貴州省紫云至望謨高速公路原料、半成品、成品管理制度MCC-CETC中冶交通紫望項目第二分部編制:審核:二零一六年八月.目錄TOC\o"1-5"\h\z1目的 12適用范圍 13內容 1職責 1入庫 1321、原材料、外協品、半成品的入庫 1322、成品入庫 2貯存 3發放 4倉庫內部管理 5本制度由生產部、工程部共同制定并解釋 7本制度由生產部、工程部負責實施、檢查與考核 7本制度施行后，原有的類似制度自行廢止 73.2.1.23.2.1.2驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批原料、半成品和成品管理制度目的本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。內容職責原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。成品庫管員負責成品的收、 發、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。入庫原材料、外協品、半成品的入庫原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。成品入庫檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。成品入庫后應放置于倉庫合格區內。待處理品入庫a.成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、3.3.2.43.3.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。．b.產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。c.未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。d.庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。貯存貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10?20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；層；6成品按型號、批號碼放，高度不得超過 3.3.2.3．放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。發放生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。原料庫庫員每天按《配料單》原料的實際數量備料、發放。在備料時， 如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。施工技術部人員憑經生產部門負責人審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。提取成品時必須有生產部部打印的《出庫單》和《調撥單》 。原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管；發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。倉庫內部管理成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。的規定處理。《不合格品控制程序》并按應及時報驗，若超過保質期，倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不

允許占壓。對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存， 并采取有效的安全防護措施。退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識， 同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存， 經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上