工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度目錄項(xiàng)目會(huì)議制度------------------------------------2圖紙會(huì)審及技術(shù)管理制度--------------------------4工程款支付制度----------------------------------7安全文明施工管理制度----------------------------8質(zhì)量管理制度------------------------------------11材料、設(shè)備采購(gòu)管理制度--------------------------13進(jìn)度計(jì)劃管理制度--------------------------------14隱蔽工程驗(yàn)收制度--------------------------------16資料管理制度------------------------------------20簽證管理制度------------------------------------22工程結(jié)算資料以及結(jié)算流程------------------------26竣工驗(yàn)收的組織----------------------------------28項(xiàng)目會(huì)議制度1工程周例會(huì)1)周例會(huì)定于每周五下午15：00開始，由監(jiān)理公司總監(jiān)主持。請(qǐng)各單位相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)參加，未按時(shí)參加會(huì)議每次處罰100元，無(wú)故缺席會(huì)議每次處罰200元。2)各施工單位至少提前3個(gè)小時(shí)報(bào)本周工作總結(jié)和下周工作安排，以及需要甲方或監(jiān)理進(jìn)行多方協(xié)調(diào)的問(wèn)題。3)工程總承包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作本周工作總結(jié)和下周計(jì)劃并提出需要各方努力解決的問(wèn)題。4)項(xiàng)目各分包單位作本周工作總結(jié)和下周計(jì)劃，并提出需要甲方出面總協(xié)調(diào)的問(wèn)題。5)項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人對(duì)工程情況作總結(jié)，并對(duì)會(huì)議中提出的問(wèn)題從監(jiān)理的職責(zé)做出協(xié)調(diào)。6)甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(甲方代表)對(duì)工程的建設(shè)情況作點(diǎn)評(píng)。按照公司下發(fā)的計(jì)劃對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作做出布置,對(duì)需要甲方協(xié)調(diào)的問(wèn)題做出處理意見。7)監(jiān)理對(duì)會(huì)議中的決議做好記錄，并在會(huì)議結(jié)束前重申會(huì)議的重要決議、決定。2工程月例會(huì)月例會(huì)結(jié)合周例會(huì)召開或由甲方另行通知。月例會(huì)要求各施工單位對(duì)月度工作總結(jié)，并匯報(bào)下月工作安排計(jì)劃。3工程專題會(huì)議專題會(huì)議是針對(duì)突發(fā)性、緊迫性問(wèn)題,非定期召開的工程管理會(huì)議。要求各相關(guān)單位明確會(huì)議議題有針對(duì)性地協(xié)調(diào)解決。4會(huì)議注意事項(xiàng)1)各單位做工作總結(jié)和下周(月)工作計(jì)劃時(shí)要盡量言簡(jiǎn)意賅,重點(diǎn)應(yīng)是工作的總結(jié)檢查和問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決。2)甲方和監(jiān)理對(duì)工程建設(shè)作點(diǎn)評(píng)時(shí)應(yīng)對(duì)上周(月)安排工作和需整改的問(wèn)題作檢查。3)監(jiān)理單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)整理好會(huì)議紀(jì)要,附上各參會(huì)單位會(huì)簽表，并發(fā)工程例會(huì)各參加單位。4）各參加單位對(duì)會(huì)議紀(jì)要存在疑問(wèn)的，應(yīng)在收到會(huì)議紀(jì)要后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)監(jiān)理單位處理，否則，視認(rèn)可會(huì)議紀(jì)要全部?jī)?nèi)容。圖紙會(huì)審及技術(shù)管理制度1圖紙會(huì)審1.1圖紙會(huì)審內(nèi)容圖紙會(huì)審一般是在甲方預(yù)審和施工單位自審的基礎(chǔ)上，由甲方主持設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等有關(guān)人員參加，重點(diǎn)解決以下8個(gè)方面的問(wèn)題：1)理解設(shè)計(jì)意圖和甲方對(duì)工程的要求。2)審查結(jié)構(gòu)是否安全，設(shè)計(jì)深度是否滿足指導(dǎo)施工。3)貫徹國(guó)家及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)情況。4)建筑、結(jié)構(gòu)圖與其他專業(yè)圖有無(wú)矛盾沖突。5)工程部位、高程、尺寸及材料標(biāo)準(zhǔn)等是否準(zhǔn)確一致。6)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的采用是否有問(wèn)題。7)根據(jù)設(shè)計(jì)要求，審查施工單位是否具備組織施工的條件。8)設(shè)計(jì)圖紙上標(biāo)明的內(nèi)容與施工合同的工作范圍有無(wú)差異，對(duì)工期和費(fèi)用的影響應(yīng)由甲方?jīng)Q定。1.2圖紙會(huì)審要求1)各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及主要技術(shù)人員；監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師須按時(shí)參加圖紙會(huì)審，不得無(wú)故遲到或缺席。2)設(shè)計(jì)交底應(yīng)由設(shè)計(jì)單位匯總形成書面文件并發(fā)至甲方、監(jiān)理和施工單位。3)圖紙會(huì)審應(yīng)由施工單位、監(jiān)理單位、甲方主管工程師填寫圖紙會(huì)審內(nèi)容并形成書面匯總提前三天送設(shè)計(jì)院各專業(yè)負(fù)責(zé)人。4)圖紙會(huì)審記錄由施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人整理形成書面文件經(jīng)監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)、蓋單位公章并作為本項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)文件，分別由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和甲方歸檔保存。2技術(shù)管理1)各施工單位、監(jiān)理單位須了解項(xiàng)目的整體規(guī)劃設(shè)計(jì)，清楚項(xiàng)目的定位和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。2)對(duì)接收的施工圖紙、文件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核工作，并反饋意見特別對(duì)設(shè)計(jì)變更；對(duì)于分發(fā)的施工圖紙、文件應(yīng)作好接收單位的簽收，對(duì)在施工中因設(shè)計(jì)變更而過(guò)期的設(shè)計(jì)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)并及時(shí)處理。3)在施工過(guò)程中對(duì)于圖紙錯(cuò)誤或明顯不合理處應(yīng)及時(shí)提出協(xié)同監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì)院在確定的時(shí)限內(nèi)處理回復(fù)。4)按合同規(guī)定的具體技術(shù)、質(zhì)量及規(guī)范要求由施工單位負(fù)責(zé)深化設(shè)計(jì)，并報(bào)監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì)院審核批準(zhǔn)，作為加工制造和正式施工的依據(jù)。5)施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案須在施工前一周上報(bào)，經(jīng)監(jiān)理批復(fù)，甲方審批同意后，方可施工。各施工單位必須按批復(fù)審批意見進(jìn)行施工。6)各施工單位應(yīng)做好施工技術(shù)交底工作，并形成書面文件記錄并及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、甲方。7)各分部分項(xiàng)工程要求采用“樣板”先行的制度，“樣板”工序須拍照形成技術(shù)文件提交監(jiān)理、業(yè)主方。工程款支付制度1施工單位按照合同工程款支付節(jié)點(diǎn)提前15天，按程序編制付款申請(qǐng)單一式四份。審批流程：施工單位監(jiān)理甲方工程部甲方預(yù)算部甲方其他部門，各單位必須按此執(zhí)行，各環(huán)節(jié)原則上不得無(wú)故拖、拉、等，不得利用職權(quán)變相卡、拿、要，否則造成的后果由責(zé)任單位承擔(dān)。2施工單位在提交付款申請(qǐng)單的同時(shí)，還應(yīng)提交質(zhì)量總結(jié)、安全文明施工總結(jié)、材料進(jìn)場(chǎng)匯總表、施工進(jìn)度完成情況匯總表。3甲方工程部接到付款申請(qǐng)單后，各專業(yè)工程師2天內(nèi)審核完畢提交公司各部門審核。4付款審批表審批完畢，甲方將立即通知領(lǐng)款單位領(lǐng)取工程款。領(lǐng)款單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)憑稅務(wù)發(fā)票和審批后的《付款審批表》（第一聯(lián)）到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。第一次領(lǐng)款需要有單位授權(quán)委托證明書和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。5工程款支付，必須嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款進(jìn)行支付，與合同相關(guān)條款不符的，需要另行辦理補(bǔ)充合同或先辦理結(jié)算，后按有關(guān)合同條款支付。安全文明施工管理制度1建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針各施工單位嚴(yán)格按安全操作規(guī)范施工、文明施工。2施工單位應(yīng)服從市、區(qū)建設(shè)行政主管部門的現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，服從市、區(qū)施工安全監(jiān)督站的文明施工監(jiān)督。3施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖、工程概況牌、安全生產(chǎn)六大紀(jì)律和十項(xiàng)安全技術(shù)措施牌、安全生產(chǎn)記錄牌、防火責(zé)任牌等。4安全文明施工檢查由監(jiān)理單位牽頭組織，定于每周三下午15:00進(jìn)行，各施工單位安全員必須按時(shí)參加，未按時(shí)參加或缺席參加檢查，可給予200～500元的處罰。監(jiān)理、甲方參與監(jiān)督管理并有權(quán)對(duì)各施工單位進(jìn)行2000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。5各施工單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，做好三級(jí)安全教育交底，對(duì)員工違反安全管理規(guī)定，每人每次處以20-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。6各施工單位要建立安全管理臺(tái)賬，成立安全管理應(yīng)急小組處理工地的安全事故，對(duì)任何安全事故應(yīng)立即處理，不得隱瞞事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、甲方。對(duì)于傷亡事故，應(yīng)采取應(yīng)急措施，盡量化大為小，不影響工程進(jìn)度和形象。7在工地醒目的位置張貼《工地規(guī)章制度》，各施工單位主要負(fù)責(zé)人依法對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需，資金的投入，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄。8大型機(jī)械，如塔吊、人貨電梯要求資料一機(jī)一檔。例如塔吊，須具備施工組織設(shè)計(jì)、報(bào)裝、報(bào)驗(yàn)、頂升記錄、人員培訓(xùn)交底記錄、保養(yǎng)維護(hù)記錄操作上崗證等資料。9各施工單位應(yīng)建立文明施工管理責(zé)任制，制立文明施工標(biāo)準(zhǔn)開展文明施工達(dá)標(biāo)活動(dòng)對(duì)文明施工不能達(dá)標(biāo)的單位處200～1000元。10監(jiān)理、甲方在日常的檢查工作中，發(fā)現(xiàn)施工單位違反本管理辦法規(guī)定或違章操作的，甲方及監(jiān)理單位有權(quán)勒令施工單位停工整改，并可視情節(jié)輕重，處以1000～2000元的罰款。11夜間施工，須制定并實(shí)施保安巡查制度，保護(hù)材料設(shè)備，防火，防水，防盜。12本工程項(xiàng)目的安全文明目標(biāo)“零傷亡事故”，對(duì)影響此目標(biāo)的施工單位，將給予10000元以上的經(jīng)濟(jì)處罰。13安全特別管理規(guī)定1)各施工單位要做好安全技術(shù)交底，嚴(yán)禁員工在工地附近或地塊紅線內(nèi)下河游泳，否則處以每人每次100元的經(jīng)濟(jì)處罰對(duì)屢次不改者，應(yīng)清理出現(xiàn)場(chǎng)。總包單位應(yīng)做好安全標(biāo)識(shí)并在工地入口處做好安全宣傳報(bào)欄，明確安全負(fù)責(zé)人。2)各施工單位加強(qiáng)施工工地及生活區(qū)的員工素質(zhì)教育，嚴(yán)禁員工因種種原因而發(fā)生打架斗毆現(xiàn)象。15、安全文明施工考核辦法序號(hào)事項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)備注1施工現(xiàn)場(chǎng)物料無(wú)做做到工完場(chǎng)清清的，隨意堆堆放的發(fā)生一次至少扣罰罰500元監(jiān)理工程師確認(rèn)2由于施工單位原因因被其他單位位或個(gè)人投訴訴，并且施工工單位協(xié)調(diào)處處理糾紛不力力，引發(fā)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)混亂或更嚴(yán)嚴(yán)重情況的發(fā)生一次，扣罰110000元元，糾紛情況況嚴(yán)重，或因因糾紛而停工工扣罰200000元甲方，監(jiān)理工程師師確認(rèn)3施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)指定的的安全員發(fā)生一次扣罰10000元監(jiān)理工程師確認(rèn)4施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全防防護(hù)措施發(fā)生一次（項(xiàng)）扣扣罰10000元監(jiān)理工程師確認(rèn)5施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全全措施不規(guī)范范發(fā)生一次（項(xiàng)）扣扣罰款20000元監(jiān)理工程師確認(rèn)6施工單位原因，造造成甲方或其其他施工方的的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損損壞按實(shí)際損失金額賠賠償甲方、監(jiān)理工程師師確認(rèn)核實(shí)為為準(zhǔn)7工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不佩佩戴安全帽或或安全帶發(fā)生一人次，扣罰罰款200元監(jiān)理工程師確認(rèn)8工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)工人人在非吸煙區(qū)區(qū)吸煙發(fā)生一人次，扣罰罰款100元監(jiān)理工程師確認(rèn)9嚴(yán)禁從高空直接向向下拋物發(fā)生一次（項(xiàng)）扣扣罰100000元監(jiān)理工程師確認(rèn)質(zhì)量管理制度1項(xiàng)目部堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范、和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計(jì)質(zhì)量第一”的思想宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。2加強(qiáng)技術(shù)準(zhǔn)備工作，確定技術(shù)方案，使決策建立在科學(xué)的基礎(chǔ)之上；對(duì)于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、鋼筋密集、施工空間狹小、質(zhì)量要求嚴(yán)格的部位有針對(duì)性地制定質(zhì)量控制專項(xiàng)措施，確保施工質(zhì)量通過(guò)專題例會(huì)落實(shí)技術(shù)方案和工藝措施，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，根據(jù)工程進(jìn)展及時(shí)調(diào)整計(jì)劃；3將關(guān)鍵部位施工方案的質(zhì)量控制點(diǎn)前移，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性制定混凝土工程雨季施工及工程施工應(yīng)急處理預(yù)案、天氣及混凝土溫度控制預(yù)警機(jī)制。4制定并完善工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化施工工藝和技術(shù)要求；制定關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理措施。5項(xiàng)目部需設(shè)置由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人專管的質(zhì)量安全科，專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測(cè)和核驗(yàn)記錄并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料確保施工質(zhì)量符合要求。6進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。7施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí)，保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、專檢）不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。8隱蔽工程施工前，經(jīng)自檢合格后報(bào)監(jiān)理公司查驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理工程師查驗(yàn)合格后及時(shí)辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證，方可進(jìn)入下道工序的施工。9嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料復(fù)試，材料沒有檢驗(yàn)證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。10建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料，認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收資料要求，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查。11對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評(píng)處理和罰款教育，并追究其責(zé)任。對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級(jí)有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。12各單位樣板工程驗(yàn)收人員須簽署樣板工程驗(yàn)收意見，并簽字確認(rèn)。材料、設(shè)備采購(gòu)管理制度1材料設(shè)備采購(gòu)前，施工單位必須以工作聯(lián)系單的方式上報(bào)監(jiān)理、甲方批示，否則，由此造成的后果由施工單位承擔(dān)。2施工單位必須按照監(jiān)理、甲方批示的材料、設(shè)備廠家采購(gòu)如存在疑問(wèn)，須及時(shí)上報(bào)，否則將按照合同附件“違規(guī)使用甲定材料處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰。3關(guān)于甲供設(shè)備、材料，由甲方以文件形式發(fā)給有關(guān)施工單位明確所供的設(shè)備、材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量清單，并向有關(guān)施工單位提供采購(gòu)合同副本。4甲供設(shè)備、材料到貨時(shí)，由甲方、監(jiān)理、施工單位、供貨商按貨物清單作數(shù)量點(diǎn)收。5材料合格證及技術(shù)資料等文件應(yīng)隨貨同時(shí)到達(dá)，所有交接資料應(yīng)辦理簽收登記手續(xù)以備查詢。6設(shè)備、材料的驗(yàn)收依據(jù)是合同，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還有設(shè)計(jì)技術(shù)質(zhì)量要求和封樣樣品。7不合格的產(chǎn)品需按合同限期退換，監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行。8對(duì)于初次進(jìn)入工地的材料及重要材料必須報(bào)甲方簽字后方可使用。9檢查不合格的材料，必須在24小時(shí)內(nèi)退場(chǎng)，否則，將給予3000元以上的處罰。10各施工單位須及時(shí)記錄好材料進(jìn)場(chǎng)情況。進(jìn)度計(jì)劃管理制度1各施工單位每周五之前，必須上報(bào)周進(jìn)度計(jì)劃，每月28日前須上報(bào)月進(jìn)度計(jì)劃。2各施工單位開始施工前需編制各分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃及各樓號(hào)總施工進(jìn)度計(jì)劃。3施工單位按合同要求編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理審查后報(bào)甲方工程部審批，作為對(duì)施工進(jìn)度控制的基本依據(jù)。施工總進(jìn)度計(jì)劃的基本要求是：保證建設(shè)工程在規(guī)定的期限內(nèi)完成，迅速發(fā)揮投資效果，保持施工的連續(xù)性和均衡性。4施工單位根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃（基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等）及月度進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理審查后報(bào)甲方審批。分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)將凡是與工程施工對(duì)象直接有關(guān)的內(nèi)容列入計(jì)劃。5月（周）施工進(jìn)度作業(yè)計(jì)劃要明確本月（周）應(yīng)完成的各項(xiàng)施工任務(wù)，完成計(jì)劃所需要和各種資源量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和增產(chǎn)節(jié)約的措施。作業(yè)計(jì)劃的編制還應(yīng)該進(jìn)行不同的施工項(xiàng)目之間同時(shí)施工的平衡協(xié)調(diào)，符合施工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的期限，施工項(xiàng)目的分解必須滿足指導(dǎo)施工作業(yè)的要求、細(xì)分到工序、明確進(jìn)度日程。6各施工進(jìn)度計(jì)劃編制時(shí)，必須有工程量、作業(yè)人員、作業(yè)時(shí)間、材料供應(yīng)、機(jī)械配置等的描述，且須注意各分部分項(xiàng)工程之間的施工順序、施工的時(shí)間以及搭接關(guān)系是否合理。7每周二上午，由監(jiān)理單位組織，各施工單位、甲方參加，對(duì)上周施工計(jì)劃任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查、核對(duì)。8每月倒數(shù)第3個(gè)工作日上午，由甲方組織，監(jiān)理、各施工單位參加，檢查月進(jìn)度計(jì)劃完成情況。根據(jù)月進(jìn)度計(jì)劃完成情況，給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰和獎(jiǎng)勵(lì)。隱蔽工程驗(yàn)收制度1土建工程中必須進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收的項(xiàng)目1)地基工程槽底土質(zhì)目測(cè)，地槽尺寸和槽底標(biāo)高，槽底墳、井、坑和橡皮土等的處理情況，地下水的排除情況，排水暗溝、暗管的設(shè)置情況，土的更換情況，基礎(chǔ)施工紀(jì)錄等。2)鋼筋混凝土工程鋼筋混凝土基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)中所配置的鋼筋類別、規(guī)格、形狀、數(shù)量、接頭位置、鋼筋代用及預(yù)埋件，裝配式結(jié)構(gòu)構(gòu)件的接頭鋼材焊接的焊條品種，焊縫接頭形式、焊縫長(zhǎng)度、寬度、高度及焊縫外觀質(zhì)量，后澆帶、沉降縫及伸縮縫等。模板的尺寸、位置、標(biāo)高、起拱，支撐系統(tǒng)的穩(wěn)固情況，預(yù)留洞孔的位置和尺寸。3)砌體工程砌體平直情況，軸線位置，砌體中的配筋和過(guò)梁，砂漿配比灰縫厚度和飽滿度，與其他構(gòu)件的連接。4)外墻工程幕墻支架的材質(zhì)、防銹、防腐、防雷和安裝工藝，門窗和墻體之間的密封，保溫層、涂料層和濕貼裝飾面層等的基層。5)地面、樓面、墻面、屋面的基層處理墊塊厚度，應(yīng)有的起拱或坡度，經(jīng)過(guò)防腐處理的結(jié)構(gòu)或配件表面的毛糙程度，表面的清潔情況和含水情況。6)保溫、隔熱工程將被覆蓋的保溫層和隔熱層。7)防水工程將被土、水、砌體或其他結(jié)構(gòu)所覆蓋的防水部位，管道、設(shè)備穿過(guò)防水層處。8)沉降觀察按設(shè)計(jì)規(guī)定或與總包約定的周期進(jìn)行沉降觀察，驗(yàn)收采取監(jiān)理旁站校核的方法。2安裝工程中必須進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收的項(xiàng)目空調(diào)供暖，上水與煤氣工程、各種暗裝、埋地和保溫的管道、閥門、設(shè)備等的材質(zhì)、規(guī)格、安裝工藝和水、氣壓測(cè)試。2)排水工程各種暗裝、埋地管道的材質(zhì)、規(guī)格、坡度、檢修口、安裝工藝。3)電氣工程（強(qiáng)電部分及智能化系統(tǒng)、電信、有線電視等弱電部分）各種電氣裝置的接地及敷設(shè)在地下、墻內(nèi)、混凝土內(nèi)、頂棚內(nèi)的照明、動(dòng)力、弱電管線和線盒材質(zhì)、規(guī)格和位置；跨接的焊接、接地電阻、高低壓電纜絕緣；大（重）型燈具及吊扇的預(yù)埋件、吊鉤；經(jīng)過(guò)伸縮縫及沉降縫處的補(bǔ)償裝置，橋架和支架的位置標(biāo)高安裝工藝等。4)防雷工程預(yù)埋在混凝土中的防雷帶、均壓環(huán)的材質(zhì)、位置、接地裝置、焊接、接地電阻測(cè)試，窗臺(tái)、陽(yáng)臺(tái)鐵藝接地，衛(wèi)生間等電位連接等。5)通風(fēng)工程各種暗裝和保溫的管道、閥門、設(shè)備的材質(zhì)、位置、截面尺寸、安裝工藝等。3隱蔽工程驗(yàn)收程序1)施工單位經(jīng)班組互檢，質(zhì)量員自驗(yàn)合格后填寫《隱蔽工程驗(yàn)收單》，寫清被驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程名稱，所在部位的軸線位置、規(guī)格數(shù)量等。注明圖紙編號(hào)，如有必要，應(yīng)畫出簡(jiǎn)圖或做出說(shuō)明。簽字蓋章后上報(bào)監(jiān)理單位，監(jiān)理和甲方共同組成驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收。2)監(jiān)理單位核驗(yàn)《隱蔽工程驗(yàn)收單》的填寫項(xiàng)目是否齊全，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收內(nèi)容、范圍、部位等含糊不清或未經(jīng)自驗(yàn)甚至作業(yè)尚未完成，監(jiān)理應(yīng)簽署意見退回重報(bào)。如無(wú)異議則通知甲方按約準(zhǔn)時(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)共同進(jìn)行驗(yàn)收。3)隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)由單位工程的施工負(fù)責(zé)人組織。由甲方、監(jiān)理、施工單位技檢員，作業(yè)班組長(zhǎng)參加，與質(zhì)監(jiān)站有約定的應(yīng)通知質(zhì)監(jiān)站參加。4)驗(yàn)收時(shí)，甲方和監(jiān)理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn)檢查施工質(zhì)量，不能自行降低標(biāo)準(zhǔn)，也不能憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)自定超越規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。施工單位自報(bào)優(yōu)良工程或評(píng)獎(jiǎng)質(zhì)量等級(jí)目標(biāo)的，應(yīng)按相應(yīng)的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。5)召開驗(yàn)收評(píng)議會(huì)議。施工單位通報(bào)質(zhì)量狀況，簽署驗(yàn)收意見。驗(yàn)收意見不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明確或容易產(chǎn)生歧義的用語(yǔ)，也不能光蓋章而不簽署驗(yàn)收意見。a完全符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，當(dāng)場(chǎng)簽署“符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求”的意見。b有少量整改內(nèi)容，有條件邊整改邊進(jìn)行下道工序施工的，可在驗(yàn)收單上逐項(xiàng)列清整改內(nèi)容，并簽署“同意整改后覆蓋”。要求監(jiān)理人員旁站監(jiān)督整改，并在驗(yàn)收單上簽署復(fù)驗(yàn)意見。如發(fā)現(xiàn)未認(rèn)真整改的，監(jiān)理單位有權(quán)指令停止下道工序的施工直到整改完畢。c整改內(nèi)容較多，尚未具備驗(yàn)收條件的，退還驗(yàn)收單，另行約時(shí)驗(yàn)收。多次重復(fù)發(fā)現(xiàn)類同的質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)責(zé)成施工單位重視質(zhì)量保證體系運(yùn)作中出現(xiàn)的漏洞，并向其上級(jí)部門反映，要求其指派專業(yè)部門到現(xiàn)場(chǎng)整頓，必要時(shí)甲方與監(jiān)理單位將簽發(fā)停工整頓指令。資料管理制度工程資料是評(píng)定單位工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收和工程使用、維修、改建備查的重要依據(jù)，是工程檔案的基本內(nèi)容。為加強(qiáng)技術(shù)管理，提高工程資料收集、保管、整理、編制的水平和質(zhì)量，特制定本制度，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。1工程各參建單位填寫的工程資料應(yīng)以施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程合同與設(shè)計(jì)文件、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù),認(rèn)真書寫字跡清楚項(xiàng)目齊全、準(zhǔn)確、真實(shí)無(wú)未了事項(xiàng)。2建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，配備專用的文件櫥柜，專人負(fù)責(zé)對(duì)文件資料分類整理，做好標(biāo)簽，有序存放，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查。3各單位工程師接收其他單位發(fā)放的設(shè)計(jì)文件或資料時(shí)，應(yīng)檢查文件手續(xù)是否齊全，圖紙及設(shè)計(jì)變更須蓋公司的圖紙審核章。4文件的收發(fā)借閱均應(yīng)在公司編制的收(發(fā))文登記簿上登記簽字和寫明領(lǐng)取日期，并有專人負(fù)責(zé)對(duì)出借圖紙和其他資料追討。5分發(fā)文件資料時(shí)，領(lǐng)取人必須在收（發(fā)）文登記簿上簽字并注明領(lǐng)取日期。6作廢的圖紙應(yīng)及時(shí)處理。禁止將不作任何處理的廢圖紙亂丟亂放。7總承包單位負(fù)責(zé)匯總整理各分承包單位編制的全部施工資料，分承包單位應(yīng)各自負(fù)責(zé)對(duì)分承包范圍內(nèi)的施工資料進(jìn)行收集和整理，各承包單位應(yīng)對(duì)其施工資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。8監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督檢查工程資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。9接受甲方的委托進(jìn)行工程檔案的組織編制工作。10對(duì)工程資料進(jìn)行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等的應(yīng)按有關(guān)規(guī)定予以處罰，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)依法追究法律責(zé)任。簽證管理制度1適用范圍1.1工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證，涉及工程造價(jià)增減的設(shè)計(jì)變更、合同外增加工程等均按本管理規(guī)定執(zhí)行。2現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理規(guī)定2.1禁止弄虛作假，現(xiàn)場(chǎng)簽證只允許簽認(rèn)工作內(nèi)容及工程量無(wú)我公司成本控制部門的會(huì)簽禁止直接簽認(rèn)工程造價(jià)。2.2簽證工程辦理的時(shí)效性。施工單位必須在簽證工程完成并驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)辦理完簽證確認(rèn)手續(xù)，超過(guò)10個(gè)工作日后補(bǔ)簽的簽證單無(wú)效。2.3以下情況不允許簽證，未發(fā)生的工作內(nèi)容，發(fā)生但不屬于我公司責(zé)任的工作內(nèi)容，非我公司原因造成的返工，包干費(fèi)、文明施工、安全生產(chǎn)措施費(fèi)及合同約定不另計(jì)費(fèi)用等工作內(nèi)容。2.4簽證單內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范。施工單位必須填寫簽證事由、簽證內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生日期等。簽證單一式四份，甲方兩份。不得以復(fù)印件作為結(jié)算資料。2.5施工單位應(yīng)建立、健全工程簽證臺(tái)帳或檔案，編號(hào)連續(xù)清楚、裝訂整齊。應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)簽證單，不得使用白紙簽證。簽證單原則上采用打印機(jī)打印。編制結(jié)算資料裝訂成冊(cè)，如有圖例表示應(yīng)附圖紙且有監(jiān)理工程師（無(wú)需監(jiān)理的工程除外）、我公司工程管理部門經(jīng)辦人員及部門經(jīng)理簽字，不得隨手畫圖；工程量計(jì)算較復(fù)雜時(shí)應(yīng)附工程量計(jì)算書。2.6雙簽制度。所有簽證單應(yīng)有我公司經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字，否則視為無(wú)效。所有簽證單簽認(rèn)人員必須簽署日期（年/月/日）。未經(jīng)我公司領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦部門經(jīng)理授權(quán)，我公司其他人員簽字無(wú)效。我公司經(jīng)辦人員必須在簽證單加注明確審核意見如工程量屬實(shí)、具體工程量等。不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能發(fā)生、情況屬實(shí)或估計(jì)數(shù)量等詞語(yǔ)。2.7簽證具體辦法及注意事項(xiàng)2.7.1影響工程造價(jià)較大的簽證工程發(fā)生時(shí)，應(yīng)通知我公司成本控制部門和相關(guān)部門人員參加現(xiàn)場(chǎng)見證工作。2.7.2簽證工程可通過(guò)圖紙準(zhǔn)確反映工程量的，應(yīng)以圖紙反映，不得簽證數(shù)量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無(wú)法反映的以簽證形式表現(xiàn)。嚴(yán)禁出現(xiàn)簽證單和竣工圖出現(xiàn)重復(fù)內(nèi)容的情況。2.7.3需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、計(jì)算的簽證工程，一般由我公司兩人以上參加，測(cè)量與復(fù)核由不同人員操作。2.7.4隱蔽工程簽證。隱蔽工程未能在竣工圖體現(xiàn)的，必須對(duì)隱蔽工程數(shù)量進(jìn)行簽證。2.7.5變更工程簽證。簽證必須明確是否按變更工程聯(lián)系單和圖紙要求全部完成及完成質(zhì)量情況。2.7.6增加工程簽證。簽證必須明確是否包含在合同范圍內(nèi)以及計(jì)算依據(jù)。2.7.7借工、零星用工簽證。如合同無(wú)約定的應(yīng)明確人工單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或參考標(biāo)準(zhǔn)。2.7.8包括在預(yù)算包干費(fèi)內(nèi)的工作內(nèi)容不得簽證，如施工雨水的排除、因地形影響造成的場(chǎng)內(nèi)料具二次運(yùn)輸、完工清場(chǎng)后的垃圾外運(yùn)、施工材料堆放場(chǎng)地的整理、水電安裝后的補(bǔ)洞工料費(fèi)、工程成品保護(hù)費(fèi)、施工中的臨時(shí)停水停電、日間照明施工增加費(fèi)（不含地下室和特殊工程）等。2.7.9施工完成后因我公司原因修改設(shè)計(jì)導(dǎo)致的返工只簽返工前完成的工作，返工后完成的工作在竣工圖中反映。2.7.10工期簽證。由于不可抗力及甲方原因影響施工關(guān)鍵線路造成工期延誤的，應(yīng)辦理工期簽證。工期簽證須說(shuō)明工期延誤的原因，由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理審批。3增加工程簽證流程工程部下發(fā)蓋有我司公章的工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單施工單位施工完工驗(yàn)收合格后填寫簽證單監(jiān)理單位審核甲方審定結(jié)算時(shí)送簽證資料核對(duì)簽證資料簽證結(jié)算4簽證工程結(jié)算規(guī)定4.1簽證工程的資料應(yīng)完整、清楚、準(zhǔn)確我公司結(jié)算人員對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核時(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可要求相關(guān)人員給予書面解釋。4.2簽證工程與主體工程應(yīng)分開編制結(jié)算，單獨(dú)確定簽證工程造價(jià)，供簽證工程分析、整理使用。4.3簽證工程經(jīng)我公司成本控制部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可按合同比例支付工程進(jìn)度款。4.4變更工程（包括設(shè)計(jì)變更），簽證資料應(yīng)附有工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更、圖紙、簽證單、預(yù)算書等有利于證實(shí)該變更發(fā)生及準(zhǔn)確結(jié)算的證據(jù)。5簽證注意事項(xiàng)5.1當(dāng)產(chǎn)生簽證的工作發(fā)生時(shí)，施工單位應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)理和工程部現(xiàn)場(chǎng)管理人員見證，并及時(shí)確認(rèn)工程量。未經(jīng)認(rèn)可造成事后無(wú)法確認(rèn)工程量的，由施工單位承擔(dān)責(zé)任。5.2簽證單應(yīng)滿足以下格式和內(nèi)容要求：簽證單內(nèi)容應(yīng)包括：簽證的工程項(xiàng)目、簽證事由、簽證內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生起算日期等，內(nèi)容應(yīng)明確詳實(shí)；簽證單應(yīng)按統(tǒng)一的格式填寫，編號(hào)清楚，一式四份；簽證單應(yīng)滿足：1)工作內(nèi)容確已發(fā)生；2)工作內(nèi)容屬甲方責(zé)任；3)工作內(nèi)容屬合同價(jià)款未含的范圍；4)工作內(nèi)容在監(jiān)理單位簽收日期前10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)生。5.3簽證單應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位核實(shí)簽認(rèn)。簽證單不符合要求的，簽收人員不予簽收，由監(jiān)理單位退回施工單位重新填報(bào)。經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)符合格式和內(nèi)容要求的簽證單，監(jiān)理工程師簽收后交甲方進(jìn)行審核簽認(rèn)。工程結(jié)算資料以及結(jié)算流程說(shuō)明一、工程結(jié)算資料的組成1、工程結(jié)算資料審核清單2、工程竣工結(jié)算說(shuō)明主要依據(jù)合同和招標(biāo)文件對(duì)合同價(jià)款、承包范圍、簽證、應(yīng)扣款項(xiàng)及其他必要的進(jìn)行情況說(shuō)明。3、變更圖紙和設(shè)計(jì)\工程修改通知單對(duì)于設(shè)計(jì)變更和工程修改通知單應(yīng)裝訂成冊(cè)作為竣工結(jié)算資料中的單獨(dú)一項(xiàng)，便于結(jié)算審圖及時(shí)查閱。5、工程簽證單工程簽證單一式三份需按照公司簽證管理相關(guān)規(guī)定附齊資料（照片以及圖紙）裝訂成冊(cè)。6、施工單位工程結(jié)算書7、施工合同8、施工組織方案產(chǎn)生措施費(fèi)9、各子分項(xiàng)以及各系統(tǒng)的物業(yè)驗(yàn)收接收單10、招投標(biāo)圖紙二、結(jié)算流程1、將結(jié)算資料按照要求備齊2、填寫工程結(jié)算資料審核清單，由經(jīng)辦人簽名后交由部門領(lǐng)導(dǎo)以及公