沈陽公司質量管理理體系程序文文件文件編號SY-GC-Z006版本號1.0版生效日期物質進場驗收作業業指導書修改狀態修訂情況修改人修改日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV起草日期部門負責人審核日期主管領導審核日期質量管理工作組審審核日期簽發日期物質進場驗收作業指導書目的保證進場物質的質量合格、計劃及時和供應充足，同時規范物質保管、合理控制工程成本適用范圍本指引適用于沈陽公司所有在建項目的材料、設備及構配件的驗收和管理。定義物質：指項目施工過程中所用的材料、設備及構配件。職責職責表○參與或配合●●負責☆核查★審批△通知、抄送序號關鍵節點工作職責分工備注工程師工程組經理材料工程師工程副總項目總經理1材料設備訂貨●☆△☆★2甲供物質進場驗收收●☆○△△3乙供物質進場驗收收●☆△△4材料設備驗收單確確認●☆△△△5內容5.1前期準備5.1.3項目中心工程師負責根據合同要求，督促承包商按照圖紙對所有甲供物質預算報量、并根據前期施工進度計劃上報進場時間，按照統一格式申報《甲供物質進場計劃》；5.2合同交底成本組負責將物質招標過程中的談判情況對項目中心工程組進行合同交底，項目中心工程組組織對物質供應商、承建商進行合同交底：物質名稱、型號、規格、數量、價格、質量要求、供貨日期、運輸方式、到達地點、付款辦法、經濟制約條款、雙方的義務和責任等；5.3物質樣板制度成本組招標時應對定標物質進行封樣，園建、裝飾等承建商重新送樣的材料也應在設計部認可后同樣進行封樣；所有物質封樣由材料工程師統一管理。在項目中心工程組現場辦公室區域內專設一間物質樣板間，由材料工程師負責管理，分類別貼標簽有序陳列，并建立物質樣板入庫臺帳。所有甲供和三方供貨物質進場時，甲方工程師均可調出樣板到現場進行對樣，用完后及時歸還；5.4物質訂貨審批土建主管工程師根據施工單位提供的物質計劃表填寫《材料（設備）訂貨單》（若訂貨量超出施工單位的上報計劃量，則必須說明申請理由）經項目工程組經理和工程副總審核，項目總經理批準后交給材料工程師，然后由材料工程師將《材料訂貨單》交給成本組和材料供應商；材料工程師和成本組均應建立材料臺帳，以便復核；5.5甲供物質進場驗收供貨單位貨到現場前24小時通知施工單位和甲方。物質進場后由供貨單位提供產品合格證明和相關質量檢測報告給總包單位，由承建商填報《工程材料/構配件/設備報審表》申報給監理工程師進行審查，由監理工程師組織承建商對物質當場進行對樣和驗收。如果對樣不合格，則必須要求物質供應商將該批物質退出現場，并根據合同提出索賠要求，對需要進行復檢的物質須按要求見證取樣后送檢測單位進行復檢，合格后填報《工程材料/構配件/設備報審表》申報給監理工程師進行審查后才能投入使用。項目中心工程組專業工程師組織承建商共同檢查物質包裝及損耗情況，對物質到場的損耗進行統計，按照合同將損耗部分退返給物質供應商，現場專業工程師承建商核對物質的規格、數量。對甲供的需要調試的設備，承包單位必須按要求申報相關專業工程師監督調試合格后才能進行驗收。對所有的甲供物質驗收合格后收貨單位和主管工程師都必須在24小時內在《材料設備驗收單》上簽字確認，由物質提供單位將已簽字確認的《材料設備驗收單》提交給材料工程師。5.6乙供物質的進場驗收重要的乙供物質：如鋼筋、水泥、砂、石等，貨到現場后施工單位必須填報《工程材料/構配件/設備報審表》申報給監理工程師進行審查；對需要復檢的物質必須按見證取樣要求進行送檢，合格后才能填報《工程材料/構配件/設備報審表》申報給監理工程師進行審查，審查合格后才能投入使用；對預應力空心板等構件必須在現場經監理工程師見證檢測合格后才能投入使用。工程組經理（和經理助理）將隨時對進場的物質進行抽檢。如果抽檢不合格則直接通知承包商將物質退出現場并按合同進行處罰。所有鋼構在半成品制作過程中，承包單位必須按程序進行報驗，合格后才能進行下步工序施工。5.7物質補退在工程施工過程中若出現某種物質數量不夠時，由承包單位再按“材料（設備）訂貨”程序訂貨；在工程施工過程中若出現已供貨的某種物質數量超過實際用量時，若因設計變更引起的過剩，可退貨（由材料工程師調劑給其他施工單位或退給供貨單位），若為節省的材料則按相關合同條款執行。5.8現場物質管理：甲供物質經驗收合格后，由承包單位負責保管；其他物質均由承包單位直接進行管理。6支持文件無。7.附件7.SY-GC-Z06-F1《材料設備訂貨單》7.SY-GC-Z06-F2《工程材料/構配件/設備報審表》7.SY-GC-Z06-F3《材料設備驗收單》SY-GC-Z06-F1材料設備訂貨單單位工程名稱：合同編號：訂貨單編號：材料設備名稱需要單位供貨單位施工時間到貨時間年月日附件頁到貨地點材料設備清單序號材料（設備）名稱稱型號規格單位數量備注施工單位（公章）：：建設單位：材料（設備）供貨貨單位：經辦人：日期：負責人：日期：經辦人：日期：負責人日期：經辦人：日期：負責人日期：.說明：1、該訂貨單由施工單位填寫，建設單位審核后下達供貨單位；2、訂貨單一式四份，建設單位二份、供貨單位、施工單位各一份；3、定貨單是施工單位、供貨單位結算的重要依據。SY-GC-Z06-F2工程材料/構配件/設備報審表工程名稱：編號：致：((監理單位)我方于_________年_______月_____日進場的工工程材料/構配件/設備數量如如下(見附件)。現將質量量證明文件及及自檢結果報報上，擬用于于下述部位：：—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————請予以審核。附件：1.數量量清單2.質量證明文文件3.自檢結果承包單位（章）_____________________項目經理______________________日期_____________________審查意見：經檢查上述述工程材料/構配件/設備，符合/不符合設計計文件和規范范的要求，準準許/不準許進場場，同意/不同意使用用于擬定部位位。項目監理機機構________________總/專業監理工工程師________________日期________________SY-GC-Z06-F3材料設備驗收單項目名稱：