小批量試產控制程序文件號：ZF/QMxx-7.3版本/次：頁次：小批量試產控制程序生效日期：1?目的：為規范公司大貨生產前的產品質量及零件規格的標準，符合客戶的需求，降低新產品不必要的浪費及快速提升生產部門生產作業的能力，特制訂本辦法2.范圍：公司新產品的研發均適用3.職責：3.1.技術部:3.1.1?負責新產品首樣確認合格相尖資料的制訂并反饋工程科進行小批量試產的相矢事宜3.1.2?負責協助新產品在小批量試產屮所需要的相尖技術的教導3.2.工程科3.2.1?負責根據技術部提供的合格樣品后，所需要小批量試產的相尖資料的編制3.2.2.負責小批量試產物料的請購及驗收并下發《試產通知單》323.負責小批量產前會議的召開及說明各產品工序的加工方式3.2.4?負責審核確認生技科所需要的工裝夾具是否完善3.2.5?負責小批量試產結束后，會議召開的檢討并制作合格后轉移制作的相尖技術文件給予相矢部門3.3?生技科3.3.1?負責小批量試產所需工裝夾具的制作3.3.2.負責在小批量試產時，對各工序加工的工時測試及拍照加工方法作為作業指導書編制的依據3.33負責衽小批量試產時，對相矢加工工序方法有異常的做好記錄，于會議時提岀，作為改善的依據3.4?生管部：3.4.1?負責小批量試產物料的采購及安排小批量試產的車間?地點及人員3.4.2?負責小批量試產時，到現場協助工程科加工方法的指導3.43負責在小批量試產時，對相矢加工工序方法有異常的做好記錄，于會議時提出，作為改善的依據3.5?生產中心.LED事業部3.5.1?負責安排小批量試產的人員?地點?設備等準備與提供3.5.2.負責在小批量試產時，對相尖加工工序方法有異常的做好記錄，于會議時提出，作為改善的依據3.6.品保部:361.負責與工程科對小批量所有物料的全數檢查的協助并做好記錄3.6.2?負責到現場了解小批量試產的所有動作.加工等方法并做好異常記錄3.6.3?負責小批量試產結束后，按工程科的要求做好測試及檢驗分析3.6.4?負責對檢驗報告的提供交工程科作為改善的依據3.7?銷售部：3.7.1?負責對小批量試產最后合格產品提供客戶作為接單的依據及問題的反饋3.8.總經理：3.&1?負責小批量試產控制程序的核準，修改亦同4?名詞解釋：5?流程圖（如附件）6?作業流程6.1?接收小批量試產6.1.1.工程科接到技術部項目工程師所試裝成功的產品，按公司規定的數量進行小批量試產（小批量試產不小于100PCS）6.12工程科根據物料請購的采購部門及生產部門的反饋后，下達《小批量試產通知單》交生管部進行試產安排6.2?物料請購與工裝夾具制作6.2.1?工程科項目工程師根據小批量試產的產品，填寫《物料請購單》經部門主管核準后，交采購部門及生產部門主管進行采購或加工生產作業（屬生產部門需要的原材料，應在物料請購單內提出）622.采購部門或生產部門接到該《物料請購單》，需根據物料請購單的需求日期進行采購及生產作業，須隔天（第二天下班前）回復交期時間6.2.3.工程科項目工程師，在提供物料請購單時，須轉移供應商資料?模具?圖紙等相尖技術文件交采購部門及生產部門6.2.4?項目工程師根據該產品在組裝車間所用到的工裝夾具，委托生技部門進行制作6.3.采購作業6.3.1?采購部門根據工程科所提出的物料請購單及其他相尖技術文件，核對無誤后，進行物料采購作業，交期須滿足工程科試產的要求6.3.2?采購單價按采購管理程序執行6.3.3.生產部門接到工程科所提出的《物料請購單》及技術文件等，核對無誤后，進行生產作業，按交期滿足試產的要求；如原材料需由采購部門采購入庫的，需與采購部門協商入庫日期6.3.4?工程部開出的物料請購單，需交一聯到倉庫部門進行收發料的確認6.4.入庫與檢驗6.4.1?供應商根據采購單或生產車間根據物料請購單的交貨日期送到倉庫，倉庫部門根據物料請購單進行點收作業，并立即通知品保部及工程科項目負責人到場對來料進行全數檢驗6.4.2.倉庫部門必須將所有小批量試產物料放置在指定區域并分類擺放整齊643?項目工程師及品保部檢驗人員進行檢驗時，有不符合規定的，立即通知采購人員或生產車間進行處理，并要求限期完成提供合格的物料6.4.4?在各物料進行檢驗時，會影響小批量試產日期的，由項目工程師提岀試產日期變更通知單交生管部進行調整&5?小批量試產6.5.1?根據物料實際情況及工裝夾具制作情況，由項目工程師決定是否安排正常小批量試產6.5.2?項目工程師與生管部協商的試產日期無誤后，在試產前一天召集相尖部門主管及生產配合人員進行試產前會議說明6.5.3?項目工程師會議結束后，在生產前一天下班前，與車間主任到倉庫將試產物斜擺放到生產線指定工位，貴重物料可在當天擺放6.5.4.項目工程師根據及相尖小批量試產部門人員到生產線按前一天教導的方法進行試產確認指導，PE工程師根據試產情況進行制作工藝及工時記錄6.5.5.生產部門主管及品保相尖人員在確認生產過程屮，發現任何問題，需在筆記本內做記錄，作為試產發表會的檢討改善6.5.6.項目工程師試產結束后，需要求生產部門將剩余的物料清點及填寫《退料單》后，交回倉庫規定的位置6.6.測試與檢驗6.6.1?生產結束后，項目工程師根據產品需要測試的項目要求品保部按《樣品測試控制程序》執行6.7.試產總結會6.7.1?項目工程師根據品保部測試結果，通知相尖部門主管進行試產總結會議6.7.2.項目工程師根據品保部的測試報告與試產情況相結合后，對品質合格率在95%以上，方可進行大貨生產6.7.3.如品質合格率在90%-95%Z間，需進行改善后且符合品質合格率的要求，方可進行量產，合格率在90%以下，必須根據試產不合格情況進行整改后，重新進行二次試產（不合格的原因含設計?結構?工藝?模具等）如不重新二次試產，需經總經理核準后，方可不做二次試產，但須改善試產不合格的相尖問題6.7.4.試產合格率達到95%的項目，必須作為新產品封樣，作為生產的依據6.8.文件確