設計、工程、預算管理程序設計、工程、預算管理程序二〇〇六年九月目錄一、設計管理HYPERLINK\l"_Toc148351938"技術部工作內容及崗位職責1HYPERLINK\l"_Toc148351939"設計供方采購及管理程序8HYPERLINK\l"_Toc148351940"設計前期準備工作程序11HYPERLINK\l"_Toc148351941"建筑概念設計控制程序13HYPERLINK\l"_Toc148351942"建筑方案設計控制程序15HYPERLINK\l"_Toc148351943"建筑施工圖設計控制程序19HYPERLINK\l"_Toc148351944"二次設計控制程序21HYPERLINK\l"_Toc148351945"設計變更歸口管理程序23HYPERLINK\l"_Toc148351946"園林方案設計程序26HYPERLINK\l"_Toc148351947"園林施工圖設計程序29HYPERLINK\l"_Toc148351948"技術資料管理程序31HYPERLINK\l"_Toc148351949"附件：設計管理相關表格33二、工程管理HYPERLINK\l"_Toc148351950"測量放線施工控制程序50HYPERLINK\l"_Toc148351951"“三通一平”施工控制程序52HYPERLINK\l"_Toc148351952"氡氣檢測管理程序56HYPERLINK\l"_Toc148351953"圖紙會審控制程序57HYPERLINK\l"_Toc148351954"開工儀式控制程序59HYPERLINK\l"_Toc148351955"定位放線管理程序60HYPERLINK\l"_Toc148351956"降水工程施工管理程序63HYPERLINK\l"_Toc148351957"基礎土方開挖施工管理程序66HYPERLINK\l"_Toc148351958"噴錨護壁工程管理程序70HYPERLINK\l"_Toc148351959"白蟻防治管理程序73HYPERLINK\l"_Toc148351960"CFG樁地基處理管理程序74HYPERLINK\l"_Toc148351961"軸線控制管理程序77HYPERLINK\l"_Toc148351962"鋼筋工程控制程序79HYPERLINK\l"_Toc148351963"模板工程控制程序84HYPERLINK\l"_Toc148351964"混凝土工程管理程序87HYPERLINK\l"_Toc148351965"砌體工程控制程序92HYPERLINK\l"_Toc148351966"人防工程控制程序96HYPERLINK\l"_Toc148351967"基礎土方回填工程管理程序100HYPERLINK\l"_Toc148351968"沉降觀測控制程序103HYPERLINK\l"_Toc148351969"主體驗收程序105HYPERLINK\l"_Toc148351970"抹灰工程控制程序107HYPERLINK\l"_Toc148351971"清水房室內樓地面工程控制程序111HYPERLINK\l"_Toc148351972"防火、入戶門施工控制程序114HYPERLINK\l"_Toc148351973"鋁合金門窗控制程序117HYPERLINK\l"_Toc148351974"護欄和扶手安裝控制程序121HYPERLINK\l"_Toc148351975"倒置式屋面保溫控制程序124HYPERLINK\l"_Toc148351976"鋼結構施工控制程序126HYPERLINK\l"_Toc148351977"幕墻工程安裝控制程序130HYPERLINK\l"_Toc148351978"外墻面磚控制程序134HYPERLINK\l"_Toc148351979"涂料工程控制程序137HYPERLINK\l"_Toc148351980"室內裝飾裝修工程控制程序140HYPERLINK\l"_Toc148351981"給排水工程施工控制程序149HYPERLINK\l"_Toc148351982"強弱電工程施工控制程序156HYPERLINK\l"_Toc148351983"消防水系統(tǒng)工程控制程序162HYPERLINK\l"_Toc148351984"電梯工程控制程序167HYPERLINK\l"_Toc148351985"空調與通風工程施工控制程序173HYPERLINK\l"_Toc148351986"燃氣工程控制程序179HYPERLINK\l"_Toc148351987"總平水電安裝控制程序182HYPERLINK\l"_Toc148351988"園林施工控制程序196HYPERLINK\l"_Toc148351989"空氣檢測程序209HYPERLINK\l"_Toc148351990"防雷檢測驗收程序210HYPERLINK\l"_Toc148351991"工程初驗程序211HYPERLINK\l"_Toc148351992"竣工驗收程序213HYPERLINK\l"_Toc148351993"竣工資料移交程序215HYPERLINK\l"_Toc148351994"竣工備案程序216HYPERLINK\l"_Toc148351995"兩書范本編制程序217HYPERLINK\l"_Toc148351996"附錄：工程管理相關表格218三、預算管理HYPERLINK\l"_Toc148351997"項目估算工作程序248HYPERLINK\l"_Toc148351998"項目概算工作程序250HYPERLINK\l"_Toc148351999"項目預算工作程序253HYPERLINK\l"_Toc148352000"項目工程結算工作程序257HYPERLINK\l"_Toc148352010"工程合同管理程序276HYPERLINK\l"_Toc148352022"工程資金管理程序280HYPERLINK\l"_Toc148352023"成本資料管理程序282技術部工作內容及崗位職責一、目的：設計工作是房產開發(fā)的核心步驟，是將初期開發(fā)構思、投資目標進行可預見、可量化的分析和實現(xiàn)的技術過程。設計管理工作擬將設計活動和設計相關的資源作為過程進行管理，通過合理策劃和控制設計過程，以期達到提高效率，并以最大限度服務和滿足開發(fā)過程為目的。二、適用范圍：本流程文件適用于技術部策劃、實施、控制設計全過程。三、職責：（一）技術部由公司領導授權，在《**基本法》指導下履行工作。（二）技術部是本流程的責任部門，負責流程的制定、編寫、修改、更新。四、技術部工作內容：技術部工作內容框圖：（一）項目前期規(guī)劃1.協(xié)助決策部門進行土地吸納階段的初步建筑規(guī)劃及密度分析。2.參與項目市場定位分析。3.負責組織項目概念性規(guī)劃設計。4.參與項目可行性研究。（二）設計管理1.負責組織項目概念設計工作。2.負責擬制規(guī)劃設計任務書。3.負責組織規(guī)劃、設計、勘察招標及設計合同的管理。4.負責對方案、初設、施工圖、立面、環(huán)境及其他專項設計的設計進度、質量進行跟蹤檢查并督促落實。5.負責對各階段的設計圖紙進行內部審核，組織項目部進行施工圖的內部會審，參與工程部組織的施工圖設計交底。6.負責在施工過程中的設計配合。7.負責對設計單位考察、設計單位表現(xiàn)評估。8.負責裝飾、裝修材料樣板、設備的選型、定樣。9.負責對設計變更進行審核或備案。10.負責根據市場反饋調整設計或提出變更。11.負責審核支付設計費用。12.參與基礎、主體、單位工程及綜合驗收。（三）售樓部、樣板房的設計管理1.負責設計供方的考察及招標。2.負責售樓部設計供方及其方案的選擇評審，監(jiān)控售樓部、樣板房，尤其是空間方案的實施工程和效果。3.負責設計方案、施工圖的審核審查，組織圖紙會審及設計交底。4.負責施工過程中材料及施工樣板的審批。5.負責施工過程中整體效果的把握及監(jiān)控，指導監(jiān)督施工單位，確保設計風格及效果得以實現(xiàn)。（四）景觀工程的設計管理1.負責設計單位的考察及招標。2.負責景觀設計方案，施工圖的設計進度、成果質量的監(jiān)控。3.負責景觀施工圖的審核審查，參與圖紙會審及設計交底。4.負責施工過程中材料及施工樣板的審批。5.負責組織植物、特殊景觀材料（物品）、與項目整體效果有關配色設施的實施選用。6.負責施工過程中整體效果的把握及監(jiān)控，確保設計風格及效果實現(xiàn)。（五）二次裝修工程的設計管理1.按照施工總進度計劃參與編制二裝工程設計招標計劃。2.負責二次裝飾設計單位的考察及招標。3.負責二次裝飾設計進度、質量的監(jiān)控。4.負責組織各階段設計圖紙審核及樣板的審批工作。5.負責施工階段的設計配合工作。（六）規(guī)劃設計信息管理1.收集和處理市場和客戶（含業(yè)主）對規(guī)劃設計的需求和期望信息。2.了解、跟蹤房地產發(fā)展的最新動態(tài)。3.建立設計單位檔案。4.建立和維護設計師網絡，積極尋找優(yōu)秀設計師。5.了解新材料、新技術、新工藝應用與引進。（七）對項目設計的質量、進度、成本控制進行監(jiān)督。（八）參與項目發(fā)展后評估，進行設計管理專題總結。（九）負責收集與處理本部門工作所涵蓋的市場和客戶（含業(yè)主）的相關信息。（十）建立和維護與相關單位之間的公共關系。（十一）完成上級公司和公司領導交辦的其它工作。五、技術部工作流程技術部工作流程圖：六、技術部崗位職責（一）技術部負責人職責：1.貫徹執(zhí)行《**基本法》。2.貫徹執(zhí)行公司的各項決議。3.負責設計成本控制的組織工作。4.負責各階段設計的總體控制。5.負責本部門資金計劃的編制、審核工作。6.負責設計費用支付的審核工作。7.負責與其他部門日常配合。8.負責制定部門月、年度工作計劃，工作總結。9.負責指導、監(jiān)督、協(xié)調部門員工的工作并檢查其工作成果。10.負責本部門費用報銷審核工作。11.負責審定部門員工考勤及假期安排。12.參與項目前期的可研工作。13.完成上級領導交辦的其他工作。（二）建筑設計師職責1.參與項目的策劃、管管理。2.參與項目前期可行行性研究、概概念設計工作作，參與編制制項目設計開開發(fā)質量計劃劃。3.參與概念、方案、擴擴初、施工圖圖設計任務書書及合同的編編寫工作。4.負責建筑設計單位位的考察工作作，負責起草草建筑設計單單位的考察報報告工作。5.負責設計過程中建建筑專業(yè)的進進度、質量的的跟蹤工作。6.負責協(xié)調工程部在在施工過程中中同設計院的的銜接工作。7.負責對設計變更進進行可行性分分析，確認工工作。8.完成部門領導交辦辦的其他工作作。（三）結構設計師師職責1.參與項目的策劃、管管理。2.參與項目前期可行行性研究、概概念設計工作作，協(xié)助建筑筑師編制項目目設計開發(fā)質質量計劃。3.參與概念、方案、擴擴初、施工圖圖設計任務書書及合同的編編寫工作。4.參與建筑設計單位位的考察工作作，參與起草草建筑設計單單位的考察報報告工作。5.負責設計過程中結結構專業(yè)的進進度、質量的的跟蹤工作。6.負責協(xié)調工程部在在施工過程中中同設計院的的銜接工作。7.負責對設計變更進進行可行性分分析，確認工工作。8.完成部門領導交辦辦的其他工作作。（四）景觀設計師師職責1.參與項目的策劃、管管理。2.參與項目概念設計計環(huán)境部分的的起草工作。3.負責環(huán)境設計任務務書、設計合合同的起草工工作。4.負責環(huán)境設計單位位的考察、推介工作。負負責起草環(huán)境境設計單位的的考察報告。5.負責主要材料、樹樹種的選擇和和審核工作。6.參與環(huán)境綠化工程程的驗收工作作。7.完成部門領導導交辦的其他他工作。（五）裝飾設計師師職責1.參與項目的策劃與與管理；2.負責裝飾設計任務務書及裝飾設設計合同的起起草、編制工工作；3.負責裝飾設計的考考察，編制考考察報告；4.負責設計過程中進進度、質量、投投資的跟蹤管管理與控制；；5.負責施工過程中設設計修改的審審批及組織與與各部門的協(xié)協(xié)調工作；6.負責裝飾材料的選選批、初審工工作；7.完成部門領導交辦辦的其他工作作；（六）內業(yè)資料員員職責1.負責文件檔案的規(guī)規(guī)類及查閱管管理；2.負責文件來往的收收發(fā)；3.負責對設計師行文文格式的審核核；4.協(xié)助建立基礎資料料系統(tǒng)；5.負責對完工項目文文件的歸檔與與校審；6.負責本部門質量計計劃的實施工工作；7.負責對本部門的IISO質量體系的的建立和日程程管理。8.完成部門領導導交辦的其他他工作。設計供方采購及管管理程序一、目的為保證本公司開發(fā)發(fā)產品的設計計質量，特制制定本流程。本本流程主要有有以下目的：：（一）收集和篩選選與本公司業(yè)業(yè)務相關的設設計供方；（二）對供方提供供設計產品的的能力進行評評價，進而確確定合格/中標設計供供方；（三）規(guī)范技術部部對合格供方方實施監(jiān)控和和管理，增強強供方提供產產品的創(chuàng)新能能力。二、范圍本流程程序文件適適用于技術部部選擇設計/服務提供者者的控制活動動。三、職責技術部是本流程的的責任部門，負負責流程的制制定、編寫、修修改、更新。四、程序流程圖：設計供方收集設計供方收集合格設計供方確定中標設計單位確定合格設計供方日常管理供方評審小組投標評審小組（一）設計供方的的情報收集：：1.需求提供：由技術術部門向策劃劃/行政部門提提供供方需求求信息，供其其發(fā)布；2.收集建檔：由技術術部門收集供供方信息，成成冊存檔。并并建立供方登登記記錄和清清單；3.準入原則：供方必必須提供營業(yè)業(yè)執(zhí)照和資質質登記證書及及相關業(yè)績資資料的證明文文件；4.責任人員：技術部部門內業(yè)是該該項工作的執(zhí)執(zhí)行人，技術術部門負責人人為該項工作作的監(jiān)督人。（二）合格供方的的確定：1.通過供方評審程序序，篩選出滿滿足設計和開開發(fā)服務需要要的備選者，作作為合格供方方；2.評審小組組成：公公司主管領導導、項目主管管領導、技術術部門負責人人為評審的必必須人員，根根據項目方向向的不同，可可邀請相關部部門人員參與與；3.評審的形式：參與與專項評審會會議、工作例例會、專項匯匯報或各部門門傳閱等形式式，形成《供供方評價記錄錄表》、《合合格供方名單》；4.評審內容：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質等等級、工程業(yè)業(yè)績、人員構構成及執(zhí)業(yè)資資格、實地考考察記錄等；；5.批準放行：由技術術部門負責人人完成供方評評價結論，按按設計部門負負責人、項目目負責人、公公司主管領導導的順序，逐逐級確認。6.責任人員：技術部部門負責人是是該項工作的的組織者，內內業(yè)負責資料料傳遞、會議議記錄、資料料收集；（三）中標設計單單位的確定：：1.通過招投標方式，按按價低質優(yōu)原原則，在合格格供方中產生生中標設計供供方；2.招投標責任部門：：技術部；3.招標形式：公開招招標、邀標、議議標或直接委委托等方式；；4.招標評審小組組成成：公司主管管領導、項目目主管領導、技技術部門負責責人、財務負負責人為評審審的必須人員員，其他人員員根據項目的的具體情況安安排；5.招標評審形式：定定標會、評審審會等；6.批準放行：由技術術部門負責人人完成投標結結論，形成定定標備案表，按設設計部門負責責人、項目負負責人、公司司主管領導的的順序，逐級級確認；7.合同簽訂：技術部部負責簽訂設設計類合同，合合同經律師評評審后，按按按設計部門負負責人、項目目負責人、公公司主管領導導的順序，逐逐級簽署；8.責任人員：技術部部門負責人是是該項工作的的組織者，內內業(yè)負責資料料傳遞、會議議記錄、資料料收集。（四）合格供方的的日常管理：：1.定期檢查：對在冊冊的合格供方方應按年為單單位做定期檢檢查，檢查內內容包括：合合同完成情況況、設計/服務提供質質量、年度工工程業(yè)績、獲獲獎信息等，并并按“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三檔標準評評價；2.篩選淘汰：對評價價結果優(yōu)良的的供方，在以以后投標中優(yōu)優(yōu)先使用；對對不合格的供供方，給予淘淘汰處理，不不再使用；3.責任人員：技術部部門負責人是是該項工作的的組織者，內內業(yè)負責資料料傳遞、會議議記錄、資料料收集。五、相關文件及記記錄《供方評價記錄》《合格供方名單》《定標備案表》設計前期準備工作作程序一、目的根據項目的區(qū)域特特點及收集到到的信息資料料，對地塊進進行多方案的的規(guī)劃分析比比較，印證規(guī)規(guī)劃技術指標標，并推斷可可能存在的風風險情況。在在項目技術創(chuàng)創(chuàng)新的基礎上上，為公司在在土地吸納時時提供技術支支持。并對設設計供方做有有效管理。二、適用范圍本程序適用于新增增項目土地的的前期研究及及設計供方管管理。三、職責（一）技術部負責責進行項目前前期初步規(guī)劃劃方案與建筑筑密度分析工工作；（二）策劃部門提提供用地資料料、周邊環(huán)境境設計限制條條件及近期規(guī)規(guī)劃政策情況況；（三）預算部提供供本地塊的建建安成本分析析。四、工作程序（一）項目前期設設計準備工作作程序：1.技術部對項目所必必須的基礎條條件進行收集集及整理，包包括用地資料料、周邊環(huán)境境設計限制條條件、成本要要求及現(xiàn)有設設計等；2.技術部對土地進行行規(guī)劃分析，必必要時委托進行模型型分析，以感感受地塊的空空間狀況、疏疏密程度；3.對地塊的布局進行行多方案比較較，提供2～3各建筑規(guī)劃劃布局形式，并并計算相應的的規(guī)劃指標，將將結構提供投投資策劃部，供供其進行土地地開發(fā)、成本本分析；4.前期分析時，應應多考慮土地地周邊環(huán)境條條件及相應的的配套設施、現(xiàn)現(xiàn)狀，如供電電系統(tǒng)、排污污系統(tǒng)、供水水系統(tǒng)、網絡絡系統(tǒng)等是否否具備條件，或或需由開發(fā)商商重新設置；；5.參與可行性研究報報告評審，根根據計算的規(guī)規(guī)劃指標，提提出相應建議議、意見供公公司決策參考考；6.技術部應經常通過過政府主管部部門發(fā)布的政政策法規(guī)、媒媒體發(fā)布的社社會政治和經經濟新聞、專專業(yè)媒體的研研究性文件收收集相關信息息作為設計方方案的設計輸輸入。項目所所在地政府對對其進行的長長期規(guī)劃也應應作為設計方方案的設計輸輸入。五、相關文件及記記錄《項目前期可行性研研究報告》《委托工作單》建筑概念設計控制制程序一、目的：（一）為項目前期期可研成果提提供設計印證證；（二）為下一階段段方案設計提提供設計依據據。二、適用范圍：本程序適用于技術術部開展概念念設計的控制制活動。三、職責（一）技術部是設設計發(fā)起、實實施和監(jiān)控的的責任部門；；（二）策劃部、銷銷售部、發(fā)展部、預預算部是本流流程的配合部部門。四、程序流程圖：（一）概念設計任任務書編制：：1.編制依據：策劃部部門提供的市市場調查報告告和可行性研研究報告是編編制設計任務務書的主要依依據。2.編制方法：將市調調報告和可研研報告中有關關的土地指標標、建筑指標標、經濟指標標和相關技術術標準提煉出出來，包括密密度分析、樓樓型分布嘗試試、景觀及朝朝向論證作為為編制任務書書的要點。3.編制責任人：技術術部門負責人人是該項報告告的編制責任任人。（二）概念設計任任務書評審：：1.評審人員：公司主主管領導、項項目主管領導導、策劃部門門負責人、技技術部門負責責人是評審的的必須人員。根根據項目的特特點，邀請相相關部門人員員參加。2.評審形式：評審會會議、專題研研討等。3.責任部門：技術部部負責召集、主主持評審會議議，技術部門門負責人是本本流程的控制制者，專業(yè)工工程師和內業(yè)業(yè)是本流程的的協(xié)作者。4.批準放行：技術部部負責人完成成評審結論，形形成概念設計計任務書評審審記錄。按設設計部門負責責人、項目負負責人、公司司主管領導的的順序，逐級級確認。（三）概念設計、跟跟蹤、評審、修修改：1.簽訂設計合同，該該合同需經律律師審定；2.向供方提供概念設設計任務書及及設計基礎資資料，與供方方進行設計前前的溝通；3.進入設計階段后，定定期聯(lián)絡供方方，了解進度度，形成記錄錄；4.設計評審：設計取取得階段性成成果或完成后后，應及時組組織設計評審審，由技術部部門組織進行行內部和外部部審查。內部部評審的組成成人員為公司司公司主管領領導、項目主主管領導、策策劃部門負責責人、技術部部門負責人及及其他部門相相關人員，內內部評審應形形成概念設計計內部評審記記錄。5.設計修改：技術部部門負責根據據評審意見，要要求設計供方方對概念設計計進行相應的的修改。通過過內部評審使使修改內容達達到規(guī)定要求求。五、相關文件及記記錄《概念設計任務書評評審記錄》《概念設計內部評評審記錄》《可行性研究報告告》建筑方案設計控制制程序一、目的深化概念設計成果果，為初設提提供設計依據據。二、范圍本程序適用于技術術部開展方案案設計的控制制活動。三、職責（一）技術部是設設計發(fā)起、開開展和監(jiān)控的的責任部門。（二）策劃部、銷銷售部、發(fā)展部、預預算部是本流流程的配合部部門。四、程序流程圖（一）設計輸入：：1.按概念設計成果擬擬定設計要求求，編制方案案設計任務書書。由于方案案階段設計將將從概念設計計偏重定性的的特點，逐步步向定量的方方向深入。各各專業(yè)之間的的分工與協(xié)作作越發(fā)細致。基基于這一特點點，設計任務務書應盡量分分專業(yè)描述其其設計要求，準準確的專業(yè)描描述會使設計計工作事半功功倍。2.技術部組織設計任任務書評審會會議，參加人人員包括：公公司主管領導導、項目主管管領導、技術術、策劃、銷銷售、預算、物物管等部門負責責人。技術部部負責完成評評審結論，并并按技術負責責人、項目主主管領導、公公司主管領導導的順序，逐逐級確認。3.技術部門負責人是是該步驟的控控制者，專業(yè)業(yè)工程師和內內業(yè)為協(xié)作者者。（二）方案設計及及跟蹤：1.簽訂方案階階段設計合同同，該合同需需經律師評審審；2.向設計供方提供基基礎設計資料料，并進行設設計前的溝通通；3.進入設計階段后，應應定期了解設設計進度，及及時處理設計計供方反饋意意見，并形成成記錄。必要要時，可到供供方所在地監(jiān)監(jiān)督設計進展展；（三）設計方案評評審及修改：：1.方案設計階段產生生階段性成果果或方案設計計完成時，均均應組織評審審會議，評審審前應檢查供供方階段性成成果的完整性性；2.評審由技術部門負負責組織。參參加人員應包包括：供方設設計人員、公公司主管領導導、項目主管管領導、技術術、策劃、銷銷售、預算、物物業(yè)等部門人人員，技術部部門負責完成成評審結論，并并按技術負責責人、項目主主管領導、公公司主管領導導的順序，逐逐級確認。3.按評審結論的要求求，技術部門門及時組織設設計供方修改改設計，直至至達到評審要要求；4.技術部門為發(fā)展部部提供設計成成果，并配合合方案報批工工作。取得規(guī)規(guī)劃部門批準準同意的方案案是這一階段段工作的結果果。（四）設計輸出：：方案設計成果必須須經技術部門門負責人同意意，方可對外外發(fā)布。五、相關文件及記記錄《方案設計任務書》《方案設計任務書評評審記錄》《方案設計內部評評審記錄》建筑初步設計控制制程序一、目的細化方案階段設計計成果，提供供更加準確的的開發(fā)和投資資信息，為施工圖設設計提供更為為準確的依據據。二、范圍本流程文件適用于于技術部開展展初步設計的的控制活動。三、職責（一）技術部門是是設計發(fā)起、開開展和監(jiān)控的的責任部門。（二）預算部、銷銷售部、發(fā)展展部、工程部部是本流程的的配合部門。四、程序流程圖（一）設計輸入：：1.技術部負責按審批批通過的方案案編制初步設設計任務書。2.技術部負責組織勘勘察設計單位位進行堪察設設計，并提供供初步堪察報報告，工程部部協(xié)助現(xiàn)場勘勘察工作。3.技術部組織設設計任務書評評審會議，參參加人員包括括：公司主管管領導、項目目主管領導、技技術、策劃、銷銷售、預算、物物管等部門負責責人。技術部部負責完成評評審結論，并并按技術部主主管、項目主主管領導、公公司主管領導導的順序，逐逐級確認。4.技術部門負責人是是該步驟的控控制者，專業(yè)業(yè)工程師和內內業(yè)為協(xié)作者者。（二）初步設計及及跟蹤：1.簽訂初步設計計合同，該合合同需經律師師確認。2.向設計供方報報建通過的方方案文本、設設計任務書及及其他基礎設設計資料，并并在設計前與與供方進行溝溝通。3.進入設計階段段，設計部應應定期了解設設計進度，及及時處理設計計供方反饋意意見，并形成成記錄。必要要時，可到供供方所在地監(jiān)監(jiān)督設計進展展；（三）初步設計評評審及修改：：1.初步設計階段段產生階段性性成果或設計計完成時，均均應組織評審審會議，評審審前應檢查供供方階段性成成果的完整性性。2.評審由技術部部門負責組織織。參加人員員應包括：供供方設計人員員、公司主管管領導、項目目主管領導、技技術、策劃、銷銷售、預算、物物業(yè)等部門人人員，技術部部負責完成評評審結論，并并按技術部主主管、項目主主管領導、公公司主管領導導的順序，逐逐級確認。3.按評審結論的的要求，技術術部門應及時時組織設計供供方修改設計計，直至達到到評審要求。4.對完成內部評評審并修改完完成的初設成成果，技術部部應向發(fā)展部部輸出，并配配合發(fā)展部開開展初設審查查工作。取得得審批通過的的初步設計成成果是該步驟驟的重要目的的。（四）設計成果輸輸出：初步設計成果必須須經技術部門門負責人同意意，方可對外外發(fā)布。五、相關文件及記記錄《初步設計任務書》《初步設計任務書評評審記錄》《工程初勘報告》建筑施工圖設計控控制程序一、目的準確反應施工圖設設計的意圖，為為工程實施提提供準確的設計依依據。二、范圍本流程文件適用于于技術部開展展施工圖設計的的控制活動。三、職責（一）技術部門是是施工圖設計發(fā)發(fā)起、實施和監(jiān)控的的責任部門。（二）預算、工程程、發(fā)展部是是本流程的配配合部門。四、職責（一）設計輸入：：1.技術部負責按審批批通過的初設設編制施工圖圖設計任務書書；2.技術部負責組織勘勘察設計單位位進行堪察設設計，并提供供詳勘堪察報報告，工程部部負責協(xié)助現(xiàn)現(xiàn)場勘察工作作；3.技術部組織設計任任務書評審會會議，參加人人員包括：公公司主管領導導、項目主管管領導、技術術、工程、預預算、物管等部門負責責人。技術部部負責完成評評審結論，并并按技術部主主管、項目主主管領導、公公司主管領導導的順序，逐逐級確認；4.技術部門負責人是是該步驟的控控制者，專業(yè)業(yè)工程師和內內業(yè)為協(xié)作者者。（二）施工圖設計計及跟蹤：1.簽訂施工圖設計合合同，該合同同需經律師確確認；2.向設計供方提供基基礎設計資料料，并在設計計前與供方進進行溝通；3.進入設計階段，技技術部應定期期了解設計進進度，及時處處理設計供方方反饋意見，并并形成記錄。必必要時，可到到供方所在地地監(jiān)督設計進進展；（三）施工圖設計計評審及修改改：1.施工圖設計階段產產生階段性成成果或設計完完成時，均應應組織評審會會議，評審前前應檢查供方方階段性成果果的完整性和和準確性；2.評審由技術部門負負責組織。參參加人員應包包括：供方設設計人員、公公司主管領導導、項目主管管領導、技術術、工程、預預算、物業(yè)等等部門人員，技技術部負責完完成評審結論論，并按技術術部主管、項項目主管領導導、公司主管管領導的順序序，逐級確認認。3.按評審結論的要求求，技術部應應及時組織設設計供方修改改設計，直至至達到評審要要求；4.對完成內部評審并并修改完成的的施工圖設計計成果，技術術部應向發(fā)展展部輸出，并并配合發(fā)展部部開展施工圖圖審查工作。取取得審批通過過的施工圖審審查意見書是是該步驟的重重要目的。（四）設計成果輸輸出：施工圖設計成果必必須經技術部部門負責人同同意，方可對對外發(fā)布。五、相關文件及記記錄《施工圖設計任務務書》《施工圖設計任務務書評審記錄錄》《工程詳勘報告》二次設計控制程序序一、目的：確保二次設計的整整個過程處于于受控狀態(tài)，為為施工階段提提供及時的技技術支持。二、范圍：本流程文件適用于于技術部開展展二次設計的的控制活動。三、職責（一）技術部門是是二次設計發(fā)起起、實施和監(jiān)監(jiān)控的責任部部門；（二）預算、工程程、銷售、發(fā)發(fā)展部是本流流程的配合部部門。四、二次設計的內內容：二次設計包含裝飾飾設計、工藝藝設計、窗型型圖設計、戶戶型圖制作等等。五、流程：（一）設計輸入：：1.技術部負責按按二次設計的的需求編制設設計任務書；；2.技術部組織設設計任務書評評審會議，參參加人員包括括：項目主管管領導、技術術、工程、預預算、物業(yè)等等部門負責人人。技術部負負責完成評審審結論，并按按技術部主管管、項目主管管領導，逐級級確認。對售售樓部、樣板板房的設計，還還需報請公司司主管領導；；3.技術部門負責責人是該步驟驟的控制者，專專業(yè)工程師和和內業(yè)為協(xié)作作者。（二）二次設計及及跟蹤：1.簽訂二次設計計合同書，該該合同需經律律師確認；2.向設計供方提提供設計任務務書和基礎設設計資料，并并在設計前與與供方進行溝溝通；3.進入設計階段段，技術部應應定期了解設設計進度，及及時處理設計計供方反饋意意見，并形成成記錄。必要要時，可到供供方所在地監(jiān)監(jiān)督設計進展展；（三）二次設計評評審及修改：：1.二次設計階段段產生階段性性成果或設計計完成時，均均應組織評審審會議，評審審前應檢查供供方階段性成成果的完整性性和準確性；；2.評審由技術部部門負責組織織。參加人員員應包括：供供方設計人員員、公司主管管領導、項目目主管領導、技技術、工程、預預算、物業(yè)等等部門人員，技技術部負責完完成評審結論論，并按技術術部主管、項項目主管領導導、公司主管管領導的順序序，逐級確認認。3.按評審結論的的要求，技術術部應及時組組織設計供方方修改設計，直直至達到評審審要求；（四）設計成果輸輸出：二次設計成果必須須經技術部門門負責人同意意，方可對外外發(fā)布。五、相關文件及記記錄：《二次設計任務書書》《二次設計任務書書評審記錄》設計變更歸口管理理程序一、目的為確保設計圖紙的的修改和變更更處于受控狀狀態(tài)，保證設設計輸出達到到預期要求。同同時配合和達達到施工進度度要求。二、范圍本流程適用于施工工圖設計完成成至產品呈現(xiàn)現(xiàn)過程中，有有關設計調整整的提出、修修改、評審、實實施的全過程程。三、職責（一）技術部是設設計變更實施施的授權責任任部門。（二）技術部主管管是設計變更更的審核、簽簽發(fā)批準人。（三）技術部各專專業(yè)設計師負負責設計變更更的修改、評評審及監(jiān)控實實施。（四）技術部內業(yè)業(yè)負責設計變變更的接收、傳傳遞、收集、存存檔。四、分類建委相關部門的審審查意見書、圖圖紙會審紀要要、客戶提出出的修改意見見、施工過程程中發(fā)現(xiàn)的設設計問題，由由設計單位或或技術部提出出的設計修改改均屬設計變變更。五、程序（一）審查意見書書及會審紀要要的管理：1.由技術部負責按審審查意見和會會審紀要的內內容，組織設設計單位對設設計圖紙做相相應修改和補補充。2.修改或補充的圖紙紙經內部評審審，報送建委委相關部門補補審，直至達達到要求。3.審查通過的圖紙由由技術部簽發(fā)發(fā)，并提交各各相關部門。（二）客戶變更：：1.客戶變更的啟動：：（1）由銷售部受理客戶戶變更的收集集、記錄工作作，形成客戶戶變更申請表表報技術部。（2）技術部根據變更申申請，通過內內部評審確定定其可行性。對對可行的變更更申請進行放放行；對評審審不可行的變變更申請應解解釋其原因并并退回到銷售售部。（3）客戶變更可行性原原則：不影響響結構安全、外外觀效果、安安裝專業(yè)技術術要求，不違違反合同有關關約定，戶型型圖周界（外外圍墻體）以以內（不含外外門窗）的可可實施的設計計調整。2.客戶變更的修改和和評審：（1）對可行性客戶變更更，技術部門門會同設計單單位共同完成成，形成設計計修改圖紙或或設計更改通通知書；（2）由技術部組織工程程、預算、銷銷售等部門對對修改圖紙進進行評審；（3）技術部負責按評審審意見修改圖圖紙，直至到到達評審要求求；（4）對按規(guī)定需要審查查的設計修改改圖紙/變更通知，需需提交專業(yè)的的審查機構。3.客戶變更的實施及及監(jiān)控（1）技術部在接到經預預算、工程、銷銷售部確認，且且客戶簽字的的變更記錄后后實施變更，正正式的變更通通知由技術部部主管簽字，向向工程、預算算部輸出；（2）通過資料交接記記錄保證相關關部門及時收收到修改圖紙紙或變更通知知書；（3）通過定期現(xiàn)場巡巡視檢查客戶戶變更的落實實情況。（4）通過與施工單位位辦理設計變變更簽證單監(jiān)監(jiān)控設計變更更的實施情況況。（三）施工過程變變更;1.施工過程變更的啟啟動：由工程部通過施工工過程發(fā)現(xiàn)設設計問題，形形成記錄并提提交技術部受受理；2.施工過程變更的修修改和評審：：（1）對修改意見的處理理，技術部會會同設計單位位共同完成，形形成設計修改改圖紙或設計計更改通知書書；（2）由技術部組織工程程、預算、銷銷售等部門對對修改圖紙進進行評審；（3）技術部負責按評審審意見組織設設計單位修改改圖紙，直至至到達評審要要求；（4）對按規(guī)定需要審查查的設計修改改圖紙/變更通知，需需提交專業(yè)的的審查機構。完完成后經技術術部主管簽發(fā)發(fā)，并輸出。（四）其他設計變變更1.其他設計變更的定定義：指因項項目開發(fā)過程程中改變原有有設計條件或或方向引起的的設計變更、技技術部在方案案實施階段發(fā)發(fā)現(xiàn)的設計問問題引起的變變更；2.其他設計變更的修修改和評審：：（1）技術部負責對變更更起因及范圍圍進行分析，并并收集相關各各部門意見，形形成設計變更更修改意見；；（2）技術部負責組織設設計院實施設設計修改；（3）技術部負責組織相相關部門對變變更結果進行行評審，并形形成評審結論論。（4）對按規(guī)定需要審查查的設計修改改圖紙/變更通知，需需提交專業(yè)的的審查機構。完完成后經技術術部主管簽發(fā)發(fā)，并輸出。（5）對重大的變更，應應重新回到方方案、初設、施施工圖的設計計流程。六、相關文件及記記錄《設計變更評審記記錄表》園林方案設計程序序一、目的確保園林方案設計計各個步驟處處于受控狀態(tài)態(tài)，保證設計計輸出符合預預期要求，以以提高樓盤的的園林景觀品品質。二、范圍本程序適用于項目目園林方案設設計的監(jiān)控、管管理。三、職責 各項目園林景觀設設計師負責項項目園林方案案設計管理工工作，預算部部、園林工程程部、策劃部部為本程序的的配合部門。四、程序（一）園林方案設設計條件輸入入：1.根據策劃部門門提供的《項項目可行性研研究報告》、《項項目定位報告告》，制定出出具體的方案案目標；2.與公司相關部部門合作，及及根據項目定定位及項目總總體經濟指標標，確定園林林方案的具體體經濟指標。3.本階段應注意意的問題：應應及時協(xié)同相相關部門及領領導制定出方方案的經濟指指標，經濟指指標的確定與與否決定了方方案設計工作作的順利程度度及方案的可可實施性。（二）園林方案設設計單位的選選定：1.建立合格供方方名錄；（1）在媒體上發(fā)布招標標公告（2）接受報名（3）資格預審（4）考察預審合格的供供方（5）供方評價（6）建立合格供方名單單2.從合格供方名名錄中選擇適適合本項目的的園林設計單單位；（1）簽訂委托設計合同同，并根據項項目定位報告告、規(guī)劃概念念設計、地方方特色及其它它資料等，制制定方案設計計任務書；（2）進行方案設計任務務書評審，制制定評審紀要要，修改方案案設計任務書書；（3）將設計任務書提交交設計單位；；（4）同時安排設計單位位踏勘現(xiàn)場；；并安排答疑疑時間，解答答設計單位對對方案所提出出的問題；（三）設計過程監(jiān)監(jiān)控：1.在設計過程中中，及時將公公司關于園林林方案調整的的最新信息反反饋給設計單單位，以便設設計單位能夠夠及時調整方方案定位及出出圖時間；2.監(jiān)控設計單位位須按設計計計劃進度要求求提交各階段段設計方案；；3.設計單位提交交概念方案，技技術部牽頭組組織公司相關關部門及領導導參與概念方方案評審，并并將評審意見見整理成文；；4.如果在本階段段流程③中設計單位位所做初步概概念方案不被被公司評審會會議認可，設設計單位需要要重新進行概概念設計，直直到通過評審審會議的認可可方可進入下下一流程；5.將評審意見以以書面形式發(fā)發(fā)給設計單位位；6.督促設計單位位進行方案改改進，并與設設計單位溝通通，及時反饋饋新出現(xiàn)狀況況，解答設計計單位所提出出的問題。直直到設計單位位提交完整的的擴初方案；；7.會同公司領導導，組織設計計單位、技術術部、工程部部、預算部、策策劃部等相關關部門進行擴擴初方案評審審；8.將評審中各方方提出的問題題進行匯總形形成圖紙評審審紀錄，提交交設計單位。9.在方案擴初設設計中如果方方案在評審過過程中出現(xiàn)問問題，或者出出現(xiàn)方案條件件變化，應反反復進行⑤⑥⑦項工作，直直到方案修改改達到項目定定位要求，進進入下一流程程。10.本階段應注注意的問題：：（1）重視對概念方案的的初步評審，在在設計單位工工作進行中，應應及時向設計計單位通報最最新情況，便便于設計方案案的及時調整整，避免造成成經濟損失，耽耽誤工作進度度；（2）對方案的經濟指標標要嚴格控制制，使方案概概算在原定經經濟指標內。（四）成果方案輸輸出：1.根據擴初方案案評審時所形形成的修改意意見，整理成成方案評審記記錄，提供給給設計單位，通通知設計單位位進行最終方方案設計修改改；2.設計方提供最最終方案后，進進行評審，整整理意見形成成會審記錄，提提交設計方。設設計方應根據據此次意見完完善成果方案案。3.設計單位提供供修改好的成成果文本及電電子文檔（具具體項目及數(shù)數(shù)量應在設計計合同中進行行約定）。4.本階段應注意意的問題：在方案設計時充分分考慮游泳池池報建的問題題，注意游泳泳池的幾個硬硬性指標：AA.入口消毒毒淋浴；B.更衣室衛(wèi)衛(wèi)生間；C.安全圍護護；D.游泳池飾飾面顏色（淺淺色）。五、相關文件及記記錄《項目可行性研究究報告》《項目定位報告》《園林方案設計任任務書》《評標備案表》《合格供方名單》《園林方案評審表表》園林施工圖設計程程序一、目的確保園林施工圖設設計各個步驟驟處于受控狀狀態(tài)，保證設設計輸出符合合預期要求，以以提高樓盤的的園林景觀品品質。二、范圍本程序適用于項目目園林施工圖圖設計的監(jiān)控控、管理。三、職責 各項目園林景觀設設計師負責項項目園林施工工圖設計管理理工作，預算算部、園林工工程部為本程程序的配合部部門。四、程序（一）園林施工圖圖設計單位的的選定：1.策劃部配合園林技技術部門在媒媒體上發(fā)布招招標公告2.接受報名3.資格預審4.考察預審合格格的供方5.供方評價6.建立合格供方方名單7.從合格供方名名單中選取適合合本項目的施施工圖設計單單位（二）設計輸入：：1.技術部負責按審批批通過的方案案編制施工圖圖設計任務書書；2.技術部組織設計任任務書評審會會議，參加人人員包括：公公司主管領導導、項目主管管領導、技術術、工程、預預算、物管等等部門負責人人。技術部負負責完成評審審結論，并按按技術部主管管、項目主管管領導、公司司主管領導的的順序，逐級級確認；3.技術部門負責人是是該步驟的控控制者，專業(yè)業(yè)工程師和內內業(yè)為協(xié)作者者。（三）施工圖設計計及跟蹤：1.簽訂施工圖設計合合同，該合同同需經律師確確認；2.向設計供方提供基基礎設計資料料，并在設計計前與供方進進行溝通；3.進入設計階段，技技術部應定期期了解設計進進度，及時處處理設計供方方反饋意見，并并形成記錄。必必要時，可到到供方所在地地監(jiān)督設計進進展；（四）施工圖設計評審審及修改：1.施工圖設計階段產產生階段性成成果或設計完完成時，均應應組織評審會會議，評審前前應檢查供方方階段性成果果的完整性和和準確性；2.評審由技術部門負負責組織。參參加人員應包包括：供方設設計人員、公公司主管領導導、項目主管管領導、技術術、工程、預預算、物業(yè)等等部門人員，技技術部負責完完成評審結論論，并按技術術部主管、項項目主管領導導、公司主管管領導的順序序，逐級確認認。3.按評審結論的要求求，技術部應應及時組織設設計供方修改改設計，直至至達到評審要要求；4.對完成內部評審并并修改完成的的施工圖設計計成果，技術術部應向發(fā)展展部輸出，并并配合發(fā)展部部開展施工圖圖審查工作。取取得審批通過過的施工圖審審查意見書是是該步驟的重重要目的。（五）設計成果輸出：：施工圖設計成果必必須經技術部部門負責人同同意，方可對對外發(fā)布。五、相關文件及記記錄《施工圖設計任務務書》《施工圖設計任務務書評審記錄錄》技術資料管理程序序一、目的保證項目技術資料料的收集、分分類、歸檔、收收發(fā)等過程處處于受控狀態(tài)態(tài)。二、范圍本流程適用于技術術部內部技術術資料的管理理工作。三、職責（一）技術部主管管負責技術資資料管理的策策劃、監(jiān)督、檢檢查工作；（二）技術部內業(yè)業(yè)為技術資料料管理工作的的具體執(zhí)行人人。四、程序（一）技術資料的的分類：1.按性質分類：：圖紙、設計計變更、審查查意見、工作作銜接函、合合同協(xié)議、規(guī)規(guī)范圖集、書書籍等；2.按資料載體性性質分類：紙紙質文本資料料、電子文檔檔資料。（二）技術資料的的歸檔：技術資料的歸檔應應分門別類的的成冊、裝訂訂、存放，并并盡量同時保保存紙質文本本和電子文檔檔。（三）技術資料的的輸入、輸出出：1.對進入技術部部的資料，應應形成登記記記錄。記錄應應明確時間、輸輸入單位及人人員、資料類類型、接收人人等信息；2.對有明確時限限和接收人的的技術資料，應應及時提交相相關責任人；；3.技術資料輸出出應有技術部部主管簽字放放行；4.輸出的技術資資料應有登記記記錄，記錄錄應明確輸出出時間、提供供資料人員、接接收資料單位位及人員等信信息。（四）技術資料的的更新：1.技術資料應定定期進行更新新，對有效期期以外的資料料，在技術部部主管確認后后進行單獨收收集；2.對規(guī)范、圖集集等資料，應應定期聯(lián)系相相關書店，查查詢最新信息息，并及時購購買最新資料料；3.資料的銷毀：：按檔案管理理規(guī)定對過期期的資料進行行銷毀。（五）技術資料的的移交：1.工程完工后，應應將與工程相相關的圖紙、設設計變更、審審查意見、工工作銜接函、合合同協(xié)議等移移交集團檔案案室；2.資料應包括紙紙質資料和電電子文檔；3.移交應提供資資料清單并形形成移交記錄錄。五、相關文件及記記錄《文件借閱登記表表》《文件收發(fā)登記表表》序號供方名稱提供產品/服務

分分類企業(yè)資質法人代表公司地址電話資質證明附件：設計管理相相關表格合格供方名單編制/日期：批批準/日期：供方評價記錄表編號：CX-7TT04-022No.：供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司采購的產品品/服務內容供方簡介及質量能能力評價：相應資質等級證書書供貨保障能力評價價市場信譽及業(yè)績評評價價格合理程度評價價售后服務能力評價價企業(yè)信譽及財務狀狀況評價參加評審人員：評審時間：年月日評審結論評審負責人：年月日批準：年月日初步設計內部評審審記錄編號：CX-7TT02-122No.：：項目名稱設計單位評審主持人評審時間存在問題及改進建建議評審結論擬制人：審核：評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位備注：1、評審會會議記錄應予予以保留。2、可另加加頁敘述。初步設計任務書評評審記錄編號：CX-7TT02-111No.：：項目名稱評審主持人評審時間評審內容是否滿足項目及可可行性研究報報告的要求。是否為設計供方進進行初步設計計提供了足夠夠準確的信息息。是否提出了參與涉涉及過程控制制的方式及時時機。是否包含了產品接接收準則。是否對產品特性作作出規(guī)定。評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批準設計部門負責人簽簽字：年月日初步設計確認報告告編號：CX-7TT02-200NNo.：項目名稱設計單位確認主持人確認時間確認內容（主要經經濟技術指標）確認結論：擬制人：審核：年月日確認人部門職位確認人部門職位初步設計修改及跟跟蹤記錄編號：CX-7TT02-133Noo.:項目名稱設計單位修改內容修改原因或依據完成時間確認方案設計內部評審審記錄編號：CX-7TT02-077No.：：項目名稱設計單位評審主持人評審時間存在問題及改進建建議評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位備注：1、評審會會議記錄應予予以保留。2、可另加加頁敘述。方案設計任務書評評審記錄編號：CX-7TT02-066No.：：項目名稱評審主持人評審時間評審內容是否滿足項目及可可行性研究報報告的要求。是否為設計供方進進行方案設計計提供了足夠夠準確的信息息。是否提出了參與涉涉及過程控制制的方式及時時機。是否包含了產品接接收準則。是否對產品特性作作出規(guī)定。評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批準設計部門負責人簽簽字：年月日方案設計修改及跟跟蹤記錄編號：CX-7TT02-088Noo.:項目名稱設計單位變更要求調整結果完成時間確認環(huán)境方案會審記錄錄編號：CX-7TT02-244No.：：項目名稱設計單位評審主持人評審時間存在問題及改進建建議評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位改進措施的驗證情情況驗證人：年月日日環(huán)境方案設計任務務書評審記錄錄編號：CX-7TT02-233No.：：項目名稱評審主持人評審時間評審內容是否滿足項目及可可行性研究報報告的要求。是否為設計供方進進行環(huán)境方案案設計提供了了足夠準確的的信息。是否提出了參與涉涉及過程控制制的方式及時時機。是否包含了產品接接收準則。是否對產品特性作作出規(guī)定。評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批準設計部門負責人簽簽字：年月日設計開發(fā)輸入清清單編號：CX-7TT02-011No.：項目名稱評審主持人評審時間設計開發(fā)輸入清單（包括產產品性能、功功能、技術參參數(shù)及依據的的標準或法律律法規(guī)等）評審內容評審結果擬制人：審核：批準：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位設計開發(fā)計劃評審審記錄編號：CX-7TT02-033No.：：設計項目名稱設計單位評審主持人評審時間評審內容是否以《市場調查查報告》和《可可行性研究報報告》或《項項目建議書》為為依據，具備備一定的設計計開發(fā)合理性性是否明確該項目的的質量目標是否對設計過程進進行階段劃分分是否明確項目的人人員配備、職職責和權限是否明確設計進度度計劃評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批準設計部門負責人簽簽字：年月日施工圖設計任務書書評審記錄編號：CX-7TT02-166No.：：項目名稱評審主持人評審時間評審內容是否滿足初步設計計文件的要求求。是否為設計供方進進行施工圖設設計提供了足足夠準確的信信息。是否提出了參與涉涉及過程控制制的方式及時時機。是否包含了產品接接收準則。是否對產品特性作作出規(guī)定。評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批準設計部門負責人簽簽字：年月日施工圖修改及跟蹤蹤記錄編號：CX-7TT02-188Noo.:項目名稱設計單位修改內容修改原因或依據完成時間確認效果圖制作評審記記錄編號：CX-7TT02-288No.：：項目名稱制作單位制作內容評審主持人評審時間評審內容是否嚴格按照我方方提供的該項項目設計要求求完成效果圖圖制作。是否嚴格按照我方方提供的圖紙紙、環(huán)境和裝裝飾設計資料料完成效果圖圖制作。效果圖色彩運用是是否協(xié)調美觀觀。制作是否精細，材材料運用是否否得當、合理理。是否在約定時間內內按時交付。后期服務是否良好好。評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位放行批準設計部門負責人簽簽字：年月日工程勘察報告評審審記錄編號：CX-7TT02-266No.：：項目名稱勘察單位評審主持人評審時間主要地勘工作量表表評審結論擬制人：審核：年月日評審人簽名：評審人部門職位評審人部門職位測量放線施工控制制程序本程序適用于測量量放線施工過過程的監(jiān)督管管理。一、流程控制圖（一）施工工藝流流程圖引點→放主軸線→→閉合驗證→放分軸線→標高抄測（二）監(jiān)督管理流流程圖標高控制標高控制放軸線控制網人員組織測量儀器準備成品保護圖紙熟悉、放線準備二、質量標準及依依據（一）質量依據施工圖（二）基本要求軸線位置、樓層標標高、垂直度度三、工程管理細則則（一）施工單位測測量人員或專專業(yè)測繪機構構選擇由施工單位選擇專專業(yè)測量人員員或專業(yè)測繪繪機構進行測測量放線（二）入場準備1.檢查操作人員是否否具有操作證證，是否進行行了技術交底底。2.檢查測量器具具配備是否滿滿足工程需要要，是否經過過校檢。（三）主要施工工工序1.根據預留的點位進進行引點，放放出主軸線，進進行閉合驗證證，并進行明明確標識。2.根據圖紙放出分軸軸線，形成平平面控制網。3.根據原有高程進行行標高抄測。4.測量垂直度，層層層復測，減小小誤差。（五）成品保護保護預留控制點，防防止移動。（六）檢查及驗收收要點1.檢查閉合驗證情況況，確保主軸軸線位置正確確。2.檢查分軸線位置是是否正確。3.檢查標高抄測情況況，避免因標標高抄測誤差差引起模板支支設不平。四、常見質量問題題及防治方法法1.放線人員應于放線線前對圖紙反反復熟悉、放放線過程中對對照建筑圖和和結構圖反復復檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)建施與結施施不一致的地地方，必須與與有關單位進進行確定后方方能實施。2.測量儀器必須進行行校檢、避免免因儀器問題題引起的誤差差。五、記錄控制（一）檔案類記錄錄測量放線記錄（二）管理控制類類記錄《甲方監(jiān)督記錄》“三通一平”施工控控制程序本程序適用于“三三通一平”的施工過程程的監(jiān)督管理理。一、流程控制圖（一）施工工藝流流程圖明確場地平整范圍圍→確定道路、施施工水電等方方案→選擇施工單單位道路施工水電施工場地平整→養(yǎng)護道路施工水電施工場地平整→→調試→驗收→標高控制檢測（二）監(jiān)督管理流流程圖檢查驗收檢查驗收工程施工人員組織機械器具準備評審并確定施工方案組織施工單位報價考察、定標，確定施工單位材料準備及進場檢驗成品保護給排水管道施工控制安裝施工控制道路施工控制供電及通訊施工控制場地平整場地平整二、質量要求場地平整高程控制制必須滿足相相關規(guī)范要求求；施工前，從從政府相關部部門取得水、電電、通訊的施施工方案。三、工程管理細則則（一）配合政府相相關部門完成成雨污、申請請施工用水、給給水管道的現(xiàn)現(xiàn)場施工。（二）施工單位選選擇1.施工單位報價，對對施工單位進進行考察，根根據考察結果果填寫《供方方評價記錄表表》。2.定標會確定中標施施工單位。（三）入場準備1.檢查人員組織情況況，是否滿足足工程需要；；是否對操作作人員進行了了安全教育及及安全技術交交底，查驗操操作人員上崗崗證。2.材料進場檢驗，填填寫《進貨檢檢驗監(jiān)督記錄錄》，查看材材料合格證。3.檢查機械設備的配配備是否滿足足工程需要。4.將施工圖紙發(fā)放給給施工單位，監(jiān)監(jiān)督施工單位位是否已對施施工班組進行行技術交底。（四）安全注意事事項1.施工現(xiàn)場應有嚴禁禁煙火等安全全標語及相關關警示牌。2.高空作業(yè)時必須系系好安全帶，嚴嚴禁在高空拋拋丟材料、工工具等。3.地下管網施工時應應放好土方開開挖坡度，避避免發(fā)生土方方垮塌傷人。4.機械施工時應注意意有專人指揮揮。5.臨時用電應遵循相相關規(guī)定。（五）主要施工工工序1.道路（1）檢查道路放線位位置、標高是是否滿足施工工要求。（2）檢查道路基層是是否夯實。（3）檢查砼的配合比比是否滿足施施工質量要求求。（4）檢查砼的厚度是是否滿足施工工質量要求。2.給排水（1）申請施工用水及及辦理雨污施施工許可證A.施工用水申請：準準備小區(qū)總平平圖、紅線圖圖（帶規(guī)劃騎騎縫章）資料料，到自來水水總公司申請請用水，自來來水總公司進進行現(xiàn)場勘測測，確定用水水方案，組織織施工。B.小區(qū)雨污接入時，需需準備小區(qū)雨雨污總平圖、紅紅線圖（帶規(guī)規(guī)劃騎縫章）資資料，向五路路一橋經營管管理公司申請請辦理施工許許可證，辦理理后在規(guī)定的的時間內由我我方安排施工工單位進行施施工完成。（2）施工工序A.檢查墊層是否夯實實。B.檢查雨污標高是否否與園區(qū)內雨雨污管接口標標高相符。C.檢查接口處是否牢牢固可靠，無無滲漏。D.檢查給水管徑是否否與方案相符符。E.檢查施工水表直徑徑是否與原方方案設計相符符3.電（1）申請施工臨時用用電施工用電申請：準準備小區(qū)總平平圖、紅線圖圖（帶規(guī)劃騎騎縫章）等資資料，到供電電局申請施工工臨時用電，供供電局進行現(xiàn)現(xiàn)場勘測，確確定用電方案案，在規(guī)定的的時間內由我我方組織施工工單位進行施施工，供電局局搭電。（2）施工工序A.檢查電纜埋深是否否滿足施工要要求。B.檢查箱變內開關元元器件是否完完好無損、安安全可靠。C.檢查電纜接頭與開開關元器件連連接是否牢固固。D.檢查電纜規(guī)格及開開關元器件型型號是否與方方案相符。（六）成品保護1.設置沉沙池、化糞糞池等過濾設設施，并定期期清理雨污管管道，避免堵堵塞。2.在安裝好的電器設設備周圍設置置醒目的警示示標志，避免免發(fā)生安全事事故。3.道路在養(yǎng)護期間應應做好打圍及及設置警示標標志，嚴禁重重物碾壓。（七）檢查及驗收收要點1.檢查給排水管道標標高是否符合合工程要求。2.檢查給排水管道接接口是否牢固固、可靠，無無滲漏。3.檢查道路基層是否否夯實及砼強強度是否滿足足工程要求。4.電纜規(guī)格及設備容容量是否符合合工程要求，且且安全可靠。四、常見質量問題題及防治方法法（一）給排水管道道接口滲水：：可采用提高材料密密實度來防治治因接口密實實度不夠而造造成的滲水現(xiàn)現(xiàn)象。（二）給排水管道道接口標高偏偏差由于放線定位不準準確而造成的的標高偏差，可可采取提高管管理人員技術術水平及在施施工過程反復復檢查來進行行防治。（三）道路強度不不夠由于材料的質量、厚厚度及混合比比不達標造成成的，可適當當提高各種材材料的質量、厚厚度及混合比比。五、記錄控制（一）檔案類記錄錄1.材料合格證2.隱蔽驗收記錄（二）管理控制類類記錄1.《供方評價記錄表表》2.《進貨檢驗監(jiān)督記記錄》3.《甲方監(jiān)督記錄》4.《成果檢測報報告》氡氣檢測管理程序序一、流程控制圖工程土方開挖前氡氣檢測工程土方開挖前氡氣檢測檢測單位報價、報方案檢測單位報價、報方案定標確定檢測單位定標確定檢測單位進行處理檢測過程控制進行處理檢測過程控制不合格合格出檢測報告出檢測報告二、工程管理細則則（一）選擇檢測施施工單位1.選擇具有檢測資質質的專業(yè)檢測測單位報方案案、報價。2.工程部填寫《供方方評價記錄表表》。3.預算部組織工程及及相關部門參參與定標，確確定檢測單位。（二）檢驗時間：：工程土方開開挖前（三）主要檢測工工序1.工程動工前，由工工程部通知氡氡氣檢測單位位到現(xiàn)場進行行氡氣檢測。2.氡氣檢測單位在檢檢測合格后出出具《氡氣檢檢測報告》三、質量記錄《氡氣檢測報告》圖紙會審控制程序序一、流程控制圖接收技術部施工圖接收技術部施工圖施工圖下發(fā)施工單位施工圖下發(fā)施工單位看施工圖，工程部收集、匯總圖紙中的疑問、問題，提前以書面形式提交設計院看施工圖，工程部收集、匯總圖紙中的疑問、問題，提前以書面形式提交設計院工程部組織安排進行圖紙會審完成圖紙會審紀要及各方會簽發(fā)出正式會審紀要工程部組織安排進行圖紙會審完成圖紙會審紀要及各方會簽發(fā)出正式會審紀要二、圖紙會審條件件（一）技術部提供供正確的施工工圖紙給工程程部，工程部部將圖紙發(fā)至至監(jiān)理單位及及施工單位。（二）工程部及施施工單位熟悉悉圖紙，將圖圖紙中的疑問問進行匯總，形形成《圖紙問問題記錄清單單》。（三）準備圖紙審審查意見書。三、圖紙會審時間間確定（一）工程部與施施工單位溝通通后確定圖紙紙會審的時間間，施工單位位提前兩天將將問題、疑問問交給工程部部，工程部進進行匯總交技技術部轉交設設計院，確定定圖紙會審的的地點安排。（二）工程部通知知技術部、預預算部、施工工單位、監(jiān)理理單位、設計計單位、勘察察單位、質監(jiān)監(jiān)站等，告之之其圖紙會審審的時間及地地點。四、圖紙會審流程程（一）參加圖紙會會審的人員簽簽到，各單位位人員到齊后后，設計單位位進行交底。（二）土建及安裝裝進行分組會會審，工程部部及施工單位位做會審記錄錄。（三）會審結束后后，施工單位位及時將圖紙紙會審記錄整整理完畢后的的初稿，交工工程部進行初初審，工程部部審核無問題題后，交預算算部及技術部部審核，進行行評審簽字，審審核無問題后后施工單位將將正式的圖紙紙會審紀要送送各單位進行行簽字蓋章。（四）施工單位在在基礎鋼筋驗驗收前必須將將正式簽字完完的圖紙會審審紀要交與工工程部。四、記錄《收發(fā)記錄》《圖紙問題記錄清清單》《會議簽到表》《圖紙會審紀要》《圖紙會審初稿評評審紀要》開工儀式控制程序序一、流程控制圖確定開工時間確定開工時間開工儀式準備工作開工儀式準備工作現(xiàn)場布置工作現(xiàn)場布置工作