部門在一體化管理體系審核前 /中階段應做的工作一 通用要求各部門負責人或參與被審的人員看一遍一體化管理體系手冊，知道您部門在管理體系中“管什么？”“做什么？”。根據您部門管理的條款，看一遍對應的“程序文件”知道，您“管的”或“做的”事。怎么管，怎么做，怎么檢查，與那些部門條款有關（接口）。通過學習，形成完整的思路。專項要求高層管理（總經理、管理者代表）看一遍并基本理解“三合一總經理審核參考資料”：基本準確表達：公司產品范圍，機構設置，人數；公司概況，發展規劃目標；一體化管理體系的策劃；公司質量、環境、職業健康安全方針公司質量、環境、職業健康安全目標公司質量、環境、職業健康安全目標完成狀況無條款刪減，有分包過程。怎樣理解“以顧客與關注焦點”（市場/顧客需求期望，法律規范，競爭優勢）確保組織的目標與顧客的需求和期望相結合；確保在整個組織內溝通顧客的需求和期望；測量顧客的滿意程度并根據結果采取相應的活動或措施；系統地管理好與顧客的關系。組織和機構：是否根據管理體系的過程要求，明確了職責、權限和相互關系；各部門負責人履行職責的情況；重點環境、安全崗位負責人履行職責的情況；職業健康安全的員工代表履行職責的情況。資源配置：為確保質量體系運行有效性，在原來的基礎上強化了哪些資源：辦公環境、設施、高科技監測裝備、專業／市場人員、信息網絡、相關方的社會關系等。內部審核：第1頁共19頁編制內部審核程序文件，編制內部審核年度計劃，并按計劃實施，在實施前進行策劃，包括日程/計劃審核組，審程準備，檢查表編制等，目的是使內部審核按計劃滿足標準要求，內審的目的是評價一體化管理體系的符合性、 有效性。 共發現3項不符合， 分別由責任部門在分析原因的基礎上制訂糾正措施，由管理者代表驗證有效性，關閉不合格。本次內審員都經培訓機構培訓取得資質證書， 總經理任命， 受審核部門亦對內審員進行了評價：內審報告肯定了一體化管理體系通過試運行達到了符合性、有效性的要求。管理評審：按計劃于2009年7月實施了2009年度管理評審，由總經理親自主持，各部門負責人參加；各部門以“信息輸入”的文字資料形式，根據標準對管理評審內容要求，按部門歸口管理的條款，針對性的闡述，提供信息。供高層管理者評審，信息內容包括：顧客（相關方）反饋意見（顧客滿意程度調查），體系過程符合性，項目質量，內審結果，質量，環境，職業健康安全方針/目標的適宜性，一體化管理體系運行的有效性、符合性，合規評定，績效監測，法律法規變化等。管理者代表提供一體化管理體系運行情況介紹，闡述取得的成績和存在的問題；最終形成管理評審報告在肯定管理體系有效、適宜、充分的前提下，多數部門提出對標準及體系文件學習、理解不夠，體系運行中出現的偏差還是存在。要求加強培訓力度和深度，綜合辦將在2009年下半年的培訓計劃中體現，形成糾正措施。持續改進：公司持續改進首先是面對顧客 /市場的需求。改進的重點是改善項目 /產品特性，提高一體化管理體系過程的有效性。持續改進是不斷尋求改進的機會，采取適當的改進的方式、改進的途徑，我們從下面幾個方面著手：通過質量、環境、職業健康安全方針的建立和實施，營造一個激勵改進的氛圍和環境，使員工都來關注公司的發展；以質量、環境、職業健康安全目標作為改進的方向；應用數據分析，通過內審，不斷尋求改進的機會，安排適當的改進活動，如高層管理例會、供方或委托方聯絡會、部門專題召開討論會等，促進體系的持續的有效的發展；通過原因分析，確定糾正/預防措施實現，改進目標；通過多種形式（如管理評審等）評價改進效果。舉一反三確定新的目標需求和改進決定；最終通過方針、目標、數據分析、內部審核、糾正預防措施，管理評審方面的記錄，反映和證實改進的效果。一體化管理體系運行中還存在哪些問題和不足：一體化管理體系運行中，多數人對標準體系文件不熟悉，不理解，在執行中會出現偏差，這是第2頁共19頁我們今后應通過培訓、學習、在不斷理解的基礎上，促進管理體系的持續改進。詳細內容可參閱“三合一總經理審核參考資料” 。第3頁共19頁部門在一體化管理體系審核前 /中階段應做的工作綜合辦1）主要工作流程，部門人員、學歷、資質、分工情況。2）知道公司質量、環境、職業健康安全方針及公司/本部門質量、環境、職業健康安全目標。3）提供部門目標完成業績。4）部門有哪些與質量、環境、職業健康安全相關的文件，包括法律規范。5）提供有關質量、環境、職業健康體系運行相關的內 /外部溝通的證據（工作聯系，內部 /外部文件的交流，回復） 。6）文件控制，理解條款的函意：△a.文件控制的記錄（理解這些記錄的內容及來源，編制依據） ；△b.全公司體系運行的記錄清單。7）辦公場合有哪些環境因素影響及危險源風險，哪些是重要環境因素及重大危險源。8）辦公場所樓道環境衛生安全檢查（Q6.4）。9）人力資源：人力資源總體的框架結構高層管理，中層管理，執行/作業人員專業人員，行政管理人員b.人力資源能力評價人力資源招聘過程及相關資料（招聘全過程的文件、資料及記錄）d.人力資源培訓人力資源及培訓需求調查培訓計劃培訓記錄培訓評價委外培訓記錄（應準備資料）包括計劃、派送、考核評價。特殊工種（電工、駕駛員等）及具有資質、職稱人員名錄。）內部溝通的記錄（必須與公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行各類的方面）包括：會議記錄、簡報、通訊、工作聯系單，信息反饋記錄，某項問題的工作報告。了解并能表述辦公場所固廢，生活垃圾，廢棄電池，燈管，墨盒等怎樣處理。與物業公司是否保持溝通關系，是否能提供相關的記錄。收集物管部門的應急預案，能否出示2009年5月大院消防宣傳，演練的記錄，照片。協助管理者代表在內部審核過程中做了哪些工作（組織召集，會議記錄，對不合格糾正措施的第4頁共19頁驗證，跟蹤）。△提供全套內審記錄繪制公司平面位置圖。申請環境守法證明（環保局）。應該知道公司辦公場所的應急步驟內容。應該知道重要環境因素及重大危險源風險的管理方案。部門在實施一體化管理體系運行中存在的缺陷、是否有相應的措施和建議。歸口管理的條款或非歸口管理而需要提供及應完成的記錄：歸口管理：a.DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS01 文件和法律法規與其他要求的控制程序：1.QR01《文件發放回收記錄》；2.QR02《文件修改單》；3.QR03《受控文件清單》；4.QR04《文件銷毀/回收申請單》；5.QR05《法律法規一覽表》；6.QR06《技術標準一覽表》；△7.QR07《技術標準、規程、規范發放簽收表》 。b.DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS03 人力資源控制程序：1.QR01《職工參加學習申請表》；△2.QR02《年度內/外部培訓計劃》；△3.QR03《培訓記錄》；△4.QR04《年度人力資源（培訓）需求表》；△5.QR05《人力資源能力評定表》；△6.QR06《特殊工種、專業人員匯總表》。c.DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS04 信息溝通控制程序：DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS04-QR01 內外部信息溝通傳遞處置表。目標/指標實際業績管理：△1.公司部門質量、環境、職業健康安全目標展開分解及完成情況統計表；2.目標考核：基本上在年終針對全年業績進行考核。辦公場所環境衛生、安全管理△辦公場所、包括廊道、洗手間每月兩次檢查。DSKZ/CX-QMS02采購控制程序記錄●1.QR01《儀器設備購置申請表》 （暫無采購）；第5頁共19頁●2.QR02《材料采購申請單》 （暫無采購）；●3.QR03《供方評定表》 （紙張向院部領用，其他無采購） ；●4.QR04《采購物資檢（試）驗表》 ；●5.QR05《緊急放行單》 （未發生）；△6.QR06《分包方合格評價表》 （由市場部協助填寫） ；●7.QR07《辦公用品（低能）領用登記》 （根據 3-6月領用數量填寫） ；g.DSKZ/CX-QMS-EMS-HSMS05 內部審核控制程序記錄△全套資料※注：有△標記者為咨詢顧問提供已完成的記錄有●標記者為原浙電試驗研究院保留的記錄第6頁共19頁部門在一體化管理體系審核前 /中階段應做的工作III. 技術服務部1）主要工作流程，部門人員、學歷、資質、分工情況。△2）應知道公司質量、環境、職業健康安全方針及公司 /本部門質量，環境、職業健康安全目標。3）提供部門目標完成業績。4）部門有哪些與質量、環境、職業健康安全相關的文件，包括法律規范。5）提供有關質量、環境、職業健康體系運行相關的內 /外部溝通的證據（工作聯系，內部 /外表文件的交流，回復） 。6）環境因素影響、危險源風險識別、評價（，）應理解公司辦公/項目現場，各專業項目服務現場（局放，預防，互感器，開關設備等）環境因素影響，危險源風險識別，評價控制。項目組人員是否理解，能否自覺遵守，以什么語言或資料可以證實這一點。7）法律、法規和其他要求（E，）從部門工作或項目服務要求出發，應該有那些國家、行業的法律法規，根據目前提出的 88項，提出補充和糾正意見。 （）8）重要環境因素影響及重大危險源風險目標/指標及管理方案（E，，）。明確知道并深度理解有那些重要環境因素影響及重大危險源風險，有那些項目目標，指標，并為實施對這些影響或風險進行有效控制的管理方案、內容及執行要求（ ，）。9）產品（服務）實現的策劃。 （Q7.1）應理解以下條款內容：a. 服務項目（產品）的質量目標和要求（包括國家、行業標準） ；針對產品確定過程、文件和資源的需求；證實服務項目（產品）所要求的驗證、確認、檢驗和試驗活動，以及接受準則；為實現過程及產品滿足要求應提供證據所需的記錄（參照DSKZ-CX-EMS-02，DSKZ-CX-HSMS-02 ，DSKZ-CXQMS-EMS-HSMS-06 執行）；這些內容與（ 6）E，HS相結合成為完整的策劃資料。10）設計研發（Q7.3）提供一項科技，軟件的開發全套資料，應體現策劃：市場調研，可行性報告設計開發階段的劃分（初設，深度設計）人員的職責、權限設計輸入：設計開發任務書設計輸出：設計開發計劃第7頁共19頁評審：對輸入的評審；是否滿足顧客，法律法規要求對輸出的評審：是否滿足設計輸入的要求驗證：實際是對設計成果的檢驗確認：通過委托方滿意程度反饋的資料確定以上三述內容可不分階段的進行。設計過程或項目服務過程的更改，應保持記錄及相關文件的更改標識11）服務項目（提供）控制及環境、職業健康安全運行控制：每個服務項目（局放，開關設備，預防，互感器控制）都必須具有：技術方案，作業指導書，最終報告及國家檢測，試驗規程、導則；其中作業指導書可以是委托方提供的；技術監督服務項目協議，實施計劃（或方案）；索取服務現場“環境因素影響及危險源風險識別、控制“資料；講清楚每個服務項目、人員、設施、材料、法規/標準及環境的配置和要求：服務項目特別要關注人員和法規二項。 （以上為）；應理解條款涵義。原文為：當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證，使問題在產品使用后或服務交付后才顯現時，組織應對任何這樣的過程實施確認。標準條款表述內容應理解為服務項目實施過程中有沒有不能檢驗，或者說一定需要檢驗的話，必須是破壞性檢查，如煙花、爆竹。這種過程稱為特殊過程。根據這個要求，結合公司服務項目的過程和結果都是可以檢測的時間情況，可以說服務項目實施過程中沒有特殊過程。f.服務過程的標識和追溯性（Q7.5.3）①產品標識：檢測、試驗項目中的工作流程（內容）是 產品標識：如預防性試驗中 500KV主變拆除設備一次引線狀態下的試驗；絕緣油試驗油中溶解氣體絕緣分析絕緣油外項檢查3.4.5.6.7.8.絕緣油含氣量②對上述 1~9項分析，檢查、測試記錄即為檢測狀態的標識第8頁共19頁標識的目的是為實現可追溯性提供證據顧客財產（）服務項目中是否有委托方提供的、文件、資料及監測設備：文件資料應登記，控制發放；檢測設備應索取有效期內的“檢查證書”。項目交付、防護及交付后的服務（）：材料、儀器設備運輸過程的防護；技術文件報告打印：排版、校對，印刷、裝訂、送檢樣品的防護交付過程按實際的驗收、驗證、轉交過程表述。12）環境運行控制（E4.46）首先要理順思路環境因素影響在公司即辦公樓及項目服務現場，辦公場所發生，項目服務現場不論是檢測、試驗、監督、檢查均不產生環境因素影響，這些場所的環境因素是委托方發電運行過程中產生的，如強大的噪聲，設備清洗的污水，設備拆卸可能產生的粉塵。公司現場服務人員一是做好自身預防，防止受到傷害，二是確實必要時向委托方施加影響，改善環境條件。因此：作為環境因素影響識別、評價、控制的歸口管理部門要深度理解公司總部辦公場所及項目服務，辦公場所的環境因素影響，特別是重要環境因素有哪些，怎樣控制；總的應對下列環境因素影響進行控制：噪聲控制（公司辦公場所不形成強噪聲污染）；固體廢棄物控制：生活垃圾及辦公用品廢棄物，廢電池、燈管、光盤、墨盒；除墨盒有電腦維修單位回收外，其余均由物管部門集中處置，廢電池、燈管、光盤很少；水污染；生活污水統一納入城市污水管排放大氣污染；控制出入汽車尾氣，及生活垃圾腐爛、霉變異味節能降耗；要求節電 5%，受條件限制，尚未執行。提供或口述下列資料和狀況：1.公司總部辦公場所及項目服務現場環境因素影響識別，評價控制及重大環境因素影響管理方案；是否獲得表述項目作業過程和活動的環境因素產生影響的信息（向項目委托方索取項目環境因素影響識別、評價資料）；第9頁共19頁獲得并了解與服務項目有關的環境因素影響的法律、法規、標準及其他要求內容；服務項目作業人員環境意識，預防能力，環境狀況和相應的控制（培訓）資質；使用的監測，試驗設備中有存在的環境因素影響，在必要時是否制訂了環境（控制）規范；項目前期準備應從“人、機、料、法、環”幾方面顧慮存在的環境因素影響。如，人：亂丟果殼、一次性紙杯、露天焚燒垃圾等。13）危險源風險運行控制（HS4.46）危險源在下列場合產生1.主動：公司總部辦公場所及項目服務現場辦公場所2.被動：委托方提供的現場專項服務場所提供相關資料：1.公司總部辦公場所及項目服務現場危險源風險識別、評價、控制及重大危險源風險管理方案；是否獲得表述項目作業過程和活動的職業健康安全產生影響的信息（向項目委托索取項目危險源風險識別、評價資料）；獲得并了解與服務項目有關的職業健康安全的法律、法規、標準及其他要求內容；服務項目作業人員健康安全意識，預防能力、健康狀況和相應的安全（培訓）資質；使用的監測，試驗設備中有存在的職業健康安全風險，在必要時是否制訂了操作（安全）規范；項目前期準備應從“人、機、料、法、環”幾方面顧慮存在的風險。如人在高空作業中無安全措施、違規作業、委托方提供的設備無護欄、化工品有毒有害、氣體的散發、泄漏等。人員安全作業人員應具備條件材料人員體檢相關人員（供方、分包方）設備安全產生大量蒸汽腐蝕性氣體粉塵設備爆炸潮濕場所的設備防護物料的安全第10頁共19頁易燃易爆氣體有毒有害物資煤氣燃油方法的安全工作票的控制安全作業條件相關法律法規環境安全高電壓、高水壓、高氣壓、高溫粉塵噪聲、振動輻射特種勞保用品工作服、安全帽、安全帶、安全繩、口罩、耳塞、絕緣手套 /鞋是否有項目安全技術交底，書面還是口頭？工作開始前是否對工票進行再確認，包括人員分工、帶電部位、控測設備及安全措施。是否有違反安全工作規定的險象發生，包括整改記錄。14）基礎設施（Q6.3）目的是確保項目服務質量符合要求，環境污染，危險源的預防、治理和控制，設施包括固定（公司辦公場所）臨時（項目服務現場）相關的設施，內容包括：電腦、復印機、工具、軟件、污染/安全預防，治理設施。檢測服務的特點是監測設備亦屬于設施，但為了符合標準的條款凡檢測設施均放在Q7.6及 中表述。應提供：設備、設施、運輸、通訊系統；維護、保養的記錄；15）監視測量設備（ Q7.6）存在二種情況：計量室提供使用的檢測、試驗設備；項目服務現場委托方提供的檢測、試驗設備。應提供記錄（證據）計量室：第11頁共19頁監視測量設備清單（僅指高壓、局放、互感、相關的部分） ；監視測量設備周檢計劃；監視測量設備合格有效期“檢查卡” 。項目服務現場借用委托方提供的監視測量設備，均應索取設備相應的合格有效期“檢查卡”。16）不合格控制（ Q8.3，，）表述技術服務項目（局放、預防性、開關設備、互感器技術監督）作業過程或最終成果經檢查，驗收有哪些不合格。怎樣處置、處置后怎樣復檢、要提供記錄。b.是否發生安全事故或某項環境污染， 提供處置記錄。 如技術監督項目提出的問題 （不合格）對監督意見， 現場了解情況及意見最終整改， 解決的結果， 是否符合項目的技術監督要求， （在現場運行情況中得到證實） ，這就是問題的發現、整改、復查、驗證。體現了對不合格的控制。17）過程監視測量： （）首先要明確概念：這里講的“過程”是一體化管理體系的大過程，不是某一件時間的細節。例如：ISO9001：2008產品實現（過程）7.5生產的服務提供（大過程）生產和服務提供控制生產和服務提供過程確認標識和可追溯性 小過程顧客財產產品防護因此，作為 過程監視測量的歸口管理部門應明確公司管理體系包括形成需要監視測量的大過程，識別監視測量內容（簡單地說各部門歸口管理條款就是本部門應檢測的“過程” ）應指導、監督各部門認真執行監測要求，進行匯總，報管理者代表確認，監測的目的是證實過程實現策劃能力滿足預期目標要求。△提供：過程監視測量記錄18）監視測量（，，）對服務項目實施過程，最終結果（成果）的檢驗、控測、驗證、試驗、驗收：例如某項主變局放電試項目：1.變壓器局部放電試驗記錄表（實施過程） ；變壓器主變局部放電試驗報告（最終成果）。b.技術監督服務項目：第12頁共19頁1.絕緣、金屬、熱工等專業監督檢查記錄（實施過程） ；2.年度技術監督服務項目完成情況（階段成果） 。△c. 環境職業健康安全績效監測在審核中還應表述：監測的依據，國家行業，委托方相關的法律法規，標準，規范作業指導文件；檢測方法，技術參數；3.工作器具是否符合安全要求（特種設備、吊裝設備、鍋爐的年監報告） ；人員意識，技能的培訓，考核，認可及特發時間的應付能力；方案、報告或相關圖紙，文件的校對、審核、審定、批準；委托方提出意見、抱怨的評審、處理、跟蹤驗證的記錄。19）數據分析（Q8.4）在項目服務實施過程中產生的各類調查，控制數據應進行收集、統計、分析，應用統計技術。20）環境合規評定（ ）目標是評價對適用的環境法律、法規和其他要求的遵守情況。△提供合規評定全套記錄應能表述合規評定的要求、方法、執行、實施過程的內容：合規評價的范圍是產品范圍（覆蓋）所涉的部門、場所、人員、設備、活動的環境管理；評價依據國家行業環境防治的相關法律、法規、標準、規范；評價的內容包括法律，法規適用性識別行業許可方針目標、指標、承諾過程管理監測評價方法：主動：公司組織相關部門評價；被動：上級主管或政府部門的例行檢查。e. 最終形成評價報告，無違反國家 /行業環境因素影響防治要求的個案。21）應急準備響應（ ，）目的：主動評價在作業過程中潛在事故和緊急情況的響應需求，制訂相應的應急計劃（預案） ，做出應急響應，預防或減少可能伴隨的潛在事故和緊急情況發生或安全風險。在辦公/項目服務過程中的主要潛在事故或緊急事件：第13頁共19頁火災、爆炸人員意外傷害交通事故食物中毒觸電高空作業墜落社會b.編制相關場所的應急預案：1.公司總部辦公場所應急預案；2.索取公司總部所在物管部門應急預案文件及參與 2009年5月消防應急演練的記錄、 照片；3.索取服務項目所在委托方現場（公司）相關應急預案，如參與過應急演練，應索取相關證據；4.公司總部勞動防護、藥品、器材的配置及發放記錄；5.應急準備響應的培訓；6.應急預案的評審；應急措施的適宜性，設施的充分性；人員臨時安全意識，能力和行為；內外聯絡方式及其暢通情況等。22）糾正措施、預防措施（ ，，，）目的：防止不合格或不符合再發生和預防潛在不合格 （不符合） 的發生， 實現體系的持續改進。糾正措施：收集、識別、確認不合格/不符合的信息；分析、尋找不合格/不符合的原因（引用統計技術和試驗、檢測的方法）；針對原因爭取糾正措施；對糾正措施的效果進行驗證，確定整改效果應結合服務項目（包括技術監督、技術研發）選擇一項典型的案例根據上述 1~4條款的要求執行過程來表述，同時提供相關的證據（記錄）預防措施：消除潛在的隱患：如預防性測試在工作開始前再確認工票所列工作范圍及區域、人員分工、帶電部位、檢測設備及安全措施，這就是“預防措施” 。其次編制作業指導書第14頁共19頁安全技術交底安全意識培訓、教育以往發生不合格/不符合案例的分析都是預防措施的一種形式。23）記錄控制（Q4.24，，）目的：為項目實施或服務活動符合法律、法規或其他規定要求體系有效運行，相關活動或服務的可追溯性提供證據。a.提供公司一體化管理體系記錄清單；b.記錄規范性檢查（綜合辦）；記錄的規范性要求為：清晰、完整、真實、準確目前資料室還未形成由各部門自己保管）歸口管理的條款或非歸口管理而需要提供及完成的記錄歸口管理條款；1.（）DSKZ/CX-EMS01 環境因素辨識和影響評價控制程序a).DSKZ/CX-EMS01-QR01環境因素識別評價表；b).DSKZ/CX-EMS01-QR02重要環境環境因素管理方案。2.（）DSKZ/CX-HSMS01 危險源辨識和風險評價控制程序（ ）a).DSKZ/CX-HSMS01-QR01危險源辨識、評價、控制措施表；b).DSKZ/CX-HSMS01-QR02重大危險源目標管理方案。（）環境/職業健康安全、目標、指標、管理方案（無程序文件）即第1）~2）項中b）記錄（Q7.1）產品服務實現策劃（無程序文件）按第一頁9）產品（服務）實現的策劃內容：有思路地口述，并提供現有的服務項目方案，作業指導書，最終報告。（Q7.3）設計研發提供一項科技研發項目的全套資料（Q7.5）項目服務提供DSKZ/CX-QMS04 項目實施和服務過程控制程序● DSKZ/CX-QMS04-QR01 安全、技術交底記錄表（）環境/職業健康安全運行控制a)DSKZ/CX-EMS02環境運行控制程序b)DSKZ/CX-EMS02-QR01 能源節能降耗統計表目標要求降耗 5%因目前統計條件不成熟，尚未執行。第15頁共19頁（Q6.3）基礎設施概念上應與服務項目中的檢測設備分開，同時項目服務沒有大型設備，只有工器具，因為除了在（Q7.6）監視測量設備條款中詳細說明檢測設備外，對常用工器具表述就可以了。（）質量、環境、職業健康安全監測設備DSKZ/CX-QMS03 監視測量設備●DSKZ/CX-QMS03-QR01 監視測量設備總臺賬●DSKZ/CX-QMS03-QR02 監視測量設備驗收（完工）報告單●DSKZ/CX-QMS03-QR03 監視測量設備周期檢定計劃表上述三份記錄應根據項目服務（專業）組所配置（在計量中心領（借）用的實際設備名稱、數量填寫及相對應的有效期內檢查合格證）同時要獲取現場委托方提供的監測設備清單及有效期內檢查合格證。（Q8.3）不合格控制Q8.4）數據分析△）過程監視測量）項目服務過程及最終成果檢驗的監視測量）糾正措施及預防措施）環境/職業健康安全績效監視測量）環境合規評定）環境/職業健康安全事故、事件、不符合、糾正和預防措施）應急預案上述條款按6）~23）條說明思考，執行提供相應記錄非歸口管理的要講清楚部門目標及服務項目目標；項目服務（專業）組參照上述內容準備。※注：有△標記者為咨詢顧問提供已完成的記錄有●標記者為原浙電試驗研究院保留的記錄第16頁共19頁部門在一體化管理體系審核前 /中階段應做的工作IV. 市場部1）主要工作流程，部門人員、學歷、資質、分工情況。△2）了解公司質量、環境、職業健康安全方針及公司 /在部門質量，環境職業健康安全目標。3）提供部門目標完成業績。4）部門有哪些與質量、環境、職業健康安全相關的文件，包括法律規范。5）提供有關質量、環境、職業健康體系運行相關的內 /外部溝通的證據（工作聯系，內部 /外表文件的交流，回復） 。6）與產品有關的過程（ Q7.2 ，，，，）委托方信息的來源及入圍方式：即是否招投標，上級計劃分配，政府優先標，根據獲取信息，按規定程序入圍操作。委托方需求識別：1.根據常規/特殊，確定常規合同或特殊合同（見 DSKZ-CX-Q01 合同評審控制程序） ；明示要求，潛在要求，法律法規應承擔的要求；公司給予附加的優惠條件。c.合同的類型收費合同外包（委）合同合同評審的方式根據合同類型爭取不同方法；特殊合同組織評審，常規合同由市場部確認，不組織評審；如招投標項目同時應對招標、投標、中標文件進行評審；合同評審時機招標書評審——獲得信息，取得投標資格后對委托方招標書的評審；投標書的評審——投標前，對技術標、商務標的可行性，可能中標概率，符合指標要求的充分性，適應性進行評審；中標書的評審——中標書中提出應改進或不一致要求進行糾正、改進、形成合同草案發送給招標方前的評審；最終合同評審必須在合同簽字前；上述在符合市場部實際操作過程的情況下均要提供記錄（證據） 。外委分包過程：提供分包合同；第17頁共19頁對分包方的綜合評價，確認；分包方在合同執行過程中的檢查、監督及時