QEO包鋼（集團）公司管理體系文件QE0/01014BF-33備品備件供應廠商

管理方法文件管理號2008-02-20發布2008-02-20實施包鋼（集團）公司設備動力合格供應廠商目錄JL/0101433-BF02序號）冏名稱主要產品廠商等級聯系人聯系備注-10-

附錄A：生產制造廠入圍評定標準（1/2）工程內容評分標準分值一、資質（25分）1、注冊資金1000萬元以上4-5分500萬元以上3-4分200萬元以上『3分2、人員狀況高級職稱人數占總技術人員總數15%以上4-5分高級職稱人數占總技術人員總數10%以上3-4分高級職稱人數占總技術人員總數5%以上『3分3、銀行信譽度3A以上5分2A3分1A1分4、產品設計、開發能力本企業具有相應的產品設計及新產品開發能力,或能穩定的技術支撐1~5分5、產品綜合性價比提供的產品性能價格比在市場上的競爭能力1~5分6、同行業獲獎情況兩年內，每獲一項技術獎勵，增加1分7、專利工程每項專利技術或產品，增加1分二、設備狀況、生產能力（45分）1、年產值1000萬元以上4-5分500萬元以上3-4分100萬元以上1_3分-11-

附錄附錄A：附錄附錄A：生產制造廠入圍評定標準（2/2）A級供方分值為：70分以上;BA級供方分值為：70分以上;B級供方分值為：55-70分;55分及以下均為C級。-12-工程內容評分標準分值2、固定資產1000萬元以上4~5分500萬元以上3~4分100萬元以上1-3分3、業績產品在包鋼試用，并鑒定為合格品。5分產品未在包鋼試用，在同類生產作業線有合格的使用業績3分4、設備裝備水平生產設備專業化、自動化程度，生產、試驗、檢驗設備的能力、精度。新工藝、新技術、新方法的采用1-15分5、檢驗手段、標準原、材料技術檢測手段、標準，材料、半成品試驗手段、技術標準和規程，產品總體檢測手段、驗收標準1-15分三、質量（10分）1、質量保證體系通過三體系質量認證10分通過IS09001質量體系認證5分行業產品認證2分附錄附錄B：代理商供方入圍評定標準A級供方分值為：60分以上;BA級供方分值為：60分以上;B級供方分值為：45-60分;45分及以下均為C級。-13-工程內容評分標準分值一、資質（25分）1、注冊資金500萬元以上4~5分300萬元以上3-4分100萬元以上1-3分2、人員狀況高級職稱人數占總技術人員總數15%以上4~5分高級職稱人數占總技術人員總數10%以上3-4分高級職稱人數占總技術人員總數5%以上1-3分3、銀行信譽度3A以上10分2A6分1A3分4、獲得資源能力生產制造單位授予委托證書，授權銷售其產品；進口產品具有授權代理證書5分二、經營狀況（20分）年經營額1000萬元以上12-20分700萬元以上6-12分300萬元以上1~6分三、質量（25分）1、質量保證體系通過三體系質量認證10分通過IS09001質量體系認證5分行業產品認證2分2、檢驗手段、標準原、材料技術檢測手段、標準，材料、半成品試驗手段、技術標準和規程，產品總體檢測手段、驗收標準1-15分附錄c：生產制造廠年審評定標準（1/2）工程內容評分標準分值一、資質（25分）1、注冊資金1000萬元以上4-5分500萬元以上3-4分200萬元以上1-3分2、人員狀況高級職稱人數占總技術人員總數15%以上4~5分高級職稱人數占總技術人員總數10%以上3~4分高級職稱人數占總技術人員總數5%以上1-3分3、銀行信譽度3A以上5分2A3分1A1分4、產品設計、開發能力本企業具有相應的產品設計及新產品開發能力，或能穩定的技術支撐1-5分5、產品綜合性價比提供的產品性能價格比在市場上的競爭能力1-5分6、同行業獲獎情況兩年內，每獲一項技術獎勵，增加1分7、專利工程每項專利技術或產品，增加1分二、設備狀況、生產能力（45分）1、年產值1000萬元以上4~5分500萬元以上3-4分100萬元以上1-3分2、固定資產1000萬元以上4-5分500萬元以上3-4分100萬元以上1_3分QE0/01014BF-34

附錄c：生產制造廠年審評定標準（2/2）A級供方分值為：100分以上；B級供方分值為：80-100分；80分及以下均為C級。工程內容評分標準分值3、在包鋼年業務量500萬元以上4~5分300萬元以上3~4分50萬元以上1-3分4、設備裝備水平生產設備專業化、自動化程度，生產、試驗、檢驗設備的能力、精度。新工藝、新技術、新方法的采用1T5分5、檢驗手段、標準原、材料技術檢測手段、標準，材料、半成品試驗手段、技術標準和規程，產品總體檢測手段、驗收標準1-15分三、質量（15分）1、質量保證體系通過三體系質量認證10分通過IS09001質量體系認證5分行業產品認證2分2、產品質量保證產品在質量、性能指標、平安、環境保護方面滿足合同要求1~5分四、服務（30分）1、交貨期按合同適時供貨能力和應急保證供應能力5分2、現場服務提供優質的產品售后服務，有服務承諾，主動、及時跟蹤其產品的使用情況和處理質量異議10分3、技術服務積極主動與現場配合，解決技術難題。10分4、開展性積極主動改善產品品質，提高產品壽命。5分-15-

附錄D：代理商供方年審評定標準（1/2）工程內容評分標準分值一、資質（25分）1、注冊資金500萬元以上4~5分300萬元以上3-4分100萬元以上1-3分2、人員狀況高級職稱人數占總技術人員總數15%以上4~5分高級職稱人數占總技術人員總數10%以上3~4分高級職稱人數占總技術人員總數5%以上1-3分3、銀行信譽度3A以上10分2A6分1A3分4、獲得資源能力生產制造單位授予委托證書，授權銷售其產品；進口產品具有授權代理證書5分二、經營狀況（20分）在包鋼年經營額500萬元以上12-20分300萬元以上6-12分100萬元以上1-6分-16-

附錄附錄D：代理商供方年審評定標準（2/2）A級供方分值為：90分以上;A級供方分值為：90分以上;B級供方分值為：70-90分;70分及以下均為C級。-17-工程內容評分標準分值三、質量（30分）1、質量保證體系通過三體系質量認證10分通過IS09001質量體系認證5分行業產品認證2分2、檢驗手段、標準原、材料技術檢測手段、標準，材料、半成品試驗手段、技術標準和規程，產品總體檢測手段、驗收標準1~15分3、產品質量保證產品在質量、性能指標、平安、環境保護方面滿足合同要求1~5分四、服務（30分）1、交貨期按合同適時供貨能力和應急保證供應能力5分2、現場服務提供優質的產品售后服務，有服務承諾，主動、及時跟蹤其產品的使用情況和處理質量異議10分3、技術服務積極主動與現場配合，解決技術難題。10分4、開展性積極主動改善產品品質，提高產品壽命。5分1目的適用范圍相關文件職責管理內容及要求考核記錄附錄備品備件供應廠商管理方法A002008年2月20日版本號更改號更改頁編制審核批準實施日期目的為了進一步加強對包鋼備品備件采購市場的管理、規范對供應廠商入圍（供應廠商經評審合格后進入包鋼備品備件采購市場的過程）、年審及日常業務的評價，保證合格備品備件的供應以及良好的售后服務，維護包鋼（集團）公司和供應廠商的合法權益，特制訂本方法。適用范圍本方法適用于為包鋼（集團）公司提供設備及備品備件的供應廠商（以下簡稱供應廠商）及公司內部單位。相關文件職責包鋼（集團）公司設備動力部（以下簡稱設備動力部）負責組織有關部門對供應廠商的入圍、年審進行評定及日常考核管理工作。編制《供應廠商需求目錄》。（記錄1）提供相應的評審資料。集團管理部.1參加對供應廠商入圍、年審的評定工作。設備備件供應公司4.3.1參加對供應廠商入圍、年審的評定工作。提供相應的評審資料。4.4設備使用單位4.4.1對新入圍供應廠商，負責向設備動力部上報備品備件試用技術協議和出具鑒定報告。4.4.2向設備動力部上報備品備件使用情況信息及供應廠商服務質量等相關信息。4.3參加相關供應廠商的年審評定工作。管理內容及要求對供應廠商評價的總體原那么是：供應廠商能認真貫徹執行國家、地方及行業的相關法律、法規，滿足安全和環保法規及《鋼鐵產業開展政策》要求，有較強的生產技術，能保證其產品具有符合采購要求的能力，并取得質量體系認證（或建立了完善的質量保證體系）。具有生產相應產品的技術能力和主要工序的加工、檢驗裝備，以及產品設計能力或能得到穩定的技術支撐。具有合法的生產經營資質及相應的有效資質證件。設備動力部組織集團管理部、設備備件供應公司及相關使用單位對供應廠商進行聯合評審并對供應廠商進行等級確定。等級評價分A、B、C三個級別，A級為優秀供應廠商，B級為一般供應廠商，C級為待改進供應廠商。1對供應廠商入圍的評審有意入圍的供應廠商須符合《供應廠商需求目錄》所限定的需求范圍。經設備動力部同意后，有意入圍的供應廠商需將產品在包鋼內部使用單位進行試用；并按照《在線生產設備引入備品備件新產品的管理方法》的程序和要求提供如下資料：a）經設備動力部核準備案的新產品試用的技術協議；b）試用情況的記錄；c）經設備動力部核準的試用合格鑒定報告；d）使用單位的推薦報告。由設備動力部發放《輔助性物資供方自然狀況調查表》、《供方在包鋼開戶申請表》、《供方業績調查表》各一式四份給擬入圍的供應廠商填報,同時要求供應廠商提供如下資質材料：a）企業法人營業執照；b）商務注冊登記；c）稅務登記；d）組織機構代碼；e）法人、財務及公司印鑒；f）銀行信譽等級證書；g）主要產品業績表；h）產品開發能力介紹（對制造廠）；i）質量、環境、平安管理體系認證證書；j）委托代理證書（對代理商）；k）專利證書；1）在同行業的獲獎情況等；m）提供國家或行業規定的特殊產品的供應廠商還必須持有有效期內的相關的許可證。由設備動力部組織相關部門定期按入圍評定標準（見附錄A、B）,對擬入圍的供應廠商進行入圍評審。評審結果上報包鋼（集團）公司主管領導批準后，由設備動力部編入《合格供應廠商目錄》（記錄3）并以書面（或電子文書）的形式通告相關部門轉入合格供方管理程序。6特殊情況的入圍，供應廠商應提供產品在其他用戶使用情況的證明或相關部門的評審鑒定材料，然后按4.1.1.3-5的程序辦理。5.2合格供方的管理1供應廠商的年度評審1.1供應廠商的參評條件a）供應廠商的存檔資料必須在有效期之內；b）兩年內有業務往來，持續為包鋼提供合格產品；c）供應廠商產品的型號和規格，目前尚未被淘汰；d）能夠嚴格履行合同；e）未因質量、交貨、服務等原因降為C級。5.2.1.2評審資料的準備5.2.1.2.1設備動力部負責：a）現場使用情況包括：是否出現質量異議；是否出現質量事故等；b）服務情況。包括：處理問題是否及時；是否積極主動改善產品品質；是否積極主動幫助解決生產設備技術難題等。5.2.1.2.2設備備件供應公司負責：a）供應廠商資質情況。包括：各種資質材料是否失效、發生變化；b）業務來往情況。包括：招投標是否有作弊行為；是否提供過假冒偽劣產品；業務量等；c）業務糾紛。包括：是否有不執行合同或造成惡意糾紛的情況。使用單位負責：a）供應廠商在本單位業績情況；b）備品備件使用跟蹤及記錄。由設備動力部組織相關部門在年末按年審評定標準（附錄C）,對已入圍供應廠商進行評審。1.4供應廠商的等級劃分，見附錄C、Do評審結果上報包鋼（集團）公司主管領導批準后，由設備動力部修訂《合格供應廠商目錄》并以書面（或電子文書）的形式通告相關部門。5.2.2供應廠商的日常考核5.2.2.1供應廠商出現以下情況之一者，當月作降級處理并在三個月內不準恢復合格供方資格：a）備品備件在生產使用過程中，由于產品質量問題，造成設備故障超過二次。（需有使用單位提供事故報告）b）供應廠商在簽訂合同后，由于供應廠商原因，未按合同規定時間交貨并影響生產，超過二次。對于大、中修工程所需備品備件，延誤一次。c）在投標過程中，相互串標、弄虛作假等。d）故意造成所供產品與合同內容不相符現象。e）業務責任人不清，帳務不清。f）未按規定程序供貨（無合同、無急件報告、無設備動力部通知），采取“先斬后奏”者。g）其他原因造成損害包鋼利益者。5.2.2.2供應廠商出現過以下情況之一者，直接降為C級并剔除《合格供應廠商目錄》：a）由于產品的質量問題，造成一般設備事故或損失嚴重者。b）擅自降低質量等級、偷工減料、制售假冒偽劣產品者。c）因商務問題等事宜，造成惡意糾紛者。5.2.2.3日常考核的處理結果，由設備動力部記入供應廠商管理檔案并以書面（或電子文書）的形式通告相關部門。被評為A級的供應廠商可享有如下優惠：5.2.3.1對于重要設備及關鍵備件，首選A級供應廠商中的專業生產廠提供。5.2.3.2在邀請招標工作中，盡可能保證A級供應廠商參加。5.2.3.3招標時，在同等情況下，優先A級供應廠商中標。5.2.3.4給評為A級的供應廠商頒發證書表彰，以資鼓勵。供應廠商降級后的管理5.2.4.1對于A級降為B級的供應廠商，立即取消A級供應廠商的優惠條件。對于降為C級的供應廠商，不能與其再簽訂采購合同，但保存所有資料檔案和債權債務，直到債權