NC-ERP操作培訓QQ:61603043目錄42采購管理常見問題解答1銷售管理5發票驗收庫存管理目錄6內部交易3采購管理目錄采購管理1.1采購流程分類分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內部購銷】三種【鋼廠采購】：直接向鋼廠生產廠家購貨【備庫采購】：通過向市場上采購急需的商品，以補充現有庫存，日常所說的零星采購【內部購銷】：子分公司之間進行商品的采購和銷售，內部購銷誰采購，誰先發起協同目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“鋼廠采購”操作節點：供應鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（鋼廠采購）操作步驟：卡片顯示-單據操作(增加采購合同日常業務)－保存－審核操作要點：如果是鋼廠采購，先要做采購合同（且合同必須依據生效），采購合同的供應商要與采購訂單的供應商要相同，才能正常選擇鋼廠采購注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發貨日期、公司、供應商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

【采購訂單】采購流程，選擇“備庫采購”操作節點：供應鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（備庫采購）操作步驟：卡片顯示-單據操作(增加自制單據）－送審核（走審批流）－審核操作要點：備庫采購不用引采購合同，但是要走審批流程，審核完畢才能入庫注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發貨日期、公司、供應商，運輸方式，部門，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

采購管理目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“內部購銷”操作節點：供應鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單（內部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據操作(自制單據)－保存－審核操作要點：采購自制單據保存后，直接審核。等待對方銷售訂單提取此采購訂單，在對方還沒有提取采購訂單時候，不能做采購入庫。對方引單后，‘是否協同生成銷售訂單’這個勾選會自動勾上。注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發貨日期、公司、供應商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

是否協同生成銷售訂單，只有在做內部購銷時對方銷售訂單已經提取，系統會自動勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負數進行制單2.表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

4.如何知道對方是否引單，（1）：查看單據上的勾選（2）聯查單據是否有銷售訂單

采購管理【采購訂單】如何做采購退貨

采購流程，鋼廠采購、備庫采購，內部購銷，采購退貨操作節點：供應鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護訂單操作步驟：卡片顯示-單據操作(自制單據)－保存－審核操作要點：表頭勾選‘’表頭輸入負數數量和重量采購入庫選擇'退貨'-采購訂單退貨注意事項：

1.

采購訂單上訂單日期、發貨日期、公司、供應商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇，有費用承運商的要選擇，此處是可選

2.

是否協同生成銷售訂單，只有在做內部購銷時對方銷售訂單已經提取，系統會自動勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負數進行制單

3.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費

4.

如何知道對方是否引單，（1）：查看單據上的勾選（2）聯查單據是否有銷售訂單

銷售管理目錄銷售管理1.1銷售流程分類分為【賒貨銷售】【現款銷售】【合同銷售】【內部購銷】【聯銷流程（已經停用）】【賒貨銷售】：先貨后款的一種銷售方式，存在授信控制【現款銷售】：現款現貨，通常也分為了兩種，先款后貨，先貨后款（不單獨授信，受總經理總額度控制）【合同銷售】：與客戶之間簽訂好合同，按合同約定進行銷售發貨回款（受合同金額控制），【聯銷流程】：分公司（不包括子公司）之間對萍鋼工貿直接開單（受工貿授信控制，內部單位一般不控制）目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】銷售流程程，賒貨銷售售操作節點點：供應鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護（（賒貨銷銷售）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據操操作(自制單據據）－保保存－審審核操作要點點：填寫開票票單位，，項目名名稱，倉倉庫，結結算方式式車皮號號，數量量，重量量，含稅稅單價，，費用單單價等選選項注意事項項：1.表體有費費用單價價的一定定在表頭頭要選擇擇費用承承運單位位2.賒貨銷售售保存時時檢查信信用控制制，項目目有單獨獨授信就就單獨控控制，非非單獨授授信受總總經理總總額度控控制3.銷售訂訂單保保存后后可以以直接接審核核。目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】銷售流流程，，現款銷銷售操作節節點：：供應鏈鏈－銷銷售管管理－－銷售售訂單單－訂訂單維維護（（現款款銷售售）操作步步驟：：卡片顯顯示-單單據據操作作(自制單單據））－保保存－－送審審-審審核（（審批批流完完成后后自動動審核核）審批流流進度度：計計劃員員（制制單-保存存-送送審））--出納納（審審核））--財務務部長長（審審核））--完成成操作要要點：：填寫開開票單單位，，項目目名稱稱，倉倉庫，，結算算方式式車皮皮號，，數量量，重重量，，含稅稅單價價，費費用單單價等等選項項注意事事項：：1.現款銷銷售開開單時時會檢檢查總總經理理額度度，超超過就就攔截截。2.現款銷銷售當當日開開單不不受項項目授授信控控制。。前提提是前前一天天的余余額小小于或或等于于0，，并且且在總總經理理額度度內都都可以以任任意開開單，，超過過則攔攔截3.現款銷銷售棄棄審時時，，需要要最后后的審審批人人點‘‘棄審審’，，然后后馬上上再審審批，，此時時駁回回制單單人即即可完完成4：棄棄審時時如遇遇到，，存在在已經經關閉閉的行行，請請看后后面關關于‘‘銷售售訂單單關閉閉管理理’操操作步步驟目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】銷售流流程，，合同銷銷售操作節節點：：供應鏈鏈－銷銷售管管理－－銷售售訂單單－訂訂單維維護（（合同同銷售售）操作步步驟：：卡片顯顯示-單單據據操作作(自制單單據））－保保存－－審核核操作要要點：：先做好好銷售售合同同，然然后生生效后后，方方可引引合同同開銷銷售提提單注意事事項：：1.現款銷銷售開開單時時會檢檢查合合同金金額，，受合合同約約束2.合同收收款不不走審審批流流程，，可以以直接接審核核和反反審目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】銷售流流程，，內部購購銷操作節節點：：供應鏈鏈－銷銷售管管理－－銷售售訂單單－訂訂單維維護（（內部部購銷銷）操作步步驟：：卡片顯顯示-單單據據操作作(選擇內內部購購銷））-輔輔助功功能（（參照照協同同采購購訂單單）－－保存存－審審核操作要要點：：參照對對方公公司的的采購購訂單單后，，根據據實際際出庫庫重量量和數數量進進行出出庫開開單雙雙方最最好先先確認認注意事事項：：1.內部購購銷不不受信信用控控制2.采購的的一方方應該該等對對方公公司銷銷售訂訂單審審核并并出庫庫后，，方可可入庫庫，避避免雙雙方出出庫入入庫不不一致致情況況。目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】如如何做做銷售售退回回？涉及流流程，，賒貨銷銷售，，現款款銷售售，合合同銷銷售操作節節點：：供應鏈鏈－銷銷售管管理－－銷售售訂單單－訂訂單維維護（（內部部購銷銷）操作步步驟：：卡片顯顯示-單單據據操作作(自制單單據））-保保存－－審核核操作要要點：：表體輸輸入負負數數數量和和重量量注意事事項：：1.沖減應應收賬賬款，，沖減減庫存存2.影影響應應收賬賬款目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】如如何做做銷售售補差差單？？涉及流流程，，賒貨銷銷售，，現款款銷售售，合合同銷銷售操作節節點：：供應鏈鏈－銷銷售管管理－－銷售售訂單單－訂訂單維維護（（內部部購銷銷）操作步步驟：：卡片顯顯示-單單據據操作作(自制單單據））-保保存－－審核核操作要要點：：表體輸輸入一一正一一負，，單價價，表表頭特特殊訂訂單標標志，，選擇擇‘補補差單單’注意事事項：：目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單棄審審】如如何操操作？？涉及流流程，，賒貨銷銷售，，現款款銷售售，合合同銷銷售操作節節點：：供應鏈鏈－銷銷售管管理－－銷售售訂單單－訂訂單維維護情況分分析：：（前前提，，先要要刪除除銷售售出庫庫單））1：已已經產產生銷銷售出出庫單單，并并且已已經出出庫填填寫重重量完完畢，，刪除除出庫庫單后后棄審審，系系統提提示如如下目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單棄審審】如如何操操作？？處理辦辦法：：銷售售訂單單關閉閉管理理打開開此單單據操作節節點：：供應鏈－銷銷售管理－－銷售訂單單－訂單關關閉管理操作步驟：：1：復制單單號SO1209254782，銷售售訂單2：打開訂訂單關閉管管理節點，，選擇‘查查詢’，在在‘訂單號號’后面粘粘貼銷售訂訂單號，小小于等于當當前的日期期，是否已已整單關閉閉（如果查查不出就勾勾選此項）），查出單單據后，直直接點，修修改---全部打開開---保保存。去掉掉所有的關關閉的勾，，目錄錄銷售管理【銷售訂單單棄審】如如何操作？？3：打開銷銷售訂單節節點對應的的銷售訂單單，正常棄棄審單據，，修改或者者作廢注意事項：：1.銷售棄審后后，修改和和作廢單據據，當前都都要經過‘‘運營管理理中心’對對應的公司司負責人進進行審核才才能操作2.合同收款不不走審批流流程，可以以直接審核核和反審目錄錄銷售管理銷售訂單相相關查詢報報表報表名稱，，銷售提單明明細表查詢詢銷售提單作作廢明細（（分公司））銷售訂單修修改查詢銷售提單非非當日開票票查詢應收賬款操作節點：：供應鏈－供供應鏈管理理報表－－銷售--銷售提單明明細表查詢詢供應鏈－供供應鏈管理理報表－－銷售--銷售提單單作廢明細細（分公司司）供應鏈－業業務分析－－銷售訂單修修改查詢供應鏈－業業務分析－－銷售提單非非當日開票票查詢供應鏈－大大漢物流－－應收賬款庫存管理目錄錄庫存管理【采購入庫庫】采購流程，，選擇“備庫庫采購”、、“備庫采采購”、““內部購銷銷”三個操操作方式相相同操作節點：：供應鏈－庫庫存管理－－入庫業務務－采購入入庫操作步驟：：卡片顯示-單據據操作(引單，采購購訂單）－－保存－簽簽字操作要點：：采購入庫引引單后，需需填入入庫庫倉庫，實實收數量和和實收重量量注意事項：：1.采購入庫后后只要保存存，那么系系統的現存存量會馬上上增加，不不管簽字與與否2.采購入庫單單如果簽字字，系統會會自動產生生I2開頭頭暫估單單單據傳財務務3傳了暫估才才能做發票票驗收4：需要修修改采購入入庫單數量量和重量那那么要經過過總部進行行反暫估后后才允許修修改。5：：簽簽字字時時間間注注意意不不要要簽簽錯錯，，不不要要跨跨月月，，會會影影響響財財務務業業務務數數據據核核對對。。對對稅稅務務也也存存在在影影響響。。目錄錄庫存存管管理理采購購入入庫庫相相關關報報表表查查詢詢報表表名名稱稱：：1：：采采購購入入庫庫明明細細表表:2：：收收發發存存匯匯總總表表3：：現現貨貨資資源源明明細細表表-----最最直直觀觀4：：現現存存量量，，5：：購購消消存存表表查查詢詢（（查查詢詢））----最最常常用用操作作節節點點：：1：：采購購入入庫庫明明細細表表供應應鏈鏈－－供供應應鏈鏈管管理理報報表表－－庫庫存存－－采采購購入入庫庫明明細細表表2：：收發發存存匯匯總總表表供應應鏈鏈－－庫庫存存管管理理－－查查詢詢統統計計－－收收發發存存匯匯總總表表3：：現貨貨資資源源明明細細表表供應應鏈鏈－－供供應應鏈鏈管管理理報報表表－－庫庫存存－－現現貨貨資資源源明明細細表表4：：現存存量量供應應鏈鏈－－供供應應鏈鏈管管理理報報表表－－庫庫存存－－現現存存量量5：：購消消存存表表(查查詢詢)供應應鏈鏈－－大大漢漢物物流流－－購購銷銷存存表表查查詢詢（（鋼鋼貿貿））庫存存管管理理【銷銷售售出出庫庫】】涉及及流流程程，，選擇擇““賒賒貨貨銷銷售售””、、““現現款款銷銷售售””、、““內內部部購購銷銷””操操作作方方式式相相同同操作作節節點點：：供應應鏈鏈－－庫庫存存管管理理－－出出庫庫業業務務－－銷銷售售出出庫庫操作作步步驟驟：：卡片片顯顯示示-單單據據操操作作(查詢詢出出銷銷售售出出庫庫單單））－－修修改改（（輸輸入入實實收收數數量量和和重重量量））－－保保存存-簽簽字字操作作要要點點：：修改改銷銷售售出出庫庫單單，，輸輸入入實實發發數數量量和和重重量量，，注意意事事項項：：1.銷售售出出庫庫保保存存，，現現存存量量會會馬馬上上減減少少，，不不管管簽簽字字與與否否2.銷售售出出庫庫單單如如果果簽簽字字，，系系統統會會產產生生銷銷售售成成本本結結轉轉單單和和銷銷售售應應收收單單。。如如果果要要修修改改銷銷售售出出庫庫單單，，直直接接取取消消簽簽字字即即可可修修改改，，不不需需要要總總部部處處理理3：簽簽字字時時間間注注意意不不要要簽簽錯錯，，不不要要跨跨月月，，會會影影響響財財務務業業務務數數據據核核對對。。對對稅稅務務也也存存在在影影響響。。4：：應應賬賬款款會會根根據據出出庫庫單單上上金金額額和和重重量量重重新新計計算算應應收收，，調調整整銷銷售售提提單單應應收收金金額額。。5：：出出庫庫單單上上目目前前已已經經允允許許修修改改出出庫庫含含稅稅單單價價，，不不用用再再去去修修改改銷銷售售訂訂單單價價格格6：：出出庫庫單單上上的的每每個個存存貨貨重重量量允允許許超超過過3噸噸以以內內出出庫庫目錄錄庫存存管管理理銷售售出出庫庫相相關關報報表表查查詢詢報表表名名稱稱：：1：：銷銷售售提提單單明明細細表表查查詢詢:2：：收收發發存存匯匯總總表表3：：現現貨貨資資源源明明細細表表-----最最直直觀觀4：：現現存存量量，，5：：購購消消存存表表查查詢詢（（鋼鋼貿貿））----最最常常用用操作作節節點點：：1：：采購購入入庫庫明明細細表表供應應鏈鏈－－供供應應鏈鏈管管理理報報表表－－銷銷售售－－銷銷售售提提單單明明細細表表查查詢詢2：：收發發存存匯匯總總表表供應應鏈鏈－－庫庫存存管管理理－－查查詢詢統統計計－－收收發發存存匯匯總總表表3：：現貨貨資資源源明明細細表表供應應鏈鏈－－供供應應鏈鏈管管理理報報表表－－庫庫存存－－現現貨貨資資源源明明細細表表4：：現存存量量供應應鏈鏈－－供供應應鏈鏈管管理理報報表表－－庫庫存存－－現現存存量量5：：購消消存存表表(查查詢詢)供應應鏈鏈－－大大漢漢物物流流－－購購銷銷存存表表查查詢詢（（鋼鋼貿貿））庫存存管管理理【庫庫存存調調整整】】轉轉庫庫說明明：：倉倉庫庫之之間間的的庫庫存存流流轉轉操作作節節點點：：供應應鏈鏈－－庫庫存存管管理理－－庫庫存存調調整整－－轉轉庫庫操作作步步驟驟：：卡片片顯顯示示-單單據據操操作作(增加加））－－保保存存－－直直接接轉轉出出操作作要要點點：：增行行輸輸入入應應發發數數量量，，應應發發重重量量（（庫庫存存沒沒有有減減少少））注意意事事項項：：1.單據據在在保保存存后后，，直直接接轉轉出出，，產產生生其其他他出出庫庫單單，，其其他他入入庫庫單單庫存存產產生生變變化化。。轉轉出出方方減減少少庫庫存存，，轉轉入入方方增增加加庫庫存存2.簽字后傳財務務實際操作演示示庫存管理【庫存調整】】形態轉轉換（加工工）說明：某種產產品從一種狀狀態加工調整整成為另外一一種狀態的過過程操作節點：供應鏈－庫存存管理－庫存存調整－形態態轉換操作步驟：卡片顯示-單據操作作(增加）－保存存－審核-保存簽簽字操作要點：增行輸入轉換換前數量，重重量，轉換后后數量，重量量注意事項：1.單據在保存后后，審核，產產生其他出庫庫單，其他入入庫單，填寫寫實收數量和和重量庫存產生變化化。轉出方減減少庫存，轉轉入方增加庫庫存2.簽字后傳財務務實際操作演示示庫存管理【庫存管理】】其他出庫說明：其他出出庫根據收發發類別，分為為盤虧出庫，，計量調差出出庫操作節點：供應鏈－庫存存管理－出出庫業務－其其他出庫操作步驟：卡片顯示-單據操作作(自制單據）－－保存－簽簽字操作要點：增行輸入實發發數量，實發發重量保存后后直接簽字，，庫存減少注意事項：1：:盤盈盤虧收收發類別適合合下面的情況況磅入磅出，理理入理出，參參與成本計算算，生成財務務憑證2：計量調差適合合下面的情況況磅入理出，理理入磅出，參參與成本計算算(不產生金金額)，不生生成憑證實際操作演示示庫存管理【庫存管理】】其他入庫說明：其他出出庫根據收發發類別，分為為盤盈入庫，，計量調差入入庫操作節點：供應鏈－庫存存管理－入庫庫業務－其他他入庫操作步驟：卡片顯示-單據操作作(自制單據）－－保存－簽簽字操作要點：增行輸入實發發數量，實發發重量保存后后直接簽字，，庫存增加注意事項：1：:盤盈盤虧收收發類別適合合下面的情況況磅入磅出，理理入理出，參參與成本計算算，生成財務務憑證2：計量調差適合合下面的情況況磅入理出，理理入磅出，參參與成本計算算(不產生金金額)，不生生成憑證實際操作演示示內部交易調撥訂單調撥出庫調撥入庫內部交易【內部交易】】調撥訂單說明：庫存從從一個庫存組組織（或分公公司）調撥給給另外一個庫庫存組織（或或分公司）操作節點：供應鏈－內部部交易－調撥撥單據－調撥撥訂單操作步驟：卡片顯示-單據操作作(增加自制單據據）－保存－－審核操作要點：輸入調撥數量量，重量，含含稅單價，選選擇好調出倉倉庫，調入公公司，調入庫庫存組織實際操作演示示內部交易【內部交易】】調撥出庫三分公司操作節點：供應鏈－庫存存管理－出庫庫業務－調撥撥出庫操作步驟：卡片顯示-單據操作作(增加調撥訂單單）－保存－－簽字操作要點：輸入調撥數實實發數量和重重量注意事項：1.單據在保存后后，庫存減減少，2.簽字后傳財務務實際操作演示示內部交易【內部交易】】調撥入庫重點工程操作節點：供應鏈－庫存存管理－入庫庫業務－調撥撥入庫操作步驟：卡片顯示-單據操作作(增加調撥出庫庫）－保存－－簽字操作要點：輸入調撥數實實發數量和重重量注意事項：1.單據在保存后后，庫存增增加2.簽字后傳財務務，簽字要在在當月，反反單要先從最最后一步開始始刪除，逐一一反到第一步步實際操作演示示目錄錄內部交易內部交易相關關報表查詢報表名稱：1：收發存存匯總表---按按收發類別統統計2：現貨資資源明細表3：現存量量，4：購消存存表查詢（鋼鋼貿）---常用用的操作節點：1：收發存匯總表表供應鏈－庫存存管理－查詢詢統計－收發發存匯總表2：現貨資源明細細表供應鏈－供應應鏈管理報表表－庫存－現現貨資源明細細表3：現存量供應鏈－供應應鏈管理報表表－庫存－現現存量4：購消存表(查查詢)供應鏈－大漢漢物流－購銷銷存表查詢（（鋼貿）目錄錄庫存管理幾個主要查詢詢詳解報表名稱：收收發存匯總表表操作節點：供應鏈－庫存存管理－查詢詢統計－收發發存匯總表實現功能：1：可以查詢詢庫存期初，，本期收入，，本期發出，，本期結存2：自定義條條件查詢，按按存貨編碼，，存貨名稱，，存貨分類等等條件過濾查查詢3：按‘常用用條件’查詢詢，比如按：：存貨+輔計計量4：可以導出出EXECL表格5：可以分組組統計，比如如按‘倉庫’’進行分組統統計數量和重重量6：可以按條條件進行過濾濾，比如，大大于0噸實際操作演示示目錄錄庫存管理幾個主要查詢詢詳解報表名稱：現現貨資源明細細表，現存量量（兩表功能能一樣，格式式不一樣）操作節點：供應鏈－供應應鏈管理表－－庫存－現貨貨資源明細表表，現存量實現功能：1：可以查詢詢當前日期的的庫存數量和和庫存重量2：可以按自自定義條件查查詢，可以任任意過濾3：現存量，，可以進行按按輔計量進行行展開查詢，，現貨資源明明細表不能現貨資源明細細表現存量目錄錄庫存管理幾個主要查詢詢詳解報表名稱：購購銷存表查詢詢（鋼貿）操作節點：供應鏈－大漢漢物流－購銷銷存表查詢（（鋼貿）實現功能：（（只能對已入入庫或者已出出庫及庫存量量進行查詢））1：可以按公公司分組查詢詢，按庫存組組織查詢，按按倉庫分組查查詢，按品品種分組查詢詢，按規格分分組查詢按廠商分組查查詢，按材質質分組查詢2：自定義條條件查詢，按按存貨編碼，，存貨名稱，，存貨分類,存貨編碼等等條件過濾查查詢3：查詢出入入庫庫流水，，出入庫明細細流水4：可以導出出EXECL表格5：可以按類類別查詢銷售售出庫，其他他出庫，盤虧虧出庫，加工工出庫，轉庫庫出庫，調撥撥出庫查詢采購入庫庫，其他入庫庫，盤盈入庫庫，加工入庫庫，轉庫入庫庫，調撥入庫庫6：按購銷明明細進行查詢詢流向7：按購銷明明細查詢流程程，可以勾選選，‘未簽字字或簽字日期期不在當月’’明細數據實際操作演示示發票驗收1：采購發票票驗收目錄錄發票驗收【采購發票驗驗收】1.1采購發票驗收收分類分為【鋼廠采采購】【備庫庫采購】【內內部購銷】【【其他采購】】【其他雜費費】【鋼廠采購】】：鋼廠發票票發票驗收【備庫采購】】：備庫采購購發票驗收【內部購銷】】：內部采購購發票驗收【其他采購】】：不能引訂訂單可以做到到其他采購，，比如，補虧虧，負偏差補補貼，差異，返利，，利息，或者者運費前面做做完了，不能能再引的，做做完再分分攤【雜費發票】】：xukai發票票驗驗收收【采采購購發發票票驗驗收收】】業務務流流程程：：鋼鋼廠廠采采購購，，備備庫庫采采購購，，內內部部購購銷銷操作作節節點點：：供應應鏈鏈－－采采購購管管理理－－采采購購發發票票--維維護護發發票票操作作步步驟驟：：卡片片顯顯示示-單單據據操操作作(引采采購購入入庫庫單單））－－保保存存-送送審審－－審審核核操作作要要點點：：先要要選選擇擇對對應應價價格格項項，，進進行行驗驗收收，，對對應應發發票票修修改改正正確確發發票票重重量量和和單單價價注意意事事項項：：1.采購購入入庫庫單單簽簽字字后后，，方方可可引引單單做做發發票票驗驗收收2.選擇擇已已經經預預估估的的價價格格項項進進行行發發票票驗驗收收，，沒沒有有預預估估無無法法引引單單3：：運運費費兩兩票票制制驗驗收收，，注注意意第第一一次次驗驗收收時時，，差差異異原原因因，，請請選選擇擇‘‘運運費費未未驗驗收收完完畢畢’’4：：審審核核后后產產生生采采購購應應付付單單，，采采購購結結算算單單，，5：：審審核核后后不不能能隨隨意意反反審審，，必必須須總總部部人人員員刪刪除除結結算算單單，，取取消消傳傳應應付付才才允允許許反反審審核核修修改改實際際操操作作演演示示發票票驗驗收收【采采購購發發票票驗驗收收】】業務務流流程程：：其其他他采采購購操作作節節點點：：供應應鏈鏈－－采采購購管管理理－－采采購購發發票票--維維護護發發票票操作作步步驟驟：：卡片片顯顯示示-單單據據操操作作(插行行））－－保保存存－－審審核核操作作要要點點：：直接接插插行行輸輸入入存存貨貨名名稱稱，，比比如如補補虧虧，，運運費費，，補補差差，，差差異異，，返返利利等等項項目目輸輸入入金金額額，，不不輸輸發發票票重重量量和和單單價價注意意事事項項：：1.選擇擇已已經經預預估估的的價價格格項項進進行行發發票票驗驗收收，，沒沒有有預預估估無無法法引引單單2：：運運費費兩兩票票制制驗驗收收，，注注意意第第一一次次驗驗收收時時，，差差異異原原因因，，請請選選擇擇‘‘運運費費未未驗驗收收完完畢畢’’3：：做做完完后后費費用用分分攤攤實際際操操作作演演示示發票票驗驗收收【采采購購發發票票驗驗收收補補充充說說明明】】1：：發發票票0驗驗收收，，三三種種情情況況可可以以做做此此驗驗收收如果果采采購購發發票票驗驗收收的的時時候候，，后后面面價價格格項項都都驗驗收收到到一一個個價價格格項項里里面面去去，，其其他他的的未未驗驗收收的的價價格格項項目目，，可可以以做做0，，驗驗收收，，引引單單后后，，發發票票含含稅稅金金額額，，發發票票無無稅稅金金額額都都為為0，，稅稅額額為為0其其他他有有差差異異提提示示，，自自動動調調整整差差異異。。如果果采采購購入入庫庫做做了了季季度度優優惠惠，，但但是是采采購購發發票票驗驗收收又又做做成成其其他他采采購購去去了了。。那那么么就就會會產產生生暫暫估估差差異異。。這這個個時時候候要要進進行行關關閉閉價價格格項項，，必必須須做做0發發票票驗驗收收，，發發票票單單價價為為0，，發發票票含含稅稅金金額額為為0，，發發票票無無稅稅單單價價為為0，，發發票票無無稅稅金金額額為為0，，稅稅額額為為0如果采購購發票驗驗收的時時候，后后面價格格項都驗驗收到一一個價格格項里面面去，其其他的未未驗收的的價格項項目，可可以做0，驗收收，引單單后，發發票含稅稅金額，，發票無無稅金額額都為0，稅額額為0其其他有差差異提示示，自動動調整差差異2:無無票驗收收采購未到到票，顯顯示未到到票的，，但是已已經做了了暫估，，不會來來票的，，為了不不影響成成本的，，就要做做發票的的‘無票驗收收’發票的含含稅金額額不變