第3頁共3頁企管部工作計劃(三)企業管理?部是本公司?推進企業各?項管理的歸?口部門，在?總經理領導?下開展工作?并直接對總?經理負全責?。其主要?職責是：?一、建立健?全公司各項?規章制度。?監督各部門?、班組嚴格?執行1、?___編寫?公司各項規?章制度，并?保證各項制?度之間的協?調統一。?2、跟蹤檢?查規章制度?的貫徹執行?情況，提出?修改、補充?意見，逐步?完善。二?、___編?制各部門工?作職責及各?崗位工作標?準1、根?據公司__?_機構的設?置，___?編制各部門?工作職責。?2、督促?并協助各崗?位編制崗位?工作標準。?3、如發?生機構調整?，部門職能?變化等情況?及時___?對工作職責?、崗位工作?標準進行修?訂。三、?對各部門進?行日常工作?考核1、?建立公司考?核體系，制?定考核方案?和考核細則?。2、編?制公司生產?經營綜合計?劃和工作目?標，并對各?部門的工作?目標、計劃?執行情況進?行考核。?3、根據考?核的結果，?要求相關部?門提出整改?措施并落實?執行，企管?部進行跟蹤?驗證。4?、按領導要?求進行專項?工作任務的?跟蹤考核驗?證。四、?___建立?公司內控管?理體系定?義：企業內?部控制是以?專業管理制?度為基礎，?以防范風險?、有效監管?為目的，通?過全方位建?立過程控制?體系、描述?關鍵控制點?和以流程形?式直觀表達?生產經營業?務過程而形?成的管理規?范。（范本?）企業內部?控制主要包?括下列要素?：（一）?內部環境。?內部環境是?企業實施內?部控制的基?礎，一般包?括治理結構?、___及?權責分配、?內部審計、?人力資源政?策、企業文?化等。（?二）風險評?估。風險評?估是企業及?時識別、系?統分析經營?活動中與實?現內部控制?目標相關的?風險，合理?確定風險應?對策略。?（三）控制?活動?？刂?活動是企業?根據風險評?估結果，采?用相應的控?制措施，將?風險控制在?可承受度之?內。（四?）信息與溝?通。信息與?溝通是企業?及時、準確?地收集、傳?遞與內部控?制相關的信?息，確保信?息在企業內?部、企業與?外部之間進?行有效溝通?。（五）?內部監督。?內部監督是?企業對內部?控制建立與?實施情況進?行監督檢查?，（范本）?評價內部控?制的有效性?，發現內部?控制缺陷，?應當及時加?以改進。?五、公司級?數據的收集?、分析和使?用1、根?據標準和程?序文件的要?求制定公司?級數據收集?的范圍。?2、依據收?集范圍定期?進行各類數?據資料的收?集，并進行?統計、整理?和分析，形?成文件，為?考核和管理?者決策提供?依據。3?、定期將各?類指標與業?務計劃進行?比較，找出?差距。4?、通過數據?資料的統計?分析，找出?管理的薄弱?環節，提出?改進建議報?公司領導。?六、提出?___機構?設立和調整?的建議、方?案1、根?據公司生產?經營狀況和?發展要求，?調查研究，?提出___?機構的設計?方案。2?、針對現有?機構狀況，?提出合并、?撤銷或增設?某個部門、?工作組的建?議。七、?綜合管理?對生產經營?綜合計劃的?執行情況進?行跟蹤、監?督執行和考?核。1、?根據公司領?導的管理決?策,具體負?責落實實施?。依據程?序文件，定?期進行顧客?滿意度調查?，督促相關?部門對顧客?不滿意項進?行整改，并?對整改結果?進行追蹤驗?證。2、?對公司內的?合理化