被考核部門：部門安全生產控制指標及考核標準年月日序號結果指標（40%）目標值考核標準考評結果1輕微（含）以上人身、消防、爆炸事故為零零扣除當月結果指標考核基金，根據事故性質、情節輕重按照上述第十五條安全獎懲考核中第4、5、6條款執行。2職業病事故為零零取消年終先進部門評比資格，同時按照《安全生產事故責任追究制度》對事故相關責任人即時考核激勵。3無刑事案件和一般治安案件零每發生一起視情節輕重扣罰車間負責人績效工資100-1000元，同時對事故相關責任人即時考核激勵。一級要素二級要素過程指標（60%）目標值月度考核分值標準（20元/分）年度考核分值參照下列分值標準考評結果1、目標職責1.1目標1、建立安全生產目標管理績效考核制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容；2、對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料；3、建立、健全部門安全生產責任制，并對落實情況進行考核；逐級簽訂安全生產年度目標責任書，各級人員應掌握本崗位的安全生產職責。資料完整1、無制度-2分；管理制度中目標、指標的分解、實施、考核每缺一項-1分；2、查看安全生產實施臺賬，無臺賬-1分；3、責任制不齊全、責任不明確的-1分；查各級安全生產責任書簽訂情況，有一個層面達不到規定要求-1分。1.2機構和職責1、建立車間部門安全生產管理小組；2、建立健全車間安全生產管理網絡；3、車間部門每月應至少召開2次安全專題會，協調解決安全生產問題，會議紀要中應有工作要求并保存；車間負責人、車間安監員、班組長依法履行安全職責。資料完整1、無安全生產小組相關文件的-2分；2、無安全生產管理網絡-1分，安全生產管理網絡不健全的-1分；3、查安全會議記錄，每月兩次會議，缺一次-1分；車間級安監員未盡安全管理職責-1分；相關人員未履職或履職不到位的-1-分。1.3全員參與1、建立、健全安全生產和職業衛生責任制制度，明確所有崗位的安全職責，全員參與安全生產工作，領導做到“一崗雙責”，并對落實情況進行考核；2、對所有人員進行責任制培訓；3、定期進行適宜性評審與更新。資料完整1、無制度-2分；無履職臺賬的-1分；2、未進行責任制教育培訓的-10分，培訓記錄不全的-1分/項；3、未進行適宜性評審與更新的-1分。1.4安全生產投入及時為員工繳納相關保險臺賬查繳費證明，未給員工繳納保險費，提前上崗的每人次-10分。1.5安全文化建設開展安全文化建設，確立本部門的安全生產和職業病危害防治理念及行為準則，并教育、引導全體人員貫徹執行。見證性資料未開展安全文化建設的-1分。1、目標職責1.6安全生產信息化建設安全管理平臺資料填寫及時、規范。100%填寫不及時的-1分/項，填寫不規范的-1分/項。2、制度化管理2.1法規標準識別1、及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核；2、建立法律法規臺賬，并及時更新；3、及時將識別和獲取的安全生產法律法規與其他要求融入到車間安全生產管理制度中。臺賬1、無培訓記錄或培訓記錄不全面的-10分；2、未建立法律法規臺賬的-2分，未及時更新的-1分；3、車間安全生產管理制度未融入相應的法律法規的-1分。2.2規章制度1、按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度；2、將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。資料完整1、制度不齊全的-1分/項，未及時更新的-1分/項；2、員工未掌握相關制度內容的-0.5分/人；2.3操作規程1、基于崗位風險辨識，編制崗位安全操作規程；2、向員工下發崗位安全操作規程，員工應掌握相關內容。資料完整1、操作規程不完善的-2分/項；2、員工未掌握相關操作規程的-0.5分/人。2.4文檔管理1、建立文件、記錄管理制度和安全生產檔案的管理制度；2、對主要安全生產管理資料進行管理；及時對下發相關安全文件宣貫。資料完整1、無制度-2分；安全生產管理資料管理存在缺項-1分/項；2、每缺少一次宣貫-2分，宣貫內容不貼近管理實際的-1分。（自下發之日起3天內）3、教育培訓3.1教育培訓管理1、制定年度安全培訓計劃；定期識別安全教育培訓需求；2、按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進，所有參加培訓人員應培訓合格。做好培訓記錄，并建立檔案。臺賬1、無安全教育培訓計劃的-2分；2、未按培訓計劃開展相關安全培訓的-10分/次；安全教育培訓記錄和檔案不齊全的-1分/項。未培訓或培訓不合格-0.5分/人。3.2人員教育培訓1、新員工三級安全教育、轉崗、復工、四新和全員安全教育培訓合格率100%；2、特種作業人員經培訓合格后，取得相應作業資格證方可上崗。資料完整特種作業人員全部持證上崗，未持證上崗的-10分/人，新員工三級安全教育、轉崗、復工、四新未培訓的-10分/人，培訓不到位的-1分。事故案例教育培訓2次/月未開展，每缺一次-2分，針對性不強的-1分。安全應知應會知識考核情況100%及格分數為80分，不及格的-1分/人積極向集團公司魯花人報投稿（安全方面）臺賬每月投稿數不少于1篇，每少于一篇-1分4、現場管理4.1設備設施管理1、設備必須保持清潔衛生；2、設備基礎、支架等結構牢固，無腐蝕，運行平穩；3、安全附件完好，安全閥、壓力表、溫度表、液位計等齊全、靈敏、可靠、清晰，鉛封完好，在檢驗周期內使用；4、按規定保持壓力、溫度穩定，符合要求，無超溫、超壓現象；操作控制柜與線路防護符合要求；5、控制臺顯示完好，功能指示清晰；按鍵動作靈敏可靠；6、接地電阻符合規定，連接牢固；線路走線、電器原件安裝規范；線路防護到位，無破損、松動；7、電器設備設施無接觸不良、發熱、短路現象；8、各配電柜、箱、電器元器件及設備設施清潔無灰塵；各配電柜、箱內無雜物；9、室外電器設備設施無雨淋、漏水現象；各防雷、避雷設施接地可靠，靈敏好用，檢驗合格有效；10、電器防護工器具檢驗合格有效，維護到位；11、停用設備控制柜做到斷電、掛牌、上鎖管理；12、配電室內變壓器、發動機隔離防護到位，接地良好；13、特種設備無違章操作、無空崗，檢驗合格有效，維保及時到位；各種閥門開啟靈活，關閉嚴密；14、各種管道、壓力容器安裝合理、聯接牢固、管路暢通、外表清潔、無泄漏；支撐牢固可靠，運行平穩無振動；各連接部件密封良好；保溫層完整，無嚴重脫落破損。過濾器無堵塞現象，壓力適中；15、各種安全防護裝置安裝牢固，間隙符合標準無摩擦；各轉動部位、軸承運轉平穩，各潤滑系統良好，無滲漏現象；100%不符合規定的，-1分/處建立設備、設施的運行、檢修、維護、保養的管理制度和相關記錄。臺賬無設備、設施安全管理制度和年度設備、維護、保養記錄的-1分。4、現場管理4、現場管理4.1設備設施管理4.1設備設施管理1、建立設備設施運行臺賬，制定檢維修計劃；2、按檢維修計劃定期對設備設施和安全設備設施進行檢修。建立設備管理臺賬、特種設備管理臺賬、特種作業人員管理臺賬、安全附件管理臺賬。臺賬1、無臺賬和檢修計劃的-1分；2、未按照計劃進行檢修的-1分/項。設備安全標識卡和安全操作規程齊全，張貼便于操作人員查看。100%每缺少一處安全標識卡和安全操作規程的-2分/處，張貼不便于查看或不規范的-1分/處。生產現場的機電、操控設備應有安全連鎖、快停、急停等本質安全設計和裝置裝置齊全不符合規定的，-1分/處車間物品擺放整齊、有序、標識線明顯、規范100%每有一處不符合要求的-1分4.2作業安全落實危險作業管理制度，執行工作票制度。（機修車間動火除外）持許可證作業人員無資格證作業的-1000元/次；作業人員未攜帶審批作業證的-5分；監護人不在場的-2分；手續不全的-2分/次。按照能量鎖定管理制度，識別各種能量鎖定點，采用可靠手段鎖定。齊全有效未對能量點辨識的、無能量點鎖定清單的-2分，未進行能量鎖定管理的-2分/項。在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域，以及廠區內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等。齊全有效生產場所和有關設施缺少安全防護設施的-1分/處。對相關方作業現場進行監督檢查，建立安全巡檢記錄。資料齊全未對相關方有效管控的-2分/次，無安全巡檢記錄的-1分/次。倉庫管理是否符合《倉庫防火安全管理規定》相關條款要求。100%每出現一處不符合安全管理要求的-1分/處。1、嚴格執行危險化學品安全管理制度；2、儲存、使用危險化學品應符合國家或行業有關法規、標準要求；3、建立危險化學品管理臺賬。安全有效1、未按危化品安全管理制度對危化品有效管理的-1分；2、違反國家或行業有關法規、標準要求的-1分/處；3、未建立管理臺賬的-1分。4.2作業安全1、做好生產過程控制，作業過程中應做好交接班記錄，按規定使用個體防護裝置，作業前應檢查作業場所和設備、設施的安全狀況；2、無“三違”現象發生（違章指揮、違章操作、違反勞動紀律）資料完整1、未做好交接班記錄、個體防護裝置不到位和作業前作業現場和設備、設施不正常未及時處理的-1分/次；2、出現“三違”現象的-5分/人次，并對相關責任人罰款200元/次；4、現場管理4.3職業健康1、建立健全職業健康檔案、員工健康監護檔案和勞保用品發放臺賬；2、按規定為從業人員配備與工作崗位相適應的個體防護裝備，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。臺賬1、未建立職業健康檔案、員工健康檔案和勞保用品發放臺賬-1分，內容不健全的-1分/項；2、現場未按照規定佩戴和使用勞保用品的-1分/人次，負激勵責任人100元/次，勞動防護用品佩戴不規范的負激勵部門負責人0.5分/人/次、負激勵責任人50元/次。按有關要求，為員工提供符合職業健康要求的工作環境的條件。符合要求出現不符合要求的-1分/處.1、存在粉塵、有害物質、噪聲、高溫、低溫等職業危害因素的場所和崗位應按規定進行專門管理和控制；2、現場安全告知；3、在醒目位置設置警示標志和警示說明。臺賬1、未對職業危害場所和崗位進行專門管理和控制的-1分；管理和控制不到位的-1分/項；2、無告知牌-1分/處；3、無警示標志和警示說明的-1分/處。對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施。臺賬未進行安全教育培訓的-10分，安全培訓有缺項的-1分/項。4.4警示標識1、在存在較大危險因素的作業場所或有關設備上，按照GB2893和GB2894及公司內部規定，設置安全標志；2、定期對警示標志進行檢查維護，確保其完好有效。標識醒目內容齊全1、缺安全標識、標志的-2分/處；2、未定期進行檢查維護的-1分，標志無法達到完好有效的-1分/處。在有較大危險因素的工作場所，應設置明顯的、符合有關規定要求的安全警示標志。內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等。內容齊全缺少標志的-1分/處；標志內容不全的-1分/處。5、安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理建立風險辨識的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、持續改進以及全員參與本車間部門風險辨識工作的要求。明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則和工作程序等。資料完整未建立安全風險分級管控體系的-1分，未更新的-1分；內容存在缺項的-1分/項。按相關規定對本車間部門的生產設施或場所進行風險辨識，辨識范圍包括進入工作場所的所有人員及常規、非常規的活動和狀態。并對風險辨識資料進行統計、分析、整理、歸檔。風險辨識應采用適宜的方法和程序，且與現場實際相符，并考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和將來三種時態。資料完整未進行風險分級管控的-1分，未更新的-1分選擇工程技術、管理、教育、個體防護和緊急等措施，對風險進行控制。資料完整安全措施不全的-1分，安全防范措施不正確的-1分/項。5、安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理1、安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中，重大安全風險應填寫清單、匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產監督管理職責的部門；2、要依據安全風險類別和等級建立部門安全風險數據庫，繪制部門“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。資料完整1、未建立清單或職責不清的-1分；2、未建立安全風險空間分布圖的-1分，將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。資料完整無培訓宣傳、培訓記錄的-10分；現場提問回答不正確的-1分/人。1、在醒目位置和重點區域制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容；2、對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。標識醒目、內容齊全1、無崗位安全風險告知卡的-2分；2、公告欄、告知卡內容不全面或不正確的-1分/項。5、安全風險管控及隱患排查治理5.2隱患排查治理1、建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門/人員、方法；2、采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。每周最少開展一次安全專項檢查，對隱患排查整改形成閉環控制；建立完善的隱患排查治理臺賬；3、將相關方排查出的隱患統一納入部門隱患管理。資料完整1、無制度-1分；2、查看安全專項檢查資料，每周最少一次，每缺少一次-1分；安全檢查資料有缺項的每少一項-1分；無臺賬的-1分；3、未將相關方隱患納入部門隱患管理的-1分。事故隱患整改及時、合格率100%未整改，-1分/項；整改不及時、不到位，-2分/項車間、班組級安全管理手冊資料完整查管理手冊填寫記錄，每缺一次-1分；填寫不規范一次-1分消防通道、出口，應急照明，報警裝置，消防安全設備設施無缺失，無遮擋現象。消防器材完好。暢通、有效通道堵塞、現場混亂、出口封閉、應急照明、報警裝置失效，器材損壞-1分/處；設備設施缺失-1分/處，遮擋-1分/處。消防器材未及時檢查或檢查不合格-1分/處。6、應急管理6.1應急準備1、建立事故應急管理制度。《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》（GB/T29639），結合部門實際制定生產安全事故應急預案，包括專項應急預案和處置方案；2、生產安全事故應急預案的評審、發布、培訓、演練和修訂應符合國家相關要求，并及時報安監辦備案。資料完整1、未制定事故應急救援預案、現場處置方案的-5分；預案、處置方案與車間實際不符的，每項-1分。2、不符合要求的-1分，未進行備案的-1分。按規定組織生產安全事故應急演練。對應急演練的效果進行評估。根據評估結果，修訂、完善應急預案，改進應急管理工作。資料完成未開展的-2分，演練不規范或針對性不強的-1分/次。6.2應急處置在發生險情或者事故后，應當立即啟動應急響應程序，應急處置得當，有效減少或杜絕事故損失。處置得當應急處置不得當的-5分，導致事故擴大的-10分。6.3應急評估定期對應急準備、應急處置工作進行評估。完成險情或事故應急處置與救援后，應當主動配合現場指揮部開展應急處置與救援評估。資料完成未進行評估的-1分；評估不正確或不完善的-0.5分。7事故查處7.1報告安全事故材料上報及時準確材料遲報，-2分/天；謊報、瞞報事故的，扣罰部門負責人500元/起。7.2調查與處理安全事故按照“四不放過”原則，杜絕類似事故再發生臺賬未按照安全事故“四不放過”原則