PAGE監理程序一、質量控制程序：為使質量控制工作程序化總監辦己根據現行?公路工程監理?制訂了詳盡的質量控制程序要求所有參建人員共同遵循。程序簡要表達如下：(1)審查開工(分為總體開工和分部工程開工)；(2)工序自檢每道工序完成后承包人提交工序自檢〔包括自檢資料及相關試驗、測量等資料〕；(3)工序抽檢認可監理工程師對承包人提交的各種自檢資料進展檢查認可并對現場實體工程進展抽檢認可簽認自檢資料填寫抽檢資料;(4)分次計量按照總監辦制定的有關計量符合分次計量條件的可以分次計量〔專業監理工程師簽認檢驗申請單后承包人填報?中間計量表?現場監理員進展工程實測實量簽認?中間計量表?交專業監理工程師審核；(5)?中間計量匯總表?承包人根據?中間計量表?填報?中間計量匯總表?待總監辦后進展相關支付工作；(6)?中間交工?當工程的、分部、分項工程完成后提交?中間交工?；(7)?中間交工證書?專業監理工程師收到?中間交工?后在規定的時限內對?中間交工?和相關的監理抽檢資料進展審查現場驗收交工工程提請駐地監理工程師簽發?中間交工證書?；(8)交工計量當工程的、分部、分項工程簽發了?中間交工證書?可申請中間交工計量。后附?質量控制程序框圖?。二、質量問題處理程序〔1〕如發生質量問題承包人采取緊急措施〔包括暫停施工〕同時填寫〈質量問題單〉上報駐地辦、總監辦工程部備案；〔2〕駐地辦進展現場調查；〔3〕如質量問題不嚴重那么承包人采取相應措施查找問題原因并將處理上報駐地辦駐地辦審查、總監辦審批后承包人可恢復施工；〔4〕如質量問題嚴重那么駐地辦上報總監辦總監辦上報指揮部結合調查問題的原因提出處理由總監簽發復工。后附?質量問題處理程序框圖?。三、進度控制1.要求承包人按總工編制總體工程進度方案,按總體方案分解編制年度方案,按年度方案分解并編制月方案,按月方案分解并編制旬方案,旬方案為作業方案。旬方案分解到日執行時,以日方案確保旬方案,旬方案保月方案,逐級上報,哪一個方案沒完成,要修改后一階段方案,采取有效措施加快施工進度確?？偣つ康牡膶崿F。工程方案月為每月21日至下月20日。2.對于工控制性工程須單獨編制進度方案例如特大橋工程。3.進度控制程序:(1)按進展進度方案的編制；(2)因實際進度和方案進度之間必然存在一定差異如有拖延而非承包人責任并影響工必須由承包人提出處理駐地辦或總監辦批準后進展方案調整并經駐地辦或總監辦批準后施行；(3)如是承包人責任那么監理負責催促承包人采取措施加快進度同時承包人要調整方案由監理工程師監視檢查施行。后附?進度控制監理工作程序框圖?。4.工程進度表即S曲線圖可以形象地反映出原方案、各次調整方案、實際施工進度等信息。此表己含在監理月報中每月定上報。四、計量支付1.程序：〔1〕工程到達計量條件承包人應提出計量申請或監理工程師向承包人發出計量。〔2〕承包人在工程到達計量條件監理工程師簽認自檢資料后填寫?中間計量表??！?〕每10天承包人將監理員簽認的?中間計量表?匯總交專業監理工程師審核確定無誤后簽認返還承包人承包人將數據傳送總監辦合同部如審定無誤承包人據此進展每月一次的?中間計量匯總表?的填報假設有誤按照附錄B5工程計量程序框圖處理?！?〕?中間計量匯總表?經報駐地辦、合同部審核后當月25日前返還承包人。〔5〕承包人據?中間計量匯總表?填報?中支付報表?上報駐地辦及總監辦審批?！?〕總監理工程師當月25日前簽發?中間支付證書?。2.計量支付有嚴格的時限要求要求各工程部及監理人員遵照執行確保計量支付的嚴肅性。3.指揮部在抽查過程現的相關錯誤本月不予以修正總監辦合同部將駐地辦由駐地辦相應承包人并將在下月計量支付中更正多扣少補。4.工程量臺帳工程量計量臺帳每半年與指揮部核對一次。后附?工程計量程序框圖?和?工程支付程序框圖?。五、變更程序嚴格執行?臨滄在建二級公路工程設計變更理?的相關規定。后附?工程變更設計現場方案處理程序框圖?和?工程變更設計報批程序框圖?。六、索賠處理程序同〔2021年版〕?公路工程施工?合同通用條款第23條后附?索賠程序框圖?。七、合同糾紛處理程序同〔2021年版〕?公路工程施工?合同通用條款第24條八、延處理程序〔1〕如工拖延首先應確定屬于可原諒延還是不可原諒延；〔2〕如屬承包人原因那么按合同專用條款的規定處分承包人；〔3〕如非承包人原因那么按〔2021年版〕?公路工程施工?合同通用條款1.5條有關規定執行。簡要表達如下：a承包人在規定時限內提交延并抄報指揮部;b如有延續性定提交開展資料；c在完畢后規定時限內提交最終詳細資料及正式延申請；d監理審查承包人的延申請并進展延評估;e總監辦邀請指揮部并召集承包人進展三方協商；f最終形成審查由總監辦簽署結報指揮部批準并將結果承包人。后附?延程序框圖?。九、文明施工、環保、平安、保通等相關內容要求承包人在相應工程的開工中必須制訂相應措施由總監辦工程部裝備的環保、平安專業監理工程師配合各駐地辦嚴格執行后附?平安事故處理程序框圖?。十、路地共建、云嶺先鋒、廉政工程總監辦己成立“廉政工作指導小組〞及相應和專線上述職能部門將廉政督查及配合指揮部“預防職務犯罪指導小組〞調查取證做為核心工作內容承受舉報各級監理人員諸如“吃、拿、卡、要〞等行為并詳細負責調查取證工作一經查實必做嚴肅處理。對監理人員及承包人不同層次的人員加強廉政教育貫徹工程質量終身制思想。十一、內業資料理1.在質量程序控制程序中,己要求自檢資料及時跟進,監理人員檢查自檢資料齊全、正確后才進展抽檢以確保資料的齊全、正確性。2.要求各承包人自檢資料及其它相關資料及時歸檔,理明晰明了,總監辦及各駐地辦將定或不定對各承包人的理情況進展抽查,對缺乏之處及時催促改進。3.施工自檢資料和監理抽檢資料必須及時完成分項工程完工驗收后進展評定否那么施工完成的工程會因資料不齊而不予計量。施工監理程序框圖總監辦組織機構框圖:總監理工程師總監理工程師總監代表總監代表總監辦主任總監辦主任第一駐地辦中心試驗室行政工程部合同部第一駐地辦中心試驗室行政工程部合同部第二駐地辦第三駐地辦第二駐地辦第三駐地辦駐地辦組織機構框圖：駐地監理工程師駐地監理工程師測量工程師平安工程師構造測量工程師平安工程師構造工程師道路工程師假設干監理員假設干監理員假設干監理員假設干監理員假設干監理員假設干監理員假設干監理員假設干監理員B.3平安事故處理程序框圖：平安事故發生平安事故發生有必要時暫停施工承包人突發預案指導小組有必要時暫停施工承包人突發預案指導小組指導小組駐地辦駐地辦駐地辦現場調查駐地辦現場調查分析原因、性質分析原因、性質重大平安事故一般平安事故重大平安事故一般平安事故總監辦承包人采取相應措施總監辦承包人采取相應措施指揮部指揮部結合調查事故原因駐地辦審查結合調查事故原因駐地辦審查提出處理提出處理總監辦備案總監辦備案承包人采取措施承包人采取措施恢復施工 恢復施工質量問題處理程序框圖：承包人采取緊急處理措施〔包括暫停施工〕質量問題發生承包人采取緊急處理措施〔包括暫停施工〕質量問題發生填寫?質量問題單?總監辦工程部總監辦工程部高監辦高監辦質量問題是否嚴重駐地辦現場調查質量問題是否嚴重駐地辦現場調查 否 是承包人采取相應措施查找問題原因承包人采取相應措施查找問題原因總監辦總監辦承包人將處理承包人將處理上報駐地辦指揮部指揮部調查問題原因調查問題原因駐地辦審查駐地辦審查有關各方提出處理有關各方提出處理總監辦審批 總監辦審批總監簽發復工總監簽發復工承包人恢復施工承包人恢復施工工程計量程序框圖：計量與支付程序框圖監理人與承包人共同計量專業監理工程師和計量監理工程師復核駐地監理工程師復核監理人簽發中間交工證書承包人填寫計量支付月報駐地監理工程師簽認監理人與承包人共同計量專業監理工程師和計量監理工程師復核駐地監理工程師復核監理人簽發中間交工證書承包人填寫計量支付月報駐地監理工程師簽認 承包人填報?中間計量表?并附計量必要的資料不符合要承包人填報?中間計量表?并附計量必要的資料不符合要求不符合要求不符合要求 不 符總監理工程師簽認 合總監理工程師簽認 要 求總監理工程師簽發中支付證書總監理工程師簽發中支付證書 不業主審業主審核 合財務處合同理處現場效勞處 要財務處合同理處現場效勞處 求總工程師審核付款指揮長審批總工程師審核付款指揮長審批工程支付程序框圖：中支付：最終支付：3日前承包人報?中支付報表?3日前承包人報?中支付報表?連同簽認的?中間計量匯總表?及附件承包人提交?最終支付申請書?承包人提交?最終支付申請書?不正確3日~6日駐地辦進展審核、簽認 3日~6日駐地辦進展審核、簽認7天內由駐地辦進展審核7天內由駐地辦進展審核 不正總監辦合同部進展審核、簽認確總監辦合同部進展審核、簽認 總監辦合同部審查 否總監辦合同部審查不正確 總監理工程師或總監代表總監理工程師或總監代表審定?中支付報表?14天內總監理工程師審定簽發?最終支付證書?12日前總監理工程師審定簽發?中支付證書?14天內總監理工程師審定簽發?最終支付證書?12日前總監理工程師審定簽發?中支付證書?承包人向指揮部遞交?中支付證書?及?中支付報表?承包人向指揮部遞交?中支付證書?及?中支付報表?承包人向指揮部遞交?最終支付證書?及?最終支付報表?進度控制：進度控制監理工作程序框圖：業主與承包人簽定施工承包合同業主與承包人簽定施工承包合同承包人編報施工總體進度方案承包人編報施工總體進度方案不合格駐地辦初審駐地辦初審合格總監辦批準、施行總監辦批準、施行不合格合格方案調整承包人編制詳細工程工程和方案調整承包人編制詳細工程工程和年度/階段/月施工進度方案駐地辦駐地辦或總監辦審批駐地辦或總監辦審批駐地辦或總監辦審批并監視方案施行承包人提出處理檢查執行情況承包人提出處理檢查執行情況 是 有拖延是否影響工承包人責任是否影響工承包人責任否 是監理催促承包人采取措施加快進度監理催促承包人采取措施加快進度不同意承包人調整方案 承包人調整方案同意監視檢查方案施行 監視檢查方案施行工程開工工程開工延發生延程序框圖：延發生首次延發生14天內承包人提交延首次延發生14天內承包人提交延抄送業主抄送業主駐地辦駐地辦延延是否延續 是 7天內承包人初審情況7天內承包人初審情況初步情況 否承包人在隨后7天內提交延的詳細情況與緣由 承包人在隨后7天內提交延的詳細情況與緣由每隔7天承包人提交進展的詳細資料每隔7天承包人提交進展的詳細資料駐地辦調查駐地辦調查終止后14天內終止后14天內承包人提交最終詳細資料駐地初審 否 否駐地初審 是總監辦審核總監辦審核否 否 報業主批準駐地辦調查是 報業主批準駐地辦調查是總監辦 總監辦 承包人延長天數的暫時承包人延長天數的暫時索賠程序框圖：索賠發生承包人將意向書抄送指揮部索賠發生承包人將意向書抄送指揮部承包人在首次發生21內提交索賠意向書承包人在首次發生21內提交索賠意向書駐地辦審查索賠記錄駐地辦審查索賠記錄在發出索賠意向書21天內承包人在發出索賠意向書21天內承包人提交詳細帳目并說明索賠根據和理由索賠索賠是否延續是 否監理工程師進展審查核實按規定的間隔時間送交繼發的暫時帳目和索賠理由監理工程師進展審查核實按規定的間隔時間送交繼發的暫時帳目和索賠理由承包人將全部帳目的復制件送交業主承包人將全部帳目的復制件送交業主與業主及承包人協商與業主及承包人協商索賠終止后21天內承包人提交最后帳目索賠終止后21天內承包人提交最后帳目確定承包人的索賠款額確定承包人的索賠款額抄送業主抄送業主承包人承包人支付支付工程變更設計現場方案處理程序框圖：承包人設計代表監理工程師指揮部代表指揮部或上級主部門承包人設計代表監理工程師指揮部代表指揮部或上級主部門變更設計意向變更設計意向指揮部代表召集監理工程師、設計代表、指揮部代表召集監理工程師、設計代表、承包人現場勘察形成會議紀要 形成現場紀要形成現場紀要形成變更設計處理卡形成變更設計處理卡形成變更設計現場處理卡指揮部指揮部設計代表根據處理卡或完成變更設計代表根據處理卡或完成變更圖紙資料工程變更設計報批程序框圖：承包人設計承包人設計設計代表根據處理卡或會議紀要完成變更設計代表根據處理卡或會議紀要完成變更圖紙資料承包人做變更申報表承包人做變更申報表監理工程師審定或審查工程變更工程變更超權限 審批范圍 備案書面、圖紙、指揮部書面、圖紙、指揮部 超權限范圍 審批上級主部門 上級主部門工地會議的時間、地點及程序：工地會議：時間：每月25日左右地點：駐地辦會議室主持人：駐地監理工程師參加人員：1.邀請業主、總監辦派人參加2.駐地辦相關監理人員3.承包人相關人員確認上次會議記錄議程：確認上次會議記錄審查工程進度審查工程進度審查現場情況審查現場情況審查工程質量審查工程質量審查工程費用事項審查工程費用事項審查平安事項審查平安事項討施工環境討施工環境討延與索賠 討延與索賠審議工程分包審議工程分包其他事項其他事項現場協調會：時間：根據施工間詳細情況定或不定召開地點：現場或駐地辦會議室主持人：駐地參加人員：監理及承包人相關人員議程：承包人近施工活動承包人近施工活動監理工程師評價監理活動安排監理工程師評價監理活動安排對執行施工合同有關的其他問題交換對執行施工合同有關的其他問題交換專題會議：時間：根據施工間詳細情況必要時召開地點：駐地辦會議室主持人：駐地或專監參加人員：相關監理人員、承包人相關人員承包人詳細問題或新工藝、新技術、新方案陳述承包人詳細問題或新工藝、新技術、新方案陳述監理工程師評價監理工程師評價其他事宜 其他事宜質量控制程序框圖：建立質保體系工、料、機的裝備編制施工圖組織設計駐地建立建立質保體系工、料、機的裝備編制施工圖組織設計駐地建立設計技術交底各種試驗施工圖復核施工放樣其他承包人開工準備工作承包人提交分部工程開工承包人提交分部工程開工 駐地辦審核批準否駐地辦審核批準是分項工程各道工序施工 分項工程各道工序施工 分項工程工序質量自檢 否分項工程工序質量自檢是承包人提交檢驗申請承包人提交檢驗申請監理工程師抽檢 否監理工程師抽檢檢驗申請單分項工程質量檢驗評定表檢驗申請單分項工程質量檢驗評定表各道工序自檢資料承包人提交分項工程中間交工承包人提交分項工程中間交工專業監理工程師審核 否 專業監理工程師審核 是 駐地簽發?中間交工證書?駐地簽發?中間交工證書?分部工程完工分部工程完工承包人自檢