PAGE監(jiān)理程序一、質(zhì)量控制程序：為使質(zhì)量控制工作程序化總監(jiān)辦己根據(jù)現(xiàn)行?公路工程監(jiān)理?制訂了詳盡的質(zhì)量控制程序要求所有參建人員共同遵循。程序簡要表達如下：(1)審查開工(分為總體開工和分部工程開工)；(2)工序自檢每道工序完成后承包人提交工序自檢〔包括自檢資料及相關(guān)試驗、測量等資料〕；(3)工序抽檢認可監(jiān)理工程師對承包人提交的各種自檢資料進展檢查認可并對現(xiàn)場實體工程進展抽檢認可簽認自檢資料填寫抽檢資料;(4)分次計量按照總監(jiān)辦制定的有關(guān)計量符合分次計量條件的可以分次計量〔專業(yè)監(jiān)理工程師簽認檢驗申請單后承包人填報?中間計量表?現(xiàn)場監(jiān)理員進展工程實測實量簽認?中間計量表?交專業(yè)監(jiān)理工程師審核；(5)?中間計量匯總表?承包人根據(jù)?中間計量表?填報?中間計量匯總表?待總監(jiān)辦后進展相關(guān)支付工作；(6)?中間交工?當工程的、分部、分項工程完成后提交?中間交工?；(7)?中間交工證書?專業(yè)監(jiān)理工程師收到?中間交工?后在規(guī)定的時限內(nèi)對?中間交工?和相關(guān)的監(jiān)理抽檢資料進展審查現(xiàn)場驗收交工工程提請駐地監(jiān)理工程師簽發(fā)?中間交工證書?；(8)交工計量當工程的、分部、分項工程簽發(fā)了?中間交工證書?可申請中間交工計量。后附?質(zhì)量控制程序框圖?。二、質(zhì)量問題處理程序〔1〕如發(fā)生質(zhì)量問題承包人采取緊急措施〔包括暫停施工〕同時填寫〈質(zhì)量問題單〉上報駐地辦、總監(jiān)辦工程部備案；〔2〕駐地辦進展現(xiàn)場調(diào)查；〔3〕如質(zhì)量問題不嚴重那么承包人采取相應(yīng)措施查找問題原因并將處理上報駐地辦駐地辦審查、總監(jiān)辦審批后承包人可恢復(fù)施工；〔4〕如質(zhì)量問題嚴重那么駐地辦上報總監(jiān)辦總監(jiān)辦上報指揮部結(jié)合調(diào)查問題的原因提出處理由總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工。后附?質(zhì)量問題處理程序框圖?。三、進度控制1.要求承包人按總工編制總體工程進度方案,按總體方案分解編制年度方案,按年度方案分解并編制月方案,按月方案分解并編制旬方案,旬方案為作業(yè)方案。旬方案分解到日執(zhí)行時,以日方案確保旬方案,旬方案保月方案,逐級上報,哪一個方案沒完成,要修改后一階段方案,采取有效措施加快施工進度確保總工目的的實現(xiàn)。工程方案月為每月21日至下月20日。2.對于工控制性工程須單獨編制進度方案例如特大橋工程。3.進度控制程序:(1)按進展進度方案的編制；(2)因?qū)嶋H進度和方案進度之間必然存在一定差異如有拖延而非承包人責任并影響工必須由承包人提出處理駐地辦或總監(jiān)辦批準后進展方案調(diào)整并經(jīng)駐地辦或總監(jiān)辦批準后施行；(3)如是承包人責任那么監(jiān)理負責催促承包人采取措施加快進度同時承包人要調(diào)整方案由監(jiān)理工程師監(jiān)視檢查施行。后附?進度控制監(jiān)理工作程序框圖?。4.工程進度表即S曲線圖可以形象地反映出原方案、各次調(diào)整方案、實際施工進度等信息。此表己含在監(jiān)理月報中每月定上報。四、計量支付1.程序：〔1〕工程到達計量條件承包人應(yīng)提出計量申請或監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出計量。〔2〕承包人在工程到達計量條件監(jiān)理工程師簽認自檢資料后填寫?中間計量表?。〔3〕每10天承包人將監(jiān)理員簽認的?中間計量表?匯總交專業(yè)監(jiān)理工程師審核確定無誤后簽認返還承包人承包人將數(shù)據(jù)傳送總監(jiān)辦合同部如審定無誤承包人據(jù)此進展每月一次的?中間計量匯總表?的填報假設(shè)有誤按照附錄B5工程計量程序框圖處理。〔4〕?中間計量匯總表?經(jīng)報駐地辦、合同部審核后當月25日前返還承包人。〔5〕承包人據(jù)?中間計量匯總表?填報?中支付報表?上報駐地辦及總監(jiān)辦審批。〔6〕總監(jiān)理工程師當月25日前簽發(fā)?中間支付證書?。2.計量支付有嚴格的時限要求要求各工程部及監(jiān)理人員遵照執(zhí)行確保計量支付的嚴肅性。3.指揮部在抽查過程現(xiàn)的相關(guān)錯誤本月不予以修正總監(jiān)辦合同部將駐地辦由駐地辦相應(yīng)承包人并將在下月計量支付中更正多扣少補。4.工程量臺帳工程量計量臺帳每半年與指揮部核對一次。后附?工程計量程序框圖?和?工程支付程序框圖?。五、變更程序嚴格執(zhí)行?臨滄在建二級公路工程設(shè)計變更理?的相關(guān)規(guī)定。后附?工程變更設(shè)計現(xiàn)場方案處理程序框圖?和?工程變更設(shè)計報批程序框圖?。六、索賠處理程序同〔2021年版〕?公路工程施工?合同通用條款第23條后附?索賠程序框圖?。七、合同糾紛處理程序同〔2021年版〕?公路工程施工?合同通用條款第24條八、延處理程序〔1〕如工拖延首先應(yīng)確定屬于可原諒延還是不可原諒延；〔2〕如屬承包人原因那么按合同專用條款的規(guī)定處分承包人；〔3〕如非承包人原因那么按〔2021年版〕?公路工程施工?合同通用條款1.5條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。簡要表達如下：a承包人在規(guī)定時限內(nèi)提交延并抄報指揮部;b如有延續(xù)性定提交開展資料；c在完畢后規(guī)定時限內(nèi)提交最終詳細資料及正式延申請；d監(jiān)理審查承包人的延申請并進展延評估;e總監(jiān)辦邀請指揮部并召集承包人進展三方協(xié)商；f最終形成審查由總監(jiān)辦簽署結(jié)報指揮部批準并將結(jié)果承包人。后附?延程序框圖?。九、文明施工、環(huán)保、平安、保通等相關(guān)內(nèi)容要求承包人在相應(yīng)工程的開工中必須制訂相應(yīng)措施由總監(jiān)辦工程部裝備的環(huán)保、平安專業(yè)監(jiān)理工程師配合各駐地辦嚴格執(zhí)行后附?平安事故處理程序框圖?。十、路地共建、云嶺先鋒、廉政工程總監(jiān)辦己成立“廉政工作指導(dǎo)小組〞及相應(yīng)和專線上述職能部門將廉政督查及配合指揮部“預(yù)防職務(wù)犯罪指導(dǎo)小組〞調(diào)查取證做為核心工作內(nèi)容承受舉報各級監(jiān)理人員諸如“吃、拿、卡、要〞等行為并詳細負責調(diào)查取證工作一經(jīng)查實必做嚴肅處理。對監(jiān)理人員及承包人不同層次的人員加強廉政教育貫徹工程質(zhì)量終身制思想。十一、內(nèi)業(yè)資料理1.在質(zhì)量程序控制程序中,己要求自檢資料及時跟進,監(jiān)理人員檢查自檢資料齊全、正確后才進展抽檢以確保資料的齊全、正確性。2.要求各承包人自檢資料及其它相關(guān)資料及時歸檔,理明晰明了,總監(jiān)辦及各駐地辦將定或不定對各承包人的理情況進展抽查,對缺乏之處及時催促改進。3.施工自檢資料和監(jiān)理抽檢資料必須及時完成分項工程完工驗收后進展評定否那么施工完成的工程會因資料不齊而不予計量。施工監(jiān)理程序框圖總監(jiān)辦組織機構(gòu)框圖:總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師總監(jiān)代表總監(jiān)代表總監(jiān)辦主任總監(jiān)辦主任第一駐地辦中心試驗室行政工程部合同部第一駐地辦中心試驗室行政工程部合同部第二駐地辦第三駐地辦第二駐地辦第三駐地辦駐地辦組織機構(gòu)框圖：駐地監(jiān)理工程師駐地監(jiān)理工程師測量工程師平安工程師構(gòu)造測量工程師平安工程師構(gòu)造工程師道路工程師假設(shè)干監(jiān)理員假設(shè)干監(jiān)理員假設(shè)干監(jiān)理員假設(shè)干監(jiān)理員假設(shè)干監(jiān)理員假設(shè)干監(jiān)理員假設(shè)干監(jiān)理員假設(shè)干監(jiān)理員B.3平安事故處理程序框圖：平安事故發(fā)生平安事故發(fā)生有必要時暫停施工承包人突發(fā)預(yù)案指導(dǎo)小組有必要時暫停施工承包人突發(fā)預(yù)案指導(dǎo)小組指導(dǎo)小組駐地辦駐地辦駐地辦現(xiàn)場調(diào)查駐地辦現(xiàn)場調(diào)查分析原因、性質(zhì)分析原因、性質(zhì)重大平安事故一般平安事故重大平安事故一般平安事故總監(jiān)辦承包人采取相應(yīng)措施總監(jiān)辦承包人采取相應(yīng)措施指揮部指揮部結(jié)合調(diào)查事故原因駐地辦審查結(jié)合調(diào)查事故原因駐地辦審查提出處理提出處理總監(jiān)辦備案總監(jiān)辦備案承包人采取措施承包人采取措施恢復(fù)施工 恢復(fù)施工質(zhì)量問題處理程序框圖：承包人采取緊急處理措施〔包括暫停施工〕質(zhì)量問題發(fā)生承包人采取緊急處理措施〔包括暫停施工〕質(zhì)量問題發(fā)生填寫?質(zhì)量問題單?總監(jiān)辦工程部總監(jiān)辦工程部高監(jiān)辦高監(jiān)辦質(zhì)量問題是否嚴重駐地辦現(xiàn)場調(diào)查質(zhì)量問題是否嚴重駐地辦現(xiàn)場調(diào)查 否 是承包人采取相應(yīng)措施查找問題原因承包人采取相應(yīng)措施查找問題原因總監(jiān)辦總監(jiān)辦承包人將處理承包人將處理上報駐地辦指揮部指揮部調(diào)查問題原因調(diào)查問題原因駐地辦審查駐地辦審查有關(guān)各方提出處理有關(guān)各方提出處理總監(jiān)辦審批 總監(jiān)辦審批總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工承包人恢復(fù)施工承包人恢復(fù)施工工程計量程序框圖：計量與支付程序框圖監(jiān)理人與承包人共同計量專業(yè)監(jiān)理工程師和計量監(jiān)理工程師復(fù)核駐地監(jiān)理工程師復(fù)核監(jiān)理人簽發(fā)中間交工證書承包人填寫計量支付月報駐地監(jiān)理工程師簽認監(jiān)理人與承包人共同計量專業(yè)監(jiān)理工程師和計量監(jiān)理工程師復(fù)核駐地監(jiān)理工程師復(fù)核監(jiān)理人簽發(fā)中間交工證書承包人填寫計量支付月報駐地監(jiān)理工程師簽認 承包人填報?中間計量表?并附計量必要的資料不符合要承包人填報?中間計量表?并附計量必要的資料不符合要求不符合要求不符合要求 不 符總監(jiān)理工程師簽認 合總監(jiān)理工程師簽認 要 求總監(jiān)理工程師簽發(fā)中支付證書總監(jiān)理工程師簽發(fā)中支付證書 不業(yè)主審業(yè)主審核 合財務(wù)處合同理處現(xiàn)場效勞處 要財務(wù)處合同理處現(xiàn)場效勞處 求總工程師審核付款指揮長審批總工程師審核付款指揮長審批工程支付程序框圖：中支付：最終支付：3日前承包人報?中支付報表?3日前承包人報?中支付報表?連同簽認的?中間計量匯總表?及附件承包人提交?最終支付申請書?承包人提交?最終支付申請書?不正確3日~6日駐地辦進展審核、簽認 3日~6日駐地辦進展審核、簽認7天內(nèi)由駐地辦進展審核7天內(nèi)由駐地辦進展審核 不正總監(jiān)辦合同部進展審核、簽認確總監(jiān)辦合同部進展審核、簽認 總監(jiān)辦合同部審查 否總監(jiān)辦合同部審查不正確 總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表審定?中支付報表?14天內(nèi)總監(jiān)理工程師審定簽發(fā)?最終支付證書?12日前總監(jiān)理工程師審定簽發(fā)?中支付證書?14天內(nèi)總監(jiān)理工程師審定簽發(fā)?最終支付證書?12日前總監(jiān)理工程師審定簽發(fā)?中支付證書?承包人向指揮部遞交?中支付證書?及?中支付報表?承包人向指揮部遞交?中支付證書?及?中支付報表?承包人向指揮部遞交?最終支付證書?及?最終支付報表?進度控制：進度控制監(jiān)理工作程序框圖：業(yè)主與承包人簽定施工承包合同業(yè)主與承包人簽定施工承包合同承包人編報施工總體進度方案承包人編報施工總體進度方案不合格駐地辦初審駐地辦初審合格總監(jiān)辦批準、施行總監(jiān)辦批準、施行不合格合格方案調(diào)整承包人編制詳細工程工程和方案調(diào)整承包人編制詳細工程工程和年度/階段/月施工進度方案駐地辦駐地辦或總監(jiān)辦審批駐地辦或總監(jiān)辦審批駐地辦或總監(jiān)辦審批并監(jiān)視方案施行承包人提出處理檢查執(zhí)行情況承包人提出處理檢查執(zhí)行情況 是 有拖延是否影響工承包人責任是否影響工承包人責任否 是監(jiān)理催促承包人采取措施加快進度監(jiān)理催促承包人采取措施加快進度不同意承包人調(diào)整方案 承包人調(diào)整方案同意監(jiān)視檢查方案施行 監(jiān)視檢查方案施行工程開工工程開工延發(fā)生延程序框圖：延發(fā)生首次延發(fā)生14天內(nèi)承包人提交延首次延發(fā)生14天內(nèi)承包人提交延抄送業(yè)主抄送業(yè)主駐地辦駐地辦延延是否延續(xù) 是 7天內(nèi)承包人初審情況7天內(nèi)承包人初審情況初步情況 否承包人在隨后7天內(nèi)提交延的詳細情況與緣由 承包人在隨后7天內(nèi)提交延的詳細情況與緣由每隔7天承包人提交進展的詳細資料每隔7天承包人提交進展的詳細資料駐地辦調(diào)查駐地辦調(diào)查終止后14天內(nèi)終止后14天內(nèi)承包人提交最終詳細資料駐地初審 否 否駐地初審 是總監(jiān)辦審核總監(jiān)辦審核否 否 報業(yè)主批準駐地辦調(diào)查是 報業(yè)主批準駐地辦調(diào)查是總監(jiān)辦 總監(jiān)辦 承包人延長天數(shù)的暫時承包人延長天數(shù)的暫時索賠程序框圖：索賠發(fā)生承包人將意向書抄送指揮部索賠發(fā)生承包人將意向書抄送指揮部承包人在首次發(fā)生21內(nèi)提交索賠意向書承包人在首次發(fā)生21內(nèi)提交索賠意向書駐地辦審查索賠記錄駐地辦審查索賠記錄在發(fā)出索賠意向書21天內(nèi)承包人在發(fā)出索賠意向書21天內(nèi)承包人提交詳細帳目并說明索賠根據(jù)和理由索賠索賠是否延續(xù)是 否監(jiān)理工程師進展審查核實按規(guī)定的間隔時間送交繼發(fā)的暫時帳目和索賠理由監(jiān)理工程師進展審查核實按規(guī)定的間隔時間送交繼發(fā)的暫時帳目和索賠理由承包人將全部帳目的復(fù)制件送交業(yè)主承包人將全部帳目的復(fù)制件送交業(yè)主與業(yè)主及承包人協(xié)商與業(yè)主及承包人協(xié)商索賠終止后21天內(nèi)承包人提交最后帳目索賠終止后21天內(nèi)承包人提交最后帳目確定承包人的索賠款額確定承包人的索賠款額抄送業(yè)主抄送業(yè)主承包人承包人支付支付工程變更設(shè)計現(xiàn)場方案處理程序框圖：承包人設(shè)計代表監(jiān)理工程師指揮部代表指揮部或上級主部門承包人設(shè)計代表監(jiān)理工程師指揮部代表指揮部或上級主部門變更設(shè)計意向變更設(shè)計意向指揮部代表召集監(jiān)理工程師、設(shè)計代表、指揮部代表召集監(jiān)理工程師、設(shè)計代表、承包人現(xiàn)場勘察形成會議紀要 形成現(xiàn)場紀要形成現(xiàn)場紀要形成變更設(shè)計處理卡形成變更設(shè)計處理卡形成變更設(shè)計現(xiàn)場處理卡指揮部指揮部設(shè)計代表根據(jù)處理卡或完成變更設(shè)計代表根據(jù)處理卡或完成變更圖紙資料工程變更設(shè)計報批程序框圖：承包人設(shè)計承包人設(shè)計設(shè)計代表根據(jù)處理卡或會議紀要完成變更設(shè)計代表根據(jù)處理卡或會議紀要完成變更圖紙資料承包人做變更申報表承包人做變更申報表監(jiān)理工程師審定或?qū)彶楣こ套兏こ套兏瑱?quán)限 審批范圍 備案書面、圖紙、指揮部書面、圖紙、指揮部 超權(quán)限范圍 審批上級主部門 上級主部門工地會議的時間、地點及程序：工地會議：時間：每月25日左右地點：駐地辦會議室主持人：駐地監(jiān)理工程師參加人員：1.邀請業(yè)主、總監(jiān)辦派人參加2.駐地辦相關(guān)監(jiān)理人員3.承包人相關(guān)人員確認上次會議記錄議程：確認上次會議記錄審查工程進度審查工程進度審查現(xiàn)場情況審查現(xiàn)場情況審查工程質(zhì)量審查工程質(zhì)量審查工程費用事項審查工程費用事項審查平安事項審查平安事項討施工環(huán)境討施工環(huán)境討延與索賠 討延與索賠審議工程分包審議工程分包其他事項其他事項現(xiàn)場協(xié)調(diào)會：時間：根據(jù)施工間詳細情況定或不定召開地點：現(xiàn)場或駐地辦會議室主持人：駐地參加人員：監(jiān)理及承包人相關(guān)人員議程：承包人近施工活動承包人近施工活動監(jiān)理工程師評價監(jiān)理活動安排監(jiān)理工程師評價監(jiān)理活動安排對執(zhí)行施工合同有關(guān)的其他問題交換對執(zhí)行施工合同有關(guān)的其他問題交換專題會議：時間：根據(jù)施工間詳細情況必要時召開地點：駐地辦會議室主持人：駐地或?qū)１O(jiān)參加人員：相關(guān)監(jiān)理人員、承包人相關(guān)人員承包人詳細問題或新工藝、新技術(shù)、新方案陳述承包人詳細問題或新工藝、新技術(shù)、新方案陳述監(jiān)理工程師評價監(jiān)理工程師評價其他事宜 其他事宜質(zhì)量控制程序框圖：建立質(zhì)保體系工、料、機的裝備編制施工圖組織設(shè)計駐地建立建立質(zhì)保體系工、料、機的裝備編制施工圖組織設(shè)計駐地建立設(shè)計技術(shù)交底各種試驗施工圖復(fù)核施工放樣其他承包人開工準備工作承包人提交分部工程開工承包人提交分部工程開工 駐地辦審核批準否駐地辦審核批準是分項工程各道工序施工 分項工程各道工序施工 分項工程工序質(zhì)量自檢 否分項工程工序質(zhì)量自檢是承包人提交檢驗申請承包人提交檢驗申請監(jiān)理工程師抽檢 否監(jiān)理工程師抽檢檢驗申請單分項工程質(zhì)量檢驗評定表檢驗申請單分項工程質(zhì)量檢驗評定表各道工序自檢資料承包人提交分項工程中間交工承包人提交分項工程中間交工專業(yè)監(jiān)理工程師審核 否 專業(yè)監(jiān)理工程師審核 是 駐地簽發(fā)?中間交工證書?駐地簽發(fā)?中間交工證書?分部工程完工分部工程完工承包人自檢