第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況巴彥淖爾市鑫達種養殖農民專業合作社成立于2014年，位于五原縣天吉泰鎮。所有制形式為農民合作社，注冊資本壹佰萬元，法人代表人王永利。是一家從事有機蔬菜種植、科研開發、農產品深加工銷售于一體的農業產業化企業。公司經營范圍：有機蔬菜種植銷售；鮮蔬菜包裝銷售。近年來，隨著人民生活水平的提高，人民對健康安全食品的要求已從數量型向質量型轉變，多數農產品中的有毒、有害物質超標已受到了社會的普遍關注和政府的高度重視。農產品中的有毒、有害物質不僅嚴重威脅消費者的生命安全，而且引發全社會的恐慌，危及整個社會的安定團結。有機食品以無污染、品質高、口味好等優點越來越受到廣大消費者的青睞。因此，公司決定在五原縣天吉泰鎮新建有機蔬菜基地100畝，其中有機蔬菜育苗基地10畝，擬新建建筑面積1580平方米。1.1.2法人代表基本情況王永利2014年創辦巴彥淖爾市鑫達種養殖農民專業合作社，任總經理。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：五原縣100畝有機蔬菜基地建設項目建設性質：新建建設地點：五原縣天吉泰鎮。2產品方案及規模本次新建100畝有機蔬菜基地，其中有機蔬菜育苗基地10畝，擬新建建筑面積1580平方米，其中分揀清洗包裝車間、冷藏保鮮庫、辦公室等，并對基地農戶進行蔬菜種植技術推廣及技術培訓。1.2.3品種、技術、設備方案主要品種及技術來源公司聘請內蒙古省內蒙古農業大學專家任技術總監。基地項目種植選用優質、高產、高效和無病毒的蔬菜新品種。；瓜類：黃瓜、南瓜、冬瓜、苦瓜等；茄果類：番茄、辣椒、茄子等。主要設備表1-1設備購置一覽表序號名稱數量（臺）1蔬菜檢測儀器設備52精量播種設備23手推車204運輸工具車15供配電設備16穴式育苗盤2007鍋爐1

1.2.4.土建工程表1-2土建工程構筑物一覽表序號名稱建筑面積（m2）備注1冷藏保鮮庫500含設備2農產品分揀清洗包裝車間500磚混結構3辦公、科研試驗檢測室500磚混結構4配電間20磚混結構5鍋爐房40磚混結構6水泵房20磚混結構表1-3田間建設內容與建設規模一覽表序號名稱建設數量備注1連棟控溫溫室500平方米含灌灌、溫控設施2田形調整100畝3增厚土層100畝4鋼管塑料大棚3000平方米滴灌設施1.2.5建設期限2015年8月至2015年12月，完成項目前期工作；2016年1月至6月完成工程設計、土建施工、設備購置及安裝等；2016年8月，工程投產。1.2.6投資結構及資金來源項目總投資300萬元，其中建設投資276萬元，包括：工程投資208萬元，預備費用15.5萬元，設備投資32.5萬元；其他費用20萬元；流動資金24萬元。擬申請農業綜合開發資金100萬元，企業自籌資金200萬元。1.2.7項目效益經濟效益本項目的實施后100畝蔬菜每年可產有機蔬菜40萬公斤，參照蔬菜市場價格每公斤6元計算，年可實現產值240萬元，企業年銷售利潤33.95萬元。生態效益本項目屬生態型種植農業項目，無論是施工期間還是投產運營期間，基本上不產生“三廢”，即沒有水質污染，不產生廢氣、廢渣等污染氣體和污染物。相反本項目實施后，可為廣大菜農提供優質無病毒菜苗，同時發展蔬菜種植，為人們提供安全的綠色蔬菜食品，而且項目本身是綠色種植的生態觀光農業、精品農業，有利于加大植被。社會效益本項目實施后，給傳統有機蔬菜來了一次產業結構的提升，建成蔬菜基地后，進一步推動蔬菜有機化生產，全面提高蔬菜品質，為廣大消費者提供安全、吃得放心優質蔬菜，同時也為五原縣蔬菜產業開拓新的市場，為內蒙古周邊有機蔬菜需求提供保障。能解決項目區剩余勞動力40人，提高項目區農民科技文化水平和綜合素質，對促進農村經濟持續、穩定、協調發展和脫貧致富具有非常重要的作用。項目建成后，蔬菜平均畝產4000公斤，畝產值24000元，畝純收入4000元；種植糧食或其他經濟作物畝產值1620元，畝平純收入940元，畝平增加純收入3060元。蔬菜產品進入流通領域，經濟效益十分可觀。1.3可行性報告編制依據《全國農業和經濟發展“十一五”規劃》；《環境空氣質量標準》(GBJ3095-1996)《農藥安全使用標準》(GB4285-89)《農田灌溉水質標準》(GB5084-2005)國家和內蒙古頒布的現行有關各種法律、規定、規程、規范、條例等。9.項目單位提供的各項基礎資料。1.4綜合評價項目預期效益良好，具有較強的盈利能力和抗風險能力。改擴建項目建成達產后，正常年新增銷售收入240萬元，新增利潤總額35萬元。項目輻射面較廣，能切實帶動項目區農民增收。項目可直接帶動基地農戶60戶，與項目實施前比，每戶年均增加純收入1.2萬元。具有良好的社會效益。綜合所述，該項目經濟效益、生態效益良好、社會效益顯著，符合國家產業政策和國家農業綜合開發支持的范圍，建議給予立項支持。第二章背景及必要性2.1項目區社會經濟狀況五原縣是內蒙古的一個農業大縣，農業資源豐富。農業生產在全市國民經濟中占有重要地位。位于內蒙古西部五原縣屬暖溫帶半干旱氣候，年平均氣溫13.8°C，降水量757.8毫米，日照時數2401小時，平均無霜期207天。經檢測，五原縣土壤、大氣、水質均符合有機蔬菜栽培的標準，適宜種植各種蔬菜。2008年，全市城鎮居民人均可支配收入16877元，比上年增加2749元；城鎮居民人均生活消費支出11366元，比上年增加1854元。全市實現工業總產值496.91億元，實現增加值188.32億元，增長22.5%。全市實現財政總收入25.3億元，增長14.79%。全市實現社會消費品零售總額87.87億元。近年來環境保護力度不斷加大，生態環境進一步改善。全市工業二氧化硫排放量6995噸，工業廢水排放達標率93.57%，工業煙塵排放達標率90.02%，城鎮生活污水處理率83.19%。2.2相關產業發展狀況2008年來，五原縣農業經濟保持了較好的增長勢頭，農業生產穩步發展，農民收入保持較快增長，農業產業化進程逐步推進，農業產業結構進一步調優，以現代農業科技園為標志的現代農業日趨成熟。2008年全市實現農林牧漁業服務業總產值68.71億元，增長7.8%，其中，農業產值34.1億元，增長10.8%;林業產值6.25億元，下降6.6%；牧業產值25.05億元，增長7.3%;漁業產值2.31億元，增長14.8%;農林牧漁服務業產值1.0億元，增長7.7%。種植業全面發展，經濟作物效益提升。2008年糧食總產量63.2萬噸，增長5.19%；蔬菜總產量80.7萬噸，增長4.94%。瓜果72498噸。常年露地商品蔬菜種植面積能穩定在1.5萬畝以上，年產各種蔬菜4500萬公斤，產值2300萬元左右。蔬菜種植正逐步成為農民收入的重要來源。但由于種植區域分散，種植品種混雜，標準化栽培程度低，規模化經營效益差，營銷組織不健全，導致蔬菜產業發展緩慢。因此，建立標準化生產基地，運用先進的育苗、良種及生物、生態工程等技術手段，采用現代市場化營銷手段，拓寬市場銷售渠道勢在必行。2.3項目建設的必要性項目建設符合國家農業產業發展規劃。本項目符合內蒙古省農業發展“十一五”計劃和2020年遠景規劃；符合國家農業產業發展規劃，符合國務院《關于促進蔬菜生產發展穩定市場供應的意見》的精神要求。統籌城鄉經濟社會發展的要求，調整農業結構，擴大農民就業，加快科技進步，深化農村改革，增加農業投入，強化對農業支持保護，力爭實現農民收入較快增長，盡快扭轉城鄉居民收入差距不斷擴大的趨勢項目建設是貫徹國家“三農”政策，促進農民增收的切入點。該項目通過建立優質商品蔬菜工廠化育苗基地，可大幅度提高五原縣商品蔬菜良種普及率；通過設施大棚種植蔬菜，可有效提高商品蔬菜產量及品質；通過推廣有機蔬菜農產品生產技術，建現代化氣調保鮮儲存庫，可進一步提升商品蔬菜的品質及市場競爭力，從而大幅度提高蔬菜種植農戶、流通大戶、經營業主的經濟效益。項目建設是提高科學種菜水平和增加科技含量的需要。隨著種菜科技的發展，人們對蔬菜食品消費觀念的變化，大面積種菜正由低質向優質轉變。本項目通過推廣優良品種，采用電熱增溫育苗、大棚設施栽培等高產配套技術，嚴格實行有機農產品標準化生產，可大幅度提高我縣蔬菜生產水平，提升商品蔬菜品質，加快有機農業發展進程，有效促進農業增效，農民增收。項目建設是促進規模化、集約化發展，提升總體水平的需要該項目的實施有以下五方面的優勢，將有力地促進傳統的向“集約化、規模化、標準化”方向發展，提升總體水平。（1）選擇適宜栽培地點。種植有機蔬菜宜選擇遠離城市及工礦區、無大氣、水源及土壤污染、土壤肥沃、質地沙粘適中、排灌方便、交通便利、有機肥料來源充足的地方。（2）選擇適宜作物和優質、抗病、生長勢強的品種.（3）科學安排種植茬口。根據作物特點及病蟲害發生規律，將作物主要生長期安排在病蟲危害較輕的季節，躲避病蟲的危害。（4）合理施用有機肥。如人畜糞便、植物莖葉、豆科綠肥、草木灰、豆餅、蓖麻餅等。經發酵腐熟，作基肥或追肥加強病蟲害的防治。有機蔬菜的病蟲草害，堅持'預防為主，防治結合"的原則，選用抗病品種、高溫消毒、合理的肥水管理、輪作、多樣化間作套種、LED植物生長燈、LED滅蟲燈及保護天敵等農業和物理措施，綜合防治病蟲草害。項目建設能提高公司行業龍頭地位，擴展市場占有率。項目投產后能有助于促進大宗農產品生產的專業化、基地化、規模化，提高農產品商品率，并帶動一批農民發展有機蔬菜致富。實現公司用三到五年時間建成擁有兩千畝集旅游、觀光、休閑及加工于一體的高效生態農業科技示范園，輻射帶動周邊農戶達到1萬畝的規模目標第三章建設條件3.1建設地點選擇選址原則巴彥淖爾市鑫達種養殖農民專業合作社100畝有機蔬菜基地擴建項目建設地點的選擇必須遵循下列基本原則：資產優化重組，盤活資產存量，減少投資增量，提高投入產出比率。應選擇在周邊生態環境較好，無任何污染源和污染物，無國家檢疫性病蟲害，并且有良好的隔離條件。科學合理利用土地資源和最大限度節約用地，建筑用地不占用良田耕地，提高土地利用率和生產率。用地必須符合有機蔬菜生產流程要求，達到生產工藝路線短捷。建設地點外部交通方便，靠近水源和電源，而且水電供應充裕。建設地點應遠離城市商業區和居民集中區。建筑場地應適當留有余地，以滿足生產和擴建用地需要。基地的完整性基地的土地應是完整的地塊，其間不能夾有進行常規生產的地塊，但允許存在有機轉換地塊；有機蔬菜生產基地與常規地塊交界處必須有明顯標記，如河流、山丘、人為設置的隔離帶等。必須有轉換期由常規生產系統向有機生產轉換通常需要2年時間，其后播種的蔬菜收獲后，才可作為有機產品；多年生蔬菜在收獲之前需要經過3年轉換時間才能成為有機作物。轉換期的開始時間從向認證機構申請認證之日起計算，生產者在轉換期間必須完全按有機生產要求操作。經1年有機轉換后的田塊中生長的蔬菜，可以作為有機轉換作物銷售。建立緩沖帶如果有機蔬菜生產基地中有的地塊有可能受到鄰近常規地塊污染的影響，則必須在有機和常規地塊之間設置緩沖帶或物理障礙物，保證有機地塊不受污染。不同認證機構對隔離帶長度的要求不同，如我國OFDC認證機構要求8米，德國BCS認證機構要求10米。（2）具體建設地點項目建設地在五原縣天吉泰鎮，占地面積100畝。其中分揀清洗包裝車間、冷藏保鮮庫、辦公、科研試驗檢測室建設在土地類型為租賃。3.2建設條件3.1.2自然條件氣候資源項目區屬中亞溫帶半干旱氣候區，四季分明，雨量充沛，年平均降雨量1552mm，降雨主要集中在春夏兩季，年平均氣溫17.3°C;年平均無霜期160天。自然災害發生頻率較低。氣候條件適宜種植各種農作物。水資源項目區地處五原縣天吉泰鎮，屬最大黃河自流灌溉區水資源豐富。土地資源該項目地屬典型的平原地帶，地勢平緩，農田開闊。土壤以黃泥為主，因地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，形成適種性廣的多種土壤類型。土壤通透性好，土地肥沃。政策扶持歷年來的中央1號文件都強調“要著力培育一批競爭力、帶動力強的龍頭企業和企業集群示范基地”。2007年國務院發布了《關于促進生產穩定市場供應的意見》，進一步強調加強生產，保障肉食市場供應。五原縣委、市政府對調整農業產業結構，增加農民收入高度重視，對有機蔬菜、加工產業化發展提出了明確要求，制定了一系列政策，加大了對有機蔬菜、加工綜合開發產業化發展的投入。市政府在財政上大力支持有機蔬菜加工業，從各方面加大了對此類項目的扶持力度，在政策上予以傾斜，財政上給予支持，全面優化了投資環境；實行土地、稅收優惠政策；財政獎勵政策；行政事業規費優惠政策。為項目營造了寬松政策環境。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1產品市場供求現狀及前景分析隨著人們生活水平的不斷提高和生活質量的日漸改善，能夠吃上新鮮、爽口的安全、營養的有機蔬菜將成為收入較高的消費群體追求和推崇的消費時尚。近些年，我國已成為世界最大的“菜籃子'。2009年蔬菜種植面積、總產量分別占世界的43%和49%，均居世界第一。農業部農情統計顯示，2009年全國蔬菜播種面積2.73億畝，同比增加了494萬畝，總產量6.02億噸，同比增加了2684萬噸，人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤。2009年，內蒙古周邊蔬菜播種面積達到1949.58萬畝，同比增加了2.1萬畝，總產量42.81億公斤，同比增加了0.75億公斤，總產值44.71億元，同比增加9.75億元。批市場蔬菜日均成交量700萬公斤以上。內蒙古周邊現有蔬菜生產能力仍存在一定的供應缺口，市場容量較大。公司目標客戶群以呼包地區城鎮居民為主，銷售市場廣闊。4.1.2市場競爭優勢分析4.1.2.1產品質量優勢營養豐富味道純正。健康：研究顯示有機產品含有較多鐵質、鎂質、鈣質等微量元素及維生素C,而重金屬及致癌的硝酸鹽含量則較低。味道好：有機農業提倡保持產品的天然成份，因此可保持食物的原來味道。2產品安全優勢不含化學物質：在有機生產的理念下，所有生產及加工處理過程均禁止施用化學物質。生產過程不含基因改造成分：在有機生產的理念下，所有生產及加工處理過程中均不可使用任何基因改造生物及其衍生物。對環境及生態有利：有機生產鼓勵使用天然物料，適量施肥及灌溉,減少資源浪費，提高農場內及其周邊的生物多樣性。保護土壤：土壤退化及污染日趨嚴重，而土壤作為生產糧食的基本要素，人類必須對之加以保護。有機農業要求的土壤保護措施是希望恢復和維持土壤的生命力，令土壤能繼續為人類提供足夠而優質的食物。4.2營銷策略、方案、模式價格策略項目產品采取市場導向定價法，價格設置參考目前市場價格，考慮目標利潤、稅收、經營成本、競爭對手的價格、工商行政成本、公共關系成本以及因渠道擴張后導致的項目規模急劇上升的需求對項目成本的影響。品牌策略一是在公司力爭通過ISO9001-2000國際質量管理體系認證和日本、歐盟有機食品認證，嚴格按照這些標準體系規范公司的生產，確保產品質量；按照有機食品生產標準規范新園建造，力爭通過國際IFOAM有機食品認證，實現以高標準帶來高品質，以高起點帶來高效益的目標。二是加大科技投入，確保公司每年利潤的5%用于新產品、新技術研究開發及推廣應用；成立專門的技術隊伍，引進高級技術人才；加大對員工的培訓力度，建立一支高素質，專業型的員工隊伍。三是注重公司品牌形象建設，將企業做大做強。在產品結構上，以中高檔結合，高檔為主；在產品宣傳上，大打“綠色有機牌”，利用大型會議、重大賽事、新聞媒體、權威機關（人士）等各種載體推介公司和品牌形象，使品牌蔬菜成為全省全國的名牌；在產品銷售渠道上，不斷拓展新的領域，力爭獲得自營進出口權，為公司的更大發展奠定基礎。四是按照觀光農業、旅游農業、休閑農業的思路，建設好蔬菜基地。同時展示有機蔬菜的栽培工藝，樹立公司的健康形象，提高產品信譽度。銷售渠道建設一支有素的服務隊伍，已建立有效的銷售服務網絡。對蔬菜的質量、銷售及售后與蔬菜購買者形成彼此互動。做好有機蔬菜售前的咨詢服務工作，逐步培育市場。銷售市場立足本土并涉足呼包市場。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析由于保證了產品的質量，實際較低成本生產，加之市場需求潛力大，因此市場風險較低。風險主要來源于自然疫情災害和產品的價格波動。4.3.2防范和降低風險對策項目實施單位強化成本管理，降低生產成本，以具有競爭力的產品贏得用戶，確保產品市場上與同類產品的競爭中占據有力地位，降低產品的價格波動風險。配備足夠的檢驗檢測設備，在確保專業技術力量充足的同時，加強一線員工的技術培訓，采用科學技術和方法，減少病蟲害災害。第五章項目建設方案5.1產品方案和建設規模建有機蔬菜基地100畝，其中有機蔬菜育苗基地10畝。基地種植選用優質、高產、高效和無病毒的蔬菜新品種。包括瓜類：黃瓜、南瓜、冬瓜、苦瓜等；茄果類：番茄、辣椒、茄子等；各季節蔬菜進行合理輪作。5.2建設規劃和布局擴建工程建設地點位于五原縣天吉泰鎮，即巴彥淖爾市鑫達種養殖農民專業合作社有機蔬菜基地。該基地總占地100畝，交通方便，水、電、路、通訊等基礎設施良好；本次建設充分利用公司的已有的配套設施和科技力量，根據項目自然資源優勢和地理位置區域優勢，總體布局采用方格網布布置方式進行總體布置，達到路、溝、縱橫規整、聯系方便、短捷、科學合理，是蔬菜基地逐步形成標準化、科學化的基地。5.3建設標準和產品標準《工程建設標準強制性條文》(工業建筑部分)及建設部“建標[2001]40號文《建筑設計防火規范》《建設設項目環境保護管理規定》《灌溉與排水工程設計規范》(GB50288-99)《防洪標準》(GB50201-94)《農田排水工程技術規范》(SL/T4-1999)7.建筑構筑物防洪等級五級。渠道自流灌率達到90%以上，灌溉設計保證率達到95%以上；防洪10年以上一遇；排澇達到5-10年以上一遇。5.4工藝（技術）方案5.4.1技術線路及流程有機蔬菜T驗收檢查T清洗T選別T分級T托盤包裝T低溫貯藏T有機凈菜5.4.1.1工藝技術路線有機蔬菜是指在蔬菜生產過程中嚴格按照有機生產規程，不使用任何化學合成的農藥、肥料、除草劑和生長調節劑等物質，以及不使用基因工程生物及其產物，而是遵循自然規律和生態學原理，采取一系列可持續發展的農業技術，協調種植平衡，維持農業生態系統持續穩定，且經過有機食品認證一定比例。5.4.1.2工藝流程有機蔬菜種植技術，包括品種選擇、生產基地要求、栽培管理、肥料使用、病蟲草害防治。5.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性基地種植選用優質、高產、高效和無病毒的蔬菜新品種。公司聘請內蒙古農業大學專家，與內蒙古農大建立長期合作關系，運用先進的育苗、良種及生物、生態工程等技術手段進行育苗和種植。5.4.3主要技術參數隨著人民生活水平的提高，人們對不受污染、不施任何化學農藥和化肥條件下生產出來的農產品的需求越來越迫切。有機蔬菜不含化學藥劑和有害重金屬、硝酸鹽含量低、風味佳、營養豐富，因而受到廣大消費者喜愛。近幾年來，我國的有機蔬菜種植蓬勃發展，生產基地建設不斷擴大，但仍遠遠不能滿足國內外市場的需求。現將其主要栽培技術措施介紹如下：5.4.3.1種植地選擇有機蔬菜宜選擇遠離城市及工礦區，無大氣、水源、土壤污染，土壤肥沃、質地砂粘適中，排灌方便，交通便利，有機肥料來源充足的地方種植。5.4.3.2合理施用有機肥及利用LED植物生長燈增產施肥原則在培肥土壤的基礎上，通過土壤微生物的作用來供給作物養分。有機蔬菜施肥應以有機肥為主，輔以生物肥料，并適當種植綠肥作物。肥料種類有：農家肥，如堆肥、人糞尿、廄肥、沼肥、作物秸稈、泥肥、餅肥等；生物菌肥，如腐殖酸類肥料、根瘤菌肥料、磷細菌肥料、復合微生物肥料等；綠肥，如草木樨、紫云英、田菁、檉麻、紫花苜蓿等；其他有機生產產生的廢料，如骨粉、氨基酸殘渣、家畜加工廢料、糖廠廢料等。其中，人糞尿及廄肥要充分發酵腐熟，最好通過生物菌漚制，追肥后要澆清水沖洗；秸稈類肥料在礦化過程中易引起土壤缺氧，并產生植物毒素，應在作物播種或移栽前及早翻壓入土；有機復合肥一般為長效性肥料，施用時最好配施農家肥，以提高肥效。施用方法：施肥應根據肥料特點、不同土壤、不同蔬菜種類及不同生長發育期靈活搭配、科學施用，才能有效培肥土壤，提高有機蔬菜的產量和品質。基肥結合整地每畝施腐熟的廄肥或生物堆肥3000-5000公斤，有條件的可使用有機復合肥作基肥，如每畝施用益利來活性（生物）有機肥100公斤、“豐一”牌有機復合肥60-70公斤。肥料于移栽或播種前開溝條施或穴施，施肥深度為5-10厘米。追肥追肥分土壤施肥和葉面施肥。土壤追肥主要是在蔬菜旺盛生長期結合澆水、培土等進行追施，主要使用人糞尿及生物肥等。葉面追肥可在苗期、生長期選用LED植物生長燈及生物有機葉面肥，如得利500倍、億安神力500倍噴灑，每隔7-10天噴1次，連噴2-3次。綠肥一般在花期翻壓，翻壓深度為10-20CIFI，每畝翻壓1000-1500公斤。5.4.3.3合理輪作輪作是有機蔬菜栽培的最其本要求和特點之一。輪作可均衡利用土壤中的營養元素，把用地和養地結合起來；也可以改變農田生態條件，改善土壤理化特性，增加生物多樣性；同時還可以免除和減少某些連作所特有的病蟲草害。前茬作物根系分泌的滅菌素，可以抑制后茬作物的病害發生，如甜菜、胡蘿卜、洋蔥、大蒜等的根系分泌物可抑制馬鈴薯晚疫病發生，小麥根系的分泌物可以抑制茅草的生長。合理輪作換茬，因食物條件惡化和寄主的減少而使那些寄生性強、寄主植物種類單一及遷移能力小的病蟲大量死亡，腐生性不強的病原物如馬鈴薯晚疫病菌等由于沒有寄主植物而不能繼續繁殖。輪作也可以促進土壤中對病原物有拮抗作用的微生物的活動，從而抑制病原物的滋生。有機蔬菜的輪作方式應從病原物的寄主范圍、作物輪作的年限等方面考慮：選擇病蟲害少的蔬菜進行掄作選擇病蟲害少、可以不用或少用農藥的蔬菜品種進行輪作。利用當地氣候條件或季節差異進行掄作根據當地氣候條件或季節差異，選擇病蟲害發生少的蔬菜進行輪作。在正常生長地區或季節只需少量農藥甚至不用施藥即可生產出優質的有機蔬菜。根據作物茬口特性進行輪作茬口特性是指種植某種作物后造成的土壤理化性質變化，反映在后作上的影響，是作物生物學特性與其耕作技術措施對土壤和作物共同作用的結果。由于茬口特性不同，在不同程度上直接或間接影響后茬作物生長發育的好壞和產量的高低，因此掌握各類作物茬口特性是作好輪作計劃的基礎。例如豆科作物包括食用豆類作物與豆科飼料、綠肥等均是生物固氮作物，每畝固氮量大豆為5-10公斤、蠶豆為3.5-9.5公斤、小豆為3.7公斤、菜豆為3-6公斤、綠豆為5-7.5公斤、豌豆為5-5.5公斤、豇豆為5-15公斤。豆類蔬菜中的根瘤菌固氮量可提供總需氮量的50%-75%。豆科綠肥鮮草含N0.5%左右、P0.07%-0.15%、K0.15%-0.98%，既可作蔬菜（幼嫩植物的芽）又可作飼料，還可直接還田作肥料，可與其他需肥量較多的蔬菜間種或倒茬。另外，塊根、塊莖類蔬菜最忌連作，連作后病蟲害較多，但這類作物多為壟作，且需經常松土，能使土壤疏松熟化，作前茬種植對有機蔬菜生產有利。不同類型蔬菜品種掄作深根與淺根類蔬菜輪流種植，吸收不同深度泥土中69養分，如番茄一白菜輪作方式；需肥量大與需肥量小的蔬菜交替種植，如西蘭花與四季豆交替種植方式；土地覆蓋率高與覆蓋率低的蔬菜輪作，以保護土壤結構等。5.4.3.4病蟲害綜合防治措施有機蔬菜病蟲害的綜合防治，可以通過病蟲害調查和預測預報試驗，形成蔬菜病蟲害的預防體系、示范生態環境調控技術、生物防治技術、誘集技術等非化學綜合防治技術；通過高效、低毒、低殘留藥劑的示范應用，形成病蟲害預防和綜合防治技術體系，減少化學農藥的使用量。蟲害防治：在有機蔬菜生產上，主要以燈光滅蟲為主配合可選用百蟲1號、0.36%苦參水劑防治紅蜘蛛、蚜蟲、菜青蟲、小菜蛾、白粉虱；用蘇云金桿菌防治鱗、鞘、直、雙、膜翅目害蟲。此外，用2杯精白粉加50公斤水混合防治螨蟲和蚜蟲，用肥皂水200-500倍防治蚜蟲和白粉虱，用魚藤酮防治小菜蛾和蚜蟲，以及利用赤眼蜂防治蔬菜害蟲，用桔黃色板誘殺粉虱，用黑光燈誘殺夜蛾、螻蛄和金龜子，懸掛銀灰膜驅避蚜蟲及防蟲網隔離等都有很好的效果。病害防治：有機蔬菜的真菌性病害可連續噴施2-3次濃度為1:1:200（硫酸銅：生石灰：水）的波爾多液防治。白粉病和銹病可用0.25%蘇打溶液加0.5%乳化植物油防治。病毒病可用0.5%辣椒汁進行預防。此外，可用增產菌防治軟腐病，用弱毒疫苗N14防治煙草花葉病毒，用木醋酸防治土壤、葉部病害以及用硫酸銅1000倍液防治早疫病。5.5設備先型方案設備選型基本原則本著生產和擴繁的需要，本著先進、實用、填平補齊的原則選擇設備。本項目設備設施主要是工廠化蔬菜育苗及種植設備設施。其他設備充分利用現有基地設備設施。項目主要設備清單表5-1設備購置一覽表序號名稱數量（臺）1蔬菜檢測儀器設備52精量播種設備23手推車204運輸工具車15供配電設備16穴式育苗盤2007鍋爐1設備來源本項目新增設備全部采用國產設備，采購時必須選用國內同行業正規廠家的產品，必須符合國家相關生產規范要求。5.6土建工程方案本項目土建工程包括主體工程和田間工程兩項，具體清單如下：表5-2土建工程構筑物清單序號名稱建筑面積(m2)備注一主體工程1冷藏保鮮庫500含設備2農產品分揀清洗包裝車間500磚混結構3辦公、科研試驗檢測大樓500磚混結構二田間工程1連棟控溫溫室500含灌溉、溫控設施2田形調整100畝3增厚土層100畝4鋼管塑料大棚3000平米全部滴灌設施5.7輔助工程及其他工程方案本項目輔助工程充分利用公司的已有的配套設施，本次建設包括20平方米配電間，40平方米鍋房和20平方米鍋爐房各一座，均為磚混結構。第六章環境影響評價6.1環境影響本項目場址區域內主要是農村環境，區域內的污染源主要是居民生活排放的煙氣以及交通汽車尾氣。根據五原縣環境監測站的環境空氣監測資料表明，該區域內環境空氣質量達到《環境空氣質量標準》中的二級標準；地表水環境質量現狀總體而言良好，生態環境現狀良好，植被覆蓋率較高適合為各種農業生產用地。本項目屬生態型種植農業項目上，無論是施工期間還是投產運營期間，基本上不產生“三廢”，即沒有水質污染，不產生廢氣、廢渣等污染氣體和污染物。相反，本項目實施后，不僅為蔬菜種植基地和廣大菜農提供優質無病毒菜苗，發展蔬菜種植，為人們提供安全的綠色蔬菜食品，而且項目本身是綠色種植的生態觀光農業、精品農業，有利于加大植被。6.2節能減排措施節能是我國一貫的方針政策。該項目以國家計劃委員會、國務院經濟貿易辦公室、建設部聯合印發的《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列節能篇（章）暫行規定》和內蒙古經濟委員會、內蒙古計劃委員會、建設委員會轉發的《關于基本建設和技術改造可行性研究報告增列節能篇（章）暫行規定》的通知執行，項目主要節能措施有：變電間盡量可能設計在場區用負荷中心，減少能耗。選用節能電器產品S9型低損耗銅芯變壓器減少電纜、導線布置的迂回，適當增大導線截面積，減少能耗。選用新型節能燈具（包括誘蛾燈）及其合理的開關。病蟲害防治，盡可能采取生物防治方法，減少能耗及環境污染。制定生產節約用水定額或措施。生產中的冼水回收作灌溉水利用。選用節水型閥門，如腳踏閥門、彈簧閥門，減少用水的浪費。對灌溉水渠采取嚴密的防滲措施。同時建議本項目在建設和生產過程中采取如下措施：項目施工中要加強管理，減少水土流失、施工噪聲和揚塵對周圍環境的影響，并及時清理施工場地道路，保證場地周圍的道路通行暢通，并得到周圍居發的理解與支持；渣土車運輸管理辦法進行營運。加強清潔生產管理，保持生產車間內干凈整潔，物流通暢，不能將污染物倒入下水道項目運行過程中要注意交通揚塵和汽車尾氣所攜帶的鉛塵對本項目農業生產的影響。嚴格執行國家“三同時”政策，做到環保設施與主體工程同時設計，同時施工同是運行投產。該項目在建設過程中，嚴格遵守環保“三同時”原則，項目工程竣工后，并認真貫徹環保治理措施。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分按公司現有基礎模式，總經理是企業最高管理者，下設綜合辦公室、財務部、市場營銷部、生產技術部、人力資源部、品牌策劃部。其具體職能：綜合辦公室：負責企業日常工作和對外行政工作的接待，安全保衛工作。財務部：負責執行國家財務政策，企業的成本核算、往來賬目的結算工作。市場營銷部：負責商品銷售市場的開發業務，包括蔬菜銷售、市場信息研究定位、處理客戶投訴、售后服務和及其產品的銷售等。生產技術部：負責科技、技術培訓、產品科研開發、生產的管理、產品質量的提高。負責技術指導和技術培訓。人力資源部：負責企業人力資源的開發調配。品牌策劃部：負責企業品牌整合推廣、品牌定位、產品上市、廣告宣傳等。7.2勞動定員本項目增定員35人，其中管理及技術人員5人（含營銷人員5人），生產人員30人，不足部分根據項目建設的需要，配備臨時性工人。7.3管理措施項目建設階段管理措施成立項目建設領導小組，組長由公司總經理兼任，領導小組成員由公司財務部、生產技術部和辦公室有關負責人組成。領導小組下設辦公室、工程組、技術組和后勤組。領導小組：負責項目的統籌安排，籌措資金，協調外部關系，解決重大困難問題。辦公室：負責日常工作，完成領導小組交辦的工作，反映施工中的問題，提請領導小組研究解決。工程組：負責與設計、監理、施工單位協調工作，掌控施工進度，進行各項招標工作，負責項目竣工驗收，對項目施工質量負責。技術組：代表項目單位，與設計、監理、施工單位處理技術問題，對技術資料進行歸檔保管。后勤組：負責項目單位建設所需的材料物資供應工作。自籌資金200萬元，在項目實施前籌集到位，設立專戶進行管理，按項目實施進度使用，杜絕挪作它用，確保項目順利實施。項目竣工投產后管理措施組織強有力的營銷隊伍：挑選工作能力強、熱愛營銷工作的職員組成營銷隊伍，并對其加強培訓，提高營銷技巧。制訂營銷管理措施，責權利落實到人，調動營銷人員積極性。加強生產管理制訂嚴格的生產管理措施、操作規程、病蟲防治措施，并認真貫徹執行，達到降低生產成本，提高企業效益之目的。加強財務管理，財務管理由企業法人代表直接負責，嚴格執行國家財務政策，一切開支執行一支筆批審制度。7.4技術培訓技術培訓由公司技術部負責。培訓分兩大部分，一是聘請科研專家做技術顧問，定期對員工進行業務培訓，二是定期從公司選優秀員工脫產學習，或到大型有機蔬菜場所進行跟班學習，提高公司員工的管理水平和業務水平，提高專業有機蔬菜戶的種植水平和科技素質。種植人員上崗必須要參加上崗培訓，先培訓后上崗。上崗后，根據生產實際，繼續不定期舉辦技術講座和短期培訓，以提高種植人員的技術素質具體的培訓措施如下：高級技術人員培訓：接納內蒙古農大等應屆畢業生來公司工作。現有大學本科生每兩年進農大等院校進行二個月短訓。專業技術人員培訓：請內蒙古農大教授和農科院蔬菜所專家到公司所在地講課。工作人員培訓：請企業管理專家講課，每年5天。請管理咨詢機構到公司進行咨詢服務并進行人員培訓，每3年進行一次。基地有機蔬菜戶培訓。一方面采用面授培訓技術骨干；另一方面是印發技術資料發放到農戶。對當地農戶的技術是直接由技術服務人員承擔，每年利用農閑時間，進行靈活、形式多樣的技術培訓，提高其科學養知識和產品質量意識、市場競爭意識。7.5勞動安全、衛生與消防全面執行《中華人民共和國勞動法》和《勞動保障監察條例》及有關政策法規。勞動安全減少在生產或者作業過程中有可能對勞動者身體健康和生產安全造成危害的物品、部位、場所，以及危害范圍和程度。針對不同危害和危險性因素的場所、范圍以及危害程度，研究提出相應的安全措施方案，主要有：在選擇工藝技術方案時，應盡量能選用安全生產和無危害的生產工藝和設備。對危險部位和危險作業應提出安全防護措施方案。對易產生職業病的場所，應提出防護和衛生保健措施方案。衛生與消防嚴格按照國家《建筑設計防火規范》；《農田排水工程技術規范》(SL/T4-1999)；《環境空氣質量標準》(GB3095-1996)；《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)；《農田灌溉水質量標準》(GB5084-92)；國家和省市有關部門頒發的其他規定、標準、規程和規范執行。基地設置一定數量的低壓消防給水設施，消防給水和生產和生產生活水采用一套管網，并結合場址周圍消防設施狀況，提出消防監控報警系統和消防設施配置方案。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據國家發展改革委、建設部發改投資（2006）1325號文件《關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知》；土建工程《內蒙古省2001建筑工程概算定額》為依據，并參照當地同類工程估算指標進行估算；土建工程根據2001年內蒙古省土建工程預算用定額標準；加工設施安裝按內蒙古省安裝、定額資料計算；設備購置費用按設備生產廠家報價估算；預備費按工程費總額的5%計算，不計漲價預備費。8.2投資估算8.2.1總投資項目新增總投資300萬元。其中：建設投資276萬元，流動資金投資24萬元。8.2.1.1建設投資項目新增建設總投資276萬元。其中：工程投資208萬元，設備投資32.5萬元，其他費用20萬元，預備費用15.5萬元。8.2.1.2流動資金項目流動資金24萬元。8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請配套政資金100萬元，占項目總投資33.3%。8.3.2自籌資金及來源企業自籌資金200萬元，占項目總投資66.7%。項目建設單不足部分通過自籌解決。第九章財務評價9.1財務評價依據國家發展改革委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數（三）》；《2011年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫大綱》；各項原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設計定額及五原縣現行價格計算。固定資產采用平均年限法分類進行折舊，預備費、建設期利息按比例分攤到個折舊類別中，房屋及建筑物（含田間工程）按20年折舊，設備按10年折舊，殘值按5%計取。管理人員人均25000元每年計取，技術工人按人均14400元每年計取，職工福利基金按工資總額14%計取，各項社保基金按30%計取；銷售費用按銷售收入10%計取；其他費用按銷售收入8%計取；修理費按折舊費25%計取；項目建設期1年，計算期10年，財務基準收益率為8%，按照現行的財務制度和稅收制度進行評價；9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入銷售價格。參照市場現行價格并結合項目產品成本、品質等因素確定產品銷售價格為：平均6元/公斤。銷售收入。按平均畝產4000公斤計算，年銷售收入為240萬元，當年銷售款回款率90%，其余下年收回。9.2.2銷售稅金及附加按照國家財稅有關規定，企業產品免銷售稅金用附加為零，免征企業所得稅。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析利潤分析在經營期間，正常年平均利潤總額33.95萬元,按此計算的投資利潤率為29.94%。企業每年從所得稅后提15%盈余公積金和公益金。詳見附表7評價指標通過財務現金流量計算,在經營期各年平均凈現金流量共計為189.32萬元。按此計算的各項評價指標見附表8各項評價指標顯示，企業建成投產后，其經濟效益良好。項目建成后，投資利潤率為29.94%，財務內部收益率達25.41%。高于設定的8%基準收益率，靜態投資回收期為4.56年（含建設期），動態投資回收期為3.56年（不含建設期），表明項目具有較強的盈利能力。詳見附表89.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析企業在經營期內，以生產能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEPI（生產能力利用率）=年均固定成本/（年均銷售收入-年銷售稅金-年可變成本）*100%==60.19%當企業生產能力利用率達到60.19%時才能實現盈虧平衡，說明風險不在，企業具有一定的獲利能力。9.5.1敏感性分析對項目從收入、成本、投資進行敏感性分析，結果如下表：表9-1敏感性分析表經濟指標基本方案收入變動成本變動投資變動5%-5%5%-5%5%-5%項目投資財務內部收益率（IC=8%）25.41%37.27%12.27%14.39%35.63%23.93%27.01%項目投資回收期（含建設期1年）4.563.676.3863.774.714.42項目投資財務凈現值（萬元）881.941565.75198.13302.981460.90835.64928.24從以上分析可見收入變動最為敏感，其次是成本，最后是投資。所以項目投產后采取措施增加銷售收入，減少經營成本，以減少項目投資的風險。9.6財務評價結論從財務評價看，項目建成投產后，正常年新增銷售收入240萬元，年新增利潤總額33.95萬元，投資利潤率為29.97%，財務內部收益率達25.41%，高于