第10頁共10頁員工出差管理制度第?1章總則?第1條為規?范出差管理?流程，加強?對出差預算?的管理，特?制定本制度?。第2條本?制度適用于?公司所有員?工。第2章?出差審批權?限第3條?員工出差前?應填寫“出?差申請單”?，出差期限?由派遣負責?人視情況需?要予以核定?。第4條?出差的審核?決定權限。?1?當日?出差:出差?當日可以往?返的，一般?由部門經理?核準。2??遠途國內?出差:__?_日內的由?部門經理核?準，___?日以上人員?出差一律由?總經理核準?。第5條?交通工具的?選擇標準?1?短途出?差可酌情選?擇汽車、火?車作為交通?工具。2??員工遠途?出差一般選?擇火車作為?交通工具;?如有特殊情?況，可向總?經理申請選?擇乘坐飛機?。第3章?出差借款與?報銷第6條?費用預算?堅持“先預?算后開支”?的費用控制?制度。各部?門應對本部?門的費用進?行預算，做?出年計劃、?月計劃，報?財務部及總?經理審批，?并嚴格按計?劃執行，不?得超支，原?則上不支出?計劃外費用?。第7條?借款1??借款的首要?原則是“前?賬不清，后?賬不借”。?2?因出?差或其他用?途需借大筆?現金時，應?提前向財務?預約。3??借款要及時?清還，員工?須在公務結?束后___?日內到財務?部結算還款?。第8條報?銷嚴格按?審批程序辦?理:按財務?規范粘貼“?報銷單”→?部門主管或?經理審核簽?字→財務部?核實→總經?理審批→財?務領款報銷?。第4章?差旅管理第?9條出差申?請與報告?1?員工出?差之前必須?提交“出差?申請表”，?注明出差時?間、地點和?事由。員?工出差申請?表2?將?“出差申請?表”送行政?人事部留存?，作為記錄?考勤之依據?。3?出?差途中生病?、遇意外或?因工作實際?需要延長差?旅時間時，?應打電話向?公司請示;?不得因私事?延長出差時?間，否則其?差旅費不予?報銷。4??員工出差?完畢后應立?即返回公司?，并于__?_日內憑有?效日期證明?(如機票、?車票等)到?財務部辦理?費用報銷、?差旅補貼等?手續。5??員工出差?后，必須于?___日內?向主管匯報?工作，并寫?出詳細的書?面報告報總?經理審閱。?6?出差?結束后，應?于___日?內提交“出?差報告”，?并到財務部?報銷費用。?7?未按以?上手續辦理?出差手續或?未經審批所?發生的費用?，公司將不?予報銷，并?對員工按曠?工進行處理?。第10?條費用標準?及審批權限?差旅費用?標準及審批?表員工出?差補貼報銷?標準注:?不按上表規?定而超出報?銷標準時員?工必須提交?書面說明，?寫明理由，?經總經理簽?字后方予報?銷，否則由?報銷人自己?承擔。第?11條出差?補貼標準?1?員工在?出差當天的?8:30前?出發、17?:30后返?回公司的，?可享受一天?的出差補貼?，否則不予?計算出差補?貼。2??遠途出差者?，計算出差?補貼一般采?取“去頭留?尾”的原則?。例如:_?__日出差?___日返?回者，給予?3天的出差?補貼;如果?員工能提供?___日8?:30前出?發、___?日17:3?0后離開出?差地的相關?證明，則可?給予4天的?出差補貼。?3?出差?補貼的標準?根據員工的?職位級別另?行確定。?4?如果出?差人員由接?待單位免費?招待，一律?不予發放出?差補貼;如?果出差期間?發生了已經?批準的招待?費，招待期?間不發放相?應的餐費補?貼。5??出差期間不?得另外報支?加班費，法?定節假日出?差的另計。?第12條不?享用出差補?貼的情況?1?員工赴?外受訓考察?等，其食宿?由其他公司?安排者。第?5章附則?第13條下?屬與上級一?起出差時，?下屬差旅費?可比照上級?職員標準支?給。第14?條本公司董?事、監察人?及顧問的出?差旅費比照?經理級標準?支給。第?15條餐費?、住宿費的?支領標準，?可隨物價的?變動由總經?理隨時通令?調整。第1?6條本管理?制度經總經?理核定后實?行，修改時?亦同。員?工出差管理?制度21?、總則1?.1為了統?一、規范管?理員工因公?奉派出差事?項，嚴格控?制費用開支?，根據公司?有關規定及?具體情況特?制訂本制度?;1.2?本制度適用?于本公司因?公出差的各?級員工，出?差涉及事項?均須按照本?制度規定執?行;1.?3本制度涉?及審核批準?的事項中，?權責部門因?故無法實施?的，其指定?代理人或指?定授權人可?代理實施，?未經明確指?定的人員確?認無效;?2、出差規?定:2.?1出差期間?城市交通費?給予交通補?貼不在另行?支付，若因?時間緊急或?其他原因須?乘坐出租車?的需權責部?門核準可乘?坐出租車。?(副總經理?以上除外)?。2.2?當日出差人?員不得在外?住宿;2?.3出差需?要公司派公?務車或自備?車出行，出?差前須由辦?公室審核批?準并做好車?輛出入記錄?，司機做好?油耗登記。?2.4出?差必須在外?住宿者，視?出差行程、?事情進展情?況，應每天?向直接領導?匯報一次，?接收匯報領?導需做好相?應記錄備查?。2.5?出差往返交?通費憑乘車?___2?.6出差人?員之交通工?具以火車、?公共汽車為?原則，需利?用公司及本?人車輛、航?空交通工具?出差的需經?公司總經理?批準。2?.7經同意?使用自備車?輛出差者，?按《差旅費?標準》予以?補貼油費，?過路費按實?報銷;3?、出差審核?程序3.?1出差人員?應提前辦理?出差申請，?填寫《出差?審批單》，?(駐外銷售?人員需以短?信或網絡社?交工具申請?)。并按核?準權限逐級?核準后方可?執行:3?.2副總出?差，報請公?司總經理審?批(可通過?電話、郵件?報請核準)?;3.3?部門主管出?差，報請分?管總經理審?核;超__?_日由總經?理批準。?3.4其他?人員出差，?報請部門主?管審批、超?過___日?則分管總經?理批準，超?過___日?以上則總經?理批準(_?__員工除?外)。3?.5公司權?責部門主管?根據業務及?其他工作需?要，指派部?門涉及崗位?人員出差;?3.6員?工出差時限?由審批權責?部門主管或?指派人員視?情況需要事?先予以核定?。3.7?因公務緊急?，未能履行?出差前審批?手續的，可?以通訊方式?請示并經批?準，出差后?補辦手續。?3.8出?差員工(副?總以下)在?出差前須到?辦公室備案?(特除情況?須以通訊或?網絡等社交?工具報辦公?室備案)。?3.9出?差期間因工?作需要而延?長出差時限?的，須報請?其所屬權責?部門審核批?準;因病或?其他不可抗?力因素需要?延長出差時?限的，須及?時通知權責?部門并在出?差結束后提?供相關證明?;經調查確?實后批準給?付出差旅費?。4.1?出差時間核?算:4.?1出差往返?乘車時間滿?6小時以上?的按1天計?算;4.?2出差往返?乘車時間不?滿6小時的?按半天計算?;4.5?此處涉及的?時間以飛機?、車船票等?起、至時間?提前2小時?為準。4?.6出差費?用標準:依?《差旅費用?標準》、《?日常費用報?銷管理規定?》執行。?5、出差?費用預支、?核銷程序?5.1出差?費用預支方?式5.1?.1出差人?員借支備用?___序，?填寫《借款?單》→經辦?人簽字→部?門審核→財?務審核→財?務主管審核?→公司總經?理批準→出?納付款。公?司備用金的?借支，一律?實行“前賬?不清后賬不?借”的原則?。5.1?.2出差人?員亦可先行?墊付出差費?用，出差完?畢后憑相關?票據進行核?銷;5.?2出差費用?核銷程序?5.2.1?根據出差路?途的遠近，?部門經理及?以上級別者?且乘坐火車?或輪船時間?超6小時的?可乘坐火車?硬臥、輪船?二等艙。?5.2.2?住宿費用按?標準報銷，?超標自付，?欠標不補;?由對方接待?或公司安排?的餐飲費、?交通費、交?際費不得重?復報支。?5.2.3?招待費用額?度一律由總?經理核準，?未經核準費?用自理。按?《日常費用?報銷管理規?定》執行。?5.2.?4所有報銷?項目均需憑?___等有?效票據報銷?;不得虛報?、冒領，上?述情形一經?查出，除追?回報銷款外?，并視其情?節輕重給以?不同程度的?處罰。5?.2.5出?差當日往返?的不得報銷?住宿費(特?殊情況需請?示)。5?.2.6本?制度中涉及?報銷的費用?，如遇特殊?情況超支須?提交書面報?告經總經理?審核批準后?方可報銷;?5.2.?7員工出差?期間原則上?不得報支加?班費;節假?日出差的，?經其所屬權?責單位批準?并由辦公室?復核后，可?酌情安排補?休或計加班?。5.3?核銷程序?5.3.1?出差人員應?保管好所有?支出憑證，?并在出差返?回五日內辦?理報銷手續?。所有支出?憑證必須真?實合法有效?。5.3?.2出差人?員差旅費報?銷程序，填?寫《出差報?銷單》及《?出差審批表?》→經辦人?簽字→部門?審核→辦公?室審核實際?出差天數→?財務審核→?分管總經理?審核→總經?理批準→出?納付款。?5.3.3?出差人員報?銷依財務規?定的標準粘?貼相應的正?式___(?補貼部份不?需___)?。填好《?報銷單》的?所有明細，?出差人員簽?字后，呈報?核決權限逐?級核準;?5.3.4?各部門主管?對本部出差?人員差旅費?報銷進行審?核時，必須?對出差路線?、乘坐的交?通工具和出?差地點、出?差時間計算?是否符合本?規定進行嚴?格審核。?5.3.5?財務部門按?照本制度規?定，復核單?據的規范情?況，包括《?出差申請單?》、票據的?張貼、金額?核實、權責?單位核準簽?字、報銷時?間等;財務?部門對不符?合本規定支?付標準和有?關違背財務?管理規定的?費用應拒絕?給予報銷(?總經理批準?除外);。?5.3.?6涉及超出?規定時間且?未獲得延期?批準進行費?用報銷的，?超出規定時?間部分的費?用按照標準?的5折支付?;5.3?.7多人出?差須指定專?人管理所有?人員差旅費?的支出、報?銷工作，其?他人員仍須?簽字證明;?5.3.?8《報銷單?》中的補貼?金額由報銷?人根據《出?差費用標準?》中的標準?分發補貼金?額;5.?3.9出差?按事情的緩?急，路程的?遠近，出行?的方便等因?素，選擇合?適的出行方?式，遵守公?司出差財務?報銷制度，?超標準需經?上級領導批?準。如有訂?票費應索取?正式___?。5.3?.10借取?備用金的出?差人員返回?后既不辦理?報銷手續又?不歸還備用?金的，財務?部門可以從?其工資收入?中扣回，并?不得再次借?取備用金。?備用金的借?取，一律實?行“前賬不?清后賬不借?”的原則。?6、客戶?現場的安全?6.1遵?守所到處的?安全規程，?不要擅自操?作對方的設?備;6.?2檢修設備?盡可能斷電?再操作，特?殊情況需帶?電檢修的一?定要注意安?全，嚴格按?操作規程進?行;6.?3檢修完成?應讓客戶簽?字確認。?7、其它注?意事項7?.1應確保?手機始終處?于暢通狀態?，特殊情況?除外(如:?乘飛機，進?入地下室檢?修設備等?)。但收到?訊息應立即?回電。7?.2出差途?中盡量不與?陌生人交談?，不要將行?李物品交給?陌生人看管?，也不替陌?生人看管行?李物品。?7.3加強?自我保護意?識。在公共?場合要保持?安定，不要?大聲說話、?突出自己，?不要參與別?人的爭吵;?加強錢物保?管。不要隨?身帶大量現?款，也不要?在旅館等住?處存放大量?現金。文件?、錢包、_?__不要同?時放在一起?，要分開放?;貴重背包?做到包不離?身，置于視?線可及之處?;貴重錢物?不要放在易?被刀子劃開?的塑料袋中?。7.4?謹防上當受?騙。不要貪?小便宜，撿?到東西要交?警察處理，?以防被敲詐?、陷害。出?差途中時刻?謹記:便宜?莫貪，熱鬧?不看，任何?與已無關的?事不參與。?7.5遵?守交通法規?，注意交通?安全;7?.6無論乘?座何種交通?工具出差，?請隨身攜帶?___。?8、附則?8.1本制?度由公司辦?公室負責解?釋。8.?2本制度的?擬定、修改?由辦公室負?責，報公司?總經理批準?后執行。?8.3本制?度自頒布之?日起實施。?9、附表?9.1出?差審批單?員工出差管?理制度3?一)本公司?員工因公務?上之需要，?受命出差國?內外(包括?遷調)悉依?照本章之規?定辦理。?二)員工出?差均依各單?位主管之命?令或指示，?視實際之需?要，限定日?期呈請總經?理核準后行?之。三)?出差員工應?于出發前，?依式填寫所?定表格，通?知總務組登?記，如情形?特殊事前不?及辦理時，?亦需盡速補?填表格，送?交登記。?四)員工出?差得按實報?支出差旅費?，其最高標?準如附表，?除特殊情況?，經總經理?核準者外，?其余如有超?額報支，一?律剔除之。?五)員工?出差前，得?按實際需要?預借旅費，?其預借款額?，經由各主?管初審，呈?請總經理核?準后暫付之?，出差完畢?，向總務組?銷差后應于?三日內呈報?核銷，如三?日后，仍未?報支者，會?計組應將該?員之預借旅?費在薪津項?下先予扣回?，俟報支時?，再行核付?。六)員?工在本市及?郊區或其他?同日可往返?之出差按實?支給交通費?及誤餐費。?七)員工?出差在一日?以上，其另?有不滿一日?之旅費，無?論出發或返?回日一律二?分之一給付?，又乘夜車?往返者，不?另支宿費。?八)交通?費包括旅程?中