本文格式為Word版，下載可任意編輯——化工公司銷售服務管理程序化工公司銷售服務管理程序之相關制度和職責，化工公司銷售服務管理程序1.目的為加強管理接單及銷售服務質量,操縱銷售環節,給顧客供給優質的購物服務,特制定本程序。2.適用范圍適用于本公司業務運作部接單及全體門店銷售。3

化工公司銷售服務管理程序

1.目的

為加強管理接單及銷售服務質量,操縱銷售環節,給顧客供給優質的購物服務,特制定本程序。

2.適用范圍

適用于本公司業務運作部接單及全體門店銷售。

3.職責

3.1門市營業員負責供給商品銷售服務。

3.2業務運作部跟單員負責客戶跟單服務。

4.定義(無)

5.作業內容

5.1作業流程

門市銷售流程門市幾及業務運作部跟單流程

5.2門市銷售作業

5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當的時機,運用恰當的語言、語氣給顧客介紹產品的功能、型號、優點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客交流,留心看顧客的回響,感知顧客對商品的了解程度。根據顧客對商品認知程度的深淺,做進一步的判斷,若需做進一步的介紹可持續,直到顧客合意;假設顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產品的了解舉行適當的贊美(但不成讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的觀法。

5.2.2建議添置。顧客對商品的功能介紹對比合意,有添置意向時,可適時的建議添置。

5.2.5開單。顧客合意后,決心添置,可適時建議開單。在開單時,營業員的動作要穩、準、快。

5.2.5.1穩,是不要讓人感到你恨不得連忙將產品賣出去,以免顧客對商品的質量產生質疑,對我們公司產生誤會。

5.2.5.2準,就是要切實無誤地填寫單據。

5.2.5.3快,就是要急速切實將單據寫好,以免顧客久等,確定要留神將產品的名稱、型號、單價、數量等寫領會,數量、金額的大小寫不得有誤,字跡領會、工整。

5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數、驗、唱。

5.2.6.1查,就是要檢查單據上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。

5.2.6.2數,就是要專心切實無誤地數領會顧客交來的貨款。

5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。

5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的報告顧客交來多少款,應找回多少款。

5.2.6.5假設顧客用的是支票,可當面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數,可先留存支票。

5.2.7開發票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋"收款專用章"確認時,要分清財務聯、底聯、用戶聯,不要給錯顧客發票,造成影響。發票寫錯不能涂改,可在上面寫上"廢",將其訂好留存,再重新開。填寫要求:

5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯系電話。

5.2.7.2月日處:填寫開發票當天的日期,假設有補開發票的請在備注欄處加以注明"補開"字樣。

5.2.7.3品名規格處:更加要注明所售品牌、規格、顏色等。

5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,假設有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數量×單價(這個公式務必相等),金額小寫的封頂符號為"$",大寫處的封頂符號為""。

5.2.7.5填票人、收款人務必寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認此發票是顧客本人取走,全體的簽字都務必明顯可辨。

5.2.8取貨、商品打包。手續辦理完畢,顧客憑蓋有"收款專用章"的銷售憑證取貨,營業員同時收好我方聯的銷售憑證,扶助顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留概括聯系電話和聯系地址,以便安置送貨。

5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程舉行

5.2.10禮貌送客,接待顧客再次光臨。

5.3業務運作部銷售作業

5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認記錄是否無誤。

5.3.2訂單評審:

6.附件

6.1附件一:"恒波通信收款專用章"印章

7.參考