一機多票開票子系統(tǒng)V6.13

升級操作培訓一機多票開票子系統(tǒng)V6.13

升級操作培訓1目錄第一章概述第二章新增改進功能目錄第一章概述2第一章概述第一章概述31.1升級內容1.2開具流程

1.1升級內容41.1升級內容為了進一步加強對紅字專用發(fā)票的管理，航天信息依照總局業(yè)務需求，對原防偽稅控系統(tǒng)進行功能改進，開發(fā)了紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)。為實現該功能，稅務端需進行升級，企業(yè)的開票系統(tǒng)需升級為一機多票開票子系統(tǒng)V6.13。1.1升級內容為了進一步加強對紅字專用發(fā)票的管51.1升級內容升級后的一機多票開票子系統(tǒng)V6.13實現功能如下：1、開具紅字專用發(fā)票時，必須輸入通知單編號。2、提供了申請單管理功能，包括填開、修改查詢和導出。1.1升級內容升級后的一機多票開票子系統(tǒng)V6.61.1升級內容1.2開具流程

1.1升級內容71.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

81.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。1.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：91.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯、發(fā)票聯均無法認證。（2）認證結果為納稅人識別號認證不符。（3）認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經認證。2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：1.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯、發(fā)票聯均無法認證。10購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方開具并提交《申請單》購方稅務機關審核后開具《通知單》購方提交紙質《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方購方稅務機111.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

121.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請。1.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知13銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務機關審核后開具《通知單》銷方獲取紙質或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方銷方稅務機14第一章小結1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《申請單》，再從稅局獲得《通知單》后才能開具。2、企業(yè)開票子系統(tǒng)必須升級到V6.13。3、理解購方申請開具與銷方申請開具的幾種情況，以及開具流程。第一章小結1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《15第二章新增改進功能

第二章新增改進功能163.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開173.1紅字發(fā)票填開進入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，點擊票面的“負數”按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票，如下圖：3.1紅字發(fā)票填開進入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，183.1紅字發(fā)票填開

無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發(fā)票。方法一：直接開具方法二：導入紅字發(fā)票通知單

只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能通過導入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票。3.1紅字發(fā)票填開無論是購方申請開具還是銷193.1.1直接開具3.1.2導入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具203.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕。3.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按213.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍16位的通知單編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。3.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸223.1.1直接開具通知單編號：在稅務端系統(tǒng)開具通知單時自動生成通知單編號，且此號碼全國唯一。第1-6位主管稅務機關代碼十六位通知單編號規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開具的順序號110101110101110101080508050805000029000020000299第16位校驗位3.1.1直接開具通知單編號：第1-6位主管稅務機關代碼231、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時需按下述方式輸入16位編號，其規(guī)則為：編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。3.1.1直接開具說明：1、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅24說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復開具紅字發(fā)票。說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應開具一張紅253.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。對應通知單上有藍字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。3.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數發(fā)票代碼號碼填寫窗263.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數，點擊“確定”按鈕。3.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數273.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質紅字發(fā)票。3.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整283.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉換為負數發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。3.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自293.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現發(fā)票庫中無對應藍字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如上圖。此時，需根據通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。3.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現發(fā)票庫中無對303.1.1直接開具3.1.2導入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具313.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導入紅字發(fā)票通知單”按鈕。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導入紅字發(fā)票通323.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)自動進行數據轉換。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選33說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則為：‘主管稅務機關代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.xml。例如，4103050806000063.xml。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則34【第三步】數據轉換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息，確認后點擊“打印”按鈕即可完成此紅字發(fā)票的開具。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第三步】數據轉換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導入的紅字專用發(fā)35說明：1、一次只能導入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導入電子通知單文件后進行開具。2、已導入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復導入。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單說明：1、一次只能導入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字363.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開373.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實現申請單的填開、修改查詢及導出功能。3.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字383.2.1開具申請單3.2.2申請單導出

3.2.1開具申請單393.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面：購方開具申請單銷方開具申請單3.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申403.2.1開具申請單申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只需根據實際情況勾選相應選項并輸入相應信息即可,具體開具過程在此不再詳述。3.2.1開具申請單申請單的開具也分為購方申請41說明：1、只有購方開具申請單時，可以直接在商品行中輸入商品信息，銷方開具申請單時只能從商品編碼庫中選取；2、申請單中最多可以有8行商品信息；3、申請單中商品數量和金額必須為負數。3.2.1開具申請單說明：1、只有購方開具申請單時，可以直接在商品行中輸入商品信423.2.1開具申請單3.2.2申請單導出

3.2.1開具申請單433.2.2申請單導出申請單導出的主要功能：將申請單導出為xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質，提供給主管稅務機關，由主管稅務機關導入該文件并生成通知單。通過導入電子申請單生成通知單的方法，可以減少稅務人員手工輸入信息的工作量。3.2.2申請單導出申請單導出的主要功能：443.2.2申請單導出【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導出月份選擇界面，選擇導出月份后點擊“確認”按鈕。3.2.2申請單導出【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單453.2.2申請單導出【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導出的申請單，點擊“導出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認導出。3.2.2申請單導出【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字463.2.2申請單導出【第三步】點擊“確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導出電子申請單。3.2.2申請單導出【第三步】點擊“確認”按鈕，選擇保存路473.2.2申請單導出說明：1、導出申請單時，可以一次導出一個申請單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導出多個申請單。2、每個申請單對應導出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’。3.2.2申請單導出說明：1、導出申請單時，可以一次導出一48第三章小結1、掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導入紅字發(fā)票通知單開具。2、掌握申請單的開具方法和申請單導出方法及用途。第三章小結1、掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導49謝謝！謝謝！50演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！51一機多票開票子系統(tǒng)V6.13

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升級操作培訓52目錄第一章概述第二章新增改進功能目錄第一章概述53第一章概述第一章概述541.1升級內容1.2開具流程

1.1升級內容551.1升級內容為了進一步加強對紅字專用發(fā)票的管理，航天信息依照總局業(yè)務需求，對原防偽稅控系統(tǒng)進行功能改進，開發(fā)了紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)。為實現該功能，稅務端需進行升級，企業(yè)的開票系統(tǒng)需升級為一機多票開票子系統(tǒng)V6.13。1.1升級內容為了進一步加強對紅字專用發(fā)票的管561.1升級內容升級后的一機多票開票子系統(tǒng)V6.13實現功能如下：1、開具紅字專用發(fā)票時，必須輸入通知單編號。2、提供了申請單管理功能，包括填開、修改查詢和導出。1.1升級內容升級后的一機多票開票子系統(tǒng)V6.571.1升級內容1.2開具流程

1.1升級內容581.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

591.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。1.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：601.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯、發(fā)票聯均無法認證。（2）認證結果為納稅人識別號認證不符。（3）認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經認證。2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：1.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯、發(fā)票聯均無法認證。61購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方開具并提交《申請單》購方稅務機關審核后開具《通知單》購方提交紙質《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方購方稅務機621.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

631.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請。1.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知64銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務機關審核后開具《通知單》銷方獲取紙質或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方銷方稅務機65第一章小結1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《申請單》，再從稅局獲得《通知單》后才能開具。2、企業(yè)開票子系統(tǒng)必須升級到V6.13。3、理解購方申請開具與銷方申請開具的幾種情況，以及開具流程。第一章小結1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《66第二章新增改進功能

第二章新增改進功能673.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開683.1紅字發(fā)票填開進入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，點擊票面的“負數”按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票，如下圖：3.1紅字發(fā)票填開進入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，693.1紅字發(fā)票填開

無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發(fā)票。方法一：直接開具方法二：導入紅字發(fā)票通知單

只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能通過導入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票。3.1紅字發(fā)票填開無論是購方申請開具還是銷703.1.1直接開具3.1.2導入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具713.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕。3.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按723.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍16位的通知單編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。3.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸733.1.1直接開具通知單編號：在稅務端系統(tǒng)開具通知單時自動生成通知單編號，且此號碼全國唯一。第1-6位主管稅務機關代碼十六位通知單編號規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開具的順序號110101110101110101080508050805000029000020000299第16位校驗位3.1.1直接開具通知單編號：第1-6位主管稅務機關代碼741、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時需按下述方式輸入16位編號，其規(guī)則為：編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。3.1.1直接開具說明：1、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅75說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復開具紅字發(fā)票。說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應開具一張紅763.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。對應通知單上有藍字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。3.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數發(fā)票代碼號碼填寫窗773.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數，點擊“確定”按鈕。3.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數783.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質紅字發(fā)票。3.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整793.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉換為負數發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。3.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自803.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現發(fā)票庫中無對應藍字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如上圖。此時，需根據通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。3.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現發(fā)票庫中無對813.1.1直接開具3.1.2導入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具823.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導入紅字發(fā)票通知單”按鈕。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導入紅字發(fā)票通833.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)自動進行數據轉換。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選84說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則為：‘主管稅務機關代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.xml。例如，4103050806000063.xml。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則85【第三步】數據轉換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息，確認后點擊“打印”按鈕即可完成此紅字發(fā)票的開具。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單【第三步】數據轉換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導入的紅字專用發(fā)86說明：1、一次只能導入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導入電子通知單文件后進行開具。2、已導入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復導入。3.1.2導入紅字發(fā)票通知單說明：1、一次只能導入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字873.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開883.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實現申請單的填開、修改查詢及導出功能。3.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字893.2.1開具申請單3.2.2申請單導出

3.2.1開具申請單903.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面：購方開具申請單銷方開具申請單3.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申913.2.1開具申請單申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只需根據實際情況勾選相應選項并輸入相應信息即可,具體開具