第十部分崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團 崗位名稱：董事長主要職責風險點風險風險防范措施管控監督責類型等級責任任單位

為謀取本企業或

嚴格執行《國有企業領導人員廉潔從家、省委省政府和上級定及黨風廉

業若干規定》、制；

在工程建設項目

行任期內審計檢查。一 嚴格執行《國有董事會議事

企業領導人員廉潔從業若干規定》、

《國有企業領導人員度，組織決示、授意下屬單位違定企業生產反有關規定、程序或經營和改革安排照顧請托人或發展的重大特定關系人，謀取不決策、重要正當利益。人事任免、重

廉潔從業若干規定實一督、員工群眾監督、輿論監

貫徹上級指示不

督。強化紀律觀念，大額資金運力，落實不到位，給作等事項；工作造成一定影響。董事會全 忽視公司章程、面工作，行董事會議事規則及使法定代表度或有關規定，給人職權，履業造成一定損失。行企業民事權利。

增強廉潔意識。二認真貫徹執行“三重一大”決策制度，實行科學決策、民主決策，決策崗位程序和結果以一定方集團集團紀職責式在適當范圍公示。黨委委崗位廉潔風險防控一覽表主要職責風險點主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控監督責責任任單位單位1.切實貫在干部培養、察徹執行黨的路線、選拔、用時，利用職方針、政策和國家權和影響力暗示授意法律法規及上級指強令組織人事部門、嚴格執行川旅集團《子公司領導班子《干部交流工作暫行示，落實黨風廉潔下屬單位違反規定，建設責任制；2.組織開照顧請托人或特定關系人，取不正當利思想道德一展公司黨的建設、益。黨風廉政建設、精神文明建設落實思想政治工作和信訪維穩工作；規定（試行）》、《加強干部選拔任用監督工作暫行辦法》等制度規定。違反民主集中制3.貫徹執 原則，給企業造成損行黨的干部路線，失和不良影響。負責對干部特別是二領導干部進行培貫徹執行上級指堅持民主集中制認真組織黨委中集團集團紀黨委 委養、考察、選拔、示不力延誤工作任務心組學習，切實貫徹任用；4、對董事長、總經理和班子完成。執行《國有企業導人員廉潔從業規定》，其它成員遵守公司一組織開展反腐倡廉文法企業章程、董事化活動，對各種教育會、經理層議議事崗位職活動主動帶頭參加并規則等有關制度規責組織進行嚴格考核。定、決定、處置發現董事長、總充分發揮黨組織企業“三重一大”經理或班子其它成員的監督作用，加大事項進行監督。違反《公司法》、《國有企業領導人員企業章程、董事會、廉潔從業規定》、經理層議事規則等有《中國共產黨領導干關制度規定、決定處置企業“三重一大”二部廉潔從政若干準則》等貫徹執行情況事項時，不提醒、不的監督檢查力度，對制止。違反規定的行為進行嚴肅認真查處。崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團 崗位名稱：總經理風 風險防范措管控監督施防范措管控監督施責責企業領導人員廉潔任單任單從業若干規定》、位位《國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施細則》、《合同管理辦法責 點 超越董事會、黨政領導班子授權范安排正當利 益

部署、組織。 》。實施董事會、黨委嚴格執行《國有

嚴格執行《總經理辦公會議規則》，實行科學民主決策。織實施董事會、黨委會決議；負責組生產工作；

組織、安排、部署和督導不到位，經理層失職或謀取私利。為請托人或特

員廉潔從業若干規集團集團黨委紀委切實擔負起黨風廉職、廉潔認真執行領導人員廉潔從業導人員。

外部 各項規定，嚴格執環境 行重大事項報告制度，按規定要求在民主生活會和述職廉中認真對照檢查接受監督崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表工作到位不夠，工作到位不夠，造成不利影響。三對由于工作不到實行責任追究。黨委書紀委書記記主要職責風險點風險風險防范措施管控責監督責類型等級任人任人嚴格執行集團“三重一大”制度規定，對照《國有企業領導人員廉潔從業利用職權影響，若干規定》、《國為請托人或特定關有企業領導人員廉系人謀取不正當利潔從業若干規定實1.負責落實黨委會、益。施細則》、川旅集團《黨風廉潔建設責董事會交辦的任制考核辦法》規定各項工作任務；2.分管集思想道德述職述廉，接受監督。3.分管集作。崗位三按規定要求在民主生活會和述職述廉中認真進行對照檢查，接受監督。職責所在單位：川旅集團 崗位名稱：副總經理（分管規劃投資和資本運營）風險點 風險風險點 風險類型風險 防范措施 管控等級 責任監督責任人在協調、處理人負責組經總經理授權，代表集協調、

（單位單位）益，給企業帶來思損失。 道工作不到位執

一認真執行有關規定和程序，在規劃投資、資本運營等方面嚴格實行集體決策。將從業風險點作為黨風廉潔建設目標責任制和黨員干部廉潔從業的考核內容，對由于責

任不到位，分管范圍

內黨風廉潔建設出現重大問題時，追究領黨政導責任 主要紀委書領導 記二崗位對費用的管成損失。

職責 切實承擔和履行相應職責，監督部門加監督檢查力度，定期進行審計。二所在單位：川旅集團崗位名稱：副總經理（分管企業發展部、安全生產）（）主要職責 風險點 風險風類型等

防范措施 管控責監督任人 任人在改革改制、企業經營管理上，授意、指使有關單位或部門，違反有關規定，為請托人負責組（單位）織落實集團各系人，謀取不當利公司改革發展益。工作； 思負責集 道團各子公司安全生產工作。在安全生產管理等過程中，接受請托人（單位）的財物。

加強組織監督，按規定要求在民主生活會和述職述廉中，對執行廉潔從業各項規定情況認真進行自查，接受監督。一嚴格執行“三重一大”制度，嚴格實行責任追究。

黨政主紀委要領導 記1.負責貫1.負責貫在紀檢監思想道嚴格執干部選拔任用負責對違紀案件的受理查辦處理工作。響黨委書記在違紀案外部環黨員干部廉潔從業的內容進行考核。嚴格執行《國有企業集團紀委主要職責風險點風險風險等防控措施管控責監督責類型級任人任單位徹落實上級黨察工作人員的德監督工作暫行辦法等文委、紀委及公推薦、使用、件，按要求作好紀檢監察司黨委會、董考核工作中違工作人員的推薦、使用和事會有關黨風反規定，照顧考核。廉潔建設和反請托人或特定腐倡廉的決關系人，謀取策、決定；2.負責紀不正當利益。貫徹執行崗位職積極組織開展反腐倡檢監察工作人不力，組織協責廉潔教育和廉潔文化活員的推薦、考調不到位給工動，將從業風險點作為黨核、使用；3.作造成不良影風廉潔建設目標責任制和件的受理、調境領導人員廉潔從業若干規查、處理等方定》、《國有企業領導人面接受請托人員廉潔從業若干規定實施的財物，暗示、細則》、《查辦案件工作授意辦案人員辦法（試行）》、加大違不嚴格查處為請托人開脫責任。嚴肅辦案紀律，確保案件質量。崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：工會主席崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：工會主席崗位廉潔風險防控一覽表主要職責主要職責風險點風險類型級防控措施管控責任人監督責任單位1.維護在組織思想嚴格執行《國有企黨委書記紀委書記保障職工群開展先進典道德業領導人員廉潔從業眾合法權型評選，勞若干規定》、《國有益；2.負責工會經費、動競賽等各項活動中，企業領導二員廉潔從業若干規定實施細會費的使用授意、指使則》，按規定要求開3.組織開展先工作人員，為請托人或展述職述廉和對照檢查。進典型評特定關系人選，勞動競謀取不正當賽等各項活利益。動。在工會崗位在工會經費審批經費、會費職責和使用上嚴格執行制的使用和管度，履行審批程序，理上，不負工會經費審查委員會責任、審核每年對經費使用情況把關不嚴，進行專項審查。導致發生違規違紀問題。工作不強化責任意識，督到位，執行促認真履職。不力，給工作造成不良影響。所在單位：川旅集團主要職責 風險點 風險風類型等

崗位名稱：總會計師防范措施 管控責監督任人 任人負 實施公司財

嚴格執行項目投資管理、資金使用管理、投融資財務預（決）算等管理制度，嚴格遵守財經紀律。管理、成本管為特定關系人謀取理、資金管理利益。等經營管理工作；負 責 思想審查公司投 道德二資、融資擔保、拆借資金、委 審核把關不嚴托理財信用格，導致業務部門崗位證、購銷商品負責人為請托單位職責和服務、招投標謀取不正當利益。等經濟工作負 責企業大額資金 在企業大額資的管理工作；的管理、審批與支負 責付方面，違反財務審核財務報管理制度和規定表、年終決算照顧請托人（單工作。 位）或特定關系人，謀取不當利

加大對工資獎金分配等的公開力度，定期開展專項審計。三認真執行“三重一大”和財務管理制度，嚴格遵守財經紀律。益。 外部環境

黨政主紀委書要領導記一崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室主任主要職責室工作;

風險風險風險點類型等級

管控 監督責任人責任負責董事會會違規簽訂議、總經理辦公會、年度工作會以及其他;注冊登記、合同管理 思以及其他法律事務工 道作;負責接待管理、車輛管理、總部機關保衛

嚴格執行《黨黨政內監督條例》、集主要團各項管理規定，領導加強檢查和監督。紀委書記一嚴格執行接待管理、車輛管理等和后勤管理;組織企業發展、;

利用接待提供的調

監督。二

分管 紀委領導 書記辦落實董事會決議、查情況與實際崗位總經理辦公會決定事有出入，影響職責項、其他重大會議以領導決策。及領導安排事項貫徹執行情況。

和業務培訓，提高業務素質。

分管 紀委領導 書記崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室副主任主要職責 風險點 風險風類型等級

防范措施 管控責監督責任人 任人

業造成損失。

嚴格進行監督加強分管領辦公教育管理。 導 主任二件； 違反規定使用按程序 印章造成不良后果 使用印章； 。按規定管理檔案。 崗位對重要檔案未職責能及時收集，檔案管理存在安全隱患。

加強管理，嚴格印分管領辦公章管理程序。 導 主任嚴格執行《檔案管部門負辦公理制度》。責人 主任三崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:法律顧問主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人 任人1.起草或者參與招標中因思想道德加強教育，增強部門負辦公室同不認真審核把公司重要規章制關。度；防止出現違規制度；2.管理、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投工作責任心。責人主任三標，以及合同的起草工作。違反相關規定和程序辦理合同審核。崗位職責嚴格執行相關制督。主任一崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表將機密文件透將機密文件透協助辦公室負責人做好文件取利益。的統籌管理；負責公司文件董事會文件、思想道德加強教育，提高思想覺悟，嚴格執行《保密工作制度》。分管領導辦公室副主任辦公室材料的起二草工作；3.協助開展工作調研和工作信 遲辦、未辦息收集工作。 違規辦理工作事務。崗位職責三事。部門負責人辦公室副主任所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室文員主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表主要職責風險點風險類型主要職責風險點風險類型風險等級防范措施人監督責任人1.協助辦3放。業務流程加強教育，嚴部門格執行辦公用品管理制度。負責人違規領取物品辦公室副主任三公室負責人和接待主辦管理在接待過程中思想加強思想教育分管員做好接待事務；謀取私利。道德提高思想覺悟。領導辦公2.負責總室主部接待及辦公任費用的統籌；二崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表主要職責風險點風險類型風險等級主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人在辦公室領公車私用。思想道德三加強政治教育提高思想覺悟。部門責人負辦公室主任導下管理車隊各項工作，為機關工作服務。在維修保養車輛中收受好處。外部環境二加強管理，督促自律。部門責人負主任崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：辦公室

崗位名稱:駕駛員主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人二1.為領導、公車私用。思想道德三高加強教育，提思想覺悟。分管導領車隊隊長機關服務；2.負責車輛的維修保養工作。收取車輛維修保養廠商的好處。外部環境格加強管理，嚴檢查。分管導領車隊隊長崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：黨群工作部 崗位名稱:黨群工作部部長主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人失。崗位職責強工作責任心。導記三不按干部管3.承辦集團理、制度規定程序黨建、干部管理、辦事。宣傳文化維穩、婦女、青年及直屬機關黨委等相關工作。業務流程嚴格按干部人事制度程序辦事及分管領紀委書遵守廉潔從業相關規定。導記二崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨群工作部副部長主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人1.負責制定年度黨委重點工作、重大活動及經費計劃和落實；長失。崗位職責強工作責任心。2.協助部導部長負責領導人員日常管理及部門內部的組織管理工作；3.負責企業文化、政治思想宣三傳疏導、維護穩定等工作；4.負責直屬機關黨委相關工作；5.不按干部管理制度規定程序辦團事。業務流程嚴格按干部人遵守廉潔從業相關規定。導部長領導交辦的其他工作任務二崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:工會干事主要職責 風險點 風險風類型等

防范措施 管控監督責任人任人負責工會重點工作和重大活 工會經費使用 崗

嚴格執行工會財務管理相關制度

分管領黨群部動經費計劃和使或管理不規范。 職用。

導 部長負責工會管理工作；負責工會財務、固定資產 影響或損失。職及低值易耗物品

三加強學習，不斷提升業務工作能部門負黨群力，增強責任心責人 部長崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨建專員主要職責 風險點 風險風類型等

防范措施 管控責監督任人 責任人負責黨組織工作

對黨費使用管 崗

嚴格遵守中共中央組織部《關于定》。

分管領黨群部理不規范。 職責三

導 部長崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門:規劃投資部主要職責 風險點 風險風類型等級

崗位名稱:規劃投資部部長防范措施 管控 監督責任人責任在資源整合過主管企業發程中，發生損害

加強思想教育和廉潔教育，規范分管領紀委書展戰略專題調研，川旅利益現象。職責組織完成上級部門交辦的各項專題調查工作；參加開展資源整合調查工作，指導各公司開展資

資源整合行為，加導 記強過程管理。二加強思想教育和廉潔教育，規范源整合調查工作。

因人情或利益誘惑，在對外外部環境

強程序管理。二加強思想教育

分管領紀委導 記崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督任人責任人1.協助部長搞好企業發展戰因人情或利思想道德加強思想教育究制度。分管領投資部規劃部長略、重大項目項目立項、管管理、對外合理違規辦理二對項目完成制度進行。完善相應的管分管領導規二作等業務工作；2.組織進行重大項目可行性研究報加強思想教育和廉潔教育，規告、方案設計審查工作；在資源整合過程中，發生損害川旅利益現象。二范資源整合行為，加強過程管理。分管導領規投部劃長況考核提出考核意見崗位職責崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門規劃投資部主要職責 風險

風險風險類型等級

崗位名稱:規劃投資部員工防范措施 管控監督責責任人任人

因人情或利益

加強思想教育 規劃投重大項目立項審批誘惑對重大項目立思想 和廉潔教育，嚴格分管領資部部工作；制定下達項目投資年度計劃；監督、指導重大項目建設計劃執行情況；考核項目計

理。因工作不嚴

道德 落實失職責任追導 長究制度。二業務 嚴格執行集團分管領規劃投

謹，不按立項管 流

資部部理程序進行。 規定。 長三對項目完成考制度核不按制度進行。機制

規劃投完善相應的管分管領資部部理制度，嚴格要求導 長和執紀監督。二崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門:財務審計部 崗位名稱:財務審計部部長主要職責 風險

風險風險類型

防范措施 管控責監督責任人 任人在資金籌措和使用，尤其是銀行資產財務部各項金審批調度方工作； 面，收受好處， 思想擬定資金做出有損企業的 道德籌措和使用方 行為。案，主管資金調度；協調國資、財政稅務、物價、銀行關系； 在審計中因人審計和 情或利益誘惑出現務完成情況。行為；在財務干部隊伍推薦配備中，由現象。

嚴格籌融資渠道，嚴格逐級審批黨政主紀委書一 程序，規范資金管要領導 理。嚴格財務人員錄分管領紀委辦三 用與選拔程序。 導 主任崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門:財務審計部 崗位名稱:財務審計部副部長主要職責

風險風險類型

防范措施 管控監督責責任人任人工作； 泄露企業內部擬定會計財務重要機密從中核算方案，主管會獲取個人利益。二

分管領紀委導 書記析；

對屬于職責范圍內的業務應當檢

嚴格按川旅集團保密管理規章制協助部長查督導而因獲得個協調協調國資、財人好處而不認真履職責政、稅務物價、銀職。行關系及其它工作。

度辦事。責任追究制度。三

部門負紀委辦責人 主任崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門:財務審計部主要職責 風險

風險風險類型等級

崗位名稱:預算管理員防范措施 管控責監督責任人 任人

經營業績考核資料收集時，對所

嚴格督促年薪考核時對所收集的部門負公司年度財務目標指標；相關事務；

不加以嚴格檢查。

三 資料逐一核對誤。

責人財務審計部部長

在財務目標指標測算時，缺失公平與公正性。

三 嚴格按原則辦事。責人

財務審計部部長崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門:財務審計部 崗位名稱:會計核算員主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人1.費用審核報銷；對個人報銷費2常會計核算。辦事，因人而異。認真貫徹執行及實施細則崗位職責財務審部門負責人長三崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門財務審計部 崗位名稱:出納員主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人隱瞞現金收入，據為己有。嚴格監督，嚴格檢查。導長保管現金及銀行存款；辦理貨幣資二金收支；改動報銷憑證，將他人已報3.保管銀行票賬的憑證金額改據辦理票據收付及貼現等；4.協助辦理內部結算。大騙取現金。二思想道德加強內部控制，約束出納行為。分管領計部部導 長將公款轉出挪用。崗位職責健全內控制度，加強管理。財務審導長二崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門:財務審計部 崗位名稱:會計報表管理員主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控 監督責責任人任人收集審查會計并會計報表撰寫財位的報表時，不認務情況說明書、會真審查基層單位在接收二級單，崗位職責嚴格執行報表分管領財務審三計報表附注編制季報表。制度。導計部部長度經濟運行分析報告。崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門財務審計部 崗位名稱系統管理員主要職責主要職責風險點風險內型風險等級管控責監督責防范措施任人任人負責集團建設因人情或利益運行系統的維護泄漏集團公司信息崗位職責加強思想教三工作。化相關數據。育，增強廉潔自律意識。財務審部門負責人 計部部長崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表配管理，提出建立配管理，提出建立負責人年薪時，或修改完善相關制隨意放寬考核尺度和辦法的意見；度。3牽頭組織對思想道德薪酬管理暫行辦導領紀委記書二并根據考核結果，提出各了公司負責人年度薪酬確定意 干預下屬經辦見； 的職工招聘、人4.負責指導各考察工作。子公司社會保險工作，協調企業與政崗位職責規定嚴格審查程序。分管導領紀委記書府勞動保障部門和三社會保險經辦機構的關系。 在辦理各公司職工社保時，放政策，謀取好處。外部環境二嚴格落實責任追分管究制度。導領記書所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源部部長主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控 監督責任人責任人主持部門全面工作；負責薪酬分嚴格執行公司在考核各公司業績考核暫行辦序。工招聘、干部考察崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源專員主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人1負責集團勞嚴格執行公司因人情或利益負責集團班子年薪計發、兌現業務工作；負責集團人事檔案管理。《企業負責人經營業績考核暫行辦查程序。崗位職責人力資分管領導長三崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱:人力資源專員責

風險類風險型 級

管控責監督任人 任人

因人情或思想道

加強思 分管人力資機關人事調配利益誘惑，在 及勞動合同管員工招聘、選理業務，參與拔考察工作員工招聘、選中，不堅持聘工作；2. 則。主管各類高級

想教育和廉 領導源部潔教育，增強 長黨性和責任實失職責任追究制度。作。

在經辦培處費。 崗位在高級職 責稱申報中對個別人放寬條件。

加強思 分管人力資想教育和廉 領導源部潔教育。 長嚴格按分管人力程序申報、審領導源部查，嚴格審 長定。崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：企業發展部

崗位名稱:企業發展部部長主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控監督責責任人任人發展部工作；在企業改革改體制改革、資源整制中因徇私情而不完善相關管理分管領紀委書合等業務；3.組織開展企業管理制度建設，推進企業各項管理創新；4、主管企業安全生產工作。認真履職。制度，促使嚴格依導法辦事。記三在日常管理中行制度。嚴格要求，嚴分管領紀委書格管理。導記崗位職責三崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：企業發展部崗位名稱:企業發展部副部長主要職責主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控 監督責責任人任人在對下級企業檢查考核時講人情。使堅持做到公平公正、公開。嚴格要求，促分管領紀委辦導主任協助部長搞好企業發展部各項業務。三對所主管的工位。督促增強責任分管領紀委辦心、認真履職。導主任崗位職責三崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表主要職責風險點風險類型主要職責風險點風險類型風險等級防范措施管控責監督責任人任人經辦不及時導時完成。三企業發負責部門日常事務綜合管理工作；協助部門領時辦理。導長制度建設滯后，企業發導開展改革改制、 影響企業正常工督促提高工作量。 展部三 導調研調查、管理創作。長新和制度建設工作。崗位職責崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：項目管理部（招標辦）崗位名稱:項目管理部部長（招標辦主任）主要職責 風險點 風險風類型等

防范措施 管控責監督責任人 任人在招標過程中思想因利益誘惑出現不道德廉潔行為。

加強教育和管分管領紀委理，嚴格進行監導 記督。主持項目管理部工作和招標辦 不正常按程序業工作； 辦理招標業務。 流組織對招標工作的調研、檢查、考核工作；負責制定和

一嚴格按程序規分管領紀委定辦事。 導 記二完善項目管理和招標管理制度；負責對部門

受社會上不良風氣的影響，在招外標工作中出現較 環

事。

分管領紀委導 記人員的教育和管大問題。理。一崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在部門：項目管理部（招標辦）

崗位名稱:項目管理部（招標辦）專員主要職責 風險

風險風險類型

管控監督責責任人任人負責按規定程序實施川旅集團本級 在招標過程中管理的工程招標的管因個人的不廉潔 思

嚴格工作紀律，分管領項目管理部部理業務；參與工程招標規章制度和管理辦法的制定、修改和完善工作；配合工程管理

行