精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔QB/Z吉林省中東福萬家超市有限公司企業標準QB/Z-FS01-2010QB/Z吉林省中東福萬家超市有限公司企業標準QB/Z-FS01-2010防損防盜管理制度文件編號：QB/Z-FS01-2010生效日期：受控編號：ZD-QB/Z-FS01-2010密級：秘密版次：Ver0.0修改狀態：總頁數正文附錄編制：審核：批準：吉林省中東福萬家超市有限公司(內部資料,注意保密)文件修改控制修改記錄編號修改狀態修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期PAGE3精品文檔可編輯的精品文檔目錄1、目的 42、適用范圍 43、職責 44、術語或縮略語 45、防損部制度要點 45.1防損部紀律要求 45.2財務部門的安全管理制度 45.3印章、票據安全管理制度 55.4收銀中心安全管理制度 55.5金庫安全管理制度 65.6貴重物品的管理制度 65.7貨場安全管理制度 65.8倉庫安全管理制度 75.9出入證管理制度 85.10物品攜出管理制度 85.11員工更衣室（柜）管理制度 85.12外來人員的管理制度 95.13夜間巡查制度 95.14、啟、封場管理規定 96、罰則 107、附則 101、目的TC"1、目的"\fC為了創造一個安全、穩定、有序、良好的購物環境，維護超市的正常工作和經營活動，保障人、財、物的安全，有效的控損降損，特制定本制度。2、適用范圍TC"2、適用范圍"\fC適用于中東福萬家超市店鋪防損部各項工作。3、職責TC"3、職責"\fC防損部經理負責督核制度執行情況4、術語或縮略語TC"4、術語或縮略語"\fC無5、防損防盜制度要點TC"5、防損部制度要點"\fC5.1防損部紀律要求TC"5.1防損部紀律要求"\fC5.1.1遵章守法，著裝整潔，堅守崗位，履行各項安全制度、規定。5.1.2上班期間不得脫崗、瞌睡。5.1.3禁止班前、班中飲酒。5.1.4禁止在非吸煙區吸煙。5.1.5嚴禁賭博、偷拿或侵占他人財務。5.1.6禁止上班期間聚堆聊天、大聲喧嘩、嬉戲打鬧。5.1.7嚴格盤查可疑人員及物品，糾正不良行為。5.1.8禁止外來人員留宿。5.2財務部安全管理制度TC"5.2財務部門的安全管理制度"\fC5.2.1財務部的房屋、門窗要安全牢固，并安裝防護裝置，有條件的應安裝防盜自動報警設施。5.2.2在保管、銷售、移送現金、支票、有價證券過程中要嚴格執行交接手續，必須使用保險柜，設專人負責管理和使用，隨時做到鎖好、亂號、鑰匙隨身攜帶，保險柜內不得存放私人現金及物品，做到人走鎖門。5.2.3財務部存放現金不得超過銀行核定的限額，如遇特殊情況滯留現金超額較大過夜的，必須經店鋪或公司領導批準，并設專人看管。5.2.4嚴格執行取、送款規定，取送現金必須使用專用安全包，兩人以上同行。5.2.5去銀行取送現款往返途中，如遇車輛發生意外（輪胎被扎或熄火不啟動），取送人員不準下車幫司機修理汽車，必須隨時看好領款包，并把車窗、車門關牢鎖好。5.2.6加強對支票的管理，嚴格執行領購、保管、發放、注銷等手續制度，嚴格履行審批、登記手續，并按規定填寫項目上。5.2.7支票不準提前蓋章，支票公章，法人代表章及支票密碼要分開保管，支票密碼必須在使用時方可填寫。5.2.8接受的支票及匯票，必須堅持查驗證件，認真確認后，待交換入，方可付貨，不得提前，防止受騙。5.2.9外出攜帶的現金、支票要妥善保管，避免發生意外，若發生意外要及時匯報，采取相應措施。5.2.10要加強對價證券的管理，凡有價證券都應設專人管理，專庫存放，以防丟失或被盜。5.3印章、票據安全管理制度TC"5.3印章、票據安全管理制度"\fC5.3.1超市各部門對營業用印章和票據，凡可能被犯罪分子利用的都應納入保管范圍，按誰使用誰管理的原則落實到人。5.3.2對保管的印章和票據要建立嚴格的審批、登記、刻印、保管、使用、注銷、回收制度。5.4收銀中心安全管理制度TC"5.4收銀中心安全管理制度"\fC5.4.1每天營業結束，各收款人員將銷售款清點，封包，送交金庫，并存入保險柜。5.4.2各收銀臺要設在安全、可靠地點，要有防范措施，必須將款臺門插鎖關牢。5.4.3收銀員在清點銷售款時，不得面對顧客，不準把貨款放在款臺上防止貨款被搶，夜間嚴禁在銀箱內存放現金。5.4.4貨款應放在抽屜內，收款員不得擅自離開，工作期間不得接待客人聊天，以防差錯事故。5.4.5收款過程中收取大額現金時，需使用驗鈔機進行防偽檢驗，防止被騙。5.4.6各部室不得從現金收入中提出或用支票套款。員工和收款員不得私自給他人換現金。5.4.7收款員收取轉帳支票時，必須審核購物者的身份證、電話、支票日期、印簽、用途、堅持四日付貨的原則。5.4.8經營中遇有數額較大的交易（千元以上）需在收款臺付款的，理貨員要親自與收銀員取得聯系確認后再付貨，防止發生詐騙案件。5.4.9任何人無權從收款臺扣留，提取和借用銷售款，凡私自動用銷售款的一律從嚴處理。5.5金庫安全管理制度TC"5.5金庫安全管理制度"\fC5.5.1金庫是超市所有營業款及有關票據的集中存放地點。門窗必須加裝防盜門和防護欄，隨時鎖好防盜門。5.5.2保險柜隨時上鎖，鑰匙專人保管，不得隨意擺放。5.5.3與金庫無關人員不得隨意進入，不準在金庫接待親友以及做其他與工作無關的事情。5.5.4遇有情況，及時通知防損部，采取有效的應急措施。5.6貴重物品的管理制度TC"5.6貴重物品的管理制度"\fC5.6.1超市各部門對貴重商品、物料設備的購銷運輸、儲存、保管、使用等建立嚴密的管理制度以杜絕案件的發生。5.6.2貴重商品要專庫、定點儲存，設專人保管，建立嚴密的出入庫檢驗，復核盤點制度，做到賬貨相符。5.6.3小件貴重商品的陳列，要專人負責、嚴格交接手續，專柜加鎖存放。5.6.4貴重商品的銷售，要嚴格開票，收款、驗票，付貨環節的檢驗制度，嚴防受騙。5.6.5貴重商品要堅持嚴格的出入庫手續，進行出入庫登記簽字，柜臺要有專人看管，柜臺加鎖，交接登記。5.6.6各部室購置、使用、存放的貴重物品要嚴格管理。造冊登記，建立使用、保管制度，凡單位價值千元以上的物品，要明確專人負責，并簽定“安全管理責任書”。5.7貨場安全管理制度TC"5.7貨場安全管理制度"\fC5.7.1員工的自行車、三輪車、摩托車及私人貴重大件物品不能進入場內存放，特殊情況經防損部同意。5.7.2員工、促鎖員等進入場內要出示工牌，否則不準進入，要支持防損人員執行公務。5.7.3貨場、辦公區一律不準使用電熱器具（電熱杯、電爐、酒精等）取暖、燒水、熱飯，銷售器具試用后應及時斷電。5.7.4嚴禁隨意挪動、拆卸、遮擋、堵塞消防設備、器材，監控報警設備及線路。5.7.55.7.6認真做好本區域內的班后安全檢查，包括拉閘斷電、清理易燃物、關窗、鎖門等，發現問題幾時解決并上報有關部門。5.7.7下班攜帶個人物品出場須門衛防損員檢驗，并出示購買商品發票，無發票應由部室領導開具證明，方可離開。5.7.8營業終場退場后，不得再次進入貨場。如有事須進入時，要向值班防損主管講明理由，得到允許后，在值班人員陪同下方可進入貨場。5.7.9員工上、下班，須走員工通道。5.8倉庫安全管理制度TC"5.8倉庫安全管理制度"\fC5.8.1倉庫的安全工作要做好以防火為中心的四防工作（防火、防盜、防破壞、防霉變殘損），庫房必須具備安全條件，符合治安防范要求，確保人身、商品、設備三安全。5.8.2要定期檢查倉庫的消防設備，器材要合理擺放，放便使用，固定位置存放，并設專人保養，檢查和維修，嚴禁挪做它用。5.8.3庫內貨架，貨垛要離開電燈、電源70CM以上，主通道不得少于80CM；離頂和管道設施的距離不得少于30CM；離墻不得少于10CM；離燈不得少于30CM；離消防噴頭不得少于50CM；消防栓2M25.8.4庫內的電器設備的增減，拆裝要報防損部備案，批準后由工程部處理，廢舊包裝等易燃品要及時清理，堆放在指定地點。5.8.5庫房禁止吸煙、用火。庫區機械維修用電，用火經報防損部備案取得批示后方可操作并采取相應的防范措施。5.8.6庫房內嚴禁存放化學危險品、易燃、易爆等商品不準入庫（主管經理特批除外）。5.8.7進入庫房內嚴禁攜帶易燃、易爆品及火柴、火機等用品。5.8.8倉庫屬于重要部位，無關人員不準入內，外部人員未經防損部門和本部室負責人批準，不準入庫，促銷員不準單獨進庫取貨，廠家商品出入庫時須手續齊全。5.8.9倉庫內要加強電源管理，保持庫內清潔衛生。隨時觀察庫內情況，發現隱患應及時處理，同時要上報有關部門和領導。必須按照“三不放過（既原因分析不清不放過，責任人和員工沒有受到事前教育不放過，沒有防范措施不放過）的原則處理。對防止和避免重大事故發生，以及在事故搶救中有功人員，將給予表彰和經濟獎勵。5.8.10倉庫一旦發生火災險情，應積極組織搶救，迅速上報、報警。事后應主動配合公安部門或防損部查清原因，寫出書面報告。對隱瞞事故真相和弄虛作假者要追究責任，嚴肅處理，對事故責任人，視情節輕重給予經濟處罰，紀律處分，直至上報司法部門追究法律責任。5.9出入證管理制度TC"5.9出入證管理制度"\fC5.9.1出入證為員工工牌，由人事部統一辦理。5.9.2出入超市的所有員工（包括廠方派駐的促銷員）、臨時人員，一律憑出入證從員工通道出入，無證不得出入。5.9.3離開超市時必須將出入證交回人事部。、5.9.4出入證不得轉借他人使用，應妥善保管以免丟失，對違者予以經濟處罰。5.10物品攜出管理制度TC"5.10物品攜出管理制度"\fC5.10.1凡廠家到超市送貨時，聯系人員必須從超市收貨部出入，在指定路線，地點交接清點貨物，不準穿越超市貨場出入，卸貨。5.10.2廠家退貨時須由所在部門負責人開據物品退票，防損人員驗貨簽字方可將物品帶出。5.10.3在超市內購買的物品帶出時，需出示購物憑證，任何人員不得開據假的購貨憑證，一旦發現將嚴肅處理。5.10.4無任何憑證帶出超市的物品，防損人員有權暫扣，待核對無誤后，方可將物品返還本人。5.11員工更衣室（柜）管理制度TC"5.11員工更衣室（柜）管理制度"\fC5.11.1更衣室是為員工提供更換、保存服裝的設施。禁止在柜內存放與工作無關的雜物，食品和貴重物品。5.11.2使用者應愛護、保管使用更衣柜，保持整齊和清潔，不得隨意調換位置，凡造成損壞者按規定賠償，嚴重者給予紀律處分。5.11.3更衣柜正常損壞時，由使用者提出報告，批準后給予維修。5.11.4更衣柜的鑰匙由使用者自己保存，丟失自負，重新購置新鎖。5.11.5更衣柜應隨時關鎖，一旦發現物品丟失，應立即報告防損部協助查找，但公司不負責損失責任。5.11.6特殊情況下有關部門有權根據公安部門需要對衣柜進行檢查，而無須使用者本人在場。5.11.7員工調離時，應將更衣柜整理干凈，交回管理部門。5.11.8嚴禁在更衣室內吸煙、嬉鬧、亂扔雜物，隨地吐痰，嚴格將易燃易爆和危險品帶入室內。5.11.9不準在更衣室內會客，休息或長時間滯留。5.11.10不準在更衣室內吃食物。5.11.11更衣室實行定點開放，特殊情況需要入內，須有本部門領導批準，由防損人員陪同入內。5.12外來人員的管理制度TC"5.12外來人員的管理制度"\fC5.12.1凡來場租賃經營，聯營的單位，必須是持有工商部門核發營業執照的國營或集體企業，方可接納。5.12.2來場租賃經營的企業、單位應確定進場安全負責人，并簽定“安全協議書”。5.12.3對外來人員和臨時工，應進行崗前培訓和安全教育，否則不得上崗。5.12.4在辦理完臨時手續后，須由所在部門造冊登記后報防損部備案。5.12.5在場期間必須遵守超市的有關管理規定，服從管理，搞好與其他廠家的關系，禁止進行違法亂紀行為。5.12.6各部門對外來人員應納入本部的安全保衛工作管理范圍，并加以監督，參加考核。發現違規的按規定處罰，并視情節可以終止合同協議。5.12.7臨時來場的施工人員必須到防損部辦理臨時出入證，簽定安全協議書，如工作需要還須辦理重點、要害部位出入證。5.12.8施工人員在施工中，要運用明火和電氣焊時須持特種行業操作證，到防損部辦理動火證，并將施工現場周圍易燃物清理干凈，操作時要有防火監督人和防火設施。5.12.9貨場內需臨時施工時必須通知防損部方可入場施工，施工人員必須遵守超市的各項安全管理制度，保持施工現場清潔。5.13夜間巡查制度TC"5.13夜間巡查制