附錄三.管理流程匯總目錄1.策略規(guī)劃管理 1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------3 1.2項(xiàng)目投資管理流程------------------------------------------------------------------------5 1.3績(jī)效管理流程------------------------------------------------------------------------------72.財(cái)務(wù)管理 2.1預(yù)算規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------------9 2.2資金管理流程-----------------------------------------------------------------------------11 2.3應(yīng)付款流程--------------------------------------------------------------------------------13 2.4應(yīng)收款流程--------------------------------------------------------------------------------15 2.5成本管理流程-----------------------------------------------------------------------------173.人力資源管理 3.1人力規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------19 3.2招聘流程-----------------------------------------------------------------------------------21 3.3培訓(xùn)流程-----------------------------------------------------------------------------------23 3.4薪資規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------25 3.5晉升管理流程-----------------------------------------------------------------------------274.信息技術(shù)管理 4.1信息技術(shù)策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------29 4.2信息技術(shù)服務(wù)提供流程-----------------------------------------------------------------31 4.3信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程-----------------------------------------------------------------33 4.4系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理-----------------------------------------------------------------------355.采購(gòu)管理 5.1國(guó)內(nèi)采購(gòu)--原材料、輔助材料、零部件采購(gòu)流程---------------------------------37 5.2國(guó)外采購(gòu)--原材料采購(gòu)流程------------------------------------------------------------39 5.3定牌采購(gòu)流程-----------------------------------------------------------------------------41 5.4供應(yīng)商管理流程--------------------------------------------------------------------------436.產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)計(jì)劃管理 6.1產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)計(jì)劃制訂流程--------------------------------------------------------------------45 6.2產(chǎn)銷(xiāo)儲(chǔ)計(jì)劃調(diào)控流程--------------------------------------------------------------------477.營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃管理 7.1品牌宣傳與策劃流程--------------------------------------------------------------------498.研究開(kāi)發(fā)管理 8.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程--------------------------------------------------------------------------51 8.2研究設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理流程-----------------------------------------------------------------54 8.3質(zhì)量管理流程-----------------------------------------------------------------------------569.海外發(fā)展策略規(guī)劃管理 9.1海外發(fā)展策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------58 9.2海外投資項(xiàng)目流程-----------------------------------------------------------------------6010.裁決管理 10.1裁決管理流程----------------------------------------------------------------------------6211.內(nèi)部審計(jì)11.1內(nèi)部審計(jì)流程---------------------------------------------------------------------------64策略規(guī)劃管理財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)制定初步策略SWOT

行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告結(jié)束1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程1企業(yè)發(fā)展部生產(chǎn)/銷(xiāo)售財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)其它部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指導(dǎo)策略方向及目標(biāo)與財(cái)務(wù)部討論溝通與營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部討論溝通與其它部門(mén)討論溝通根據(jù)反饋修改調(diào)整執(zhí)行委員會(huì)審核修改調(diào)整確定策略否是制定財(cái)務(wù)規(guī)劃制定營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃制定其它部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)劃?rùn)z查修訂財(cái)務(wù)檢查修訂營(yíng)銷(xiāo)檢查修訂其它部門(mén)檢查修訂執(zhí)行委員會(huì)審核23334566777899911綜合匯報(bào)10開(kāi)始董事會(huì)批準(zhǔn)其它部門(mén)生產(chǎn)/銷(xiāo)售目標(biāo)與生產(chǎn)/銷(xiāo)售部門(mén)討論溝通3制定生產(chǎn)/銷(xiāo)售規(guī)劃7生產(chǎn)/銷(xiāo)售檢查修訂912參考資料和表單“十五”規(guī)劃財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、事業(yè)部規(guī)劃市場(chǎng)調(diào)查資料行業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)，劣勢(shì)，機(jī)會(huì)和面臨的威脅分析

流程步驟說(shuō)明1.執(zhí)行委員會(huì)根據(jù)公司遠(yuǎn)景目標(biāo)決定未來(lái)發(fā)展方向。2.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)指出的方向和目標(biāo)，綜合財(cái)務(wù)，營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃，生產(chǎn)、銷(xiāo)售等關(guān)鍵部門(mén)，以及其它相關(guān)部門(mén)的規(guī)劃，考慮外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位等因素，制定初步策略。3.與關(guān)鍵部門(mén)及相關(guān)部門(mén)討論溝通策略。4.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)關(guān)鍵部門(mén)和相關(guān)部門(mén)對(duì)策略的反饋意見(jiàn)對(duì)策略進(jìn)行修改和調(diào)整。5.執(zhí)行委員會(huì)對(duì)修改和調(diào)整后的策略進(jìn)行審核和認(rèn)可。6.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)的審核意見(jiàn)修改和確定策略規(guī)劃。7.企業(yè)發(fā)展部與關(guān)鍵部門(mén)和其它部門(mén)討論溝通，共同制定各部門(mén)的具體規(guī)劃。8.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)策略執(zhí)行的情況和外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的改變對(duì)策略作出調(diào)整和修訂。9.企業(yè)發(fā)展部與關(guān)鍵部門(mén)和其它部門(mén)溝通，協(xié)助這些部門(mén)對(duì)各自的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。10.企業(yè)發(fā)展部向執(zhí)行委員會(huì)報(bào)告經(jīng)過(guò)修訂過(guò)的策略。11.執(zhí)行委員會(huì)審核批準(zhǔn)新的策略。12.董事會(huì)批準(zhǔn)新的策略。1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程策略規(guī)劃管理企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)部董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)確認(rèn)目標(biāo)與構(gòu)想公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行委員會(huì)審核批準(zhǔn)開(kāi)始1.2項(xiàng)目投資管理流程2技術(shù)中心提出項(xiàng)目投資的目標(biāo)與構(gòu)想成立投資評(píng)估小組財(cái)務(wù)市場(chǎng)生產(chǎn)/銷(xiāo)售技術(shù)可行性研究財(cái)務(wù)分析市場(chǎng)分析技術(shù)分析決定投資計(jì)劃修訂投資計(jì)劃執(zhí)行投資計(jì)劃否是結(jié)束14444555567910董事會(huì)批準(zhǔn)3是否董事會(huì)批準(zhǔn)8進(jìn)出口公司引進(jìn)設(shè)備參考資料和表單公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，市場(chǎng)調(diào)查資料行業(yè)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

流程步驟說(shuō)明1.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)公司中、長(zhǎng)期戰(zhàn)略和市場(chǎng)環(huán)境提出項(xiàng)目投資的目標(biāo)與構(gòu)想。主要考慮的因素包括行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，小天鵝核心能力等。2.執(zhí)行委員會(huì)審核并確認(rèn)項(xiàng)目投資目標(biāo)與構(gòu)想。3.執(zhí)行委員會(huì)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。4.企業(yè)發(fā)展部牽頭成立投資評(píng)估小組。評(píng)估小組包括財(cái)務(wù)部預(yù)算規(guī)劃部門(mén)，技術(shù)中心和生產(chǎn)，銷(xiāo)售部門(mén)。5.評(píng)估小組作可行性研究。可行性研究包括財(cái)務(wù)分析，技術(shù)分析和市場(chǎng)分析。具體內(nèi)容包括投資回報(bào)，成本，技術(shù)創(chuàng)新程度，目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶等。6.根據(jù)可行性研究的結(jié)果制定投資計(jì)劃。7.投資計(jì)劃報(bào)執(zhí)行委員會(huì)審核。8.執(zhí)行委員會(huì)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。9.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)的意見(jiàn)對(duì)投資計(jì)劃進(jìn)行修改10.企業(yè)發(fā)展部執(zhí)行投資計(jì)劃。1.2項(xiàng)目投資管理流程策略規(guī)劃管理績(jī)效管理部其它部門(mén)結(jié)束開(kāi)始1.3績(jī)效管理流程洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司往下制定績(jī)效指標(biāo)(業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位)進(jìn)行績(jī)效考核指標(biāo)收集處理與各部門(mén)討論，設(shè)計(jì)、制定績(jī)效考核的方法、工具、流程和本年度的具體指標(biāo)123績(jī)效考核初步方案報(bào)董事會(huì)審批進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)價(jià)綜合討論意見(jiàn)，制定改善行動(dòng)溝通、下達(dá)考核指標(biāo)是否456789財(cái)務(wù)部人力資源部年度/季度/月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司遠(yuǎn)景目標(biāo)10董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)人力資源薪資管理上年度的績(jī)效指標(biāo)及結(jié)果洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司目標(biāo)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部門(mén)目標(biāo)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)、外同行業(yè)參考指標(biāo)考核結(jié)果與公司目標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司目標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與人力資源晉升掛鉤考核結(jié)果與公司財(cái)務(wù)指標(biāo)掛鉤考核結(jié)果與部門(mén)目標(biāo)掛鉤將業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位考核指標(biāo)反饋給股份公司與各組織單元通報(bào)考核結(jié)果參考資料和表單公司年度經(jīng)營(yíng)大綱季度/月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位的考核指標(biāo)

流程步驟說(shuō)明1-2.績(jī)效考核活動(dòng)的起點(diǎn)是績(jī)效管理部與董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)、洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司、人力資源部、財(cái)務(wù)部、以及其它各個(gè)部門(mén)一起討論，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，注重與人力資源部、財(cái)務(wù)部的接口，設(shè)計(jì)考核的辦法、流程和工具，制定具體考核指標(biāo)。3.由董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)對(duì)產(chǎn)生的績(jī)效考核初步方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)。4.績(jī)效管理部將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的考核方案下達(dá)給公司各部門(mén)，并對(duì)與去年相比有改動(dòng)的地方做溝通傳達(dá)。5.洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司根據(jù)制定的指標(biāo)，給其下屬的業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位分解具體的指標(biāo)。6.洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司會(huì)集中、平衡業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)單位的績(jī)效指標(biāo)，反饋給股份公司績(jī)效管理部。7.從這一步開(kāi)始的是日常績(jī)效考核管理工作。績(jī)效管理部會(huì)定期收集考核指標(biāo)數(shù)據(jù)。8.根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)、外同行業(yè)參考指標(biāo)和財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比較，作出本公司績(jī)效考核指標(biāo)的分析。9.績(jī)效考核部會(huì)組織與董事會(huì)/執(zhí)行委員會(huì)、洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、財(cái)務(wù)部和其它部門(mén)進(jìn)行溝通，就考核結(jié)果與公司目標(biāo)、與人力資源晉升、與各部門(mén)目標(biāo)等多方面掛鉤。10.經(jīng)過(guò)各層次討論之后，制定改善行動(dòng)方案，以便在下一年的績(jī)效考核制定中加以考慮。1.3績(jī)效管理流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部其它部門(mén)與其它部門(mén)一起，制定公司年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略計(jì)劃指導(dǎo)原則開(kāi)始2.1預(yù)算規(guī)劃流程1洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡營(yíng)運(yùn)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算，制定財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算股份公司討論、平衡結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各營(yíng)運(yùn)單位財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)合公司目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門(mén)和股份公司財(cái)務(wù)計(jì)劃報(bào)CEO審批體現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)大綱中的財(cái)務(wù)計(jì)劃日常預(yù)算計(jì)劃更新審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回日常預(yù)算計(jì)劃更新否是2345678910年末實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比結(jié)束11反復(fù)進(jìn)行反復(fù)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算匯總12根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定財(cái)務(wù)預(yù)算CEO/CFO日常預(yù)算計(jì)劃更新反復(fù)進(jìn)行2結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算反復(fù)進(jìn)行510報(bào)CEO/CFO審批是13否決參考資料和表單市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和自身狀況分析等股份公司計(jì)劃書(shū)洗衣機(jī)廠/銷(xiāo)售公司/各部門(mén)計(jì)劃書(shū)和預(yù)算報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)預(yù)算初稿股份公司財(cái)務(wù)預(yù)算復(fù)稿實(shí)際工作需求每月/周資金計(jì)劃績(jī)效考核指標(biāo)流程步驟說(shuō)明1.2.3.4-6.是一個(gè)反復(fù)討論、溝通、平衡的過(guò)程。7.將經(jīng)過(guò)討論確定后的各部門(mén)預(yù)算匯總。8-9.產(chǎn)生的財(cái)務(wù)預(yù)算需經(jīng)CEO最后審批通過(guò)，成為年度經(jīng)營(yíng)大綱中的組成部分。10-12.該流程表現(xiàn)的是在年度計(jì)劃制定后，一年中反復(fù)進(jìn)行的計(jì)劃的改進(jìn)修改工作。同樣，被修改的預(yù)算計(jì)劃也要報(bào)CEO或CFO審批。13.每年年終，會(huì)對(duì)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行做一分析，作為績(jī)效考核和下一年度計(jì)劃制定的依據(jù)。2.1預(yù)算規(guī)劃流程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部其它職能部部門(mén)/洗衣衣機(jī)廠結(jié)束開(kāi)始2.2資資金管理流流程1銷(xiāo)售公司上報(bào)給股份份公司財(cái)務(wù)務(wù)部每日現(xiàn)金余余額和現(xiàn)金金收據(jù)接受資金，，管理資金金，并平衡/調(diào)調(diào)撥資金上報(bào)給股份份公司財(cái)務(wù)務(wù)部閑置資金數(shù)數(shù)額給銷(xiāo)售公司司、洗衣機(jī)機(jī)廠和其它部門(mén)門(mén)撥款管理銀行與與公司間帳戶關(guān)系核準(zhǔn)的付款款核準(zhǔn)的付款款開(kāi)始24356年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃實(shí)際的資金使用需求是否在計(jì)劃內(nèi)？按裁決程序序?qū)Τ?jì)劃劃的審批或修修改預(yù)算實(shí)際的資金使用需求是否在計(jì)劃內(nèi)？1是是否否根據(jù)公司資資金狀況，，分析籌資、投資資機(jī)會(huì)對(duì)某些籌資資、投資機(jī)機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性性分析報(bào)董事會(huì)討論審批籌資、投資方案進(jìn)行實(shí)際方方案實(shí)施79是否10董事會(huì)其它籌資、、投資機(jī)會(huì)會(huì)的可行性分析析8各部門(mén)按實(shí)實(shí)際需求編制的用款款申請(qǐng)各部門(mén)按實(shí)實(shí)際需求編制的用款款申請(qǐng)審核票據(jù)是否匹配？審核票據(jù)是否匹配？是否是否23411111213備齊票據(jù)備齊票據(jù)參考資料和和表單年度/季度/月預(yù)算報(bào)告流程步驟說(shuō)說(shuō)明1.對(duì)于資金/現(xiàn)金管理理流程的起起點(diǎn)是各部部門(mén)按實(shí)際際需求編制制的用款申申請(qǐng)。2.資金金的需求要要經(jīng)過(guò)一系系列的審核核，首先是是看是否在在計(jì)劃內(nèi)：：根據(jù)制定定的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算報(bào)告，，只要資金金的需求是是在計(jì)劃內(nèi)內(nèi)的，則可可進(jìn)入下一一步審核；；在計(jì)劃外外的，需要要由股份公公司財(cái)務(wù)部部根據(jù)裁決決程序作出出審核或修修改預(yù)算。。3.下一一步進(jìn)行的的審核是看看票據(jù)是否否匹配：如如果不匹配配，需要由由申請(qǐng)部門(mén)門(mén)備齊相關(guān)關(guān)票據(jù)；4.當(dāng)票票據(jù)匹配時(shí)時(shí)，則可以以由股份公公司財(cái)務(wù)部部和銷(xiāo)售公公司進(jìn)行核核準(zhǔn)的付款款。5-6.銷(xiāo)售公司將將每日的現(xiàn)現(xiàn)金余額和和現(xiàn)金收據(jù)據(jù)和閑置資資金上報(bào)給給股份公司司財(cái)務(wù)部。。7.8.建立立內(nèi)部平衡衡和調(diào)撥運(yùn)運(yùn)作機(jī)制，，調(diào)撥資金金到各部門(mén)門(mén)以支持其其支出需求求。9.通過(guò)過(guò)總部職能能中心對(duì)資資金需求和和節(jié)余的統(tǒng)統(tǒng)一管理，，來(lái)管理銀銀行與公司司間的帳戶戶關(guān)系。10-11.為為了加強(qiáng)公公司對(duì)資金金的運(yùn)作能能力，為公公司創(chuàng)造價(jià)價(jià)值，財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)利用用現(xiàn)有的資資金狀況，，分析籌資資、投資機(jī)機(jī)會(huì)，進(jìn)行行可行性分分析。這部部分工作是是逐漸成為為資金管理理的重點(diǎn)。。12.董董事會(huì)會(huì)根根據(jù)財(cái)務(wù)部部和其它部部門(mén)進(jìn)行的的各種機(jī)會(huì)會(huì)分析，進(jìn)進(jìn)行綜合性性的籌資、、投資機(jī)會(huì)會(huì)分析、審審核。13.一一旦獲得審審批，便可可實(shí)施行動(dòng)動(dòng)方案。2.2資資金管理流流程會(huì)計(jì)部物資部/洗洗衣機(jī)廠采采購(gòu)部付款申請(qǐng)/預(yù)付款申申請(qǐng)結(jié)束開(kāi)始2.3應(yīng)應(yīng)付款流程程92143財(cái)務(wù)管理單據(jù)退回相相應(yīng)部門(mén)入帳是否通過(guò)與供應(yīng)商對(duì)對(duì)帳付款5是否帳務(wù)處理10867貨款支付計(jì)計(jì)劃否是CFO發(fā)票入庫(kù)單采購(gòu)訂單/合同單據(jù)匹配是否匹配審核采購(gòu)資金計(jì)劃是否計(jì)劃內(nèi)內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)審審核否是定期編制供供應(yīng)商余額結(jié)算算表供應(yīng)商余額額結(jié)算表編制貨款支付計(jì)劃13121114參考資料和和表單付款申請(qǐng)（（預(yù)付款申申請(qǐng)）、發(fā)票、采購(gòu)購(gòu)訂單、入入庫(kù)單采購(gòu)合同，，以及周、、月采購(gòu)資金計(jì)劃供應(yīng)商余額額結(jié)算表貨款支付計(jì)計(jì)劃表流程步驟說(shuō)說(shuō)明1.洗衣機(jī)廠采采購(gòu)部、物物資部向會(huì)計(jì)部提供付款款申請(qǐng)/預(yù)預(yù)付款申請(qǐng)請(qǐng)、采購(gòu)訂訂單/采購(gòu)購(gòu)合同、發(fā)發(fā)票、入庫(kù)庫(kù)單。2.3.會(huì)計(jì)部匹配上述述單據(jù)，判判斷單據(jù)是是否匹配。。匹配時(shí)應(yīng)應(yīng)注意下列列事項(xiàng)：(1)所所付原始憑憑證是否符符合稅法規(guī)規(guī)定；(2)各各種請(qǐng)購(gòu)與與驗(yàn)收手續(xù)續(xù)是否齊全全，相關(guān)人人員是否簽簽章證明；(3)申申請(qǐng)單位主主管及相關(guān)關(guān)人員對(duì)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單據(jù)的的審核是否否符合裁決決權(quán)限。4.若單單據(jù)有誤，，會(huì)計(jì)部將其退回回相應(yīng)采購(gòu)購(gòu)部門(mén)。5.6.若單據(jù)無(wú)無(wú)誤，會(huì)計(jì)部審核相應(yīng)應(yīng)采購(gòu)部門(mén)門(mén)資金計(jì)劃劃，判斷付付款申請(qǐng)是是否在計(jì)劃劃之內(nèi)。7.若上上述付款申申請(qǐng)或預(yù)付付款申請(qǐng)不不在各采購(gòu)購(gòu)部門(mén)資金金計(jì)劃之內(nèi)內(nèi)，則上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核；若上述付款款申請(qǐng)或預(yù)預(yù)付款申請(qǐng)請(qǐng)?jiān)诟鞑少?gòu)購(gòu)部門(mén)資金金計(jì)劃之內(nèi)內(nèi)，則到9步。8.若財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)審核核通不過(guò)，，則轉(zhuǎn)到4步；若財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核通過(guò)過(guò)，則到9步。9.會(huì)計(jì)部則進(jìn)行應(yīng)應(yīng)付款入帳帳處理。10.會(huì)計(jì)部根據(jù)帳面面余額定期期編制供應(yīng)應(yīng)商余額結(jié)結(jié)算表。該該表明細(xì)到每位位供應(yīng)商。。11.會(huì)計(jì)部根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商余額結(jié)結(jié)算表與主主要供應(yīng)商商對(duì)帳。12.會(huì)計(jì)部根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商余額結(jié)結(jié)算表、應(yīng)應(yīng)付款帳齡齡及企業(yè)資資金情況，，編制貨款款支付計(jì)劃劃表。該表表明細(xì)到每每位供應(yīng)商商。13.會(huì)計(jì)部根據(jù)貨款款支付計(jì)劃劃表付款。。14.會(huì)計(jì)部作相應(yīng)帳帳務(wù)處理。。2.3應(yīng)應(yīng)付款流程程財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處董事會(huì)銷(xiāo)售公司制作銷(xiāo)售發(fā)發(fā)票，通知相應(yīng)財(cái)財(cái)務(wù)部結(jié)束開(kāi)始2.4應(yīng)應(yīng)收款流程程所收款轉(zhuǎn)/寄至財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售員催款款接受客戶付付款送至相關(guān)客客戶214567911101612151413否會(huì)計(jì)部是應(yīng)收款入帳帳是否超過(guò)審審核額度是否否17壞帳初步確確認(rèn)及報(bào)批批銷(xiāo)貨款入帳帳壞帳審核是否壞帳是否超過(guò)審審核額度是否壞帳壞帳審核否否董事會(huì)審核核是否壞帳壞帳確認(rèn)帳帳務(wù)處理是是是18應(yīng)收款帳齡齡分析表應(yīng)收款帳齡齡分析68應(yīng)收款入帳帳銷(xiāo)貨款入帳帳應(yīng)收款帳齡齡分析327參考資料和和表單銷(xiāo)售發(fā)票應(yīng)收款帳齡齡分析表流程步驟說(shuō)說(shuō)明1.銷(xiāo)售公公司開(kāi)銷(xiāo)售售發(fā)票（以以銷(xiāo)售公司司或股份公公司的名義義），并通通知相應(yīng)財(cái)財(cái)務(wù)處。開(kāi)開(kāi)票時(shí)應(yīng)注注意發(fā)票內(nèi)內(nèi)容與發(fā)貨貨內(nèi)容相符符。2.會(huì)計(jì)部或銷(xiāo)售公公司財(cái)務(wù)處處根據(jù)發(fā)票票金額作相相關(guān)帳務(wù)處處理。3.銷(xiāo)售售公司將銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票送送至相關(guān)客客戶。4.銷(xiāo)售售公司接受受客戶付款款。5.銷(xiāo)售售公司將所所收款轉(zhuǎn)或或寄至相應(yīng)應(yīng)會(huì)計(jì)部。6.相應(yīng)會(huì)計(jì)部將銷(xiāo)貨款款入帳。若若所收為票票據(jù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)注意檢查查下列項(xiàng)目目：(1)到到期日；(2)出出票人簽章章、帳號(hào)；；(3)支支票金額大大寫(xiě)是否正正確；(4)涂涂改部分應(yīng)應(yīng)有出票人人簽章。7.相應(yīng)會(huì)計(jì)部制作應(yīng)收收款帳齡分分析表。8.相應(yīng)會(huì)計(jì)部通知銷(xiāo)售售員催款。。9.銷(xiāo)售公公司根據(jù)銷(xiāo)銷(xiāo)售員催款款結(jié)果初步步確認(rèn)壞帳帳并向相應(yīng)應(yīng)財(cái)務(wù)部報(bào)報(bào)批。10.銷(xiāo)銷(xiāo)售公司財(cái)財(cái)務(wù)處依據(jù)據(jù)國(guó)家壞帳帳確認(rèn)的有有關(guān)政策法法規(guī)審核、、確認(rèn)壞帳帳。11.若若超過(guò)其確確認(rèn)額度將將到14步步；若沒(méi)超過(guò)其其確認(rèn)額度度將到12步。12.銷(xiāo)銷(xiāo)售公司財(cái)財(cái)務(wù)處確認(rèn)認(rèn)壞帳。若是壞帳，，將到13步；若不是壞帳帳，將到9步。13.會(huì)計(jì)部作壞帳確確認(rèn)的相關(guān)關(guān)帳務(wù)處理理。14.會(huì)計(jì)部依據(jù)國(guó)家家壞帳確認(rèn)認(rèn)的有關(guān)政政策法規(guī)審審核、確認(rèn)認(rèn)壞帳。15.若超超過(guò)其確認(rèn)認(rèn)額度將到到17步；；若沒(méi)超過(guò)其其確認(rèn)額度度將到16步。16.會(huì)計(jì)部確認(rèn)壞帳帳。若是壞帳，，將到13步；若不是壞帳帳，將到9步。17.18.董事會(huì)會(huì)依據(jù)國(guó)家家壞帳確認(rèn)認(rèn)的有關(guān)政政策法規(guī)審審核、確認(rèn)認(rèn)壞帳。若若是壞帳帳，將到13步；若若不是壞帳帳，將到9步。2.4應(yīng)應(yīng)收款款流程洗衣機(jī)廠廠2.5成本管理理流程財(cái)務(wù)管理理56制造成本本分析表表制造成本本實(shí)際與計(jì)劃差差異分析析報(bào)告會(huì)計(jì)部結(jié)束上報(bào)給財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)及各部部門(mén)主管管資金成本本分析表表管理費(fèi)用用/資金金成本實(shí)實(shí)際與計(jì)劃劃差異分分析報(bào)告告3按標(biāo)準(zhǔn)成成本入帳帳，月末調(diào)整整成本差差異在歷史數(shù)數(shù)據(jù)的基基礎(chǔ)上進(jìn)行成本本預(yù)測(cè)，，制定料工費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定額額7開(kāi)始定期編制制制造成本分析析表編制制造造成本實(shí)實(shí)際與計(jì)劃差差異分析析報(bào)告收集數(shù)據(jù)據(jù)，定期期編制管理費(fèi)用用分析表表、資金成本本分析表表編制管理理費(fèi)用/資金成本實(shí)際際與計(jì)劃劃差異分析析報(bào)告28其它部門(mén)門(mén)年度/季季/月/周資金金計(jì)劃年度/季季/月/周資金金計(jì)劃預(yù)算規(guī)劃劃流程預(yù)算規(guī)劃劃流程1對(duì)季.月月.周資資金計(jì)劃劃提出修改改意見(jiàn)SAP系系統(tǒng)成本本控制相關(guān)信息息(BOM…)定期編制制管理費(fèi)用分析析表管理費(fèi)用用分析表表編制管理理費(fèi)用實(shí)實(shí)際與計(jì)劃差差異分析析報(bào)告管理費(fèi)用用實(shí)際與計(jì)劃差差異分析析報(bào)告銷(xiāo)售公司司銷(xiāo)售費(fèi)用用分析表表銷(xiāo)售費(fèi)用用實(shí)際與計(jì)劃差差異分析析報(bào)告收集數(shù)據(jù)據(jù)，定期期編制銷(xiāo)售費(fèi)用用分析表表編制銷(xiāo)售售費(fèi)用實(shí)實(shí)際與計(jì)劃差差異分析析報(bào)告2年度/季季/月/周資金金計(jì)劃管理費(fèi)用用分析表表11249參考資料料和表單單管理費(fèi)用用分析表表、資金金成本分析表、、洗衣機(jī)機(jī)廠管理理費(fèi)用分析表、、銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用分析析表管理費(fèi)用用實(shí)際與與計(jì)劃分分析報(bào)告、資資金成成本實(shí)實(shí)際與與計(jì)劃劃分析報(bào)告告、洗洗衣機(jī)機(jī)廠管管理費(fèi)費(fèi)用實(shí)際與與計(jì)劃劃分析析報(bào)告告、銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)實(shí)際與與計(jì)劃劃分析析報(bào)告告制造成成本分分析表表制造成成本實(shí)實(shí)際與與計(jì)劃劃分析析報(bào)告流程步步驟說(shuō)說(shuō)明1.在預(yù)算算規(guī)劃劃流程程產(chǎn)出出的年年度/季/月/周資資金計(jì)計(jì)劃的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，，會(huì)計(jì)部定期期編制制管理理費(fèi)用用分析析表、、資金金成本本分析析表；；洗洗衣衣機(jī)廠廠財(cái)務(wù)務(wù)人員員定期期編制制本廠廠管理理費(fèi)用用分析析表；；銷(xiāo)售售公司司財(cái)務(wù)務(wù)處定定期編編制銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用分分析表表。2.會(huì)計(jì)部定期期編制制管理理費(fèi)用用實(shí)際際與計(jì)計(jì)劃分分析報(bào)報(bào)告、、資金金成本本實(shí)際際與計(jì)計(jì)劃分分析報(bào)報(bào)告；；洗洗衣機(jī)機(jī)廠財(cái)財(cái)務(wù)人人員定定期編編制本本廠管管理費(fèi)費(fèi)用實(shí)實(shí)際與與計(jì)劃劃分析析報(bào)告告；銷(xiāo)銷(xiāo)售公公司財(cái)財(cái)務(wù)處處定期期編制制銷(xiāo)售售費(fèi)用用實(shí)際際與計(jì)計(jì)劃分分析報(bào)報(bào)告。。3.洗衣機(jī)機(jī)廠財(cái)財(cái)務(wù)人人員在在歷史史數(shù)據(jù)據(jù)的基基礎(chǔ)上上進(jìn)行行成本本預(yù)測(cè)測(cè)，制定出出料、、工、、費(fèi)的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)定額額。4.與與SAP系統(tǒng)成成本控控制相相關(guān)信信息接接口（（例如如：BOM），，并自動(dòng)動(dòng)生成成標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本本。5.洗洗衣機(jī)機(jī)廠財(cái)財(cái)務(wù)人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本本入帳帳，月月末調(diào)調(diào)整成成本差差異。。6.洗洗衣機(jī)機(jī)廠財(cái)財(cái)務(wù)人人員定定期編編制制制造成成本分分析表表。7.洗洗衣機(jī)機(jī)廠財(cái)財(cái)務(wù)人人員定定期編編制制制造成成本實(shí)實(shí)際與與計(jì)劃劃分析析報(bào)告。。8.相相關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)人人員將將上述述報(bào)告告上報(bào)報(bào)給財(cái)財(cái)務(wù)總總監(jiān)及及各部部門(mén)主主管。。9.財(cái)財(cái)務(wù)總總監(jiān)據(jù)據(jù)此對(duì)對(duì)年度度/季季/月月/周周資金金計(jì)劃劃提出出修改改意見(jiàn)見(jiàn)。2.5成本管管理流流程人力資資源管管理人力資資源部部各部門(mén)門(mén)3.1人人力規(guī)規(guī)劃流流程3各部門(mén)年度人力需求計(jì)劃公司年度人力需求計(jì)劃預(yù)算評(píng)評(píng)估開(kāi)始招聘計(jì)計(jì)劃和和日程表表培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃和和日程表表分析未未來(lái)市市場(chǎng)的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)要求，，評(píng)估估所需需人力力是否存存在及及現(xiàn)有有人力力技能能分析未未來(lái)技技能需求及及預(yù)估估人力需需求12決定人人員需求分管人人事行行政副副總/COO/CEO否4是審核通過(guò)5招聘流流程培訓(xùn)流流程相關(guān)政策及法規(guī)參考資資料和和表單單參考市市場(chǎng)狀狀況和和動(dòng)向向及員員工的的工作作小結(jié)結(jié)和自自我技技能評(píng)評(píng)估，，產(chǎn)生生各部部門(mén)年年度人人力需需求計(jì)計(jì)劃參考行行業(yè)發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)分分析資資訊和和戰(zhàn)略略性中中長(zhǎng)期期人力力需求求各部門(mén)門(mén)年度度人力力需求求計(jì)劃劃參考人人力市市場(chǎng)行行情，，產(chǎn)生生公司司年度度人力力需求求計(jì)劃劃產(chǎn)生招招聘計(jì)計(jì)劃和和日程程表，，培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃劃和日日程表表流程步步驟說(shuō)說(shuō)明1.各部門(mén)門(mén)從實(shí)實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)出出發(fā)，，分析析未來(lái)來(lái)的市市場(chǎng)狀狀況和和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)形勢(shì)勢(shì)，并并藉此此來(lái)核核查、、評(píng)估估現(xiàn)有有的人人員配配備(數(shù)目目和素素質(zhì))和技技能水水平。。2.人力資資源部根據(jù)行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，分析未來(lái)來(lái)為贏得或維維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)而必須具備備的人員技能能，并綜合考考慮人力市場(chǎng)場(chǎng)的供應(yīng)，通通過(guò)人力供需需計(jì)劃匹配等等技術(shù)措施，，以現(xiàn)有技能能與未來(lái)需求求之間的差距距作為預(yù)估的的人力需求。。3.人力資資源部匯總整整理各部門(mén)呈呈交的年度人人力需求計(jì)劃劃，依照政府府相關(guān)法規(guī)和和企業(yè)人事政政策作審核并并與人力資源源部所作的人人力需求預(yù)估估結(jié)果作比較較，通過(guò)從宏宏觀角度作部部門(mén)之間的平平衡和調(diào)整，，從而決定總總體的人員需需求。4.人力資資源部評(píng)估為為完成計(jì)劃的的人力配置所所需的預(yù)算，，包括招聘、、培訓(xùn)及薪資資調(diào)整等方面面的花費(fèi)。5.由公司司決策高層核核準(zhǔn)人力資源源部呈交的年年度人力需求求計(jì)劃：分管管人事行政的的副總初審，，COO或CEO終審。通過(guò)的的年度人力需需求計(jì)劃將是是人力資源部部制定招聘計(jì)計(jì)劃和日程表表以及培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃和日程表表的主要依據(jù)據(jù)。3.1人力力規(guī)劃流程人力資源管理理人力資源部各部門(mén)3.2招聘聘流程人力需求申請(qǐng)裁決表開(kāi)始初步篩選-履歷表初步擬定職位位評(píng)等及薪資范范圍1.123合格否是主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部部門(mén)進(jìn)行面試提出人員招聘需求及資格條件執(zhí)行招聘計(jì)劃811簽訂聘用合同將這些優(yōu)良人人選數(shù)據(jù)記錄在在人力數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)出婉拒信756審核通過(guò)否是發(fā)布招聘信息息結(jié)束109決定人選及最終薪資、職職等分管人事行政政副總/COO/CEO/董事會(huì)1.2核準(zhǔn)否是4進(jìn)行體檢合格否是相關(guān)錄用作業(yè)業(yè)1213關(guān)于人選薪資資、職等的建建議參考資料和表表單參考現(xiàn)有的部門(mén)職位說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)生人力需求申請(qǐng)裁決表公司人事政策和總體人力規(guī)劃既定的招聘計(jì)計(jì)劃和日程表表參考職位說(shuō)明書(shū)、公司組織圖人力資料庫(kù)登記表面試成果單聘用合同，錄錄取通知單婉拒信流程步驟說(shuō)明明1.1.當(dāng)部門(mén)內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門(mén)主管出于業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮而需要擴(kuò)大編制時(shí)，屬于計(jì)劃外招聘，需由部門(mén)提出招聘申請(qǐng)請(qǐng)并擬定上崗要求和資格條件。2.人力資源部審核部門(mén)的人力需求申請(qǐng)，決定是否對(duì)外招聘并比照職位的策略技能需求確定選拔拔條件。1.2人力資源部在在公司年度人人力需求計(jì)劃劃的指導(dǎo)下，，按時(shí)進(jìn)行計(jì)計(jì)劃內(nèi)的人員員招聘工作。。3.人力資源源部根據(jù)當(dāng)時(shí)時(shí)的市場(chǎng)薪資資行情和公司司的薪資規(guī)劃劃，初步擬定定待招聘的職職位評(píng)等及基基本薪資范圍圍。4.單位主管、部部長(zhǎng)及以上管管理職位由CEO核準(zhǔn)；單位主管以下下(不包括洗洗衣機(jī)廠和銷(xiāo)銷(xiāo)售公司主管管)由分管人人事行政的副副總核準(zhǔn)。5.從內(nèi)、外外部多種渠道道發(fā)布招聘信信息，同時(shí)收收集人才資料料，可經(jīng)由下下列方式進(jìn)行行：搜尋內(nèi)部人才才資料庫(kù)；刊登內(nèi)部職位位空缺公告；；刊登報(bào)紙廣告告；接洽人力中介介機(jī)構(gòu)；請(qǐng)大專(zhuān)院校推推薦；參加人才交流流會(huì)，等等6.人力資源源部收到應(yīng)征征者各項(xiàng)資料料，即進(jìn)行初初步審核，審審閱其學(xué)歷、、經(jīng)驗(yàn)是否符符合所需，并并初步淘汰資資格不合者，，再將審核通通過(guò)之應(yīng)征者者材料轉(zhuǎn)交用用人部門(mén)進(jìn)一一步審核。7.視具體情情況不同，由由人力資源部部和用人部門(mén)門(mén)進(jìn)行至少兩兩次正式面試試，對(duì)于重要要職位或急聘聘的人才，考考慮由副總或或COO或CEO作最終面試。。8.通過(guò)面試試的應(yīng)征者須須參加體檢，，體檢未通過(guò)過(guò)者落選。9.10.人力資資源部寄發(fā)錄錄取通知單，，與被聘用者者簽訂聘用合合同。11.被聘用用者報(bào)到后，，人力資源部部進(jìn)行相關(guān)的的錄用操作。。12.人力資資源部對(duì)被淘淘汰的應(yīng)聘者者寄發(fā)婉拒信信。13.將其它它優(yōu)良人選數(shù)數(shù)據(jù)記錄在人人力數(shù)據(jù)庫(kù)以以備后查。3.2招聘聘流程人力資源管理理洗衣機(jī)廠和銷(xiāo)售公司人事單位3.3培訓(xùn)訓(xùn)流程開(kāi)始123執(zhí)行集中培訓(xùn)課程預(yù)算評(píng)估結(jié)束5更新員工的培訓(xùn)檔案人力資源部提出培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)74績(jī)效評(píng)估成果果分析并確認(rèn)技技能發(fā)展需求5確認(rèn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求求確認(rèn)員工職涯涯發(fā)展需求確認(rèn)培訓(xùn)需求14執(zhí)行洗衣機(jī)廠廠、銷(xiāo)售公司內(nèi)部部的培訓(xùn)課程11評(píng)估培訓(xùn)成果果12評(píng)估培訓(xùn)成果果12匯總各課程培訓(xùn)成果的評(píng)評(píng)估13規(guī)劃培訓(xùn)并評(píng)評(píng)估內(nèi)、外部培訓(xùn)訓(xùn)機(jī)會(huì)各部門(mén)單位主管/分管人事行政政副總/COO/CEO規(guī)劃內(nèi)部培訓(xùn)課程排定培訓(xùn)日程程、地點(diǎn)和人選8聯(lián)絡(luò)、甄選外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)1011培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)審核通過(guò)否是69.19.2培訓(xùn)成果反饋參考資料和表表單參考績(jī)效考核核結(jié)果，員工工自我的知識(shí)識(shí)技能評(píng)估報(bào)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃和策略方向向產(chǎn)生培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)參考員工自我我職涯發(fā)展規(guī)規(guī)劃報(bào)告產(chǎn)生培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)產(chǎn)生培訓(xùn)日程程表和參加者者通知名單產(chǎn)生培訓(xùn)結(jié)果果匯總報(bào)告人才技能資料料庫(kù)流程步驟說(shuō)明明1.部門(mén)內(nèi)分析對(duì)對(duì)員工績(jī)效考考核的結(jié)果，，整合員工自自我的知識(shí)、、技能評(píng)估，，確認(rèn)技能發(fā)發(fā)展的需求。。2.部門(mén)內(nèi)根根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)運(yùn)運(yùn)目標(biāo)，確認(rèn)認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)展需需求。3.部門(mén)完成成需求分析后后，向人力資資源部呈交培培訓(xùn)申請(qǐng)書(shū)。。4.人力資源部根根據(jù)員工自我我職涯發(fā)展規(guī)規(guī)劃，整合公公司發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，確認(rèn)員工工職涯發(fā)展需需求。5.人力資源源部綜合所有有的需求分析析，進(jìn)一步確確認(rèn)培訓(xùn)需求求。6.人力資源源部設(shè)計(jì)培訓(xùn)訓(xùn)方式并規(guī)劃劃培訓(xùn)內(nèi)容，，同時(shí)評(píng)估公公司內(nèi)部有否否能力進(jìn)行培培訓(xùn)，還是利利用外部資源源外包培訓(xùn)。。7.人力資源源部對(duì)初步選選定的培訓(xùn)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算算評(píng)估并根據(jù)據(jù)其性質(zhì)和開(kāi)開(kāi)展范圍不同同，將培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃書(shū)呈交相相應(yīng)權(quán)限的決決策層核準(zhǔn)：：中高層管理人人員培訓(xùn)計(jì)劃劃由分管人事事行政副總初初審，COO/CEO終終審；集中培訓(xùn)課程程由分管人事事行政副總核核準(zhǔn)；專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)課程由單位位主管(洗衣衣機(jī)廠、銷(xiāo)售售公司或部門(mén)門(mén))初審，分分管人事行政政副總終審。。8.決策層結(jié)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)策略方向和和預(yù)算平衡，，核準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃或提出修修正意見(jiàn)，指指示人力資源源部調(diào)整、修修改培訓(xùn)計(jì)劃劃。9.1.培訓(xùn)正式啟動(dòng)動(dòng)后，如果是是外包培訓(xùn)，，則由人力資資源部聯(lián)絡(luò)外外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)，索取報(bào)價(jià)價(jià)，綜合考慮慮其聲譽(yù)、師師資實(shí)力、培培訓(xùn)質(zhì)量、課課程設(shè)計(jì)的合合理性和針對(duì)對(duì)性等多方面面因素，選拔拔合適的培訓(xùn)訓(xùn)機(jī)構(gòu)。9.2.如果是由本公公司自己進(jìn)行行的培訓(xùn)，則則由人力資源源部負(fù)責(zé)規(guī)劃劃具體的課程程內(nèi)容。10.人力資源部與與相關(guān)部門(mén)(如后勤)協(xié)協(xié)調(diào)之后，排排定培訓(xùn)日程程、地點(diǎn)和參參加人選。11.視培訓(xùn)的性質(zhì)質(zhì)不同，分別別由人力資源源部執(zhí)行集中中培訓(xùn)；洗衣衣機(jī)廠、銷(xiāo)售售公司人事單單位執(zhí)行內(nèi)部部的特別培訓(xùn)訓(xùn)。12.集中中培培訓(xùn)訓(xùn)由由人人力力資資源源部部和和各各部部門(mén)門(mén)共共同同評(píng)評(píng)估估培培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)結(jié)果果；；洗衣衣機(jī)機(jī)廠廠和和銷(xiāo)銷(xiāo)售售公公司司內(nèi)的的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)業(yè)培培訓(xùn)訓(xùn)則則由由其其人人事事單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)評(píng)估估結(jié)結(jié)果果。。方方式式有有發(fā)發(fā)放放并并收收集集意意見(jiàn)見(jiàn)反反饋饋表表、、舉舉行行非非正正式式的的溝溝通通會(huì)會(huì)、、設(shè)設(shè)立立意意見(jiàn)見(jiàn)箱箱等等。。13.最后后人人力力資資源源部部匯匯總總各各方方面面的的培培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)評(píng)估估結(jié)結(jié)果果并并以以此此作作為為日日后后確確認(rèn)認(rèn)培培訓(xùn)訓(xùn)需需求求時(shí)時(shí)的的重重要要參參考考依依據(jù)據(jù)。。14.人人力力資資源源部部根根據(jù)據(jù)培培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容容及及時(shí)時(shí)更更新新員員工工的的培培訓(xùn)訓(xùn)檔檔案案和和技技能能資資料料。。3.3培培訓(xùn)訓(xùn)流流程程人力力資資源源管管理理3.4薪薪資資規(guī)規(guī)劃劃流流程程開(kāi)始始制定定職職位位評(píng)評(píng)等等分級(jí)級(jí)原原則則職位位管管理理建立立職職位位管管理理辦法法2修正正員員工工個(gè)個(gè)人人薪資資檔檔案案結(jié)束束11建立立薪薪資資架架構(gòu)構(gòu)及及其指指導(dǎo)導(dǎo)原原則則評(píng)估估職職位位薪資資發(fā)發(fā)放放處處理理分析析及及修修正正薪資資資資料料13768分管管人人事事行行政政副副總總/COO/CEO各部部門(mén)門(mén)洗衣衣機(jī)機(jī)廠廠和和銷(xiāo)售售公公司司人事事單單位位10建議議薪薪資資調(diào)調(diào)整整建議議薪薪資資調(diào)調(diào)整整9人力力資資源源部部職位位管管理理修正正員員工工個(gè)個(gè)人人薪資資檔檔案案薪資資發(fā)發(fā)放放處處理理7489是審核通過(guò)否12是審核通過(guò)否5績(jī)效效管管理理流流程程參考考資資料料和和表表單單公司司職職位位說(shuō)說(shuō)明明書(shū)書(shū)、、組組織織圖圖參考考公公司司策策略略資資料料和和市市場(chǎng)場(chǎng)薪薪資資資資訊訊產(chǎn)生生薪薪資資資資料料產(chǎn)生生職職位位管管理理辦辦法法手手冊(cè)冊(cè)維護(hù)護(hù)員員工工的的薪薪資資檔檔案案產(chǎn)生生部部門(mén)門(mén)薪薪資資調(diào)調(diào)整整建建議議書(shū)書(shū)產(chǎn)生生公公司司薪薪資資調(diào)調(diào)整整建建議議書(shū)書(shū)流程程步步驟驟說(shuō)說(shuō)明明1.各部部門(mén)門(mén)評(píng)評(píng)估估現(xiàn)現(xiàn)有有的的職職位位，，分分析析人人員員的的工工作作性性質(zhì)質(zhì)和和內(nèi)內(nèi)容容。。2.人人力力資資源源部部參參考考各各部部門(mén)門(mén)呈呈報(bào)報(bào)的的職職位位評(píng)評(píng)估估意意見(jiàn)見(jiàn)，，根根據(jù)據(jù)公公司司策策略略資資料料，，制制定定科科學(xué)學(xué)合合理理、、切切合合實(shí)實(shí)際際的的職職位位評(píng)評(píng)等等分分級(jí)級(jí)原原則則。。3.人力力資資源源部部通通過(guò)過(guò)分分析析公公司司策策略略和和市市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)調(diào)查查，，同同時(shí)時(shí)向向公公司司高高層層建建議議、、與與基基層層員員工工溝溝通通關(guān)關(guān)于于薪薪資資結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)，，從從而而建建立立起起公公司司薪薪資資架架構(gòu)構(gòu)及及指指導(dǎo)導(dǎo)原原則則。。4.人人力力資資源源部部將將關(guān)關(guān)于于職位位評(píng)評(píng)等等分分級(jí)級(jí)原原則則和和公司司薪薪資資架架構(gòu)構(gòu)及及指指導(dǎo)導(dǎo)原原則則的的報(bào)報(bào)告告呈呈交交決決策策高高層層(分管管人人事事行行政政副副總總和和COO/CEO二二次次核準(zhǔn)準(zhǔn))。5.人人力力資資源源部部在在總總結(jié)結(jié)人人力力市市場(chǎng)場(chǎng)和和公公司司內(nèi)內(nèi)部部薪薪資資原原則則的的分分析析結(jié)結(jié)果果之之后后，，分分析析并并修修正正薪薪資資資資料料。。6.人力力資資源源部部結(jié)結(jié)合合以以往往經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和和實(shí)實(shí)際際情情況況建建立立職職位位管管理理辦辦法法。。7.洗衣衣機(jī)機(jī)廠廠和和銷(xiāo)銷(xiāo)售售公公司司人事單位進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部具具體的職位位管理，包包括增/減減職位，修修正職責(zé)內(nèi)內(nèi)容和權(quán)限限。管理部部門(mén)的職位位管理由人人力資源部部負(fù)責(zé)進(jìn)行行。8.洗衣機(jī)機(jī)廠和銷(xiāo)售售公司人事事單位與人人力資源部部的分工與與7相同。。9.進(jìn)行具體的的薪資發(fā)放放操作。洗衣機(jī)廠和和銷(xiāo)售公司司人事單位與與人力資源源部的分工工與7相同同。10.各部門(mén)由實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)情情況和部門(mén)門(mén)內(nèi)人員的的具體職責(zé)責(zé)內(nèi)容，提提出個(gè)人薪薪資的調(diào)整建議。。11.人力力資源部匯匯總整理對(duì)對(duì)于公司宏宏觀層面的的薪資資料料的分析結(jié)結(jié)果，綜合合考慮各部部門(mén)提出的的薪資調(diào)整整建議，并并結(jié)合員工工的績(jī)效考考核結(jié)果，，向決策高高層呈交公公司薪資調(diào)調(diào)整建議(分管人事行行政副總和和COO/CEO二二次核準(zhǔn))。12.決策策高層核準(zhǔn)準(zhǔn)公司薪資資調(diào)整建議議，洗衣機(jī)廠和和銷(xiāo)售公司司人事單位與與人力資源源部據(jù)此更更新員工個(gè)個(gè)人薪資檔檔案。3.4薪薪資規(guī)劃流流程人力資源管管理3.5晉晉升管理流流程開(kāi)始分析績(jī)效考考核成果提出員工晉升申請(qǐng)3薪資調(diào)整結(jié)束2匯總整理建立員工晉晉升與技能發(fā)展制制度1567人力資源部部各部門(mén)單位主管/分管人事事行政副總總/COO/CEO/董事會(huì)公告8是審核通過(guò)否是核準(zhǔn)否更新人事資資料庫(kù)910分析職缺4參考資料和和表單參考公司職職位說(shuō)明書(shū)書(shū)、組織圖圖產(chǎn)生晉升申申請(qǐng)報(bào)告晉升公告維護(hù)人事資資料庫(kù)流程步驟說(shuō)說(shuō)明1.人力資源部部根據(jù)公司司發(fā)展?fàn)顩r況和目標(biāo)以以及公司戰(zhàn)戰(zhàn)略性中長(zhǎng)長(zhǎng)期人力需需求，建立立員工晉升升與相應(yīng)的的技能發(fā)展展制度。2.各部門(mén)門(mén)根據(jù)實(shí)際際業(yè)務(wù)需要要和員工日日常工作表表現(xiàn)，提出出員工的晉晉升申請(qǐng)。。3.人力資資源部根據(jù)據(jù)員工人事事資料，分分析以往績(jī)績(jī)效考核結(jié)結(jié)果，以判判斷員工是是否已經(jīng)具具備新職位位所需的技技能。4.人力資資源部分析析部門(mén)內(nèi)部部職位空缺缺的情況，，并平衡、、協(xié)調(diào)部門(mén)門(mén)間差異，，以判斷是是否有晉升升的必要以以及可能造造成的工作作內(nèi)容和程程序上的影影響。5.人力資資源部在以以上兩方面面的分析結(jié)結(jié)果之后，，經(jīng)過(guò)與公公司整體人人力需求計(jì)計(jì)劃的比較較、對(duì)照，，審核部門(mén)門(mén)提出的員員工的晉升升申請(qǐng)。6.將人力資源部部審核通過(guò)過(guò)的員工的晉升升申請(qǐng)呈交交相關(guān)的決決策層核準(zhǔn)準(zhǔn)：晉升至單位位主管、部部長(zhǎng)及以上上職位由COO/CEO核準(zhǔn)準(zhǔn)；晉升至單位位主管以下下(不包括括洗衣機(jī)廠廠和銷(xiāo)售公公司主管)職位由分分管人事行行政副總核核準(zhǔn)。7.人力資資源部匯總總整理經(jīng)最最終核準(zhǔn)的的晉升裁決決。8.人力力資源部在在公司內(nèi)部部發(fā)布晉升升公告，這這也是通常常的激勵(lì)手手段之一。。9.人力資源部部根據(jù)職位位的升遷和和職等的變變動(dòng)，根據(jù)據(jù)公司既定定的薪資結(jié)結(jié)構(gòu)和薪資資資料，進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的的薪資調(diào)整整作業(yè)。10.人力資源部部最后更新新人事資料料庫(kù)保證記記錄的完整整性和及時(shí)時(shí)性。3.5晉晉升流程信息技術(shù)管管理信息技術(shù)部部其它部門(mén)4.1信信息技術(shù)策策略規(guī)劃流流程主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì)會(huì)/董事會(huì)會(huì)開(kāi)始結(jié)束收集分析信信息技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)公司發(fā)展目目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略略收集管理和和業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)對(duì)信息技術(shù)術(shù)的需求制訂信息技技術(shù)策略規(guī)劃具體網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和軟硬件信息息技術(shù)架構(gòu)構(gòu)制訂信息技技術(shù)成本效益分分析與相關(guān)部門(mén)門(mén)溝通信息技術(shù)規(guī)規(guī)劃內(nèi)容審批通過(guò)？？審批通過(guò)？？執(zhí)行信息技技術(shù)策略規(guī)劃否是否是信息技術(shù)規(guī)規(guī)劃信息技術(shù)成本效益分分析12345678910理解解公公司司發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)策策略略信息息技技術(shù)術(shù)策策略略參考考資資料料和和表表單單公司司的的發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)策策略略IT策策略略IT規(guī)規(guī)劃劃(網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)和和軟軟硬硬件件)IT成成本本效效益益分分析析流程程步步驟驟說(shuō)說(shuō)明明1.信信息息技技術(shù)術(shù)(以以下下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)IT)部部門(mén)門(mén)必必須須認(rèn)認(rèn)真真理理解解公公司司每每年年11月月份份制制定定的的發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)策策略略。。2.IT部部門(mén)門(mén)采采取取各各種種有有效效方方式式收收集集分分析析信信息息技技術(shù)術(shù)的的發(fā)發(fā)展展動(dòng)動(dòng)態(tài)態(tài)和和在在相相關(guān)關(guān)行行業(yè)業(yè)上上的的應(yīng)應(yīng)用用。。3.IT部部門(mén)門(mén)收收集集各各個(gè)個(gè)管管理理和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)對(duì)對(duì)信信息息技技術(shù)術(shù)的的需需求求，，并并進(jìn)進(jìn)行行必必要要的的分分析析整整理理。。4.在在上上述述三三種種主主要要信信息息來(lái)來(lái)源源的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，制制訂訂信信息息技技術(shù)術(shù)策策略略，，以以便便最最好好地地支支持持各各個(gè)個(gè)管管理理和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)的的工工作作，，符符合合公公司司發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)策策略略對(duì)對(duì)IT提提出出的的要要求求。。5.將將信信息息技技術(shù)術(shù)策策略略呈呈報(bào)報(bào)公公司司主管管IT副總總/COO/CEO/執(zhí)行行委委員員會(huì)會(huì)/董董事事會(huì)會(huì)審審批批，如如未未能能審審批批通通過(guò)過(guò)則則調(diào)調(diào)整整制制訂訂信信息息技技術(shù)術(shù)策策略略，，如如通通過(guò)過(guò)則則進(jìn)進(jìn)行行下下一一步步。。6.進(jìn)進(jìn)一一步步規(guī)規(guī)劃劃具具體體的的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)和和軟軟硬硬件件信信息息技技術(shù)術(shù)架架構(gòu)構(gòu)。。7.與與各各個(gè)個(gè)相相關(guān)關(guān)部部門(mén)門(mén)溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)IT規(guī)規(guī)劃劃的的內(nèi)內(nèi)容容，，根根據(jù)據(jù)需需要要對(duì)對(duì)IT規(guī)規(guī)劃劃的的內(nèi)內(nèi)容容進(jìn)進(jìn)行行適適當(dāng)當(dāng)調(diào)調(diào)整整，，最最終終取取得得部部門(mén)門(mén)的的一一致致意意見(jiàn)見(jiàn)。。8.與與其其它它部部門(mén)門(mén)溝溝通通規(guī)規(guī)劃劃內(nèi)內(nèi)容容的的同同時(shí)時(shí)，，制制定定詳詳細(xì)細(xì)的的信信息息技技術(shù)術(shù)成成本本預(yù)預(yù)算算以以及及預(yù)預(yù)期期效效益益。。9.將將溝溝通通好好的的IT規(guī)規(guī)劃劃和和成成本本效效益益方方案案呈呈報(bào)報(bào)主管管IT副總總/COO/CEO/執(zhí)行行委委員員會(huì)會(huì)，如如未未能能通通過(guò)過(guò)則則重重新新調(diào)調(diào)整整制制訂訂IT規(guī)規(guī)劃劃，，如如通通過(guò)過(guò)則則進(jìn)進(jìn)行行下下一一步步。。10.IT部部門(mén)門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)落落實(shí)實(shí)信信息息技技術(shù)術(shù)的的策策略略和和規(guī)規(guī)劃劃內(nèi)內(nèi)容容。。4.1信信息息技技術(shù)術(shù)策策略略規(guī)規(guī)劃劃流流程程信息息技技術(shù)術(shù)管管理理信息息技技術(shù)術(shù)部部其它它部部門(mén)門(mén)4.2信信息息技技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)提提供供流流程程主管管IT副總總/COO/CEO開(kāi)始始結(jié)束束與各各部部門(mén)門(mén)討討論論對(duì)對(duì)信信息息技術(shù)術(shù)的的服服務(wù)務(wù)水水平平需需求求信息息技技術(shù)術(shù)內(nèi)部部服服務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)容容溝通通制制訂訂信信息息技技術(shù)術(shù)內(nèi)部部服服務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)容容調(diào)整整信信息息技技術(shù)術(shù)的資資源源狀狀況況正式式公公布布信信息息技技術(shù)術(shù)內(nèi)部部服服務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)容容審批通過(guò)？？信息技術(shù)部部提供服務(wù)登記服務(wù)記記錄，由受服務(wù)方簽簽字認(rèn)可是否需要調(diào)調(diào)整內(nèi)部服務(wù)內(nèi)內(nèi)容？否是是否信息技術(shù)服服務(wù)記錄81234567參考資料和和表單信息技術(shù)內(nèi)內(nèi)部服務(wù)信息技術(shù)服服務(wù)記錄流程步驟說(shuō)說(shuō)明1.與各個(gè)個(gè)管理和業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)共共同討論其其對(duì)信息技技術(shù)支持服服務(wù)的需求求，如解決決信息技術(shù)術(shù)問(wèn)題的反反應(yīng)速度，，提供IT培訓(xùn)，提提供IT支支持的服務(wù)務(wù)時(shí)間、服服務(wù)質(zhì)量等等。2.3.將成文文的IT內(nèi)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)內(nèi)容呈報(bào)主管IT副總或COO或CEO審批，如未未能審批通通過(guò)則調(diào)整整制訂IT內(nèi)部服務(wù)務(wù)內(nèi)容，如如通過(guò)則進(jìn)進(jìn)行下一步步。4.調(diào)整信信息技術(shù)體體系的資源源狀況，確確保配備適適當(dāng)數(shù)量的的有能力的的人力資源源以及一定定的財(cái)力資資源。5.正式向向公司的各各個(gè)管理公公布信息技技術(shù)內(nèi)部服服務(wù)的內(nèi)容容。6.信息技技術(shù)部門(mén)嚴(yán)嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)內(nèi)容向各部部門(mén)準(zhǔn)確及及時(shí)地提供供IT支持持服務(wù)。7.每次解解決信息技技術(shù)問(wèn)題或或提供適當(dāng)當(dāng)服務(wù)之后后，登記服服務(wù)記錄，，由受服務(wù)務(wù)方簽字認(rèn)認(rèn)可。8.定期審審視是否需需要根據(jù)實(shí)實(shí)際情況重重新調(diào)整內(nèi)內(nèi)部服務(wù)，，如需要?jiǎng)t則重復(fù)以上上各步流程程，如不需需要調(diào)整則則流程結(jié)束束。4.2信信息技術(shù)服服務(wù)提供流流程信息技術(shù)管管理信息技術(shù)部部其它部門(mén)4.3信信息技術(shù)資資產(chǎn)管理流流程主管IT副總/COO/CEO開(kāi)始結(jié)束審批通過(guò)？？定期檢查信信息技術(shù)資產(chǎn)的健康康狀況提出軟硬件件資產(chǎn)維護(hù)的需求求提出對(duì)軟硬硬件新的需求軟硬件需求求申請(qǐng)單是否需要進(jìn)進(jìn)行維護(hù)？？根據(jù)內(nèi)部服服務(wù)內(nèi)容提供資產(chǎn)維維護(hù)服務(wù)登記服務(wù)記記錄更新信息技技術(shù)資產(chǎn)記錄新購(gòu)是否是是否信息技術(shù)服服務(wù)記錄1712.11312.21415是否在裁決決權(quán)限內(nèi)？6否采購(gòu)流程合理調(diào)配軟軟硬件調(diào)配或新購(gòu)購(gòu)？審核通過(guò)？？調(diào)配3是更新信息技技術(shù)資產(chǎn)記錄登記信息技技術(shù)資產(chǎn)記錄24591011否信息技術(shù)資資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資資產(chǎn)記錄提交具體的的采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)給物資采購(gòu)購(gòu)部物資采購(gòu)部部8參考資料和和表單軟硬件需求求申請(qǐng)單信息技術(shù)資資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資資產(chǎn)記錄信息技術(shù)服服務(wù)記錄信息技術(shù)資資產(chǎn)記錄流程步驟說(shuō)說(shuō)明1.2.IT審核該軟軟硬件需求求申請(qǐng)是否否合理，如如不合理則則與請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)協(xié)調(diào)調(diào)調(diào)整軟硬件件需求申請(qǐng)請(qǐng)，如審核核通過(guò)則進(jìn)進(jìn)行下一步步。3.IT結(jié)結(jié)合軟硬件件需求與現(xiàn)現(xiàn)有軟硬件件的配備狀狀況，提議議采取調(diào)配配方式或購(gòu)購(gòu)置方式。。如果用調(diào)調(diào)配方式，，則進(jìn)行第第4-5步步；如果用用新購(gòu)方式式，則進(jìn)行行第6-10步。4.合理調(diào)調(diào)配軟硬件件設(shè)備。5.6.IT部門(mén)判斷斷是否該軟軟硬件購(gòu)置置申請(qǐng)?jiān)贗T部門(mén)的的裁決范圍圍之內(nèi)，如如是則進(jìn)行行第8步，，如否則進(jìn)進(jìn)行下一步步。7.主管副副總或COO或CEO根據(jù)相相應(yīng)的權(quán)限限對(duì)超出IT部門(mén)裁裁決權(quán)限的的軟硬件購(gòu)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)進(jìn)行審批，，如未能審審批通過(guò)則則由請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)調(diào)整申申請(qǐng)內(nèi)容；；如通過(guò)則則進(jìn)行下一一步(請(qǐng)參參見(jiàn)具體權(quán)權(quán)限設(shè)置)。8.IT部部門(mén)將軟硬硬件購(gòu)置申申請(qǐng)細(xì)化到到可以執(zhí)行行采購(gòu)的程程度，包括括對(duì)供應(yīng)商商的具體提提議、具體體的軟硬件件型號(hào)規(guī)格格確定、市市場(chǎng)價(jià)格提提議等。9.物資采采購(gòu)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行實(shí)際的的軟硬件采采購(gòu)流程(請(qǐng)參見(jiàn)具具體采購(gòu)流流程)，包包括供應(yīng)商商談判、采采購(gòu)收料、、供應(yīng)商資資料維護(hù)、、供應(yīng)商評(píng)評(píng)估等工作作。在采購(gòu)購(gòu)過(guò)程中如如遇到與IT的提議議有較大出出入的時(shí)候候，必須征征求IT的的意見(jiàn)。對(duì)對(duì)物資采購(gòu)購(gòu)部門(mén)的考考核也必須須考慮IT部門(mén)對(duì)其其采購(gòu)服務(wù)務(wù)的滿意程程度。10.IT部門(mén)將采采購(gòu)到的軟軟硬件進(jìn)行行信息技術(shù)術(shù)資產(chǎn)記錄錄(如采購(gòu)購(gòu)時(shí)間、供供應(yīng)商、價(jià)價(jià)格、使用用人等)。。11.IT部門(mén)必須須定期主動(dòng)動(dòng)檢查信息息技術(shù)資產(chǎn)產(chǎn)的健康狀狀況。12.1如如果在常規(guī)規(guī)檢查中測(cè)測(cè)出問(wèn)題則則進(jìn)行第13步；如如沒(méi)有出現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題則流流程結(jié)束。。12.2如如其它部門(mén)門(mén)提出軟硬硬件維護(hù)和和解決問(wèn)題題的需求，，則進(jìn)行第第13步。。13.IT部門(mén)根據(jù)據(jù)內(nèi)部服務(wù)務(wù)內(nèi)容提供供準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)的服務(wù)。。14.每次次解決信息息技術(shù)問(wèn)題題或提供適適當(dāng)服務(wù)之之后，登記記服務(wù)記錄錄，由受服服務(wù)方簽字字認(rèn)可。15.對(duì)經(jīng)經(jīng)過(guò)檢修的的軟硬件設(shè)設(shè)備更新其其相應(yīng)的IT資產(chǎn)記記錄。4.3信信息技術(shù)資資產(chǎn)管理流流程信息技術(shù)管管理信息技術(shù)部部項(xiàng)目管理委委員會(huì)其它部門(mén)提出業(yè)務(wù)需求4.4系系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目管理1.1收集需求需求優(yōu)先級(jí)級(jí)分析整理歸檔系統(tǒng)維護(hù)選定合作伙伴系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目立項(xiàng)，，確定目標(biāo)，建建立項(xiàng)目委員會(huì)會(huì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)制定項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃，，包括績(jī)效管管理方式和資源分配配等列出候選伙伴清單項(xiàng)目可行性性分析是否是否協(xié)同開(kāi)發(fā)自行開(kāi)發(fā)制作標(biāo)書(shū)發(fā)送給候選選伙伴評(píng)估候選伙伴能力系統(tǒng)正式投入使用用戶培訓(xùn)2751.243681291011131415161718結(jié)束開(kāi)始測(cè)試通過(guò)？自行開(kāi)發(fā)或選擇合合作伙伴？項(xiàng)目可行性性分析報(bào)告用戶培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃COO/CEO/執(zhí)行委員員會(huì)審批通過(guò)？？制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目標(biāo)書(shū)項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)計(jì)劃參考資料和和表單項(xiàng)目可行性性分析報(bào)告告項(xiàng)目標(biāo)書(shū)項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)計(jì)劃用戶培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃流程步驟說(shuō)說(shuō)明1.1.1.2.同同時(shí)，IT部門(mén)主動(dòng)收收集各部門(mén)門(mén)的管理和和業(yè)務(wù)需求求。2.3.對(duì)于優(yōu)優(yōu)先級(jí)高的的需求由IT部人員員分析單獨(dú)獨(dú)立項(xiàng)的可可行性，并并撰寫(xiě)可行行性分析報(bào)報(bào)告。4.如果不不通過(guò)則否否決并由IT提出其其它解決方方案，若通通過(guò)則進(jìn)行行下一步。。5.正式項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)，，設(shè)定項(xiàng)目目的目標(biāo)并并建立項(xiàng)目目委員會(huì)以以領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目目的進(jìn)展。。6.7.8.9.結(jié)合候候選伙伴的的投標(biāo)計(jì)劃劃書(shū)，對(duì)候候選伙伴的的能力進(jìn)行行綜合評(píng)估估。10.11.12.13.IT部門(mén)(或或協(xié)同合作作伙伴)在在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)發(fā)完畢后進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)測(cè)試，包括括用戶測(cè)試試、強(qiáng)度測(cè)測(cè)試、整合合性測(cè)試等等多項(xiàng)測(cè)試試。14.IT部門(mén)(或或協(xié)同合作作伙伴)針針對(duì)系統(tǒng)開(kāi)開(kāi)發(fā)制定相相應(yīng)用戶培培訓(xùn)計(jì)劃。。15.如系系統(tǒng)測(cè)試順順利通過(guò)則則進(jìn)行下一一步，若沒(méi)沒(méi)有通過(guò)測(cè)測(cè)試則進(jìn)行行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)發(fā)上的修改改。16.IT部門(mén)(或或協(xié)同合作作伙伴)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)用用戶的培訓(xùn)訓(xùn)。17.系統(tǒng)統(tǒng)正式投入入使用。18.4.4系系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目管理采購(gòu)管理洗衣機(jī)廠采購(gòu)單位企業(yè)發(fā)展部部(計(jì)劃)5.1國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)--原材料料、輔助材材料、零部部件采購(gòu)流流程3月采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始尋求合適廠廠商分管物資副副總否是匯總合格供供應(yīng)商并整理記錄錄依照請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目會(huì)同相相關(guān)單位詢價(jià)、、比價(jià)、議議價(jià)詳細(xì)說(shuō)明確確認(rèn)之價(jià)格格、數(shù)量、交貨貨情形等資資料并注明擬購(gòu)購(gòu)廠商將采購(gòu)訂單單傳真予供應(yīng)商，通通知其送貨貨采購(gòu)人員隨隨時(shí)追蹤采購(gòu)進(jìn)度驗(yàn)收入庫(kù)作作業(yè)否是支付定金物資部將采購(gòu)訂單單傳真予供應(yīng)