紡織企業事故隱患排查治理體系

實施指南二O一六年目錄索引TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".適用范圍 4\o"CurrentDocument".編制依據 4\o"CurrentDocument".術語定義 5\o"CurrentDocument"事故隱患 5\o"CurrentDocument"事故 5\o"CurrentDocument"隱患排查 5\o"CurrentDocument"隱患分級 6\o"CurrentDocument"隱患分類 6\o"CurrentDocument"隱患治理 7\o"CurrentDocument"隱患信息 7\o"CurrentDocument"專業性檢查 7\o"CurrentDocument"季節性檢查 7\o"CurrentDocument"日常性檢查 7\o"CurrentDocument"節假日檢查 7\o"CurrentDocument".總體要求、目標 7\o"CurrentDocument"總體要求 7\o"CurrentDocument"總體目標 8\o"CurrentDocument"原則 8\o"CurrentDocument".職責分工 8\o"CurrentDocument".事故隱患排查 10\o"CurrentDocument"隱患排查標準 10隱患排查方法 10\o"CurrentDocument"隱患排查標準 10\o"CurrentDocument".隱患排查的實施 12\o"CurrentDocument"隱患排查計劃 12\o"CurrentDocument".事故隱患治理原則與程序 12\o"CurrentDocument"企業隱患排查治理的對象 12\o"CurrentDocument"隱患排查分級及排查內容 12\o"CurrentDocument"隱患排查的過程 13\o"CurrentDocument".隱患治理 13\o"CurrentDocument"隱患治理的責任 13隱患治理的原則 14隱患治理的措施 14\o"CurrentDocument".事故隱患治理效果驗證 15\o"CurrentDocument"過程驗證 16\o"CurrentDocument"治理驗收 16\o"CurrentDocument"復查責任 16隱患上報 16\o"CurrentDocument"治理效果 17\o"CurrentDocument".持續改進 17\o"CurrentDocument".記錄管理 18\o"CurrentDocument".信息交流 18\o"CurrentDocument".公告警示 18紡織企業事故隱患排查治理體系實施指南.適用范安全生產的理論和實踐證明，只有把安全生產的重點放在建立事故預防體系上，超前采取措施，才能有效防范和減少事故，最終實現安全生產。抓好隱患排查治理，做好隱患分級治理，是預防和控制安全生產事故發生的有效手段，是做好安全管理工作的基礎。為指導紡織企業建立完善安全隱患排查治理體系，制定本實施指南。本指南適用于紡織企業隱患排查治理體系建設。行業各企業可以結合各自生產規模、工藝特點和實際情況，依據本指南原則要求，編制適合自身安全管理現狀和更利于實際操作的企業實施指南。.編制依據下列文件對于本文件的應用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。《中華人民共和國安全生產法》（主席令第13號）《中華人民共和國消防法》（主席令第6號）《中華人民共和國職業病防治法》（主席令第52號）《山東省安全生產條例》（2006年6月1日）《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局令第16號）《職業健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011）《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》（山東省人民政府令第303號）《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》(魯安辦發〔2016〕10號)《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)《企業傷亡事故分類》(GB6441-1986)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)《紡織企業安全生產標準化評定標準》《紡織企業風險分級管控體系實施指南》其它有關的要求等。.術語定義事故隱患事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、以及環境和管理上的缺陷。注：隱患的含義是隱蔽、隱藏的禍患，即為失控的危險源。是指伴隨著現實風險，發生事故的概率較大的危險源。隱患一定是危險源，但危險源不一定是隱患。事故造成死亡、疾病、傷害、損傷或其他損失的意外情況。隱患排查企業組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員依據國家法律法規、標準和企業安全生產管理制度，制定計劃并采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本企業的事故隱患進行排查的工作過程。隱患排查也稱安全檢查。隱患分級隱患分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。1）一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。2）重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規有關規定，企業必須停產停業整頓的；涉及重大危險源、重要裝置的隱患；涉及多人滯留，暴露10人以上的；④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；⑥市級以上負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的。隱患分類為方便事故隱患管理，本標準將事故隱患劃分為兩大類：基礎管理類隱患和生產現場類隱患。基礎管理類隱患是企業基礎管理方面存在的隱患。基礎管理主要包括以下內容：生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業衛生基礎管理、外來人員安全管理以及其他基礎管理等方面存在的缺陷。生產現場類隱患主要是針對設備設施、場所環境、從業人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業衛生現場安全、有限空間現場安全、輔助動力系統、現場作業、其他現場等方面存在的問題和缺陷。隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監控治理和復查驗收的全過程。隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息人總稱。專業性檢查主要是指對區域位置及總圖位置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防及公用工程等系統進行的專業性檢查。季節性檢查指根據各季節性特點開展的專項隱患檢查。如春季防雷、防靜電;夏季防雷暴、防設備容器高溫超壓；秋季防雷、防火；冬季防雪、防火等等。日常性檢查指班組及崗位員工交接班、班中巡查等。主要是加強對關鍵設備設施、部位、關鍵環節、重大危險源等的檢查。節假日檢查主要是在開展重大活動、節假日前后對生產設施開展的綜合性安全檢查及重點物資、部位的重點排查工作。.總體要求、目標總體要求安全隱患排查治理體系是一項系統工程。安全隱患排查治理體系要以安全風險分級管控體系為基礎，隱患的排查治理就要建立在風險辨識和風險管控的基礎之上，通過發現風險辨識的漏洞，尋找風險管控的缺失，從“人、物、環、管”各個方面全范圍、全方位、全過程地去排查存在的隱患，并綜合采取各種有效措施，治理各類隱患和問題，把事故消滅在萌芽狀態。總體目標建立并落實從公司主要負責人到從業人員的事故隱患排查治理責任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，全面排查企業事故隱患。實現作業現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”實現“零隱患、零傷害”目標。原則堅持以人為本，牢固樹立安全發展理念和紅線意識，進一步落實企業主體責任、扎實隱患排查治理、夯實安全管理基礎、強化應急救援能力，堵塞各類安全漏洞。.職責分工企業是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事故隱患排查治理制度，形成事故隱患自查、自改、自報的管理機制，加強隱患整治工作落實情況的監督考核。企業主要負責人對本企業事故隱患排查治理工作全面負責，各單位分管負責人對分管業務落實內的事故隱患排查治理工作負責。1）企業負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患整改治理情況。2）企業分管負責人負責督促、檢查企業隱患排查治理制度、責任制制度落實情況。定期組織召開專題會議研究隱患治理工作并及時向主要負責人通報隱患整治情況。各單位負責人組織本單位隱患排查治理工作，并對上一級提出的隱患開展整治工作，難以解決的及時向企業分管負責人或者主要負責人匯報。企業安全生產管理部門負責安全檢查的組織和實施，同時如實記錄事故隱患排查治理情況，并向分管領導匯報。具體職責如下：1）負責公司事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作。2）負責各單位上報事故隱患的統計、匯總及報告工作。3）負責定期組織專題會議評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和檢查表，不斷提高隱患排查治理水平。專業性檢查分別由各專業職能部門負責組織落實。1）技術部門負責組織工藝技術方面的專項檢查。2）設備管理部門負責組織設備、電氣方面的專項檢查。3）計量部門負責組織儀表等監視測量方面的專項檢查。4）基建后勤部門負責組織落實建筑及外來施工單位的安全方面的專項檢查。5）綜合管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的專項檢查。6）營銷采購部門負責組織原料供應、產品銷售等方面的專項檢查。7）安全消防、保衛部門負責防火、防盜、防爆、應急器材、防護用品等方面的專項檢查。季節性檢查分別由安全管理部門、各專業職能管理部門組織落實，根據季節性特點開展有針對性的、預防性的檢查。日常性檢查由各單位安全管理人員，組織開展職責范圍內的安全檢查及定期安全巡查。.事故隱患排查隱患排查標準是否為隱患，應以該危險源的風險是否達到了企業“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：1）違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；2）不符合針對風險制定的“典型控制措施”；3）不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；4）不符合企業制定的管理制度、操作規程的要求；5）違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施；6）企業在安全管理方面的追求；7）其他方面。隱患排查方法風險管控檢查方法對照根據《紡織企業風險分級管控體系實施指南》要求，所編制完成的《危險源辨識與風險評價信息一覽表》中的風險點、危險源辨識及典型控制措施，對風險管控工作進行排查，查找風險管控工作中的不符合安全要求的隱患。風險識別檢查方法作為風險管控檢查方法的補充，對照“安全風險分級管控體系”中“作業風險分析法（TRA）”或“工作危害分析法（JHA）”的有關要求，從“人的不安全行為、物的不安全狀態、安全管理和作業環境的缺陷”四個方面全面排查存在的事故隱患。隱患排查標準根據企業組織機構設置的情況，隱患排查可以分為專業級排查，公司、車間、班組級排查，周期性安全排查。10

1）按照專業，安全檢查可劃分為:序號檢查類型檢查周期實施部門1工藝安全檢查每季度至少一次技術部門2設備安全檢查每季度至少一次設備部門3電氣安全檢查每季度至少一次設備部門4消防、防火防爆安全檢查每季度至少一次消防部門5安全設備設施、作業行為、職業健康防護安全檢查每季度至少一次安全部門6防雷防靜電安全檢查每年至少一次上級主管部門2）按照檢查層級，安全檢查可劃分為:序號檢查類型檢查周期實施部門1公司級安全檢查每月至少一次安委會2車間級安全檢查每周至少一次車間3班組級安全檢查每日至少一次班組3）按照時間，安全檢查可劃分為:序號檢查類型檢查周期實施部門1季節性安全檢查根據季節特點，每季度一次安全部門2節假日檢查節假日安排重點檢查安全部門3日常檢查每日一次車間、班組隱患排查周期根據企業存在的需要采取管控的風險點，編制《隱患排查治理清單》，設置分級排查及制定排查周期。針對一些突發性的或者安全管理現狀發現變化的需進行隱患檢查:1）分布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的。2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估。3）外部安全生產環境發生重大變化的。11.隱患排查的實施隱患排查計劃排查工作涉及面廣、時間較長，要制定一個比較詳細可行的實施計劃，確定參加人員、排查清單、排查時間、排查安排、排查記錄等內容。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現場類隱患排查清單以各類風險點（包括裝置、設備、設施或車間、班組、崗位）為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業名稱、排查內容、排查標準、排查方法等信息。基礎管理類隱患排查清單依據基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：名稱、排查內容、排查標準、排查方法等信息。.事故隱患治理原則與程序企業隱患排查治理的對象企業隱患排查治理的對象為“風險點”和“危險源”，也就是企業組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型控制措施制定和風險分級確定的四級風險點，這也是隱患排查治理的“排查點”制定相關聯的《隱患排查治理清單》分級管理。隱患排查分級及排查內容1）風險點排查分工：12序號風險等級實施單位責任人1一級、二級公司級主要負責人2三級車間級車間主任3四級班組級班組長注：本表按風險等級劃分（其他企業可根據本企業實際管理要求進行劃分）。2）企業應對事故隱患分級治理。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權限、管理及技術能力等因素來確定。3）每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。隱患排查的過程排查時必須及時、準確和全面地記錄排查情況和發現的問題，并隨時與被檢查單位的人員做好溝通，并根據檢查情況填寫《隱患排查治理記錄》，下達《隱患排查治理通知單》。注：企業可根據具體排查實施情況，對相關記錄進行調整。.隱患治理隱患治理的責任隱患治理實行分級治理，崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給公司。按照隱患分級，遵循“發現一評估一確定治理責任單位一落實整改一整改反饋一組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環管理。一般事故隱患由隱患所在車間、班組、崗位負責整改；重大事故隱患由公司負責整改。隱患治理的責任分配如圖所示：隱患等級風險等級隱患治理主體隱患治理責任人一般事故隱患四級崗位員工三級班組班組長重大事故隱患一、二級公司、車間公司及車間主要負責人注：企業可根據部門設置及企業管理情況自行調整。13隱患治理的原則立即整改對能夠當場整改的一般事故隱患，應該督促現場整改并如實記錄。如明顯的違反操作規程和勞動紀律的行為（安全“三違”），安全裝置沒有啟用、現場混亂等設備設施方面的簡單的不安全狀態。對不安全行為要統計分析，確定是否為習慣性或群體性隱患。限期整改有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應限期整改。限期整改應明確列出如隱患情況的排查發現時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。制定整改方案對重大事故隱患的整改，要根據所存在隱患的特性，制定專項治理方案，明確以下內容：1）治理的目標和任務；2）采取的方法和措施；3）經費和物資的落實；4）負責治理的機構和人員；5）治理的時限和要求；6）安全措施和應急預案”。隱患治理的措施隱患治理基本要求1）能消除或減弱生產過程中產生的危險、有害因素；2）處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值內；3）預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素；4）能有效地預防重大事故和職業危害的發生；145）發生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。工程技術措施1）消除一盡可能從根本上消除危險、有害因素。如生產中采用無害物質代替有害物質、實現自動化作業、遙控技術等。2）預防一當消除危險、有害因素確有困難時，可采取預防性技術措施，預防危險、危害的發生。如使用設置安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、事故排放裝置等等。3）減弱一在無法消除危險、有害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施。如局部通風排毒裝置、生產中以低毒性物質代替高毒性物質、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等。4）隔離一在無法消除、預防、減弱的情況下，應將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質分開。如遙控作業、安全罩、防護屏、隔離操作室、安全距離、事故發生時的自救裝置（如防護服、各類防毒面具）等。5）連鎖一當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發生。6）警告一在易發生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全警示標志，必要時設置聲、光或聲光組合報警裝置。安全管理措施主動地和有意識地研究分析隱患產生原因中的管理因素，發現和掌握其管理規律，通過修訂有關規章制度和操作規程并貫徹執行來從根本上解決問題。.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“P-D-C-A”閉環管理，對隱患治理的效果進15行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。過程驗證檢查隱患治理措施的實施情況，是否按方案和計劃的要求逐一落實。治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況組織驗收。重大隱患治理工作結束后，企業應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規定執行。驗收內容包括，采取措施是否起到了隱患治理和整改的作用，是否徹底解決了問題還是部分的、達到某種可接受程度的解決，是否真正能做到“預防為主”，是否隱患的治理措施會帶來或產生新的風險。復查責任按照隱患排查責任主體的不同，隱患復查及跟蹤管理（閉環）的責任主體如圖所示（各企業可依據自身部門設置情況參考設置）：隱患排查主體隱患排查方式責任主體安委會安委會督查安委會辦公室安全部門組織專家檢查安全部門專業職能部門專業性檢查設備部門車間車間安全自查車間班組班組安全自查班組員工員工安全自查員工10.4隱患上報根據企業實際，采取相應的上報方式，按政府及其部門規定的時間和形式進行隱患上報。16治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進:.風險控制措施全面持續有效；.風險管控能力得到加強和提升；.隱患排查治理制度進一步完善；.各級排查責任得到進一步落實；.員工隱患排查水平進一步提高。.持續改進企業應定期對隱患排查治理體系進行評審。建議企業基于下述各方面的影響來考慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次，但每年應不少于一次：—法律法規的變化；—新風險的相應需求；—企業自身所產生的變更需求；—外部因素；—檢查、事故事件、緊急情況或應急程序測試結果的反饋影響;—控制技術的進步。當現有的隱患排查治理體系依然有效時，可無須實施新的改進措施，反之，必須及時更新，重新全部或部分策劃隱患排查治理體系并實施。評審的實施可結合企業安委會或安全領導機構會