全球款完全基于SOA架構的企業管理軟件U9-采購-標準采購V2.0

用友軟件股份有限公司U9事業部U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第1頁!目錄總體概述日常業務需求來源合同訂單收貨U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第2頁!業務總體描述業務總體描述標準采購是采購業務中最常見最普通的流程，先請購，再下采購訂單PO，或詢比價后下采購訂單PO，根據采購訂單收貨，最后入庫確認U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第3頁!業務流程圖PO收貨應付RTN退貨訂貨供應商收款供應商開票供應商核算組織扣款換貨補貨檢驗KIT件退貨KIT件收貨工序外協收貨跨組織收貨固定資產收貨分發收貨工單/線上倉收貨PR詢比價需求：=========MRP/MO/SO庫存規劃/VMI需求合同自動消耗自動釋放逐筆詢價定期詢價供應商門戶U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第4頁!關鍵應用2-采購需求處理1采購需求接口表請購單采購訂單1、外部第三方產品導入的采購需求√

2、其它組織/工廠傳來的采購需求√√√3、本組織產生的采購需求

√√4、合同釋放產生的采購需求

√√5、手工錄入的采購需求

√√U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第5頁!關鍵應用2-采購需求處理3企業以MRP為管理工具時會有多種應用層次：1：完全相信MRP跑出來的結果自動釋放2：不完全相信MRP跑出來的結果手工釋放3：完全不相信MRP跑出來的結果

手工釋放，全過程人工干預U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第6頁!關鍵應用4-請購采購訂單有以下功能特點可控制采購流程是否必須經過PR支持合并分割支持轉其它組織采購轉出按平行關系支持轉RFQ支持預算保留支持全面預算的執行支持替代U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第7頁!關鍵應用5-詢比價2支持多種詢價方式定期詢支持調度執行每次詢可確定最少的詢價家數U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第8頁!關鍵應用5-詢比價4支持以物料為視角的快速處理詢價錄入報價比價U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第9頁!關鍵應用6-采購訂單2-供應商/位置供應商立賬位置Billtosite付款供應商payer付款供應商位置Payersite出貨位置ShiptositeNNNN聯系對象客戶組織垂直、平行關系U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第10頁!關鍵應用6-采購訂單3-數量控制U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第11頁!關鍵應用6-采購訂單4-價格管理定價系統價最終價PO廠商價表折扣單調價單系統取價價表取價詢價單貨源表詢價最新采購價PORCV價格來源取價······采購價手工折扣手工價人工錄價手工折扣U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第12頁!關鍵應用6-采購訂單5-交期控制通過以下日期實現交期控制要求交貨日計劃到貨日應下訂單日MRP建議日期對于非工作日需求前提供給后延U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第13頁!關鍵應用7-收貨1-總體流程3way4way更新更新｛普通收貨至倉庫直入、先檢再入先入再檢占庫位入庫確認出入跨組織收貨固定資產收貨費用性采購收貨收貨進費用領用進費用VMI收貨采購退貨VMI退非VMI退KIT件贈品差異｛退扣退補差異（IPV）更新差異（IPV）更新RCV（到貨）應付單RCV（點收）RCV（檢驗）RCV（占庫位）應付單RCV（分發）RCV（實收）庫存異動明細RCV（配料）工序移轉U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第14頁!關鍵應用7-收貨3-收貨原則規定例外情況收貨的處理原則延遲收貨處理規則]提前收貨處理規則超額收貨處理規則短缺收貨處理規則替代收貨處理規則U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第15頁!關鍵應用7-收貨5-分發/配料收貨現場直接領用的一種收貨后處理模式配料分發費用分發固定資產U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第16頁!關鍵應用7-收貨7-固定資產料處理收貨方式至倉庫至固定資產一定分發U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第17頁!V2改進內容清單2完善采購合同。增加廠牌、塞班等維度信息。多組織調整。可指定收貨的貨主組織。可指定默認的結算組織。支持KIT套件采購合同。支持跨組織選配。易用性調整。可聯查合同的直接下游單據。按供應鏈統一的界面風格，調整預付操作方式。按統一界面規范，調整供應商、供應商位置地址、聯系人錄入風格。請購單調整。以前版本中若來源為請購的DI轉采購時，不再轉請購，本版作了調整，若在DI組織中該物料是需要請購的物料則還需要再轉請購。轉下游執行時可控制按備料前數量、或按倍量后數量控制。支持錄入預估費用。支持補單的業務場景。詢比價調整流程調整每次詢價改為由用戶手工拉對應的請購單生成詢價易用性調整提供了批量錄入的處理，支持對某物料一次性錄入各個供應商的報價按物料為緯度的比價方式，方便用戶按物料進行比價U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第18頁!V2改進內容清單4采購業務整體完善。廠牌應用完善：各單據及檔案增加新增廠牌緯度。新增對塞班規劃的支持：計劃類或反映物流轉移的單據增加塞班信息這類單據可沿用上游的塞班信息，當上游未指定時，也可手工引用已經存在的塞班信息完善項目任務處理：支持項目預付，業務單據匹配預付時考慮項目緯度。支持項目BOM，業務單據選配或確定子件結構時按項目匹配BOM。支持WBS項目、任務，并更新項目的實際執行情況。計量單位調整：按V2計量單位規范，支持復合單位。支持修改TO單位數量，聯動FROM單位數量或轉換率。完善打印控制：可根據單據類型上的[打印時機]及當前單據的狀態，確定當前單據是否允許打印。可根據[最大打印份數]及當前單據已打印次數，來控制當前單據是否可以再次打印。單據類型可配：允許根據一定的條件定義下游所使用的單據類型，多組織調整：采購相關的組織平行關系是改為了“XX——采購”的關系。新增結算組織，涉及單據PC、PO、RCV。支持補單業務場景。配合批號、序列號的調整，并可在PO上支持批號序列號。U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第19頁!V2改進內容清單6易用性調整。貨源表、供應商物料交叉表、詢價范圍表、廠商價表，支持快速創建。可采用列表方式維護。可借用相同的供應商+物料的交叉關系一次性維護多張表。按統一規范調整供應商鏈接畫面。參照生單時，先展示到UI，只有在UI點保存等操作時才真正生成單據，否則不生成單據。本版支持按供應商+物料設最小叫貨量。單據料號參照支持從貨源表參照功能。各業務單據上匯率的默認值處理。查詢報表供應商排名分析表支持展示各組成的核幣信息。暫估統計表。支持統計內部交易支持按業務類型統計委外加工物資報表，支持按委外料號過濾（注意此報表僅適用于采購主導的全程委外）。統計數據、查詢條件、顯示欄目中增加需求分類、塞班等緯度信息。U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第20頁!業務流程圖U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第21頁!關鍵應用1-貨源控制控管必須設置貨源表，否則不能執行采購業務不控管無貨源記錄亦可執行采購業務支持快速創建U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第22頁!關鍵應用2-采購需求處理2PRPR庫存規劃MRP計劃訂單DIPO組織A組織B請購非請購請購非請購請購非請購MRP計劃訂單庫存規劃U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第23頁!關鍵應用3-采購合同合同內容價格合同合同約定價格合同約定價表數量合同合同約定總數量，不約定具體交期或交貨間隔期合同約定每次的交貨數量已經交貨間隔期（分批交貨合同）金額合同其他合同流程合同-PR/PO合同-RCV合同-下達-PO無流程U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第24頁!關鍵應用5-詢比價1POPR詢價單比價詢價范圍貨源清單U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第25頁!關鍵應用5-詢比價3詢價范圍表自動生單時從此取供應商支持快速創建U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第26頁!關鍵應用6-采購訂單1-基本特征head組織：采購組織核算組織供應商：Orderby記賬期間：多賬簿記賬期間收貨原則：幣種：交易幣核幣本幣lineItem：配置Kit…Price：價目表價相關采購價手工價供應商：BilltoPayerPayersite來源：來源單據需求組織付款：付款條件預付款shiplineQty：核準采購數量供應商確認數量破壞性檢驗數量交期：要求交貨日期應下訂單日期計劃到貨日期MRP建議日期供應商：Shipto組織：貨主組織收貨組織采購訂單有以下功能特點多種來源可版本管理可預算保留可執行全面預算可預留支持多幣種業務支持跨組織采購支持預付款支持計劃行分割U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第27頁!關鍵應用6-采購訂單3-數量控制供應商能力最高庫存量采購倍量周轉率、周轉期間控制需求數量采購數量供應商最大供貨能力最小叫貨量采購倍量物料采購倍量最小叫貨量最高存量周轉率周轉率=[平均用量]/（當前現存量+本次請購/采購量）周轉期間周轉時間=（當前現存量+本次請購/采購量）/[平均用量]U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第28頁!關鍵應用6-采購訂單3-數量控制決定按倍量前、后控制PR可轉PO的量U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第29頁!關鍵應用6-采購訂單4-價格管理U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第30頁!關鍵應用6-采購訂單6-分割支持兩種分割方式合并分割/分割生新單關閉并分割原行下新增計劃行U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第31頁!關鍵應用7-收貨2-收貨程序收貨程序收-入收-點-入收-驗-入收-點-驗-入收-入-驗收-點-入-驗定義

供應商物料交叉表物料檔Org參數U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第32頁!關鍵應用7-收貨4-快速收貨一種快速創建RCV的操作模式一單準確收指定訂單瀑布收指定料品盲目收U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第33頁!關鍵應用7-收貨6-費用料處理收貨方式至倉庫至費用一定分發費用料處理方式領用進費用收貨一次進費用U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第34頁!V2改進內容清單1業務類型調整取消了固定資產采購業務類型，合并入了標準采購業務類型。取消了費用采購業務類型，合并入了標準采購業務類型。取消了集采分收業務類型，合并入了標準采購業務類型。取消了采購退貨業務類型，合并入了標準采購業務類型。取消了采購退貨業務類型，根據退貨來源的業務類型決定退貨的業務類型。完善各種料品屬性的采購處理。料品狀態碼完善只有可采購的料才能采購處理完善KIT件業務處理：支持KIT件成套收貨。支持人工選擇KIT件的BOM以及BOM版本。以下物料支持集采費用料集中采購時不支持收貨分發集中采購不支持收貨一次進費用。固定資產料服務料KIT、FAS、ATO件選配業務完善：按工廠組織的BOM對模型件進行選配支持按其他工廠組織BOM確定KIT、FAS、ATO件的子件結構U9SCM采購Unit1標準采購V共38頁，您現在瀏覽的是第35頁!V2改進內容清單3采購訂單調整PO單據上新增了參數“核準后可改”新增倍量數量的顯示，當錄入的需求數量不滿足倍量要求時，通過調整倍量數量進行處理。以前版本中若單據日期晚于要求交貨日期，則系統自動將單據日期調整到要求交貨日期，本版取消了這個調整。根據配額計算產生的PO，允許在PO單據上修改供應商。支持補單的業務場景。支持多個項目合并進行采購倍量處理。支持關系企業拋轉生成SO，即本組織向關系企業采購的采購訂單通過關系企業拋轉自動生成關系企業的SO，如下業務類型的PO支持關系企業拋轉。標準采購全程委外工序外協易用性調整完善訂單交期畫面操作，可不退出子行畫面，直接翻頁至其他訂單