SAP應收帳款模塊使用教程應收賬款系統各事務的應用，包括：查詢客戶服務部門用VD01建立的新客戶基本資料（XD03/VD03），在公司代碼3751建立客戶（FD01），錄入銷售客戶相關財務信息，在收到批準了的客戶資金信用申請文件后修改付款條件(VD02/FD02)及進行客戶信貸管理（FD32）；2.銷售出貨后開具銷售發票并入賬（VF04/VF02），客戶服務部門用VA01除了可以創建直接訂單（DA）之外，還可以根據實際開具借項憑證請求（LS）和貸項憑證請求（GS）以及退貨單（RET/RETN），財務部門據此創建借項憑證和貸項憑證等并入賬（VF04/VF02）；3.客戶預付款操作的相關流程介紹，預付款請求（F-37），收到預付款的入賬操作（F-29），開具銷售發票并入賬后，清算預付款事務的操作（F-39）；4.客戶付款入賬事務的操作（F-26）；5.查詢客戶余額的操作（FD10N），查詢客戶各交易明細賬項的操作（FBL5N）；6.手工錄入發票（FB70/F-02）；7.應收賬款系統的相關報表介紹；SAP應收帳款模塊使用教程應收賬款系統各事務的應用，包括：1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務部,財務人員用VD03查詢客服部錄入的客戶資料SAP應收帳款模塊使用教程1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務部,財務人1.02常規數據-地址SAP應收帳款模塊使用教程1.02常規數據-地址SAP應收帳款模塊使用教程1.03常規數據-控制數據SAP應收帳款模塊使用教程1.03常規數據-控制數據SAP應收帳款模塊使用教程1.04常規數據-聯系人SAP應收帳款模塊使用教程1.04常規數據-聯系人SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程1.05銷售區域數據-銷售SAP應收帳款模塊使用教程1.05銷售區域數據-銷售SAP應收帳款模塊使用教程1.06銷售區域數據-發送SAP應收帳款模塊使用教程1.06銷售區域數據-發送SAP應收帳款模塊使用教程1.07銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.07銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.08銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.08銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.09銷售區域數據(增強)-SONOPRESS專用數據SAP應收帳款模塊使用教程1.09銷售區域數據(增強)-SSAP應收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼3751下創建客戶,錄入客戶服務部門提供的新建客戶編號SAP應收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼37SAP應收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數據-帳戶管理SAP應收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數據-帳戶管理SAP應收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數據-支付交易,付款條件必須和銷售區域數據的付款條件要一致,否則不能保存，余下三項基本不需要錄入,保存后便完成公司代碼3751下客戶的創建SAP應收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數據-支付交易,SAP應收帳款模塊使用教程1.13收到已經獲得管理層批準客戶資信申請文件后,先用VD02在銷售區域數據修改付款條件,保存轉到FD02SAP應收帳款模塊使用教程1.13收到已經獲得管理層批準客SAP應收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼3751下修改客戶的付款條件，同理要與之前在銷售區域修改的要一致,否則不能保存SAP應收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼37SAP應收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，

輸入客戶編號及其他如下列的信息后回車SAP應收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，SAP應收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控制信用限額以及貨幣，然后回車SAP應收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控SAP應收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒有問題的話就保存SAP應收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒SAP應收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該客戶的明細帳項，如下輸入，然后F8SAP應收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該SAP應收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數據-支付交易SAP應收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數據-支付交易SAP應收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護發票到期清單,根據銷售訂單和交貨記錄創建銷售發票以及入帳（創建財務文件）/可以指定客戶來(在售達方里輸入客戶編號)，也可以不指定客戶來執行事務SAP應收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護發票到期清SAP應收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清單“或者F8SAP應收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清SAP應收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（Openitem/invoice)，則點擊”個別出具發票憑證“按鈕，如同時選擇多項POST的項目，則點擊”集中出具發票憑證/聯機“按鈕來一并處理SAP應收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（OSAP應收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SAP系統里開了這張發票，但還沒有入到會計帳里SAP應收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SSAP應收帳款模塊使用教程2.05進入VF02，點擊綠色的旗，意思是批準到會計（shift+F4)SAP應收帳款模塊使用教程2.05進入VF02，點擊綠色的SAP應收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統里，系統會要求輸入催款數據001和Magnitude事務F36(有多少行會計分路就要求輸入多少次)，之后憑證保存，代表已經入賬,生成財務文件SAP應收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統里，系統SAP應收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會計憑證，雙擊后可以打開SAP應收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會SAP應收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發票的會計分錄,金額后方有”-”號代表貸方SAP應收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發票的會計分SAP應收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明細，與此同時，可以打印出發票，同時用于開具增值稅發票SAP應收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明SAP應收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段里輸入增值稅發票號碼SAP應收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段SAP應收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應收帳款模塊使用教程2.11再次進入VF04選擇該客戶就發現這原來這筆清單已經不見了SAP應收帳款模塊使用教程2.11再次進入VF04選擇該客SAP應收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交易明細項SAP應收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交SAP應收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進入到該賬項明細SAP應收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進入到SAP應收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通常用于沒有銷售訂單和送貨單直接支持的單據,或者是開具了銷售發票后發現價格需要提高,或者實際多送了貨物需要另外開單收款的情況SAP應收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程客戶服務部門應該會發一個郵件給財務，告訴財務需要客戶預付款才出貨，F-37SAP應收帳款模塊使用教程客戶服務部門應該會發一個郵件給財務SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程應收賬款系統各事務的應用，包括：查詢客戶服務部門用VD01建立的新客戶基本資料（XD03/VD03），在公司代碼3751建立客戶（FD01），錄入銷售客戶相關財務信息，在收到批準了的客戶資金信用申請文件后修改付款條件(VD02/FD02)及進行客戶信貸管理（FD32）；2.銷售出貨后開具銷售發票并入賬（VF04/VF02），客戶服務部門用VA01除了可以創建直接訂單（DA）之外，還可以根據實際開具借項憑證請求（LS）和貸項憑證請求（GS）以及退貨單（RET/RETN），財務部門據此創建借項憑證和貸項憑證等并入賬（VF04/VF02）；3.客戶預付款操作的相關流程介紹，預付款請求（F-37），收到預付款的入賬操作（F-29），開具銷售發票并入賬后，清算預付款事務的操作（F-39）；4.客戶付款入賬事務的操作（F-26）；5.查詢客戶余額的操作（FD10N），查詢客戶各交易明細賬項的操作（FBL5N）；6.手工錄入發票（FB70/F-02）；7.應收賬款系統的相關報表介紹；SAP應收帳款模塊使用教程應收賬款系統各事務的應用，包括：1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務部,財務人員用VD03查詢客服部錄入的客戶資料SAP應收帳款模塊使用教程1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務部,財務人1.02常規數據-地址SAP應收帳款模塊使用教程1.02常規數據-地址SAP應收帳款模塊使用教程1.03常規數據-控制數據SAP應收帳款模塊使用教程1.03常規數據-控制數據SAP應收帳款模塊使用教程1.04常規數據-聯系人SAP應收帳款模塊使用教程1.04常規數據-聯系人SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程1.05銷售區域數據-銷售SAP應收帳款模塊使用教程1.05銷售區域數據-銷售SAP應收帳款模塊使用教程1.06銷售區域數據-發送SAP應收帳款模塊使用教程1.06銷售區域數據-發送SAP應收帳款模塊使用教程1.07銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.07銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.08銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.08銷售區域數據-開票憑證SAP應收帳款模塊使用教程1.09銷售區域數據(增強)-SONOPRESS專用數據SAP應收帳款模塊使用教程1.09銷售區域數據(增強)-SSAP應收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼3751下創建客戶,錄入客戶服務部門提供的新建客戶編號SAP應收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼37SAP應收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數據-帳戶管理SAP應收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數據-帳戶管理SAP應收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數據-支付交易,付款條件必須和銷售區域數據的付款條件要一致,否則不能保存，余下三項基本不需要錄入,保存后便完成公司代碼3751下客戶的創建SAP應收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數據-支付交易,SAP應收帳款模塊使用教程1.13收到已經獲得管理層批準客戶資信申請文件后,先用VD02在銷售區域數據修改付款條件,保存轉到FD02SAP應收帳款模塊使用教程1.13收到已經獲得管理層批準客SAP應收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼3751下修改客戶的付款條件，同理要與之前在銷售區域修改的要一致,否則不能保存SAP應收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼37SAP應收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，

輸入客戶編號及其他如下列的信息后回車SAP應收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，SAP應收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控制信用限額以及貨幣，然后回車SAP應收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控SAP應收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒有問題的話就保存SAP應收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒SAP應收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該客戶的明細帳項，如下輸入，然后F8SAP應收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該SAP應收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數據-支付交易SAP應收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數據-支付交易SAP應收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護發票到期清單,根據銷售訂單和交貨記錄創建銷售發票以及入帳（創建財務文件）/可以指定客戶來(在售達方里輸入客戶編號)，也可以不指定客戶來執行事務SAP應收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護發票到期清SAP應收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清單“或者F8SAP應收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清SAP應收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（Openitem/invoice)，則點擊”個別出具發票憑證“按鈕，如同時選擇多項POST的項目，則點擊”集中出具發票憑證/聯機“按鈕來一并處理SAP應收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（OSAP應收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SAP系統里開了這張發票，但還沒有入到會計帳里SAP應收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SSAP應收帳款模塊使用教程2.05進入VF02，點擊綠色的旗，意思是批準到會計（shift+F4)SAP應收帳款模塊使用教程2.05進入VF02，點擊綠色的SAP應收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統里，系統會要求輸入催款數據001和Magnitude事務F36(有多少行會計分路就要求輸入多少次)，之后憑證保存，代表已經入賬,生成財務文件SAP應收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統里，系統SAP應收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會計憑證，雙擊后可以打開SAP應收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會SAP應收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發票的會計分錄,金額后方有”-”號代表貸方SAP應收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發票的會計分SAP應收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明細，與此同時，可以打印出發票，同時用于開具增值稅發票SAP應收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明SAP應收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段里輸入增值稅發票號碼SAP應收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段SAP應收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應收帳款模塊使用教程2.11再次進入VF04選擇該客戶就發現這原來這筆清單已經不見了SAP應收帳款模塊使用教程2.11再次進入VF04選擇該客SAP應收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交易明細項SAP應收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交SAP應收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進入到該賬項明細SAP應收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進入到SAP應收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通常用于沒有銷售訂單和送貨單直接支持的單據,或者是開具了銷售發票后發現價格需要提高,或者實際多送了貨物需要另外開單收款的情況SAP應收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程客戶服務部門應該會發一個郵件給財務，告訴財務需要客戶預付款才出貨，F-37SAP應收帳款模塊使用教程客戶服務部門應該會發一個郵件給財務SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款模塊使用教程SAP應收帳款