虹宇ERP系統跟進流程梳理虹宇ERP系統跟進ERP系統人事銷售生產采購物料倉庫財務檔案資料ERP構成ERP系統人事銷售生產采購物料倉庫財務檔案資料ERP構成人事人事人員入職考勤員工楊會計生產辦公室入職、領導面談招聘確認待遇、工種、部門等細節ERP系統至2樓財務室，錄入信息至生產辦公室找錄入指紋考勤上崗備注1、需錄入身份證、及地址2、拍取正冠照片1張，上傳系統（驗廠要用）3、告知工號人員入職考勤員工楊會計生產辦公室入職、領導面談招聘確認待遇、人員離職辦理員工領導確認ERP系統備注楊會計面談確認提供離職資料，工資賬目資料簽字辦理系統做離職1、日常注意社保等信息的完善，離職時做相應辦理。1、工資賬目資料需部門組長確認。2、或者原賬目不核算，僅按照離職人日出勤日固定工資進行結算。人員離職辦理員工領導確認ERP系統備注楊會計面談確認提供離職工資情況：賬戶資料、社保資料、確定是計時還是計件、基本工資（即固定工資）證件資料：身份證號碼、地址、要身份證復印件聯系資料：聯系電話人員入職需完善信息照片入職日期、工號等信息備注：必須要照片、身份證復印件是為了以后如果出現驗廠情況，不再需要向每個人去搜集。工資情況：賬戶資料、社保資料、確定是計時還是計件、基本工資（工資計算路徑：人事/生產管理——工資管理工資類別計件月薪計件計時++勤工獎+績效與補貼I其他扣款I質量返修固定工資+勤工獎+績效與補貼I其他扣款每月月底各部門需確認需要結算工資的款，以便賬目清查和系統核算。系統以回收日期作為扎賬點，所有不在本月計算工資的款的回收日期需調整到下個月。設定為礦工（當日不打卡算礦工）3次以上，無出勤獎，出勤獎30元/人。根據當月業績與表現情況，由王總針對個人進行添加。根據當月業績與表現情況，由王總針對個人進行添加根據情況進行扣款，比如拿固定工資人員礦工扣款固定工資人員不參與計件工資分配，財務必須將固定和計件的人員分清，并系統錄入每個固定工資人員的固定工資。目標：所有人員工資全部系統記錄并按記錄發放。歷史工資可以查詢。工資管理權限備注：僅財務、王總可查詢修改。根據當月業績與表現情況，由王總或財務針對個人進行添加，扣款內容需備注在備注中。根據每款的每個工序的返修情況，檢驗錄入，如果合格率低于設定值，操作人此道工序的工資降為80%。工資計算路徑：人事/生產管理——工資管理工資類別計件月薪計件ERP服裝行業工作流程梳理課件銷售銷售銷售模塊現在僅用到此三個模塊，至于樣板和報價模塊是否使用，由領導決定。所有接的單必須錄入訂單，生產制單必須引用訂單資料而來。現在很多加工單直接生產制單，導致銷售分析無法分析到每個客戶的數據。對每個月的訂單情況都有一個匯總,非常實用。生產制單里面最好也要加入這個匯總的分析表，避免生產制單不引用訂單而無法統計到的情況，實時了解每個客戶每個月情況。

重要，現在裝箱單業務跟蹤錄入，但是基本沒有錄入，因為裝箱的錄入代表著款生產過程的完結，影響后面成品出入庫的錄入和財務當月費用公攤到每個款。財務根據裝箱單錄入發票，才能形成應收賬款。銷售模塊現在僅用到此三個模塊，至于樣板和報價模塊是否使用，由生產生產生產生產中業務/生產工票回收處生產前生產后備注財務/王總系統制單確定工藝錄入生產工序表生產上賬錄入裁床生產賬目定工價錄入工價審核生產計件工資錄入裝箱單成品入庫成品出庫錄入日產工資調整1、所有的生產制單必須引用訂單，不可直接制單生產生產中業務/生產工票回收處生產前生產后備注財務/王總系統關于生產賬目的規范性1、必須與裁數吻合，以件為計件。（例：剪線頭16200個，裁房運卷和下卷不計）2、工序要分清（如一件衣服出現套結*2與套件*4，則要備注清楚。3、一款一本，一賬一本，不允許提交雜賬，全部上到對應款的賬紙上，跨部門上賬上對應部門的賬紙。（縫制后道幫忙）4、要求賬目匯總，匯總不準確，分賬和匯總取小上賬5、日產后道也要提交6、外幫工專門記錄外幫工賬紙，寫清款號，提交秦會計。（特別，無工號，且比較雜亂）7、計時工資統一價格，一律小時計8、款完成后，3天內，主動提交工價表工作感覺：容易出問題部分：a工價b后道賬目c計時與雜賬9、寫工號、計時簽字關于生產賬目的規范性1、必須與裁數吻合，以件為計件。（例：剪縫制工價縫制生產辦公室備注王總/于總款完成前領取工價填寫表測時填寫初步工價確定單款縫制成本工價修改工價修改確定工價確認錄入系統1、款完成前完成初步工價填寫工作2、款完成3天內提交縫制工價縫制生產辦公室備注王總/于總款完成前領取工價填寫表測倉庫倉庫真真實實用于物料的采購情況與到達情況真真實實用于物料的采購情況與到達情況入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫系統制單物料清單采購、供應客供采購倉庫流程送貨入庫補物料需求單系統入庫檢驗、核對數量、質量系統出庫生產領料發放物料1、單價0，入庫后可不送審。入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫系統制單物料清入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫系統制單需求用量系統做采購單采購、供應送貨收貨審核引用采購單保存送貨單送審系統入庫檢驗、核對價格、數量審核送審生產領料發放物料系統出庫外發領料需提前錄入外發單審核送審憑單來廠結算通過系統做付款單沖銷應付款付款形成應付賬款系統核算每款物料成本通過自購采購倉庫流程1、核對單價必須填寫正確2、采購時單價必須填寫正確入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫系統制單需求用入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫未做采購單或物料需求單入庫出庫流程采購、供應送貨收貨保存送貨單系統入庫檢驗、核對價格、數量審核送審生產領料發放物料系統出庫送審憑單來廠結算通過系統做付款單沖銷應付款付款形成應付賬款直接入庫，對應款對應款做出庫入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫未做采購單或物洗水倉庫、不明款物料入庫、出庫流程入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫采購、供應送貨收貨保存送貨單系統入庫檢驗、核對價格、數量審核送審生產領料發放物料系統出庫送審憑單來廠結算通過系統做付款單沖銷應付款付款形成應付賬款直接入庫，不對應款對應款做出庫洗水倉庫、入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫采購財務財務財務收款付款財務工作內容成本核算訂單/生產制單成本當月成本核算應收賬款預收款預收沖應收應付賬款預付款預付沖應付發票財務收款付款財務工作內容成本核算訂單/生產制單成本當月成本應出貨業務往來單位業務\生產裝箱收款備注財務應收賬款款出貨系統裝箱單送審審核引用裝箱單錄入發票形成應收賬款成品入庫成品出庫收貨付款確認收款系統做應收單沖銷應收小票收入（營業外收入）：直接創建發票，確認收款，沖應收。會計也可以不進行錄入，系統外做現金盤點表出貨業務往來業務\生產裝箱收款備注財務應收賬款款出貨系統裝箱預收款出貨業務往來單位業務\生產預收沖應收備注財務款出貨形成應收賬款收貨付余款確認收款系統做應收單沖銷應收預付我司款確認收款系統做預收單系統做預收沖應收單預收款出貨業務往來業務\生產預收沖應收備注財務款出貨形成收貨應付賬款付款業務往來單位業務\生產費用產生沖應付備注財務倉庫模塊財務錄入費用明細付款系統做應付單沖銷應付形成應付賬款費用要分類好倉庫錄入物料明細生產錄入外發明細途徑1途徑2途徑3提供單據、證明、發票預付賬款：與預收流程操作一致。應付賬款付款業務往來業務\生產費用沖應付備注財務倉庫模塊付款外發單賬務結算審核外發公司生產辦公室確認付款備注財務收貨確認憑單來廠結算錄入收貨單送審審核退回修改，重新送審通過保存送貨單系統做付款單沖銷應付款付款1、客戶憑送貨單或者合同單來廠結算，否則不予接受。1、價格完全確認、貨完全收到后再送審。1、沒有實際付款不做付款單，以防混亂。形成應付賬款再次確認外發單賬務結算審核外發公司生產辦公室確認付款備注財務收貨確認成本核算成本物料成本計件成本發外成本機器物料商檢運輸管理成本職工福利銀行利息累計折舊其余唐愛華物料進出庫錄入，自營單，涉及到我司付費的必須輸入物料的正確單價，否則付款和成本核算都會有問題。計件、日常工票回收，系統生成生產外發，系統生成倉庫模塊財務錄入費用明細付款系統做應付單沖銷應付形成應付賬款費用要分類好每月統計一次，

按照費用分類錄入系統—文件—自定義表單中費用總額根據當月的出貨數和每款的出貨數，費用分配到每一款中，計入成本核算成本核算成本物料成本計件成本發外成本機器物料商檢運輸管理成本每個環節，按照自己要錄入的錄，最后系統肯定是可以運作起來，關鍵是愿不愿意錄入。比如裝箱單的錄入、成品入庫、成品出庫，涉及到成本的核算和每個款的應收賬款，但是現在基本還沒錄入，或者沒有指定是誰在負責，可錄可不錄。能不能很正規的錄入是個問題，上個環節的隨意錄入導致下環節無法操作也是問題。倉庫的入庫必須完全憑采購單進行采購，如果采購出現問題，后面一系列都會出現問題。流程梳理的重要性：會極大的節約成本，工作和責任更加清晰。避免錯誤。如果一件事情總是發生錯誤，那您就需要梳理流程，補救漏洞了。每個環節，按照自己要錄入的錄，最后系統肯定是可以運作起來，關虹宇ERP系統跟進流程梳理虹宇ERP系統跟進ERP系統人事銷售生產采購物料倉庫財務檔案資料ERP構成ERP系統人事銷售生產采購物料倉庫財務檔案資料ERP構成人事人事人員入職考勤員工楊會計生產辦公室入職、領導面談招聘確認待遇、工種、部門等細節ERP系統至2樓財務室，錄入信息至生產辦公室找錄入指紋考勤上崗備注1、需錄入身份證、及地址2、拍取正冠照片1張，上傳系統（驗廠要用）3、告知工號人員入職考勤員工楊會計生產辦公室入職、領導面談招聘確認待遇、人員離職辦理員工領導確認ERP系統備注楊會計面談確認提供離職資料，工資賬目資料簽字辦理系統做離職1、日常注意社保等信息的完善，離職時做相應辦理。1、工資賬目資料需部門組長確認。2、或者原賬目不核算，僅按照離職人日出勤日固定工資進行結算。人員離職辦理員工領導確認ERP系統備注楊會計面談確認提供離職工資情況：賬戶資料、社保資料、確定是計時還是計件、基本工資（即固定工資）證件資料：身份證號碼、地址、要身份證復印件聯系資料：聯系電話人員入職需完善信息照片入職日期、工號等信息備注：必須要照片、身份證復印件是為了以后如果出現驗廠情況，不再需要向每個人去搜集。工資情況：賬戶資料、社保資料、確定是計時還是計件、基本工資（工資計算路徑：人事/生產管理——工資管理工資類別計件月薪計件計時++勤工獎+績效與補貼I其他扣款I質量返修固定工資+勤工獎+績效與補貼I其他扣款每月月底各部門需確認需要結算工資的款，以便賬目清查和系統核算。系統以回收日期作為扎賬點，所有不在本月計算工資的款的回收日期需調整到下個月。設定為礦工（當日不打卡算礦工）3次以上，無出勤獎，出勤獎30元/人。根據當月業績與表現情況，由王總針對個人進行添加。根據當月業績與表現情況，由王總針對個人進行添加根據情況進行扣款，比如拿固定工資人員礦工扣款固定工資人員不參與計件工資分配，財務必須將固定和計件的人員分清，并系統錄入每個固定工資人員的固定工資。目標：所有人員工資全部系統記錄并按記錄發放。歷史工資可以查詢。工資管理權限備注：僅財務、王總可查詢修改。根據當月業績與表現情況，由王總或財務針對個人進行添加，扣款內容需備注在備注中。根據每款的每個工序的返修情況，檢驗錄入，如果合格率低于設定值，操作人此道工序的工資降為80%。工資計算路徑：人事/生產管理——工資管理工資類別計件月薪計件ERP服裝行業工作流程梳理課件銷售銷售銷售模塊現在僅用到此三個模塊，至于樣板和報價模塊是否使用，由領導決定。所有接的單必須錄入訂單，生產制單必須引用訂單資料而來。現在很多加工單直接生產制單，導致銷售分析無法分析到每個客戶的數據。對每個月的訂單情況都有一個匯總,非常實用。生產制單里面最好也要加入這個匯總的分析表，避免生產制單不引用訂單而無法統計到的情況，實時了解每個客戶每個月情況。

重要，現在裝箱單業務跟蹤錄入，但是基本沒有錄入，因為裝箱的錄入代表著款生產過程的完結，影響后面成品出入庫的錄入和財務當月費用公攤到每個款。財務根據裝箱單錄入發票，才能形成應收賬款。銷售模塊現在僅用到此三個模塊，至于樣板和報價模塊是否使用，由生產生產生產生產中業務/生產工票回收處生產前生產后備注財務/王總系統制單確定工藝錄入生產工序表生產上賬錄入裁床生產賬目定工價錄入工價審核生產計件工資錄入裝箱單成品入庫成品出庫錄入日產工資調整1、所有的生產制單必須引用訂單，不可直接制單生產生產中業務/生產工票回收處生產前生產后備注財務/王總系統關于生產賬目的規范性1、必須與裁數吻合，以件為計件。（例：剪線頭16200個，裁房運卷和下卷不計）2、工序要分清（如一件衣服出現套結*2與套件*4，則要備注清楚。3、一款一本，一賬一本，不允許提交雜賬，全部上到對應款的賬紙上，跨部門上賬上對應部門的賬紙。（縫制后道幫忙）4、要求賬目匯總，匯總不準確，分賬和匯總取小上賬5、日產后道也要提交6、外幫工專門記錄外幫工賬紙，寫清款號，提交秦會計。（特別，無工號，且比較雜亂）7、計時工資統一價格，一律小時計8、款完成后，3天內，主動提交工價表工作感覺：容易出問題部分：a工價b后道賬目c計時與雜賬9、寫工號、計時簽字關于生產賬目的規范性1、必須與裁數吻合，以件為計件。（例：剪縫制工價縫制生產辦公室備注王總/于總款完成前領取工價填寫表測時填寫初步工價確定單款縫制成本工價修改工價修改確定工價確認錄入系統1、款完成前完成初步工價填寫工作2、款完成3天內提交縫制工價縫制生產辦公室備注王總/于總款完成前領取工價填寫表測倉庫倉庫真真實實用于物料的采購情況與到達情況真真實實用于物料的采購情況與到達情況入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫系統制單物料清單采購、供應客供采購倉庫流程送貨入庫補物料需求單系統入庫檢驗、核對數量、質量系統出庫生產領料發放物料1、單價0，入庫后可不送審。入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫系統制單物料清入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫系統制單需求用量系統做采購單采購、供應送貨收貨審核引用采購單保存送貨單送審系統入庫檢驗、核對價格、數量審核送審生產領料發放物料系統出庫外發領料需提前錄入外發單審核送審憑單來廠結算通過系統做付款單沖銷應付款付款形成應付賬款系統核算每款物料成本通過自購采購倉庫流程1、核對單價必須填寫正確2、采購時單價必須填寫正確入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫系統制單需求用入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫未做采購單或物料需求單入庫出庫流程采購、供應送貨收貨保存送貨單系統入庫檢驗、核對價格、數量審核送審生產領料發放物料系統出庫送審憑單來廠結算通過系統做付款單沖銷應付款付款形成應付賬款直接入庫，對應款對應款做出庫入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫未做采購單或物洗水倉庫、不明款物料入庫、出庫流程入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算成本財務倉庫采購、供應送貨收貨保存送貨單系統入庫檢驗、核對價格、數量審核送審生產領料發放物料系統出庫送審憑單來廠結算通過系統做付款單沖銷應付款付款形成應付賬款直接入庫，不對應款對應款做出庫洗水倉庫、入庫供應商業務\采購\生產采購出庫結算財務倉庫采購財務財務財務收款付款財務工作內容成本核算訂單/生產制單成本當月成本核算應收賬款預收款預收沖應收應付賬款預付款預付沖應付發票財務收款付款財務工作內容成本核算訂單/生產制單成本當月成本應出貨業務往來單位業務\生產裝箱收款備注財務應收賬款款出貨系統裝箱單送審審核引用裝箱單錄入發票形成應收賬款成品入庫成品出庫收貨付款確認收款系統做應收單沖銷應收小票收入（營業外收入）：直接創建發票，確認收款，沖應收。會計也可以不進行錄入，系統外做現金盤點表出貨業務往來業務\生產裝箱收款備注財務應收賬款款出貨系統裝箱預收款出貨業務往來單位業務\生產預收沖應收備注財務款出貨形成應收賬款收貨付余款確認收款系統做應收單沖銷應收預付我司款確認收款系統做預收單系統做預收沖應收單預收款出貨業務往來業務\生產預收沖應收備注財務款出貨形成收貨應付賬款付款業務往來單位業務\生產費用產生沖應付備注財務倉庫模塊財務錄入費用明細付款系統做應付單沖銷應付形