雨花區(qū)202年度部門（單位）項目支出

績效評價自評報告部門（單位）名稱：長沙市沙灣公園管理處項目名稱： 沙灣公園園林綠化服務(wù)項目報告日期：2022年4月7日雨花區(qū)財政局（制）合計136.665五、項目績效完成情況經(jīng)濟(jì)性：公園為一級精細(xì)化養(yǎng)護(hù)綠地，項目投入資金與定額標(biāo)準(zhǔn)存在一定的差距，僅能確保綠化的基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)。效率性：中耕施肥、病蟲防治、修剪除雜、防寒抗旱、補栽補種、林相整理等基礎(chǔ)作業(yè)到位，五一、十一、春節(jié)進(jìn)行了花卉布置和擺花，基本按照績效目標(biāo)完成了工作任務(wù)。有效性：各類植物生長狀態(tài)良好，植物成活率及保存率均為98%以上，綠地內(nèi)無枯枝敗葉，無缺株、死苗，園林設(shè)施完好，功能正常，基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)管理到位。可持續(xù)性：應(yīng)持續(xù)保障并逐年增加項目投入資金，以鞏固園林綠化維護(hù)成果，提升公園的整體景觀效果，滿足市民精神文化需求。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析或有關(guān)建議目前實行的考評體系，將招標(biāo)文件中的工作內(nèi)容和要求進(jìn)行了細(xì)化和明確，將考核結(jié)果與工作費用掛鉤，約束了項目實施單位嚴(yán)格按照投標(biāo)承諾履行工作職責(zé)。七、其他需要說明的問題沙灣公園地勢高差較大，公園給水系統(tǒng)容量不能滿足公園用水需求，特別是高溫抗旱季節(jié)，綠化抗旱用水無法保證,容易發(fā)生苗木干旱死亡現(xiàn)象。建議區(qū)財政能酌情逐年增加公園綠化投入，用于公園綠化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和景觀品質(zhì)提升。

項目支出績效報告表項目基本情況項目名稱沙灣公園園林綠化服務(wù)項0項目編號項目主要內(nèi)容沙灣公園紅線范圍內(nèi)所有原始植被、新植喬木、地被、草皮、花壇等園林綠化維護(hù)區(qū)域的綠化維護(hù)工作。項目實施單位長沙市沙灣公園管理處項目主管部門長沙市雨花區(qū)園林綠化維護(hù)中心項目單位負(fù)責(zé)人許軍目責(zé)人項負(fù)人沈暉項目屬性口經(jīng)常性 口一次性 □新增 4延續(xù)資金總額及構(gòu)成項目起止時間2021.1.1至202110.14項目立項依據(jù)政府采購相關(guān)采購文件、中標(biāo)通知書可行性研究報告結(jié)論綠化日常維護(hù)，提供優(yōu)質(zhì)游園環(huán)境專家評審論證結(jié)論是否實施政府采購及采購金額q是 口否是否實行招投標(biāo)4是 口否是否實行國庫集中支付4是 口否是否實行資金報賬制4是 □否是否實行工程代理制□是 q否是否實行投資評審制q是 口否

是否實行合同管理制q是 口否是否實行財政雙控賬戶管理□是 Y否是否實行財政專戶管理□是 q否資金安排使用情況（單位：萬元）資金來源上年度結(jié)轉(zhuǎn)金額本年度安排金額實際到位金額實際支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額到位金額到位率（%）4位時間支出金額支出率其他配套資金區(qū)縣財政138.165138.165100136.665市級財政省（以上）級財政合計138.165138.165100136.66598.91%預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）經(jīng)濟(jì)支出科目預(yù)算支出內(nèi)容資金調(diào)整內(nèi)容實際支出資金支出及調(diào)整依據(jù)維修（護(hù)）費綠化維護(hù)費136.665萬元沙灣公園園林綠化服務(wù)項目政府采購合同、《長沙市沙灣公園園林綠化維護(hù)管理考核評價實施方案》合計136.665——

資金指標(biāo)明細(xì)下達(dá)時間下達(dá)金額（萬元）指標(biāo)文號備注2021年1月4日218.65雨財安字[2021]1號2021年1月18日3雨預(yù)安字[2021]0039號2021年1月22日20.88轉(zhuǎn)預(yù)內(nèi)字1號2021年1月22日13.85轉(zhuǎn)預(yù)內(nèi)字1號2021年2月4日27.91雨預(yù)安字[2021]0136號2021年6月15日160財預(yù)字【2021】01702021年11月5日27.2雨預(yù)安字[2021]0696號合計471.49—項目組織實施管理情況項目管理情況管理制度和辦法名稱1、《長沙市沙灣公園園林綠化維護(hù)管理考核評價實施方案》2、沙灣公園園林綠化服務(wù)項目政府采購合同3、沙灣公園園林綠化服務(wù)項目招標(biāo)文件4、湖南天茂景觀建設(shè)工程有限公司投標(biāo)文件具體工作措施1、每月組織考核一次，考核結(jié)果與經(jīng)費直接掛鉤，考核評分90分以上為合格，滿額核發(fā)月工作費用，考核評分90分以下85分（含）以上，扣除月工作費用的10%,85分以下80分以上扣除月工作費用的15虬80分以下扣除月工作費用20%。2、業(yè)務(wù)科室按照網(wǎng)格分區(qū)加強(qiáng)項目的日常檢查監(jiān)督，重點對維護(hù)日常作業(yè)、人員在崗、作業(yè)規(guī)程、設(shè)備和資材等服務(wù)保障投入情況、工作任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并抓好整改落實，日常檢查情況納入月考核評分。項目調(diào)整內(nèi)容及報批程序和手續(xù)月考核低于90分，按實施辦法扣除一定比例工作費用，按程序報分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

項目完工驗收情況由采購代理機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行履約驗收，驗收合格，合同完結(jié)。績效目標(biāo)情況項目實際產(chǎn)出1、完成了園內(nèi)綠化維護(hù)基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)工作，中耕施肥、病蟲防治、修剪除雜、防寒抗旱、補栽補種、林相整理等基礎(chǔ)作業(yè)按季節(jié)變化實施到位。2、五一、十一、春節(jié)等重要節(jié)日日進(jìn)行了園內(nèi)環(huán)境美化，主要為花壇時令花卉更換。項目實際效益1、日常基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)到位，園內(nèi)各類植物生長狀態(tài)良好，植物成活率及保存率均為98%以上，綠地內(nèi)整潔衛(wèi)生，無枯枝敗葉，無缺株、死苗，園林設(shè)施完好，功能正常。2、實施了重要節(jié)假日花卉布置環(huán)境美化，提高了公園景觀觀賞效果，滿足了市民觀賞需求。問題與分析無整改落實情況無績效評價情況上年度同類項目的專家評價意見上年度是否有同類項目：J是 口否是否引入第三方評價機(jī)構(gòu)：J是 口否機(jī)構(gòu)名稱：上年度評價后改進(jìn)措施加大了日常檢查監(jiān)督力度和技術(shù)指導(dǎo)力度，確保維護(hù)工作的專業(yè)性、效率性。

人員安排無實施步驟無存在問題與建議問題建議無無績效評價自評表指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值自評得分指標(biāo)說明一、投入20.0020（一）項目立項12.00121、項目立項規(guī)范性4.0044項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。2、績效目標(biāo)合理性4.0044項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。3、績效指標(biāo)明確性4.0044依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。（二）資金落實8.0081、資金到位率4.0044實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。2、到位及時率4.0044及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

二、過程30.0030（-*）業(yè)務(wù)管理12.00121、管理制度健全性4.0044項目實施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。2、制度執(zhí)行有效性4.0044項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。3、項目質(zhì)量可控性4.0044項B實施單位是否為達(dá)到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。（二）財務(wù)管理18.00181、管理制度健全性4.0044項目實施單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。2、資金使用合規(guī)性10.001010項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。3、財務(wù)監(jiān)控有效性4.0044項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。個性指標(biāo)50.005049主要針對項目實際產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展及社會滿意程度并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。總分10010099主管部門審核意見主管部門（蓋章）：附2：園林綠化服務(wù)項目財政支出績效報告一、項目基本情況該項目基本性質(zhì)為園林綠化服務(wù)類，主要對沙灣公園紅線范圍內(nèi)所有原始植被、新植喬木、地被、草皮、花壇等園林綠化維護(hù)區(qū)域進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)，其中草坪6.8萬平方米，新植喬木區(qū)12.83萬平方米（各類喬木下均植有地被、綠籬、花卉等），原始植被區(qū)5.3萬平方米，合計總面積24.93萬平方米。績效總目標(biāo)：按照招標(biāo)文件的工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求完成新植區(qū)域喬灌木、地被、草坪、水生植物等植物景觀的養(yǎng)護(hù)管理，補栽補種、中耕施肥、病蟲防治、修剪除雜、防寒抗旱等基礎(chǔ)作業(yè)措施到位；完成原始林區(qū)喬灌木、地被的養(yǎng)護(hù)管理，林相整理、白蟻防治、邊坡復(fù)綠等作業(yè)措施到位；完成重大節(jié)假日環(huán)境美化布置、節(jié)點位置花鏡營造、黑麥草追播工作等交辦工作，全面提升公園綠化維護(hù)精細(xì)化、專業(yè)化水平，提高景觀維護(hù)效果。階段性目標(biāo)：每月組織對工作實施情況進(jìn)行檢查和考核，每半年集中對項目實施情況進(jìn)行評價。二、項目資金管理情況根據(jù)項目招標(biāo)文件以及中標(biāo)單位投標(biāo)文件要求制定了《長沙市沙灣公園園林綠化維護(hù)管理考核評價實施方案》，每月嚴(yán)格按照實施辦法組織對月度綠化日常工作實施情況進(jìn)行考核評價，根據(jù)考評結(jié)果核發(fā)當(dāng)月工作費用。資金審批程序規(guī)范，原始憑證均有分管和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，且項目資金均通過國庫集中支付給項目實施單位。三、項目資金安排情況該項目中標(biāo)合同金額為558.495萬元，時間為2018年9月1日至2021年8月31日，服務(wù)期三年，合同一年一簽，合同年度金額為186.165萬元。