領 料 、 退 補 料 管 理 辦 法目的和適用范圍為了使公司領料、退料、補料、計劃外領料、退料等作業有所遵循，待制定本辦法。本辦法適用于倉庫對制造部、開發部等部門的領料、退補料、計劃外領料等作業。相關文件《倉庫管理辦法》術語和定義不需要職責總經理助理：負責程序法制定、修改、廢止的批準工作。生管部：負責本程序的制定。資材部：負責材料的發放、退料數量的驗收、入庫存。質量部：負責來料的檢驗、退料的檢驗。內容領料通知 生管部依據<周生產計劃>、<制造命令>、<BOM表>等，提前二天打印出<批領料單>，<批領料單>經生管部主管核準后生效。<批領料單>一式四聯，第一聯倉庫、第二聯制造部、第三聯財務部、第四聯生管存。 生管部打印完 <批領料單>經核準后第一聯交倉庫備料用，二、三聯交制造部領料用。領料執行倉庫接到<批領料單>時應根據<周生產計劃>提前一個工作日進行備料。制造部需提前四個小時到倉庫完成領料。小件物料原則上一次性領完，若因庫存不夠等其它原因不能一次性領完者可分批領料。 大件物料或跟線物料第一次領料時，應考慮生產單的產能和區域空間的情況。以備足一天的用量為原則。不能一次性領完的材料，生產單位可根據生產進度情況進行領料。 如果屬于緊急物料，按照《緊急物料作業指導》作業。領料記帳制造部領料員在與倉管員進行物料交接下來時，需進行再確認數量，并在<批領料單>上簽名。第一聯倉庫存、每二聯制造部存、第三聯由倉庫送財務部。領完料后倉管員應即時記入<物料卡>，并在半小時進入系統“出庫錄入”輸入出庫數量。當天下班前對帳冊進行記錄。領料變更5.4.1若未領料的，生產計劃變更超過一周的由生管部收回<批領料單>全部四聯，后續生產時重發。重復上述作業。5.4.2若料已發出，則按下列程序運行：領料員將物料按原包裝方式退回倉庫，由倉管員退回原倉庫定位。倉管員回收全部四聯<批領料單>交生管部。倉庫并按良品進行<物料卡>登記、電腦賬處理、帳冊登記。以后重新生產時由生管部重新打印〈批領料單〉。退補料和計劃外領料 退補料和計劃外領料定義）退補料是指經生管部下達制令，針對某個制令而進行的退料或領料動作。）計劃外領、退料是指與制令無直接關系，通常是指開發部、生技科、質量部做實驗或樣品。銷售部門部件更換或儲運給客戶而進行的領料或退料作業。 不良品退料1）制造部生產過程中出現之不良物料應以不良標簽標識，區分原來料不良和制造不良放置于所設的不良區域內，并每天退料。2）質量部應巡查物料不良狀況，監督制造部區分作業不良與原材料不良，可修與報廢等并作標識，記錄。3）領料員參考需退料制令 <批領料單>填寫需退料的料號、品名、規格、數量、不良原因等于<退料單>上，經主管、質量部、生管簽核后進行退料。退料數量經倉管員簽收后把第一聯由倉管交財務部，第二聯倉庫存，第三聯制造部存、第四聯由倉管員交生管部，第五聯由物料員交質量部。4）第三聯制造部應保存好，做為后續補料的依據。5）退料的物料必須拆至領料時的狀態（不可拆物料除外）；制造部可修品盡量不退料；退料由質量部確定是否退料，有異議才由主管處理；重大異常由質量部主管與制造部主管協調處理。 良品退料1）批量完成后或在特殊情況下，若有剩余的物料，生產單位領料員須在收線一天內及時辦理良品退料手續。2）領料員在<退料單>上注明日期、料號、品名、規格、數量等經質量部檢驗，物料必須貼上“合格卡“后，由制造部領料員把經質量部、生管部簽核后的<退料單>連同物料一并交倉庫，倉管員核查數量后簽名，然后記入“物料卡”，第一聯由倉管員匯總后月底送財務部，第二倉庫存，第三聯制造部存、第四聯由倉管員交生管部、第五聯由物料員交質量部。 補料1）批量生產收尾前，制造部領料員應根據不良<退料單>的數量匯總后填寫<補料單>相應的內容，并附上<退料單>呈主管、生管部相關權責主管核準后領料。原則上補料一次性完成。2）料（批量超領料）核準權限料量在批量1%以下，由制造部主管核準經生管部物控會簽后生效。補料量在批量1-3%者，由制造部主管核準后經生管部物控和生管部經理會簽后生效。補料量在3%以上者除上述程序外需經生產副總批準后生效。補料量在5%以上者除上述程序外需經部經理批準后生效。e)A類物品超過%經主管副部批準，超過1%經總經量批準后生效。f)特采品需制造部門挑選者不在上述范圍內，挑選后按實際不良品補料。）領料員將批準后的<補料單>送倉庫進行領料作業。倉管員記錄“物料卡”上，并進行電腦錄入。第一聯由倉管匯總后月底送財務部，第二聯倉庫存，第三聯制造部存，第四聯由倉管員送生管部。 計劃外領料物料需求單位在 <領料單>上填寫相應的料號、品名、規格及數量后經部門經理核準后送生管部會簽后領料