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文檔簡介
1目的為有效指導對生產過程中出現的各種不合格品進行準確的判定,確保不合格品得到有效控制和正確的處理。2范圍適用于公司生產實現過程中所有的不合格品,包括外協產品、半成品/成品、過程產品(沖壓件、散熱器/中冷器芯體、總成、噴漆件等)。.不合格品評審依據客戶標準、產品圖紙、公司內部檢驗標準。.相關職責及實施過程質量管理部負責組織、實施、記錄、改進:a)生產過程中不合格品的評審;b)批量不合格品的評審;c)顧客處反饋不合格品的評審。2生產管理部負責組織、實施、記錄、改進:a)出庫產品不合格品的評審;4.3物資采供部負責組織處理:a)外購件、外協件不合格品的評審4.4各生產單位負責組織、實施、記錄、改進:a)生產過程中異常問題的組織處理。4.5技術部負責組織組織、實施、記錄、改進:a)新產品異常問題的組織評審;b)生產過程中不合格品的評審。4.6銷售部負責組織組織、實施、記錄、改進:a)零公里退庫不合格品的判定;4.7公司級不合格品評審人員與職責4.7.1公司成立不合格品評審小組,不合格品評審小組構成如下(名單見附件):組長:技術質量副總職責:負責組織重大不合格品事項的評審工作,對重大不合格處置結果進行裁決。副組長:質量管理部部長職責:負責組織外部反饋、批量不合格品的評審工作,確定不合格品評審結論與處置意見。組員:工藝技術員、質量管理員、稽查人員、銷售部副部長/部長、檢驗員、生產/車間管理人員、物資采供部部長職責:見下表類別職責人數(最少)備注技術工藝員參加不合格品的評審,對不合格品的產生原因、不合格品的處置進行技術分析,提出工藝評審意見。1質量管理部部長(質量管理員)參加不合格品的評審,對不合格品的現狀進行統計分析,提出質量評審意見并跟蹤落實改進效果。1類別職責人數(最少)備注
注:如不合格品評審小組組員不能參與評審工作,需委托部門有資質的員工代替其參與評審。稽查人員(檢驗員)參加內部工序間不合格品的評審,對不合格品判定進行說明,負責不合格品的標識,參與不合格的處置工作。1銷售部部長/副部長參加交付客戶產品的不合格品評審,主要組織客戶現場不合格品的現場服務、客戶的溝通、不合格品處置結果的現場確認工作。1車間檢驗員參加班組內部日常生產過程出現的異常問題、外觀缺陷類不合格品的評審和處置(內部讓步、返工/返修、報廢),包括不合格票據的開具。1車間/生產管理人員參加組織生產過程中、入庫產品、交付后不合格品的評審,并跟蹤驗證不合格品的改進措施。1物資采供部部長參加組織外購件不合格品的評審,并跟蹤驗證不合格品的改進措施。14.8不合格品的評審實施工作流程工作說明責任單位輸出文件/記錄4.8.1外購、外協件不合格品的處理當外購、外協件入廠檢驗判為不合格時,由物資采供部采購員將《進貨檢驗結果通知單》傳遞給部門領導并組織不合格品評審小組進行評審,評審完成后采供部將評審結果發放到相關部門。判定為返工/返修的,完成后采購員再次填寫《物資報檢單》向外協檢驗員報檢。物資采供部質量管理部《進貨檢驗結果通知單》《物資報檢單》4.8.2生產制造過程不合格品評審:4.8.2.1生產過程中的異常問題,由檢驗員判定處理,如檢驗員無法處理的,填寫《質量異常問題反映單》提交質量管理部。注:車間檢驗員判定范圍:產品外觀缺陷、一般缺陷。4.8.2.2質量管理部組織不合格品評審小組現場判定并在《質量異常問題反映單》上記錄處理意見(返工/返修、偏差/讓步、報廢);如需返工/返修,不合格品評審小組給出返工/返修方案并確認簽字。4.8.2.3生產車間跟蹤驗證該返工返修方案的合生產車間質量管理部《質量異常問題反映單》工作流程工作說明責任單位輸出文件/記錄理性,如不合理責任單位再次填寫《質量異常問題反映單》提交質量管理部。4.8.3顧客退回的產品(包含二三級市場退回的產品)處理流程:詳細參照《退庫產品管理規定》。生產管理部質量管理部《退庫產品管理規定》4.8.4產品出庫時不合格品的評審:生產管理部《產品檢驗結
4.9不合格品的后續處理參照《不合格品控制程序》。4.7.4.1產品出庫時發現的不合格品,由生產管理部協調組織不合格評審小組評審,并將處理意見記錄在《產品檢驗結果通知單》。產品處理合格后,再次填寫《產品報檢單》向質量管理部檢驗員報檢。質量管理部果通知單》《產品報檢單》4.8.5庫存品中的不合格品的評審:由生產管理部填寫《質量異常問題反映單》提交質量管理部,質管部現場判定,如無法判定,由質量管理部組織不合格品評審小組評審,逐項填寫《質量異常問題反映單》。生產管理部質量管理部《質量異常問題反映單》4.8.6批量、重大、顧客現場反饋的不合格品的評審:4.8.6.1當發生批量或緊急產品的不合格品,由責任單位填寫《不合格品評審及處置表》提出評審申請,寫出產品名稱、型號、不合格品數量、存在問題等提交質量管理部進行組織評審。4.8.6.2質量管理部按要求組織不合格品評審小組成員對不合格品進行簽到并評審。4.8.6.3由不合格品評審小組人員15分鐘內到達評審現場,評審人員按客戶的標準、內部準則等要求綜合考慮,各自發表評審意見,最終處理方案由評審小組的組長確定。4.8.6.4如果評審的不合格品無法現場評定,需要做進一步分析或試加工,現場不能做出結論時,評審組長應安排有關人員抓緊后續的工作,兩個工作日內確定評審結論,不能按期完成或者延期的按照《質量管理考核細則》執行。相關單位質量管理部《不合格品評審及處置表》5相關文件《退庫產品管理規定》《質量管理考核細則》《不合格品
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