Word———物流管理公司制度3篇【第1篇】x公司物流管理制度

公司物流管理制度

1目的

為加強公司的物流管理,妥當保管倉庫庫存物資,使選購物資入庫及領用、產品出入庫規范化,避開發生不必要的損失,特制定本規定。

2范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、選購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3物流管理的要求

全部物資應做到:每日清點、核對,保持帳、卡、物三全都,并依據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應準時清理,辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全,經車間主任簽字批準,檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必需嚴格把關,對于手續不全或單據填寫不完整,不允許物資入庫。

3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部供應的標準填寫。

3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部供應的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、堅固、整齊、平安不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1產品銷售發出時,必需經質量檢查部門認定無質量問題后,銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部依據出庫單開出門證,收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。

3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產品品種是否齊全,以備發貨;其次步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清晰發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續,由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨,若銷售價格低于公司規定最低價的,必需經公司總經理批準后方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月準時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應依據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產品必需經總經理簽批后,才能往外發貨,同時經辦人要求對方將舊產品返回,以舊換新,否則不予以發貨。若是先發貨的,售后服務人員要在當月負責追回舊產品,并辦理退庫手續。

3.1.2.6全部發出商品應在當月準時辦理結算,若遇特別狀況,最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2托付加工材料

托付加工材料的出入手續由生產部幫助受托加工單位辦理,并負責托付加工材料的收回。

3.2.1托付加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證,倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2托付加工材料完工入庫

3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數量削減托付加工材料數量,

3.2.2.2倉庫辦理入庫時,應核對原出庫數量,完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“托付加工賠償清單”交受托單位簽字確認后,伴同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單,返財務部。

3.2.2.3托付加工的成品入庫價格應為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按托付加工協議價格辦理。

3.2.2.4托付加工材料要求當月返回,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協未完工而不能收回,應致函對方予以確認。

3.3選購物資

3.3.1選購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員依據選購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,依據購貨發票填寫入庫單,要求分清類別,內容完整,精確無誤。

3.3.1.2無選購發票的物資可依據同類物資的賬面價格或市場價格(選購員供應)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交選購員一份。開回發票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。

3.3.2選購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門依據生產方案成套領用,注明用途,仔細填寫領料單,經車間主任或生產部長簽字批準后,倉庫保管員方可發料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的狀況下,需存放生產現場的,由車間代保管,購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量,倉庫保管員辦理入庫,車間核算員按入庫數量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續,并填制“月份主要材料()領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據下月1日領料單,發覺問題準時向領導匯報。

3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員依據業務員填寫的收發清單,按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必需經主管經理批準后,方可發貨。

4考核方法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產品及材料出庫手續不齊全,當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛50元。

4.4售后服務發出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元,第2個月仍未追回的考核產品原值。

4.5發出商品辦理結算不準時,超過1個月的每一筆業務考核當事人10元,超過2個月的停發工資。

4.6托付加工材料返回不準時,造成的直接經濟損失由責任人擔當。

4.7產品出廠檢查消失失誤,造成的直接經濟損失由責任人擔當。

【第2篇】公司物流管理工作流程

公司物流管理流程

1.0目的

對物流過程進行掌握,規定庫房內物資出入庫、物資保管、物資管理的工作,確保向客戶供應完好無損的最終產品。

2.0使用范圍

使用于公司物流管理中各項工作,并規范各項工作,適用于產品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環節的掌握。

3.0工作描述

3.1職責

3.1.1物流部經理負責公司物流管理,對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。

3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付,負責庫存物資的統計和分析,負責庫房的“6s”工作。

3.1.3物流部倉管員負責庫房內物資的收發、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。

3.1.4生管人員根據業務部下發的交貨期和車間的實際日產能編制生產方案排程表,建立一個不斷完善的生產方案保證體系,負責生產方案完成狀況的統計和分析,負責公司的在制品的掌握、統計和分析。

3.1.5資材選購人員負責按生產需求方案,編制小批量、多批次的供應選購方案。負責對供應商的交貨準時率的統計和分析。

3.2工作內容

3.2.1接收

3.2.1.1倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后,首先與資材下發的《訂購單》上的內容明細進行核對,如有不符,則馬上通知相關選購人員,并暫停驗收;同時對比資材下發的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。

3.2.1.2經審查無誤后,倉管員須自己主動找棧板,不得要求廠商到倉庫或車間處處亂找。之后要求廠商卸貨,要求每一料件包裝必需粘貼“進貨單”標識,特別料件要求“掛卡”標識,如沒有標識,應準時通知相關選購人員進行解決,并暫停驗收,且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目,以便于辨認、查看。

3.2.1.3倉管員在點收前應準時將《送貨單》上的內容與料件包裝標識上標注的內容進行核對,如有不符,則馬上通知相關選購人員,并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內容不全的,不得點收不得入庫,廠商填寫完整后,方可進行正常的點手工作。

3.2.1.4如消失同一規格不同定單號的料件整體包裝,沒有分開包裝,倉管員將馬上通知選購相關人員進行處理,并暫停驗收。但分包后存放于整箱內除外。

3.2.1.5供應廠家《送貨單》上的填寫內容如消失字跡模糊不清、數字難以辨認時,要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。

3.2.1.6對以上手續精確無誤后,方可進行正常的點收工作,驗收工作的標準是:

(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時,抽點比率為5%:

(b)進料為小件物品須用稱量工具測數時,抽點比率為10%:

(c)進料為簡單點收的物品如紙箱和數量較少的料件,抽點比率為100%

3.2.1.7如消失抽點數量與包裝上標注的數量不符合時,扣除短缺的數量的標準進行驗收(零頭除外),對《送貨單》上的數字更改后,必需要求送貨人在其上面鉗子確認。如:某公司送a產品1000個,共10箱,每箱100個,假如抽點其中1箱數量為90個,那么實收數量應為:10*90=900個

3.2.1.8依據實點數量在((送貨單))上填寫實收數量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數量”欄由廠商填寫。若實點數量消失缺少狀況時,應馬上要求相關選購人員在((進倉單))上簽名確認,以便選購準時跟蹤補進。

3.2.1.9((送貨單))上有跟改內容,必需將全部聯次同時跟改,不得在單張或缺聯上跟改。

3.2.1.10若消失有送貨明細而無相應實物料件時,應在((送貨單))上的實收數量欄填寫*0*,不得將送貨明細劃掉,同時倉庫開出((延款通知單)),要求選購在其上面簽名確認,將供應商*當月與我司發生的全部應收帳款延遲1個月支付,交與財務。但在點收前收到選購書面告知*供應商有交貨數量明細而無實物料件*通知時狀況除外。

3.2.11對生產車間急需的料件,急料到貨經品管判定合格后,應在第一時間內通知生產車間領用,不得延遲。

3.2.2搬運

3.2.2.1在整個公司里的原材料,半成品和產成品,用人工或適當的搬運設備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設備進行搬運的人員,應指定專人進行操作,應持相關操作證書。

3.2.2.2在搬運過程中不準超出搬運設備的額定載貨。

3.2.2.3被搬運的原材料,半成品,產成品如有規定使用的工位器具,按規定的工位器具合理存放,要求有肯定的仿護措施,搬運時需要平穩,防止撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他緣由毀壞。

3.2.2.4被搬運的產品須按規定進行堆放,并要求擺放整齊。

3.2.2.5搬運,交付過程中的產品必需附有產品標示,沒有標示的產品不得搬運,交付。

3.2.2.6在搬運過程中因撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他緣由毀壞而產生的不合格品,須準時按((不合格品掌握程序))執行。

3.2.3儲存

3.2.3.1料件入庫前,倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產品標示是否齊全,若有丟失,損壞或內容不清的,則重新跟換,并粘貼產品的包裝兩端。

3.2.3.2準時將進入庫房的料件進行整理擺放,擺放的要求是*按類別進行定位擺放,不同的類別不得混放,同一規格的料件必需集中擺放且不得有間隙,但同一類別不同規格的料件存放必需有間隙,間隙的距離在6厘米以上,存放的標準是上輕下重,上小下大。

3.2.3.3入庫的料件必需存放在棧板上或料架上,不得將料件直接放置于地面上,以防止受潮,變質。

3.2.3.4料件存放標示必需朝外,以便于辨認,查找。

3.2.3.5存放最終要做到*存放合理,存取便利,擺放有序,并保持消防通道和運輸通道的暢通。*

3.2.3.6料件存放完畢后,應準時在((進倉單))上登記儲位號。

3.2.3.7當天經品管判定合格的料件必需在當天準時入庫,不得托到晚上集中入庫或其次天。

3.2.3.8原材料,半成品,產成品入庫或轉移應存放在規定的儲存場所或庫房內,存放屈貨位或貨架必需編號,并記錄在手工臺帳中。

3.2.3.9儲存場所和

倉庫必需符合規范要求,有保持原材料,半成品,產成品的平安環境。

3.2.3.10凡閱歷收合格入庫的原材料,產成品必需有可追溯性的標示和記錄。要準時建賬,建卡,進行計算機管理,定置擺放,做到帳,物,卡全都。并按先進先出法原則進行發料。

3.2.3.11倉庫里的物質按要求妥當保管,擺放整齊,標示清晰,定期檢查儲存狀況,依據不同要求,實行防銹,通風,降溫,保養等措施,發覺特別狀況應準時處理。每月進行一次檢查,對檢查后屬超過規定儲存(或有效)期的產品,應隔離存放,對超過存放期的庫存物資,應準時通知品管檢驗,以保證庫存物資的品質。

3.2.3.12物流主管應負責庫存物資的管理,組織月末庫存物質的盤點工作,做好統計工作并編制成((月末盤點報表)),對消失盈虧狀況,須準時辦理盈虧處理手續。

3.2.3.13對屬于品管人員判定不合格的物料,則不準入庫,并對此物料進行隔離存放,并加以標示,詳細操作流程參考((不合格品退回掌握程序))。

3.2.3.14產品儲存應嚴格根據包裝上的要求所示進行堆放,不準超高,若包裝上無明確規定,一般不得超過iso規定的高度,以保證物資平安。

3.2.4包裝

3.2.4.1資材科必要求供應廠家對供應的產品能用紙箱進行包裝的必需用紙箱進行包裝,且要求紙箱規格,大小全都,每箱包裝數量全都(零頭除外不)。

3.2.4.2產成品必需按產品圖紙的包裝要求選購包裝箱和包裝材料。

3.2.4.3按包裝工藝進行包裝和檢驗。

3.2.5記賬

3.2.5.1對當天判定合格入庫和發出的料件在當天登記入賬,包括正常料件的進出,車間退料,不合格退回,今日事,今日畢。

3.2.5.2登記的內容要全面,主要有:編號,訂單號,機型,品名,規格及型號,顏色,數量,供應商名稱等。

3.2.5.3登記的數據必需真實,每筆業務的發生都必需有相應的原始單據相驗證,每一次的收料,發料和退料或報廢后必需有相應的原始單據,不得在收料,發料和退料或報廢后沒有相應的原始單據憑證。

3.2.5.4書寫要規范,做到字跡工整,數字清楚,頁面干凈,不得在上面直接涂劃,如需涂改,應在原數字上劃兩條平行線,在原數字旁邊重新填寫正確的數字。

3.2.5.5保證帳,物相符。

3.2.5.6對當天登記入賬的單據必需在其次天十二點前交財務。

3.2.5.7倉管員嚴格保管好自己手中的全部單據,并準時歸檔,如有單據丟失不,應馬上上報部門主管,不得隱瞞不報。

3.2.6發料

3.2.6.1依據生產方案排程表的按排,倉管員應提前三天進行備料,如發覺缺料狀況,應馬上開鋸((缺料通知單))交與部門主管,詳細操作流程參照((缺料通知單作業流程))。

3.2.6.2發料要求數量精確,品名及規格型號無誤。

3.2.6.3發料要嚴格根據先進先出原則進行。

3.2.6.4對于倉庫發料給生產車間,數量須與車間領料員當面點清,并要求車間領料員在((發料單))上簽字認可。

3.2.6.5其他部門領料,必需有其部門主管簽字,并經相關選購人員認可方可發料。

3.2.6.6發料過程中,若發覺料件質量不合格等緣由,應準時通知相關選購人員和部門主管。

3.2.6.7急料到貨經品管判定合格后,應在第一時間通知車間零用。

3.2.6.8發料時要仔細認真,不能造成所發物資破損,造成料件因質量緣由而鋪張。

【第3篇】公司物流管理制度

1目的

為加強公司的物流管理，妥當保管倉庫庫存物資，使選購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避開發生不必要的損失，特制定本規定。

2范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、選購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3物流管理的要求

全部物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三全都,并依據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應準時清理,辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必需嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3.1.

1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部供應的標準填寫。

3.1.

1.1.2入庫單價一律按財務部供應的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、堅固、整齊、平安不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1產品銷