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則一、為加強(qiáng)XX公司信息化建設(shè)，規(guī)范集團(tuán)信息化管理，降低集團(tuán)管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。二、集團(tuán)信息化管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分項(xiàng)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理機(jī)制。賬號管理一、開通賬號需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由數(shù)據(jù)信息中心分配賬號；注銷賬號需人力資源部確認(rèn)人員離職，并由人力資源部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，數(shù)據(jù)信息中心進(jìn)行賬號注銷。二、工作人員應(yīng)對自己賬號的安全負(fù)責(zé)，如因個人原因造成賬號丟失引發(fā)的任何后果，應(yīng)由賬號所有人對造成的后果負(fù)責(zé)。三、分配賬號后，工作人員應(yīng)及時對系統(tǒng)初始密碼進(jìn)行修改，并避免他人使用。系統(tǒng)操作完畢應(yīng)及時退出應(yīng)用程序，以防他人非法進(jìn)入系統(tǒng)。第二章

流程管理一、管理原則：是誰發(fā)起由誰跟蹤，為誰服務(wù)由誰督辦，歸誰管理由誰負(fù)責(zé)。二、流程必須按崗位職責(zé)與職務(wù)級別層層審批，嚴(yán)禁跳躍任何審批人員。三、線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ)，各部門在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通三、集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程由發(fā)展規(guī)劃部制定，確認(rèn)后數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)將流程錄入信息化管理平臺；部門級流程由部門負(fù)責(zé)人制定，簽字確認(rèn)后數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)將流程錄入信息化管理平臺。四、任何發(fā)起的流程第一責(zé)任人為流程發(fā)起部門的部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對流程進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保流程內(nèi)容的真實(shí)有效；如發(fā)起的流程需要添加附件，流程發(fā)起人對所添加附件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。六、各流程節(jié)點(diǎn)的辦理時限為四個小時，所有人員需按時處理待辦事項(xiàng)，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。七、流程簽批需由流程歸檔部門進(jìn)行把關(guān)：標(biāo)題不詳細(xì),不能簡單概述正文內(nèi)容的流程，在會簽時要予以退回；

流程設(shè)置不符合層級管理原則的，在會簽時要予以退回；正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，表述不清的流程，在會簽時要予以退回；發(fā)起人不正確的流程，在會簽時要予以退回；選用模板不正確的流程，在會簽時要予以退回；流程把關(guān)部門分配表：流程分類把關(guān)部門公文收、發(fā)文流程；公司用印、綜合事務(wù)類；綜合辦公室財務(wù)相關(guān)流程財務(wù)管理部、資金管理中心工程變更、支付款審核政府項(xiàng)目中心人事管理相關(guān)流程人力資源