生產(chǎn)管理制度

1.標(biāo)識(shí)管理辦法

1目的

1.1為保證成品外包裝符合質(zhì)量要求，防止包裝材料錯(cuò)用,防止成品發(fā)運(yùn)時(shí)產(chǎn)生混淆，特制定此辦法。

2適用范圍

2.1適用于對(duì)包裝物料和成品標(biāo)識(shí)的控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)成品的逐桶貼嘜標(biāo)識(shí)和對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中參數(shù)進(jìn)行控制并記錄。

3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠包裝材料和成品堆場(chǎng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)包裝材料和成品堆場(chǎng)的標(biāo)識(shí)工作進(jìn)行驗(yàn)證。

3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的標(biāo)識(shí)。

4制定標(biāo)識(shí)辦法

4.1采用區(qū)域劃分、插牌、掛牌、嘜頭、卡片、記錄等。

5工作程序

5.1包裝材料的標(biāo)識(shí)

5.1.1包裝物料驗(yàn)收入庫(kù)

5.1.1.1包裝材料(鋼桶、托盤(pán)、無(wú)菌袋、內(nèi)襯袋、鋼帶)進(jìn)廠后，由生財(cái)務(wù)保管對(duì)其數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，并出具《到貨通知單》交質(zhì)檢辦。

5.1.1.2質(zhì)檢部檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具《包裝材料檢驗(yàn)單》，財(cái)務(wù)部保管根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果單辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)時(shí)對(duì)包裝物劃區(qū)堆放，并做好掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明包裝材料名稱(chēng)、規(guī)格及合格與否等內(nèi)容，并需做好記錄，另要求對(duì)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)。

5.1.1.3對(duì)質(zhì)檢部檢驗(yàn)員判定整批整車(chē)不合格的包裝材料,由質(zhì)檢部將處置辦法填寫(xiě)在《不合格品處置單》上，財(cái)務(wù)部保管根據(jù)處置單進(jìn)行處置。

5.1.2包裝物存放、發(fā)放、使用

5.1.2.1包裝物的領(lǐng)用由生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，辦理領(lǐng)用手續(xù)。每天各班將本班的領(lǐng)用數(shù)(鋼桶、托盤(pán)、無(wú)菌袋、內(nèi)襯袋、鋼帶)、生產(chǎn)耗用數(shù)、損壞數(shù)、檢驗(yàn)不合格數(shù)、在交接班前進(jìn)行合計(jì)，回饋到車(chē)間統(tǒng)計(jì)處進(jìn)行統(tǒng)計(jì)造表，車(chē)間統(tǒng)計(jì)每日11:00前將前一日的物料消耗表報(bào)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)。

5.1.2.2在使用過(guò)程中對(duì)包裝物檢驗(yàn)不合格的由車(chē)間另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)，在次日將不合格包裝物返還給保管，并做好記錄。

5.2生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)

5.2.1生產(chǎn)車(chē)間崗位操作工每小時(shí)一次做好過(guò)程參數(shù)的記錄,以便最終產(chǎn)品的追溯。

5.3成品的標(biāo)識(shí)

5.3.1質(zhì)檢部檢驗(yàn)員根據(jù)《批次管理辦法》填寫(xiě)《批次通知單》，并在換批次前30分鐘將《批次通知單》交車(chē)間灌裝工。

5.3.2車(chē)間逐批逐桶進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)（打印）標(biāo)識(shí)記錄（磅碼單）。

5.3.3成品包裝標(biāo)識(shí)按品名、規(guī)格、廠代號(hào)、衛(wèi)生注冊(cè)號(hào)、批次、班次、生產(chǎn)線、桶號(hào)、生產(chǎn)日期、凈重、毛重等內(nèi)容逐桶進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.3.4成品保管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)《不合格品處置單》對(duì)不合格的產(chǎn)品在磅碼單標(biāo)識(shí)。

5.3.3成品檢查、驗(yàn)收入庫(kù)

5.3.3.1產(chǎn)成品由質(zhì)檢部出具《番茄制品廠檢結(jié)果單》、《外包裝檢驗(yàn)結(jié)果單》、《番茄制品最終檢驗(yàn)單》，生產(chǎn)車(chē)間出具《磅碼單》，財(cái)務(wù)部保管對(duì)每批的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收后，在磅碼單上簽字入庫(kù)，分區(qū)域進(jìn)行堆放，并對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)。合格品標(biāo)識(shí)內(nèi)容為生產(chǎn)日期、批次、桶數(shù)，不合格品標(biāo)識(shí)內(nèi)容除以上各項(xiàng)內(nèi)容外再加一項(xiàng)不合格原因。

5.3.4磅碼單的分發(fā)及數(shù)據(jù)傳遞

5.3.4.1經(jīng)三方簽字（保管員、外包裝檢驗(yàn)員、車(chē)間貼標(biāo)人員）的磅碼單一式三份，由生產(chǎn)車(chē)間整理分發(fā)給成品保管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車(chē)間。

6標(biāo)識(shí)的管理

6.1包裝材料、成品堆場(chǎng)的標(biāo)識(shí)牌，應(yīng)清楚、牢固、持久，由保管員負(fù)責(zé)保護(hù)，當(dāng)標(biāo)識(shí)字跡剝落、損壞或不清楚時(shí)，保管員應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)按原標(biāo)識(shí)重新補(bǔ)上，以保證現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌清楚牢固持久；

6.2質(zhì)檢部檢驗(yàn)員逐批逐桶跟班查驗(yàn)成品的標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)《成品外包裝檢驗(yàn)單》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)回饋車(chē)間，車(chē)間當(dāng)班整改完畢，質(zhì)檢部檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格后，方可交班；

6.3質(zhì)檢部生產(chǎn)期每周檢查,非生產(chǎn)期每月檢查包裝材料及成品堆場(chǎng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的正確與否，并填寫(xiě)《標(biāo)識(shí)檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題回饋保管，由保管改正。

6.4保管在非生產(chǎn)期每周檢查一次已入庫(kù)成品堆場(chǎng)的標(biāo)識(shí)及外包裝情況,生產(chǎn)期每天檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,并做好《成品堆場(chǎng)檢查記錄表》的填寫(xiě)。

7質(zhì)量記錄

《包裝材料檢驗(yàn)單》

《磅碼單》

《成品外包裝檢驗(yàn)單》

《批次通知單》

《到貨通知單》

《標(biāo)識(shí)檢查記錄》

《番茄制品最終檢驗(yàn)單》

2.統(tǒng)計(jì)管理制度

1目的：為加強(qiáng)公司各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作，規(guī)范統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理，及時(shí)準(zhǔn)確、全面地掌握公司的生產(chǎn)情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供準(zhǔn)確報(bào)表及信息數(shù)據(jù)，特制定本制度及考核辦法。

2適用范圍：適用于本公司相關(guān)部門(mén)及車(chē)間。

3職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

3.1.1根據(jù)《公司年度生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)》制定本公司《年度生產(chǎn)計(jì)劃》，《原料需求計(jì)劃》及《包裝材料需求計(jì)劃》等。

3.1.2負(fù)責(zé)收集車(chē)間的水、電、汽及包裝物報(bào)表。

3.1.3負(fù)責(zé)收集原料報(bào)表、產(chǎn)品質(zhì)量指針及產(chǎn)品累計(jì)庫(kù)存和出廠情況報(bào)表。

3.1.4負(fù)責(zé)匯總每天公司日?qǐng)?bào),并于11:00點(diǎn)之前報(bào)總經(jīng)理辦公室。

3.1.5建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,并對(duì)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核和考核。

3.1.6根據(jù)公司規(guī)定按時(shí)報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.1.7負(fù)責(zé)向區(qū)統(tǒng)計(jì)局、市統(tǒng)計(jì)局、等單位按時(shí)報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表

3.1.8生產(chǎn)期負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)消耗進(jìn)行考核。

3.2質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

3.2.1生產(chǎn)期每天10:00前負(fù)責(zé)上報(bào)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表。負(fù)責(zé)按批次統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量指針,并區(qū)分合格與不合格指標(biāo)。

3.2.2負(fù)責(zé)建立質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

3.3車(chē)間統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

3.3.1生產(chǎn)期每天10:00前負(fù)責(zé)上報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)。內(nèi)容包括：統(tǒng)計(jì)每天產(chǎn)量(即按批次統(tǒng)計(jì))、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、生產(chǎn)耗水、生產(chǎn)耗電、生產(chǎn)耗汽包裝物消耗（按使用規(guī)格統(tǒng)計(jì)），并負(fù)責(zé)上報(bào)包裝物不合格品及報(bào)廢數(shù)量。

3.3.2負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)、包裝物消耗、能源消耗臺(tái)帳。

3.4財(cái)務(wù)部保管崗位職責(zé)

3.4.1負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品庫(kù)存及出入庫(kù)數(shù)量，區(qū)分產(chǎn)品合格與不合格的數(shù)量。

3.4.2負(fù)責(zé)上報(bào)每次發(fā)運(yùn)產(chǎn)品數(shù)量，按產(chǎn)品規(guī)格統(tǒng)計(jì)。

3.4.3生產(chǎn)期每天10:00前負(fù)責(zé)提供包裝物進(jìn)廠數(shù)量。

3.4.4負(fù)責(zé)建立成品、進(jìn)廠包裝物統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

3.5原料統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé).

3.5.1生產(chǎn)期每天10:00前負(fù)責(zé)上報(bào)原料進(jìn)廠日?qǐng)?bào)表。

3.5.2原料進(jìn)廠日?qǐng)?bào)包括：原料日、累計(jì)進(jìn)廠量；固形物含量；日、累計(jì)平均扣雜率；日、累計(jì)平均單價(jià)；日、累計(jì)平均等級(jí)；累計(jì)收購(gòu)、支付金額；累計(jì)付款比例及日、累計(jì)等級(jí)率。

3.5.3負(fù)責(zé)建立原料統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

4工作程序

4.1公司各統(tǒng)計(jì)均需經(jīng)上崗培訓(xùn)。

4.2報(bào)表填制

4.2.1規(guī)格統(tǒng)計(jì)按公司、當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門(mén)規(guī)定要求填報(bào)各種定期、臨時(shí)性報(bào)表。

4.2.2其它部門(mén)及車(chē)間統(tǒng)計(jì)需按綜合統(tǒng)計(jì)要求填制報(bào)表。

3.產(chǎn)品及包裝物搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理辦法

1目的

對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程進(jìn)行有效控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程受到損壞或變質(zhì)。

2適用范圍

適用于原料、包裝材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作。

3職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)3.2生產(chǎn)部

3.3.2.2負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)工作。

3.2.3負(fù)責(zé)對(duì)叉車(chē)工的培訓(xùn)與管理工作。

3.4生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)

3.4.1生產(chǎn)使用部分包裝材料的搬運(yùn)工作。

3.4.2原料進(jìn)廠后的卸車(chē)、貯存工作。

3.4原料部負(fù)責(zé)

3.4.1原料從采摘地頭到公司的運(yùn)輸。

3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

3.5.1負(fù)責(zé)原料、包裝材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。

3.5.2負(fù)責(zé)外包裝檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)及管理工作。

4工作程序

4.1搬運(yùn)

4.1.1原料運(yùn)輸由原料部按《原料管理制度》執(zhí)行。

4.1.2包裝材料進(jìn)廠經(jīng)檢驗(yàn)后叉車(chē)工進(jìn)行搬運(yùn)，放置于保管指定點(diǎn)，搬卸文明，輕拿輕放，防止搬運(yùn)破損及損壞。

4.1.3成品入庫(kù)搬運(yùn)，由叉車(chē)工將產(chǎn)品安全地叉至保管指定位置，堆垛分上中下三層,批次隔開(kāi)，桶號(hào)按序碼放，合格品不合格品按指定區(qū)域進(jìn)行分開(kāi)堆垛。

4.1.5搬運(yùn)裝卸時(shí)保持：文明裝卸，安全運(yùn)輸，輕拿輕放，防止搬運(yùn)物受到損傷。

4.2貯存

4.2.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，現(xiàn)場(chǎng)指揮根據(jù)車(chē)間的生產(chǎn)情況將原料存放于料池,車(chē)間放料時(shí)按先進(jìn)先出的原則投入生產(chǎn)，正常貯料時(shí)間不得超過(guò)16小時(shí)。

4.2.2包裝材料貯存由保管按質(zhì)檢部出具的檢驗(yàn)結(jié)果單按不同產(chǎn)品、規(guī)格分別進(jìn)行堆垛，保管員應(yīng)做好防水、防潮、防污染、防盜和防曬、防鼠工作。

4.2.3鋼桶放置于指定堆場(chǎng)，桶上部蓋有桶蓋，生產(chǎn)期剩余桶在冬季要有遮雪的棚或蓬布。

4.2.4成品貯存按批次合格與不合格分區(qū)域堆放。

4.2.5包裝材料的出庫(kù)由車(chē)間值班長(zhǎng)或指定人員到保管辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。

4.2.6成品保管按《產(chǎn)品查驗(yàn)單》、《產(chǎn)品最終檢驗(yàn)結(jié)果單》及銷(xiāo)售部的發(fā)貨通知單辦理成品出庫(kù)手續(xù)。

4.3包裝

4.3.1生產(chǎn)車(chē)間按工藝指令單中對(duì)包裝物要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。

4.3.2生產(chǎn)車(chē)間在成品外包裝上逐個(gè)貼卷標(biāo)，卷標(biāo)粘貼牢固，卷標(biāo)內(nèi)容清晰準(zhǔn)確。

4.4防護(hù)

4.4.1托盤(pán)、存放處要有防火標(biāo)識(shí)及消防器材。

4.4.2成品保管在入庫(kù)后24小時(shí)之內(nèi)組織人員在成品桶堆垛上加蓋蓬布進(jìn)行防護(hù)。

4.5交付

4.5.1原料經(jīng)檢驗(yàn)后由質(zhì)檢部簽發(fā)《原料檢驗(yàn)單》一式二份，質(zhì)檢部、農(nóng)戶各一份。

4.5.2包裝材料進(jìn)廠由材料保管對(duì)數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)檢部按包裝材料

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并出具包裝材料檢驗(yàn)單交材料保管，材料保管對(duì)檢驗(yàn)合格的包裝材料辦理入庫(kù)。

4.5.3每批產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間提供磅碼單，經(jīng)檢驗(yàn)員、成品保管、貼標(biāo)人員三方簽字后方可入庫(kù)。

4.5.4產(chǎn)品最終檢驗(yàn)（商業(yè)無(wú)菌）后，由質(zhì)檢部簽發(fā)《產(chǎn)品最終檢驗(yàn)結(jié)果單》交成品保管。

4.5.5質(zhì)檢部查驗(yàn)員在發(fā)貨前對(duì)需發(fā)的貨物外包裝質(zhì)量逐批查驗(yàn)，并出具《產(chǎn)品查驗(yàn)單》。

4.5.6財(cái)務(wù)部成品保管按銷(xiāo)售部的發(fā)貨通知單組織發(fā)貨。

4.5.7貨物出廠前由成品保管填寫(xiě)《啟奧食品有限公司番茄制品產(chǎn)品出庫(kù)單》一式五聯(lián)，銷(xiāo)售部接貨人員一聯(lián)，成品保管兩聯(lián)、司機(jī)、財(cái)務(wù)一聯(lián)。并隨車(chē)將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)跟蹤單交于銷(xiāo)售部接貨人員手中。每發(fā)出一車(chē)開(kāi)一張出門(mén)證。

4.5.綜合辦門(mén)衛(wèi)按相關(guān)制度檢查拉運(yùn)車(chē)輛，確認(rèn)單貨相符、出門(mén)手續(xù)齊全后放行。

4.5.9產(chǎn)品到站，接貨人員確認(rèn)后并在《啟奧食品有限公司產(chǎn)品出庫(kù)單》上簽字，產(chǎn)品交付完畢。

4.5.1財(cái)務(wù)部保管對(duì)產(chǎn)品交付和庫(kù)存日清月結(jié)。

5質(zhì)量記錄

《啟奧食品有限公司產(chǎn)品出庫(kù)單》

《產(chǎn)品查驗(yàn)單》

《產(chǎn)品最終檢驗(yàn)結(jié)果單》

4.節(jié)約能源管理辦法

1目的

為了加強(qiáng)生產(chǎn)用水、電、汽的控制及生活用水、電的管理，減少水、電、汽資源的浪費(fèi)和對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)人類(lèi)生存環(huán)境。

2適用范圍

適用于生產(chǎn)用水、電、汽及生活用水、電的管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)車(chē)間各崗位負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)用水、電、汽設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)節(jié)能降耗工作的檢查考核。

3.3綜合辦負(fù)責(zé)節(jié)約能源的宣傳\培訓(xùn)工作

3.4各部負(fù)責(zé)用水、用電的控制。

3.5生產(chǎn)部環(huán)保員每周對(duì)各部門(mén)節(jié)約能源進(jìn)行檢查和考核

4用水的管理

4.1生產(chǎn)用水的管理

4.1.1生產(chǎn)車(chē)間各崗位用水系統(tǒng)必須安全可靠，不得有常漏水。

4.1.2蒸發(fā)器冷卻水二次循環(huán)使用，用于料臺(tái)沖放料及車(chē)間地面清潔。

4.1.3蒸發(fā)器冷凝水打回前處理回水箱再次利用。

4.1.4蒸發(fā)器冷凝水打入殺菌器過(guò)熱水罐供其循環(huán)利用。

4.1.5用水區(qū)域要張貼“請(qǐng)節(jié)約用水”的警示語(yǔ)，隨時(shí)關(guān)閉水龍頭，當(dāng)有閥門(mén)損壞或泄漏時(shí)要及時(shí)處理。

4.1.6對(duì)季節(jié)工上崗前要進(jìn)行一次節(jié)約用水方面的宣傳。

4.2生活用水的管理

4.2.1綜合辦對(duì)衛(wèi)生間及其它各處水龍頭做到及時(shí)修理。

4.2.2廁所用水要注意節(jié)約，當(dāng)有閥門(mén)損壞或失靈時(shí)要在當(dāng)日進(jìn)行更換或維修。廁所用水排放入污水水道。

4.2.3各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工及臨時(shí)工一年至少進(jìn)行一次節(jié)約用水方面的宣傳。

4.2.4綜合辦對(duì)廠區(qū)綠化帶灌溉用水進(jìn)行控制,不得常流水。

4.2.5各5用電的管理

5.1生產(chǎn)用電的管理

5.1.1生產(chǎn)按計(jì)劃用電。

5.1.2電器崗位負(fù)責(zé)照明用電，避免常明燈。

5.1.3各崗位電器設(shè)備嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求操作，避免設(shè)備空轉(zhuǎn)。

5.2生活用電的管理

5.2.1綜合辦不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門(mén)用電情況，避免常明燈。

6生產(chǎn)用汽的管理

6.1物料溫度控制嚴(yán)格按作指導(dǎo)書(shū)要求控制，避免浪費(fèi)用汽。

6.2要及時(shí)檢查經(jīng)管路使用情況，避免漏汽現(xiàn)象發(fā)生。

7記錄

《節(jié)約能源檢查考核記錄》

5.廢水排放控制管理辦法

目的

為了保護(hù)職工生活環(huán)境，減少公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水，把地下水污染的程度降到最低限度，特制定此管理辦法。

適用范圍

適用于本公司各部門(mén)對(duì)廢水的排放的控制與管理。

職責(zé)

3.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)循環(huán)廢水設(shè)備冷卻水、設(shè)備清冼水的控制。

3.2.1生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)沉淀池每個(gè)清冼周的定期清理打撈工作。

3.2.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)沉淀池篩網(wǎng)的更換及機(jī)械格柵的定期維修工作。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)廢水一年一次的監(jiān)測(cè)工作。

3.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)污水沉淀池清理的協(xié)調(diào)管理工作。

3.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)衛(wèi)生清潔廢水的控制。

3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)衛(wèi)生清潔廢水的控制。

3.5綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)衛(wèi)生清潔廢水的控制及各辦衛(wèi)生清潔廢水的排放的管理。

3.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)衛(wèi)生清潔廢水的控制。

3.7原料部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)衛(wèi)生清潔廢水的控制及原料采摘的衛(wèi)生管理控制。

3.7生產(chǎn)部環(huán)保員每周對(duì)廢水排進(jìn)行檢查考核。

4．工作程序

4.1生產(chǎn)車(chē)間廢水

4.1.1控制冷卻塔的溫度，監(jiān)測(cè)設(shè)備冷卻水水質(zhì)，發(fā)生變化及時(shí)處理。

4.1.2每個(gè)清冼周定時(shí)清理流送溝及污水沉淀池，每年對(duì)沉淀池的篩網(wǎng)進(jìn)行一次更換。

4.1.3對(duì)無(wú)污染的設(shè)備冷卻水，應(yīng)進(jìn)行二次利用。

4.1.4確保機(jī)械格柵的正常運(yùn)行，及時(shí)排除生產(chǎn)廢水、廢料、雜物并將廢料雜物堆放指定地點(diǎn)，由專(zhuān)人拉運(yùn)出廠處置，

4.1.5二次利用水，輸入送原料后，經(jīng)過(guò)機(jī)械格柵進(jìn)入沉淀池，沉淀排放。

4.2廢水排放的監(jiān)測(cè)與考核

4.2.1生產(chǎn)部每年聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)廢水進(jìn)行一年一次的監(jiān)測(cè)，并出示監(jiān)測(cè)報(bào)告。

4.2.2生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間污水沉淀池的清理工作進(jìn)行管理。

4.3清潔廢水的排放

4.3.1原料部負(fù)責(zé)原料采摘的衛(wèi)生管理，及將本部門(mén)所用廢水倒入指定點(diǎn)排放點(diǎn)。

4.3.2質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將廢水倒入指定地點(diǎn)排放。

5記錄

《廢水排放檢查考核記錄》

6.噪聲污染控制管理辦法

目的

通過(guò)對(duì)噪聲污染的控制管理，最大限度的減少噪聲排放，改善生產(chǎn)和生活環(huán)境，保護(hù)職工勞動(dòng)健康，保證周?chē)用竦恼Ｉ睢?/p>

適用范圍

適用于對(duì)各部門(mén)噪聲的控制。

職責(zé)

3.1生產(chǎn)車(chē)間各崗位負(fù)責(zé)本崗位噪聲的控制。

3.2原料部負(fù)責(zé)廠區(qū)外圍噪聲的控制。

3.4生產(chǎn)部

3.4.1負(fù)責(zé)聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)廠界噪聲的監(jiān)測(cè)。

3.4.2叉車(chē)工負(fù)責(zé)叉車(chē)使用中噪聲的控制。

3.4.3生產(chǎn)部3.5財(cái)務(wù)部3.5.1地磅房負(fù)責(zé)原料拉運(yùn)車(chē)輛噪聲的控制。

3.5.2成品保管負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)車(chē)輛噪聲的控制。

4工作程序

4.1生產(chǎn)車(chē)間噪聲的控制

4.1.1各工序?qū)?chē)間設(shè)備應(yīng)做到定期檢修、潤(rùn)滑、做到油路、氣路、小路暢通，油標(biāo)醒目、油量充足，使機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)降低噪聲。

4.1.2車(chē)間設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中，機(jī)修人員要定時(shí)巡檢，并做好《設(shè)備巡檢記錄》如發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)異常時(shí)，要查明原因，及時(shí)檢修。

4.1.3車(chē)間空壓機(jī)要做好檢修，定時(shí)巡檢工作，空壓機(jī)房門(mén)窗注意關(guān)閉。

4.1.4各崗位、各工序在設(shè)備啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行操作，防止操作不當(dāng)而產(chǎn)生噪音。

4.2生產(chǎn)部噪聲控制

4.2.2定時(shí)對(duì)叉車(chē)進(jìn)行檢修,隨時(shí)維護(hù),在叉車(chē)使用時(shí)即用即停。

4.3財(cái)務(wù)部

4.3.1司磅員負(fù)責(zé)向拉運(yùn)原料車(chē)輛的司機(jī),宣傳在過(guò)地磅時(shí)不準(zhǔn)鳴笛。

4.3.2成品保管負(fù)責(zé)向成品拉運(yùn)車(chē)輛宣傳,車(chē)輛在廠區(qū)內(nèi)禁止鳴笛。

4.4原料部4.4.1向拉運(yùn)原料車(chē)輛人員及農(nóng)民宣傳本公司的環(huán)境質(zhì)量方針、目標(biāo)。

4.4.2生產(chǎn)期外圍管理人員，認(rèn)真組織好車(chē)輛排隊(duì)秩序，制止車(chē)輛在廠區(qū)外圍道路上鳴笛。

5記錄

《設(shè)備巡檢記錄》

《噪聲檢查考核記錄》

《空壓機(jī)東2#/西1#記錄》

7.計(jì)量管理制度

1目的

為規(guī)范公司計(jì)量管理工作，保證公司能源計(jì)量準(zhǔn)確性及生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量?jī)x表、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備在用準(zhǔn)確性。

2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)全過(guò)程計(jì)量的管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用計(jì)量設(shè)備管理工作。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)使外檢儀表送檢及鑒定合同的簽訂。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間計(jì)量設(shè)備狀態(tài)、設(shè)備標(biāo)識(shí)的檢查管理工作。

3.4生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備的使用,并保證標(biāo)識(shí)的完好。

3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外能源計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)\外校工作及審購(gòu)儀表、停用儀表的上報(bào)工作。

3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用計(jì)量器具設(shè)立臺(tái)帳\卡片工作。

3.7質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用外檢儀表送檢工作，并建立本部門(mén)計(jì)量臺(tái)帳\卡片及設(shè)備維護(hù)\標(biāo)識(shí)工作及審購(gòu)儀表、停用儀表的審核上報(bào)工作。

3.8生產(chǎn)部計(jì)量員負(fù)責(zé)每月檢查能源計(jì)量裝置使用情況及和能源供應(yīng)部門(mén)確認(rèn)能源使用數(shù)據(jù)。

4工作程序

4.1生產(chǎn)部計(jì)量員每年5月份對(duì)車(chē)間外送校準(zhǔn)的儀表進(jìn)行審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，送技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行校準(zhǔn)。

4.2每年6月份生產(chǎn)部計(jì)量員要對(duì)自校儀表進(jìn)行校準(zhǔn),并做好自校記錄。

4.3生產(chǎn)部計(jì)量員根據(jù)校驗(yàn)情況調(diào)整計(jì)量臺(tái)帳\卡片狀態(tài).

4.4質(zhì)檢部每年5月份對(duì)需外送儀表填寫(xiě)申請(qǐng)表,經(jīng)公司經(jīng)理審核后進(jìn)行外檢。

4.5質(zhì)檢部計(jì)量員根據(jù)校驗(yàn)情況調(diào)整計(jì)量臺(tái)帳\卡片狀態(tài)。

4.6生產(chǎn)期生產(chǎn)部計(jì)量員每天對(duì)計(jì)量裝置進(jìn)行檢查并做記錄。

4.7生產(chǎn)部計(jì)量員每月檢查一次能源計(jì)量裝置使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理.

4.8生產(chǎn)部計(jì)量員每月和能源供應(yīng)部門(mén)確認(rèn)能源使用數(shù)據(jù)。

5質(zhì)量記錄

<<計(jì)量器具周期鑒定申請(qǐng)表>>

<<計(jì)量臺(tái)帳>>

<<儀器\儀表維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn)檢查記錄>>

<<檢驗(yàn)\測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備的自校記錄>>

8.配件采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法

1目的

確保配件采購(gòu)的質(zhì)量，規(guī)范采購(gòu)過(guò)程。

2適用范圍：

適用于公司國(guó)內(nèi)配件采購(gòu)活動(dòng)。

3職責(zé)：

3.1生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)準(zhǔn)確的設(shè)備配件/材料需求計(jì)劃,生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)審核。

3.2公司經(jīng)理負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批及合同的審批。3.3財(cái)務(wù)部主任負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備配件/材料需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃簽訂采購(gòu)合同。

3.4生產(chǎn)部設(shè)備工程師、電氣儀表工程師負(fù)責(zé)到貨材料的驗(yàn)收及不合格配件退回工作。

3.5材料保管負(fù)責(zé)對(duì)簡(jiǎn)單配件驗(yàn)收和辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.6材料保管負(fù)責(zé)對(duì)配件建立預(yù)警機(jī)制。

3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的材料定期向供貨商回饋質(zhì)量情況。

4工作程序

4.1生產(chǎn)車(chē)間在設(shè)備解體完一周內(nèi)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，制定詳細(xì)的設(shè)備配件材料需求計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部。

4.2生產(chǎn)部主任對(duì)《設(shè)備材料需求計(jì)劃》，進(jìn)行審核。

4.3公司經(jīng)理對(duì)《設(shè)備材料需求計(jì)劃》進(jìn)行審批。

4.4生產(chǎn)部設(shè)備工程師根據(jù)庫(kù)存及設(shè)備情況確定《設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃》。

4.5生產(chǎn)部主任對(duì)《設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃》審核,公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6計(jì)劃審批后，財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員根據(jù)《設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃》聯(lián)系供貨商，按照貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，確定合格供方。

4.7采購(gòu)合同由采購(gòu)人員起草后經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審核,報(bào)公司經(jīng)理審批。

4.8采購(gòu)合同生效后由財(cái)務(wù)部按照合同需求及時(shí)了解供貨情況，必要時(shí)到供方處考察、驗(yàn)證。

4.9供方材料采購(gòu)到公司后，由生產(chǎn)部工程師根據(jù)合同要求對(duì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、尺寸、質(zhì)量外觀及出廠時(shí)間、合格證進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)靜態(tài)無(wú)法進(jìn)行準(zhǔn)確質(zhì)量評(píng)價(jià)的備件材料需待生產(chǎn)中動(dòng)態(tài)驗(yàn)收質(zhì)量，動(dòng)態(tài)驗(yàn)收合格后,報(bào)財(cái)務(wù)部根據(jù)合同需求再付剩余款項(xiàng)。

4.10在入庫(kù)前驗(yàn)收不合格的配件材料由相關(guān)工程師負(fù)責(zé)報(bào)財(cái)務(wù)部與供方聯(lián)系退貨或重新供貨事宜。

4.11材料保管員根據(jù)驗(yàn)收情況，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，并按規(guī)范貯存。

4.12財(cái)務(wù)部對(duì)所采購(gòu)的材料在一個(gè)月內(nèi)向供貨商回饋質(zhì)量情況。

5質(zhì)量記錄及相關(guān)文件

《設(shè)備配件材料需求計(jì)劃》

《供方評(píng)價(jià)表》

《設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃》《啟奧食品有限公司入庫(kù)單》《啟奧食品有限公司配件驗(yàn)收記錄》

9.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理

1目的：加強(qiáng)對(duì)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、各類(lèi)電子文件數(shù)據(jù)的管理，保證公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、電子文件的安全。

2適用范圍：適用于公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)及各類(lèi)電子文件數(shù)據(jù)的管理。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本部門(mén)電子文件的維護(hù)和生產(chǎn)期質(zhì)檢數(shù)據(jù)的錄入。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù)、并對(duì)數(shù)據(jù)錄入的正確性負(fù)責(zé)。

3.3生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備的使用安全及磅碼單錄入工作，并對(duì)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)車(chē)輛過(guò)磅稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)的錄入，并對(duì)數(shù)據(jù)錄入的正確性負(fù)責(zé)。

3.5負(fù)責(zé)原料結(jié)算數(shù)據(jù)、欠款數(shù)據(jù)的錄入和本部門(mén)電子文件的管理，并對(duì)原料結(jié)算的正確性負(fù)責(zé)。

3．6原料部負(fù)責(zé)本部門(mén)電子文件的管理和原料合同、車(chē)輛數(shù)據(jù)的錄入。

3.7網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù),生產(chǎn)期前對(duì)原料、結(jié)算、質(zhì)檢、車(chē)間、地磅等計(jì)算機(jī)進(jìn)行除塵工作，操作系統(tǒng)的維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)的測(cè)試工作。

3.8綜合辦負(fù)責(zé)各部門(mén)電子文件的管理工作和公司重要數(shù)據(jù)（對(duì)內(nèi)、外上報(bào)、下發(fā)的重要報(bào)告、資料等）的統(tǒng)一保管。

4工作程序

4.1計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理

4.1.1生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)期每日核對(duì)車(chē)間過(guò)磅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并打印磅碼單。

4.1.2財(cái)務(wù)部司磅員生產(chǎn)期對(duì)拉運(yùn)番茄車(chē)輛進(jìn)行逐一過(guò)磅稱(chēng)重，仔細(xì)核對(duì)單證與車(chē)輛信息是否一致，保證數(shù)據(jù)庫(kù)的正確性。

4.1.4原料統(tǒng)計(jì)將原料合同信息、車(chē)輛信息、計(jì)劃排量、運(yùn)費(fèi)價(jià)格、農(nóng)資欠款等信息開(kāi)機(jī)前20天錄入到《啟奧食品有限公司番茄信息管理系統(tǒng)》中，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員核對(duì)數(shù)據(jù)錄入是否正確。

4.1.5原料合同信息在開(kāi)機(jī)后不得增加，須經(jīng)原料部主任審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可添加新合同。

4.1.6原料價(jià)格由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員在生產(chǎn)前根據(jù)合同進(jìn)行錄入，由原料部主任進(jìn)行審核。

4.1.7非合同原料價(jià)格的錄入，有財(cái)務(wù)經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員、公司經(jīng)理一起錄入。

4.1.8原料結(jié)算員生產(chǎn)期前將農(nóng)戶欠款錄入到《啟奧食品有限公司番茄信息管理系統(tǒng)》。

4.1.9網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員生產(chǎn)期24小時(shí)值班，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)解決。

4.1.10突發(fā)事件的管理和維護(hù)

4.1.11服務(wù)器發(fā)生故障，當(dāng)數(shù)據(jù)不能進(jìn)行錄入時(shí)，應(yīng)立即通知網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員，有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員對(duì)服務(wù)器進(jìn)行修復(fù)，10分鐘不能修復(fù)的立即啟動(dòng)備份服務(wù)器，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，對(duì)缺少的數(shù)據(jù)，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督進(jìn)行手工錄入。

4.1.11計(jì)算機(jī)發(fā)生故障，原料過(guò)磅的計(jì)算機(jī)與地磅不能通訊造成數(shù)據(jù)不能錄入，應(yīng)立即通知網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員進(jìn)行修復(fù)，同時(shí)協(xié)調(diào)原料現(xiàn)場(chǎng)指揮進(jìn)行單磅的數(shù)據(jù)錄入。

4.1.12計(jì)算機(jī)發(fā)生故障，車(chē)間過(guò)磅的計(jì)算機(jī)與地磅不能通訊造成數(shù)據(jù)不能錄入，應(yīng)立即通知網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員進(jìn)行修復(fù)，同時(shí)對(duì)不能打印卷標(biāo)的桶進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，代計(jì)算機(jī)修復(fù)完畢在補(bǔ)打印標(biāo)簽。

10.存貨管理制度

1目的：為保證公司存貨的安全性，提高存貨的利用率，特制定本辦法。

2適用范圍：公司保管員、材料會(huì)計(jì)。

3要求：

3.1存貨范圍：在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、包裝物、原材料、燃料、備品備件、低值易耗品、包裝材料、辦公用品。

3.2存貨的采購(gòu)：除在產(chǎn)品、產(chǎn)成品以外的存貨采購(gòu)見(jiàn)《公司采購(gòu)管理制度》。

3.3存貨的日常管理：

3.3.1公司應(yīng)明確存貨管理崗位責(zé)任制，保管應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，

3.3.2存貨須經(jīng)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收后辦理入庫(kù)手續(xù)，保管須按財(cái)務(wù)部門(mén)要求登記明細(xì)帳，每月末給財(cái)務(wù)部上報(bào)產(chǎn)銷(xiāo)存結(jié)存報(bào)表和出入庫(kù)結(jié)存報(bào)表。

3.3.3財(cái)務(wù)部須按《會(huì)計(jì)核算手冊(cè)》核算存貨，入帳原始單據(jù)須完整無(wú)誤（合同、發(fā)票、驗(yàn)收入庫(kù)單等）。

3.3.4財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)須每月與保管核對(duì)總賬與明細(xì)帳是否相符、保管須定期核對(duì)明細(xì)賬與實(shí)物是否相符，做到帳帳、帳表、帳實(shí)相符。

3.3.5存貨管理部門(mén)須建立存貨預(yù)警制度，時(shí)效性強(qiáng)的存貨按庫(kù)齡進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)過(guò)期、臨期、報(bào)廢、減值存貨須在每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告中做重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)揭示，上報(bào)公司財(cái)務(wù)辦。

3.4存貨盤(pán)點(diǎn)：存貨每年至少盤(pán)點(diǎn)2次。（產(chǎn)成品等重點(diǎn)存貨保管須每月抽樣盤(pán)點(diǎn)），并且財(cái)務(wù)部制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部及保管參加盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，生產(chǎn)部按要求向財(cái)務(wù)部上報(bào)完整的《存貨盤(pán)點(diǎn)表》，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；存在差異或報(bào)廢、過(guò)期、臨期等減值存貨須逐項(xiàng)原因分析，提出處理建議。《存貨盤(pán)點(diǎn)表》必須由參加盤(pán)點(diǎn)人員、實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理簽字。

3.6《資產(chǎn)調(diào)撥單》一式二份，一份交調(diào)入單位入賬，一份交調(diào)出單位入賬。3.7不良資產(chǎn)依據(jù)公司《提取減值/報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行管理。

3.8各單位須制定實(shí)物資產(chǎn)出入廠管理辦法，出門(mén)證連續(xù)編號(hào)、繳銷(xiāo)、核對(duì),并納入財(cái)務(wù)檢查。

4存貨管理考核辦法

4.1存貨必須有專(zhuān)人保管，按類(lèi)別建立保管明細(xì)帳，逐筆登記存貨的收發(fā)記錄，做到日清月結(jié)。財(cái)務(wù)部進(jìn)行檢查考核，保管員未按規(guī)定執(zhí)行一次扣責(zé)任人2分，重復(fù)錯(cuò)誤扣4分。

4.2財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)每月根據(jù)保管收發(fā)存報(bào)表及出庫(kù)憑單與保管進(jìn)行核對(duì)，作到帳表帳實(shí)（抽查）相符，如有不符扣責(zé)任人1分。

4.4存貨保管員對(duì)存貨的安全負(fù)責(zé)，出入庫(kù)管理嚴(yán)格按內(nèi)控制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次未按規(guī)定執(zhí)行扣責(zé)任人2分。

4.5存貨（產(chǎn)成品除外）按季抽盤(pán)，產(chǎn)成品按月盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)格按存貨清查盤(pán)點(diǎn)規(guī)定操作，未按要求辦理，發(fā)現(xiàn)一處扣責(zé)任人2分。

4.6、保管員由于保管不善，造成物品丟失、損壞、變質(zhì)的，造成損失在1000元-2000元以內(nèi)的，按損失價(jià)值的10%扣罰責(zé)任人；損失在2000元-5000元以內(nèi)的，按損失價(jià)值的20%扣罰責(zé)任人；造成損失在5000元以上的，移交法律部門(mén)追究責(zé)任人的刑事責(zé)任。

11.廢舊物資管理辦法

1目的：加強(qiáng)對(duì)公司各種廢舊物資的全面管理

2適用范圍：本公司各部門(mén)

3工作程序：

3.1各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的資產(chǎn)每年清理二次，如有廢舊物資需要處理，先提出申請(qǐng)報(bào)告。

3.2生產(chǎn)部、綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資的確認(rèn)。

3.3產(chǎn)生廢舊物資部門(mén)，將物資數(shù)量進(jìn)行備查登記，統(tǒng)一交生產(chǎn)部備案。

3.4處置廢舊物資時(shí)，由生產(chǎn)部提出處置方案，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.5財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后報(bào)告負(fù)責(zé)收款，開(kāi)據(jù)，財(cái)務(wù)部憑收據(jù)簽發(fā)出門(mén)證。

3.6門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)核對(duì)貨物與出門(mén)證，并將出門(mén)證返回財(cái)務(wù)部。

3.7嚴(yán)禁各部門(mén)私自出售廢舊物資。

4考核辦法：

4.1對(duì)違反上屬規(guī)定，發(fā)現(xiàn)部門(mén)私自處理廢舊物資，除退還出售款項(xiàng)外，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人200元，并扣部門(mén)2分，同時(shí)扣罰相關(guān)人員100元。情節(jié)嚴(yán)重的公司應(yīng)給予行政處分。

12.產(chǎn)品可追溯性管理辦法

1目的：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的可追溯性，保證一旦產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題可立即追溯產(chǎn)品不合格的原因

2職責(zé)：

2.1原料部：

2.1.1原料部對(duì)原料區(qū)域或臨近地區(qū)的土壤及原料的農(nóng)殘、重金屬，輻射性物質(zhì)等有害化學(xué)物殘留進(jìn)行普查，以確定安全區(qū)域種植原料。

2.1.2對(duì)原料生長(zhǎng)全過(guò)程中的農(nóng)藥、化肥使用方法、種類(lèi)、劑量使用次數(shù)，末次使用時(shí)間嚴(yán)格控制普查記錄。

2.1.3對(duì)安全區(qū)域按要求種植的農(nóng)戶發(fā)放交售卡，《啟奧食品有限公司番茄原料采摘、初檢、調(diào)運(yùn)單》。

2.1.4原料外圍管理員對(duì)進(jìn)入的原料車(chē)輛驗(yàn)證有無(wú)交售卡及原料采摘、初檢、調(diào)運(yùn)單，對(duì)證件不全者不預(yù)排隊(duì),拒收，將隱患排除在廠外。

2.2質(zhì)檢部

2.2.1負(fù)責(zé)入廠原料的判定與標(biāo)識(shí)。

生產(chǎn)批次的確定。

2.2.3按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出判定并做好記錄。

2.2.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品重金屬、農(nóng)殘（根據(jù)客戶要求或商檢部門(mén)要求）的報(bào)檢。

2.2.5負(fù)責(zé)發(fā)貨前的查驗(yàn)。

2.3生產(chǎn)車(chē)間：

2.3.1負(fù)責(zé)原料進(jìn)池與放料的管理并做記錄，保證每車(chē)原料進(jìn)車(chē)間的可追溯性。

2.3.2從原料上機(jī)到成品入桶狀態(tài)的過(guò)程記錄，保證從原料上機(jī)到成品入桶各工序的可追溯性

2.3.3負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行逐桶貼嘜標(biāo)識(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中參數(shù)進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)。

2.3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品按規(guī)定入庫(kù)。

2.4財(cái)務(wù)部

2.4.1負(fù)責(zé)司磅員對(duì)拉運(yùn)原料的農(nóng)戶進(jìn)行合同身份的確定后,打印重磅和輕磅單據(jù).

2.4.2保管負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠包裝材料、輔料、成品堆場(chǎng)的標(biāo)識(shí)，對(duì)不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，以及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。

2.52.5.1負(fù)責(zé)確定每批產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量，加工工藝，保證加工工藝的可追溯性。

2.5.42生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo)售部的發(fā)貨單組織發(fā)貨。

3工作程序：

3.1生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)

3.1.1原料部對(duì)提供原料的種植區(qū)進(jìn)行檢測(cè),合格區(qū)域確定為合格供方簽訂合同。

3.1.2原料部原料員對(duì)種植戶進(jìn)行培訓(xùn)和檢查，并作好記錄。

3.1.3原料成熟后，原料部對(duì)于按要求種植管理的合格種植戶發(fā)放《交售卡》，并填寫(xiě)《交售卡發(fā)放記錄表》。

3.1.4原料供應(yīng)量如連續(xù)兩天超過(guò)設(shè)備滿負(fù)荷的15%時(shí),原料部主任批準(zhǔn)原料統(tǒng)計(jì)對(duì)合同內(nèi)種植戶打印<<啟奧食品有限公司番茄原料采摘、初檢、調(diào)運(yùn)單>>，并作好記錄。下發(fā)給各片區(qū)原料員，填寫(xiě)《原料員領(lǐng)取調(diào)運(yùn)單記錄》；原料員再下發(fā)到供方手中。

3.1.5合同植戶按原料采摘、初檢、調(diào)運(yùn)單上的數(shù)量進(jìn)行采摘、交售。

3.1.6車(chē)輛到廠后外圍管理員對(duì)每車(chē)原料檢查是否有交售卡和<<啟奧食品有限公司公司番茄原料采摘、初檢、調(diào)運(yùn)單>>無(wú)二證的原料車(chē)輛拒絕排隊(duì)。

3.1.7外圍管理員對(duì)拉運(yùn)原料的車(chē)輛進(jìn)行衛(wèi)生情況的檢查記錄，并填寫(xiě)<<原料外圍工作檢查記錄表>>。

3.1.8拉運(yùn)原料車(chē)輛進(jìn)廠后，司磅員依據(jù)交售卡和<<啟奧食品有限公司番茄原料采摘、初檢、調(diào)運(yùn)單>>進(jìn)行重磅，打印《番茄收購(gòu)重磅單》。

3.1.9原料檢驗(yàn)員對(duì)每車(chē)原料檢驗(yàn)，依據(jù)原料收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行等級(jí)及合格與否的判定，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

3.1.10原料現(xiàn)場(chǎng)指揮將質(zhì)檢判定合格的每車(chē)原料進(jìn)行依次進(jìn)池并做記錄，放料時(shí)根據(jù)進(jìn)料順序?qū)γ砍卦弦来畏帕喜⒆鲇涗洝?/p>

3.1.11質(zhì)檢部根據(jù)批次管理辦法確定產(chǎn)品的批次填寫(xiě)《批次通知單》，并在換班前30分鐘將《批次通知單》交車(chē)間灌裝工.

3.1.12生產(chǎn)部工藝工程師在開(kāi)機(jī)1小時(shí)前將《工藝指令通知單》下發(fā)車(chē)間和質(zhì)檢部，并保存《工藝指令通知單》，車(chē)間相關(guān)崗位依照?qǐng)?zhí)行。

3.1.13車(chē)間前處理崗位做好從原料進(jìn)入車(chē)間開(kāi)始經(jīng)過(guò)加工去皮去籽到打入蒸發(fā)器的生產(chǎn)過(guò)程記錄。每小時(shí)記錄一次過(guò)程參數(shù)。

3.1.14濃縮崗位操作工做好從西紅柿汁進(jìn)入蒸發(fā)器到產(chǎn)品濃度達(dá)到要求的生產(chǎn)過(guò)程記錄，每小時(shí)記錄一次過(guò)程參數(shù)。

3.1.15殺菌崗位操作工做好從產(chǎn)品進(jìn)入殺菌器到灌裝機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程記錄，每小時(shí)記錄一次過(guò)程參數(shù)。

3.1.16灌裝崗位操作工做好產(chǎn)品灌裝的過(guò)程記錄，并記錄所用無(wú)菌袋的品牌、廠家，每小時(shí)記錄一次過(guò)程參數(shù)，同時(shí)維護(hù)好灌裝機(jī)的自動(dòng)記錄打印機(jī)，保證其正常工作。

3.1.17鋼桶、無(wú)菌袋使用過(guò)程中，灌裝崗位操作工逐個(gè)進(jìn)行外觀檢查，檢查不合格的另外堆放，并由車(chē)間做好標(biāo)識(shí)做好相應(yīng)記錄。將不合格包裝材料退回生產(chǎn)辦保管。

3.1.18車(chē)間司磅員根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間對(duì)每桶產(chǎn)品進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)（貼嘜），依嘜頭顯示時(shí)間與殺菌時(shí)間記錄得出每批原料所生產(chǎn)的產(chǎn)品桶號(hào)。

3.2成品的標(biāo)識(shí)

3.2.1質(zhì)檢員按要求對(duì)成品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作合格與否的判定，填寫(xiě)記錄，當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)，同時(shí)填寫(xiě)<不合格處置單>。

3.2.2生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)<不合格處置單>在<啟奧食品有限公司成品磅碼單日?qǐng)?bào)表>上做狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.2.3財(cái)務(wù)部依據(jù)質(zhì)檢部出據(jù)的廠檢結(jié)果單，對(duì)判定不合格的產(chǎn)品進(jìn)入不合格區(qū)域堆放，對(duì)廠檢結(jié)果單判定合格的產(chǎn)品進(jìn)入合格區(qū)域堆放，并掛“待判定”標(biāo)識(shí)牌。

3.2.4財(cái)務(wù)部依據(jù)質(zhì)檢部出具的最終檢驗(yàn)結(jié)果單，對(duì)判定“合格”的成品撤去“待判定”標(biāo)識(shí)牌掛合格牌，對(duì)最終檢驗(yàn)結(jié)果單判定“不合格的產(chǎn)品應(yīng)立即隔離，根據(jù)不合格品管理程序作進(jìn)一步處理。

3.2.5財(cái)務(wù)部保管在指定的區(qū)域內(nèi)，對(duì)每批產(chǎn)品分批次在成品堆場(chǎng)或庫(kù)房進(jìn)行堆放，入庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)對(duì)每批產(chǎn)品掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量產(chǎn)品名稱(chēng)，規(guī)格。

3.2.6財(cái)務(wù)部保管對(duì)包裝材料成品堆場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以及標(biāo)識(shí)的維護(hù)，當(dāng)標(biāo)識(shí)字跡剝落、損壞或不清楚時(shí)，保管員24小時(shí)內(nèi)及時(shí)按原標(biāo)識(shí)重新補(bǔ)上，保證現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌清楚，牢固，持久。

3.2.7外包裝檢驗(yàn)員抽樣查驗(yàn)成品標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)《成品外包裝檢驗(yàn)結(jié)果單》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)日回饋車(chē)間，車(chē)間當(dāng)班整改完畢，檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格后可交班。

3.3包裝材料與輔料的標(biāo)識(shí)

3.3.1包裝材料進(jìn)廠后，當(dāng)天財(cái)務(wù)部保管負(fù)責(zé)按指定區(qū)域堆放，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)并將寫(xiě)有包裝材料，輔料名稱(chēng)、規(guī)格等內(nèi)容的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌掛在該批包裝、輔料的顯著位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。

3.3.2包裝材料、輔料進(jìn)廠未經(jīng)檢驗(yàn)前，由財(cái)務(wù)部保管員用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明“待檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.3.3進(jìn)廠后的包裝材料、輔料由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，依據(jù)包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做出合格與否的判定，填寫(xiě)包裝材料檢驗(yàn)單，交財(cái)務(wù)部。

3.3.4對(duì)于不合格的包裝材料，由保管員負(fù)責(zé)分區(qū)擺放，掛上“不合格”標(biāo)識(shí)牌。合格的包裝材料做合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并標(biāo)注生產(chǎn)廠家、規(guī)格、進(jìn)廠日期等。

3.4產(chǎn)品發(fā)運(yùn)

3.4.1財(cái)務(wù)部接到銷(xiāo)售部的發(fā)貨通知單后，核準(zhǔn)庫(kù)存數(shù)量，按要求組織發(fā)貨，并做好產(chǎn)品出庫(kù)臺(tái)帳，發(fā)完后及時(shí)將名細(xì)傳真銷(xiāo)售部

3.5客戶回饋

3.5.1接到顧客投訴或產(chǎn)品出質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢部組織有關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品形成過(guò)程記錄進(jìn)行追溯，查明問(wèn)題根源，分析原因，書(shū)面回饋銷(xiāo)售部和品控部。

4產(chǎn)品形成的時(shí)間

原料從料池到車(chē)間的時(shí)間進(jìn)前處理到向蒸發(fā)器打汁所用時(shí)間蒸發(fā)器濃縮時(shí)間殺菌器殺菌到灌裝時(shí)間1-3分鐘7-12分鐘六段：62-70分鐘

三段：28-35分鐘六段:3.5-4.5分鐘

三段:8-10分鐘5質(zhì)量記錄：

《啟奧食品有限公司番茄原料采摘、初檢、調(diào)運(yùn)單》

《原料種植中農(nóng)藥使用檢查記錄表》

《加工番茄原料檢驗(yàn)單》

《原料員領(lǐng)取調(diào)運(yùn)單記錄》《供方領(lǐng)取調(diào)運(yùn)單記錄》。

《料臺(tái)收放料原始記錄》《蒸發(fā)工序運(yùn)行記錄》>

《前處理工序運(yùn)行記錄》《殺菌工序運(yùn)行記錄》>

《灌裝工序運(yùn)行記錄表》《成品外包裝檢驗(yàn)結(jié)果單》

《番茄收購(gòu)重磅單》《番茄制品最終檢驗(yàn)結(jié)果單》

《包裝材料驗(yàn)收記錄》《發(fā)貨通知單》

《產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳》《車(chē)輛進(jìn)廠登記表》

13.技改管理辦法

1目的：確保技改項(xiàng)目的實(shí)施，保障設(shè)備生產(chǎn)的正常運(yùn)行,保證生產(chǎn)任務(wù)的順利完成.

2適用范圍：適用于公司技改項(xiàng)目

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的審核工作

3.1.1負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目實(shí)施方案的批準(zhǔn)。

3.1.2負(fù)責(zé)招標(biāo)結(jié)果的批準(zhǔn)。

3.1.3負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目資金支付的批準(zhǔn)。3.1.4負(fù)責(zé)組織成立技改小組。

3.1.5負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的推進(jìn),檢查考核結(jié)果的批準(zhǔn)。

3.1.6負(fù)責(zé)組織成立技改小組。

3.1.7負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的安全監(jiān)督、檢查及獎(jiǎng)懲的審核。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：

3.3.1對(duì)技改招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

3.3.2參與技改合同簽定的審核。

3.3.3負(fù)責(zé)按技改項(xiàng)目計(jì)劃，申報(bào)并支付資金，確保技改項(xiàng)目順利推進(jìn)。

3.3.4參與項(xiàng)目竣工決算的審核。

3.4技改小組負(fù)責(zé)

3.4.1負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的推進(jìn)，檢查和考核.

3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的安全監(jiān)督、檢查.

3.4.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

3.4.4技改項(xiàng)目生產(chǎn)期使用后，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收。

3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：

3.5.1負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的編制，技術(shù)方案的論證。

3.5.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需招標(biāo)方的聯(lián)系，資料的準(zhǔn)備，招標(biāo)方案的編制。

3.5.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織技改項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)并提出合格方。

3.5.4生產(chǎn)部工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

3.5.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生管理。

3.5.6負(fù)責(zé)按合同要求及《工程技改合同結(jié)算方式》的要求提出資金支付申請(qǐng)。

3.6.1對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的具體實(shí)施。

4工作程序

4.1每年生產(chǎn)期完畢,生產(chǎn)部組織召開(kāi)技改會(huì)議，根據(jù)當(dāng)年的生產(chǎn)運(yùn)行情況,確定技改項(xiàng)目,并進(jìn)行技術(shù)方案的論證，編制技改項(xiàng)目的可行報(bào)告。

4.2生產(chǎn)部編制技改項(xiàng)目，技改項(xiàng)目經(jīng)公司經(jīng)理審核。

4.3生產(chǎn)部與項(xiàng)目所需招標(biāo)方進(jìn)行聯(lián)系，準(zhǔn)備好相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)，編制招標(biāo)方案。

4.4技改項(xiàng)目經(jīng)公司審批通過(guò)后,生產(chǎn)部按照改造項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，制訂改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中含:改造的方案、達(dá)到的效果、投資費(fèi)用、完成時(shí)間、責(zé)任人、驗(yàn)收方式。

4.5技改實(shí)施計(jì)劃經(jīng)公司經(jīng)理審批后,生產(chǎn)部組織實(shí)施。.

4.6技改項(xiàng)目的招標(biāo)\采購(gòu)\合同簽定,依據(jù)公司的管理體系檔中的采購(gòu)合同簽訂及評(píng)審流程進(jìn)行。

4.7技改項(xiàng)目實(shí)施由專(zhuān)人負(fù)責(zé),并記錄.對(duì)外來(lái)施工的人員應(yīng)按照<<安全管理辦法>>要求執(zhí)行.

4.8技改項(xiàng)目完工后,技改小組組織相關(guān)人員根據(jù)項(xiàng)目的技術(shù)條款進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收要有驗(yàn)收小組成員以及書(shū)面的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（報(bào)告中含完成時(shí)間、投資額、效果、質(zhì)量等）。

4.9技改項(xiàng)目生產(chǎn)期使用后，技改小組組織相關(guān)人員對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收。

4.10總經(jīng)理組織相關(guān)專(zhuān)家人員和技術(shù)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)后驗(yàn)收，完畢.

4.11技改資金的結(jié)算必須按照財(cái)務(wù)關(guān)于《工程技改合同結(jié)算方式》要求進(jìn)行結(jié)算。

5質(zhì)量記錄

《啟奧食品有限公司年技改項(xiàng)目生產(chǎn)使用后的最終驗(yàn)收單》

《啟奧食品有限公司年技改計(jì)劃項(xiàng)目》

《201X年技改實(shí)施計(jì)劃》

14.應(yīng)急情況處置辦法

1目的：

為了加強(qiáng)廣大員工的安全意識(shí)以及防止安全事故的發(fā)生、保護(hù)員工的生命和健康、減少公司為此造成的損失。

2適用范圍

適用于各相關(guān)崗位

3職責(zé)

3.1成立應(yīng)急行動(dòng)小組,組長(zhǎng)為公司經(jīng)理,副組長(zhǎng)為生產(chǎn)部主任,組員為各部主任和安全員。

3.1.1組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)事故發(fā)生時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)總指揮,并向上級(jí)匯報(bào),統(tǒng)一調(diào)度及與外部協(xié)調(diào)。

3.1.2

3.2綜合辦組織應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)演習(xí)和培訓(xùn)工作。

3.3安全員負(fù)責(zé)組織檢查公司各類(lèi)安全隱患并做好檢查記錄。

3.4車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，和操作手冊(cè)進(jìn)行工作。

3.5各部負(fù)責(zé)各自工作崗位的操作安全。

4工作程序

4.1蒸汽管路的安全

4.1.1蒸汽管路應(yīng)采用紅色或鐵銹紅標(biāo)識(shí)。

4.1.2每年生產(chǎn)期用汽前，應(yīng)打開(kāi)排水閥門(mén)，將管路中的冷凝水排盡，直至有蒸汽排出，才能關(guān)閉排水閥門(mén)。

4.1.3生產(chǎn)用汽時(shí)，應(yīng)緩慢打開(kāi)蒸汽閥門(mén)。

4.1.4停止用汽時(shí)，應(yīng)對(duì)蒸汽閥門(mén)進(jìn)行檢修，防止來(lái)年用汽時(shí)，閥門(mén)漏汽。

4.1.5管路外側(cè)的防腐層及保熱材料，包裝完好。

4.1.6為防止蒸汽管路爆炸，管路應(yīng)設(shè)置安全閥、使用校驗(yàn)合格的壓力表，安全閥。

4.1.7蒸汽管路發(fā)生爆炸時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員立即撤離，生產(chǎn)部值班人員立刻通知送氣單位，停止供汽，并且關(guān)閉送汽總閥門(mén)。生產(chǎn)車(chē)間主任立即組織人員對(duì)蒸汽管路進(jìn)行修理.

4.1.8若發(fā)生人員傷害立即救援,撥打電話120,并指引救護(hù)車(chē)的到來(lái).

4.2電焊機(jī)的安全操作規(guī)程

4.2.1電焊機(jī)工作要擺放在干燥、通風(fēng)、平穩(wěn)處，方可有電工接電源，要有良好的接地裝置。

4.2.2做好電焊工的防護(hù)工作，工作現(xiàn)場(chǎng)要做好防火、防爆的安全防護(hù)。

4.2.3工作結(jié)束后，應(yīng)先關(guān)焊機(jī)，檢查、消除工作面的火災(zāi)隱患，清潔工作現(xiàn)象，方可離開(kāi)。

4.2.4電焊機(jī)不能存放在潮濕的環(huán)境，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)處。

4.2.5不能在有易燃、易爆處使用，防止火災(zāi)和爆炸以及人員的傷亡現(xiàn)象。

4.2.6儲(chǔ)放易燃、易爆物品的容器，未經(jīng)清洗、處理嚴(yán)禁焊接。

4.2.7焊接管路、容器時(shí)，必須將管路、容器的孔蓋、閥門(mén)打開(kāi)，防止焊渣落入。

4.2.8嚴(yán)禁將易燃、易爆管道，作為焊接回路使用。

4.2.9電焊機(jī)的電源及焊把線絕緣應(yīng)完好，不能裸露。

4.2.10高空作業(yè)時(shí)，應(yīng)有安全保護(hù)措施。

4.2.11應(yīng)使用校驗(yàn)合格的壓力表。

4.2.12作業(yè)時(shí)嚴(yán)禁煙火。

4.2.13發(fā)生爆炸時(shí)，立即關(guān)閉電源，撤離現(xiàn)象人員，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。

4.2.14若發(fā)生著火,應(yīng)立即使用干粉滅火器或土、沙滅火。火災(zāi)較大時(shí)，不能及時(shí)撲滅，應(yīng)打119報(bào)警。

4.2.1.5若發(fā)生人員傷害立即救援,撥打電話120,并指引救護(hù)車(chē)的到來(lái).

4.3油料的安全

4.3.1油料應(yīng)掛牌、分類(lèi)存放，易燃、易爆油料應(yīng)隔離存放。

4.3.2不能存在高溫、日曬的環(huán)境下。

4.3.3存放地點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)禁煙火。

4.3.4油料應(yīng)在保存期內(nèi)使用，應(yīng)建立臺(tái)帳。

4.3.5發(fā)生著火時(shí)，應(yīng)用干粉滅火器或土、沙滅火。火災(zāi)較大時(shí)，不能及時(shí)撲滅，應(yīng)打119報(bào)警。

4.4乙炔、氧氣的安全

4.4.1氧氣、乙炔應(yīng)垂直、分開(kāi)5米放置，瓶中無(wú)氣時(shí)應(yīng)關(guān)閉總閥門(mén)。

4.4.2不能存放在高溫和日曬的環(huán)境下。

4.4.3乙炔氣管用黑色皮管，氧氣用紅色皮管標(biāo)識(shí)。

4.4.4工作時(shí)，工作人員應(yīng)做好必備的防護(hù)工作。（如工作服、手套、眼鏡等）

4.4.5在使用時(shí)，應(yīng)先開(kāi)氧氣瓶、乙炔瓶的總閥，從氧氣、乙炔減壓器上的壓力表上觀察瓶中的壓力的變化，不得超出額定200mpa。

4.4.6在對(duì)氧氣表進(jìn)行檢查和打開(kāi)時(shí)，人員必須站在側(cè)面，禁止面對(duì)減壓器，嚴(yán)禁在減壓器及管路上涂摸油脂等易燃物品。

4.4.7應(yīng)使用校驗(yàn)合格的壓力表，減壓器上的總壓力表顯示不移動(dòng)時(shí)，緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)減壓器，調(diào)節(jié)螺絲調(diào)整使用壓力，使用壓力不可過(guò)高過(guò)200mpa,以免氧氣管和乙炔管承受不住發(fā)生爆裂，引起泄漏產(chǎn)生火災(zāi)。

4.4.8工作時(shí)，氧氣、乙炔瓶與工作點(diǎn)距離不少于5米，割焊件時(shí)，割焊件時(shí)，割嘴與焊件應(yīng)有一定的傾斜角，盡量避免回火。發(fā)生回火時(shí)，應(yīng)先關(guān)乙炔閥，再關(guān)氧氣閥，以防倒襲的火焰向乙炔管路回竄，產(chǎn)生嚴(yán)重后果。

4.4.9焊件割完后，應(yīng)先關(guān)閉割槍乙炔閥，再關(guān)閉氧氣閥，把瓶上總閥關(guān)閉后，再打開(kāi)割槍的乙炔閥和氧氣閥，排盡管路中的余氣，防止管中長(zhǎng)時(shí)間帶氣，管子老化，降低使用年限。

4.4.10發(fā)生緊急情況時(shí)，如爆炸，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即撤離，撥打報(bào)警(電話:119)。報(bào)警時(shí)講清起火位置，內(nèi)部情況，有無(wú)人員被困，有無(wú)化學(xué)危險(xiǎn)品泄露、爆炸危險(xiǎn)。報(bào)警后組織人員立即到最近路口迎候消防車(chē)。報(bào)警要時(shí)刻根據(jù)火場(chǎng)變化情況隨時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并配合初期火災(zāi)的撲救。

4.5空壓機(jī)及儲(chǔ)氣罐的安全使用

4.5.1起動(dòng)空壓機(jī)前，應(yīng)檢查油位，嚴(yán)禁缺油運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.5.2空壓機(jī)應(yīng)空載起動(dòng)。

4.5.3空壓機(jī)應(yīng)在通風(fēng)、干燥、清潔環(huán)境中運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.5.4對(duì)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的空壓機(jī)，每天應(yīng)打開(kāi)排水閥進(jìn)行排水，以保證空氣干燥。

4.5.5壓縮空氣不得直接對(duì)著人吹。

4.5.7每年生產(chǎn)期前對(duì)空氣過(guò)濾器清洗更換。

4.5.8儲(chǔ)氣罐應(yīng)使用安全系數(shù)較高的安全閥和校驗(yàn)合格的壓力表。

4.5.9儲(chǔ)氣罐發(fā)生爆炸時(shí)，應(yīng)立即關(guān)閉電源，現(xiàn)場(chǎng)人員立即撤離，撥打報(bào)警(電話:119)。報(bào)警時(shí)講清起火位置，內(nèi)部情況，有無(wú)人員被困，有無(wú)化學(xué)危險(xiǎn)品泄露、爆炸危險(xiǎn)。報(bào)警后組織人員立即到最近路口迎候消防車(chē)。報(bào)警要時(shí)刻根據(jù)火場(chǎng)變化情況隨時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并配合初期火災(zāi)的撲救。

4.6煤氣罐的應(yīng)急措施

4.6.1正立著，不能劇烈碰撞，遠(yuǎn)離高溫區(qū)。

4.6.2使用前檢查皮管有沒(méi)有泄漏，確保安全。

4.6.3使用后馬上關(guān)閉總閥。

4.6.4若發(fā)生爆炸情況時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)采取立即撤離，撥打報(bào)警(電話:119)。報(bào)警時(shí)講清起火位置，內(nèi)部情況，有無(wú)人員被困，有無(wú)化學(xué)危險(xiǎn)品泄露、爆炸危險(xiǎn)。報(bào)警后組織人員立即到最近路口迎候消防車(chē)。報(bào)警要時(shí)刻根據(jù)火場(chǎng)變化情況隨時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并配合初期火災(zāi)的撲救。

4.7化學(xué)危害品的應(yīng)急措施

4.7.1儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品必須遵守國(guó)家法律,法規(guī)和其它有關(guān)的規(guī)定.

4.7.2化學(xué)危險(xiǎn)品堆放,應(yīng)符合放火,防暴,防潮的安全要求.

4.7.3儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品的建筑物,區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火.

4.7.4化學(xué)危險(xiǎn)品入庫(kù)后應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù),在儲(chǔ)存期內(nèi),定期檢查,發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量變化，按化學(xué)危險(xiǎn)品特性，進(jìn)行處理,不得任意拋棄。

4.7.5裝卸,搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,做到輕裝,嚴(yán)禁摔，碰,撞擊,嚴(yán)禁傾斜和滾動(dòng)。

4.7.7若發(fā)生化學(xué)危險(xiǎn)品泄露,按化學(xué)危險(xiǎn)品特性，進(jìn)行處理。

4.7.8針對(duì)事故對(duì)人體,動(dòng)植物,土壤,水源,空氣造成的顯著危害和可能產(chǎn)生的危害,迅速采取封閉,隔離洗消等措施

4.7.9對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品事故造成的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè),處置,直至符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn).

4.8滅火器的操作規(guī)程名稱(chēng)：手提式干粉滅火器。

4.8.1適用范圍：用于油、電、木料的著火的滅火。

4.8.2存放要求：

4.8.2.1環(huán)境溫度為-10℃--55℃。

4.8.2.2通風(fēng)干燥，正立擺放，滅火器設(shè)置在明顯地點(diǎn)，能使人們一目了然地知道何處可取滅火器。

4.8.3滅火器使用方法：

4.8.3.1左手提滅火器，右手拉開(kāi)保險(xiǎn)拴。然后左手拿噴管，對(duì)準(zhǔn)著火區(qū)，右手齊壓噴頭。

4.8.3.2壓力指示針在綠區(qū)，正常使用。

4.9緊急事故預(yù)防

4.9.1滅火器要按場(chǎng)所的需要配置,放置處要有明確標(biāo)識(shí),并規(guī)定時(shí)間進(jìn)行檢修,更換。

4.9.2對(duì)可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員進(jìn)行培訓(xùn),包括消防方面的培訓(xùn)工作.,普及放火,滅火知識(shí),并組織全體員工每年進(jìn)行一次消防演習(xí),保留演習(xí)情況記錄.

4.9.3生產(chǎn)部按時(shí)對(duì)事故易發(fā)地帶進(jìn)行安全防火檢查.

15.化學(xué)危險(xiǎn)物品管理辦法

2適用范圍

適用于本公司化學(xué)危險(xiǎn)物品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和使用過(guò)程的控制。3職責(zé)

3.1綜合辦

3.1.1負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)相關(guān)人員進(jìn)行化學(xué)危險(xiǎn)物品的標(biāo)識(shí)、使用、保管知識(shí)的培訓(xùn)。

3.1.2負(fù)責(zé)檢驗(yàn)產(chǎn)生的廢液的統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

3.2財(cái)務(wù)部

3.2.1保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)化學(xué)危險(xiǎn)物品的標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存,并建立臺(tái)帳。

3.3質(zhì)檢部

3.3.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)化驗(yàn)室化學(xué)危險(xiǎn)物品的標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存并建立臺(tái)帳。

3.2.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)物品的領(lǐng)取并簽字。

3.2.33.2.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)產(chǎn)生的廢液進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)。3.4生產(chǎn)車(chē)間

3.4.1值班長(zhǎng)負(fù)責(zé)強(qiáng)腐蝕性化合物、清潔劑、消毒劑的領(lǐng)用及廢液排放處理的驗(yàn)證。

3.4.2操作工負(fù)責(zé)強(qiáng)腐蝕性化合物的正確使用。

3.4.3車(chē)間衛(wèi)生員負(fù)責(zé)清潔劑、消毒劑的正確使用。

4工作程序

4.1綜合辦組織對(duì)從事化學(xué)危險(xiǎn)物品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和使用的人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.2有毒及強(qiáng)腐蝕性化合物分類(lèi)

4.2.1化驗(yàn)室檢測(cè)樣品使用到的甲苯、甲醇、乙醇、濃氨水、濃鹽酸、濃硫酸、乙酸鉛。

4.2.2生產(chǎn)車(chē)間使用的片堿、消毒劑（漂白劑、次氯酸鈉）。

4.3化學(xué)危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存條件及儲(chǔ)存方法：

4.3.1儲(chǔ)存條件：

4.3.1.1化學(xué)危險(xiǎn)物品必須儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或儲(chǔ)存室（柜）內(nèi)，并設(shè)專(zhuān)人管理。

4.3.1.2有毒化合物應(yīng)存放于陰涼干燥通風(fēng)處，不要露天存放，不要接近酸類(lèi)物質(zhì)。

4.3.1.3腐蝕性物品，包裝必須嚴(yán)密，不允許泄漏，嚴(yán)禁與液化氣體和其它物品共存。

4.3.2儲(chǔ)存方法：對(duì)于易燃品（甲苯、甲醇、乙醇、二甲苯）強(qiáng)腐蝕性（濃鹽酸、濃硫酸）應(yīng)分開(kāi)貯存。

4.3.3財(cái)務(wù)部保管員將強(qiáng)腐蝕性化合物放置于木質(zhì)托盤(pán)上，擺放整齊，并與其它物品隔離，入庫(kù)后應(yīng)當(dāng)定期檢查。

4.4化學(xué)危險(xiǎn)物品采購(gòu)后建立臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效日期、性質(zhì)（劇毒、強(qiáng)腐蝕性）、登記日期、保管簽名。

4.5檢驗(yàn)員領(lǐng)用化驗(yàn)室的化學(xué)危險(xiǎn)物品時(shí)，必須由項(xiàng)目檢驗(yàn)員填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，由部門(mén)主任和商業(yè)無(wú)菌檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)放并簽字。

4.6生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用化學(xué)危險(xiǎn)物品時(shí)，由值班長(zhǎng)填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，由車(chē)間主任批準(zhǔn)。

4.7標(biāo)識(shí)

4.7.1質(zhì)檢部將化驗(yàn)室的化學(xué)危險(xiǎn)物品中易燃液體（固體）、毒害品、強(qiáng)腐蝕性的藥品分開(kāi)儲(chǔ)存，并掛相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌。

4.7.2化驗(yàn)室檢驗(yàn)員對(duì)使用后的有毒化合物的廢液應(yīng)倒入廢液瓶中,并在廢液瓶的標(biāo)簽上用紅筆醒目劃"×"做標(biāo)識(shí)。

4.7.3財(cái)務(wù)部保管員對(duì)有毒、強(qiáng)腐蝕性化合物及消毒劑的標(biāo)識(shí)置于醒目位置，并掛“危險(xiǎn)”的標(biāo)識(shí)牌。

4.8使用

4.8.1化驗(yàn)室檢驗(yàn)員對(duì)有毒、強(qiáng)腐蝕性試劑使用時(shí)應(yīng)在密封的通風(fēng)柜內(nèi)并戴有防腐手套進(jìn)行。

4.8.2生產(chǎn)車(chē)間在使用有毒及強(qiáng)腐蝕性化合物時(shí)應(yīng)有防腐手套，穿膠鞋，戴防護(hù)面具。

4.9廢液銷(xiāo)毀

4.9.1質(zhì)檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將化驗(yàn)室有毒試劑使用后的廢液生產(chǎn)結(jié)束后統(tǒng)一交綜合辦，由綜合辦進(jìn)行銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)記錄。

4.9.2生產(chǎn)車(chē)間操作工在對(duì)設(shè)備清洗后的堿液進(jìn)行回收利用，消毒液經(jīng)稀釋后排入下水道。

4.10化學(xué)危險(xiǎn)物品的應(yīng)急情況處置辦法

4.10.1綜合辦

4.10.1.1綜合辦應(yīng)組織培訓(xùn)，使相關(guān)人員熟練掌握對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)物品在出現(xiàn)緊急情況下處置與救治的知識(shí)，以及消防知識(shí)和消防器材的使用。

4.10.2財(cái)務(wù)部

4.10.2.1財(cái)務(wù)部保管員應(yīng)每周對(duì)庫(kù)房作一次詳細(xì)檢查，對(duì)事故隱患及時(shí)處理。

4.10.2.2庫(kù)房必須配備滅火器，放置處有明確標(biāo)識(shí)。

4.10.2.3若發(fā)生火災(zāi)應(yīng)立即采取有效方式，隔離易燃物品控制火勢(shì)，減少對(duì)環(huán)境的影響，并通知綜合辦。

4.10.2.4若油料發(fā)生火災(zāi)，火勢(shì)難以控制，保管員應(yīng)立即采取必要措施，及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，以保護(hù)生命，同時(shí)撥打“119”，通知消防單位。

4.10.3質(zhì)檢部

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