精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔zt崗位工作規范說明書目錄：1、zt崗位工作規范說明書2、企業崗位工作規范說明書3、公司崗位工作規范說明書4、崗位工作規范說明書崗位工作規范說明書xx管理咨詢制作2001年11月16日目錄財務部崗位工作規范 5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作） 5崗位名稱：財會部經理 7崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心 12崗位名稱：會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統計報表、檔案管理以及會計核算組負責人） 14崗位名稱：銷售及應收帳款會計 18崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計） 20崗位名稱：固定資產 22崗位名稱：內控與財務分析 23服裝生產部崗位工作規范 25崗位名稱：服裝生產部經理 25崗位名稱：跟單員 29崗位名稱：成本核算員 32崗位名稱：工藝管理員 34崗位名稱：計劃管理員 35供應部崗位工作規范 39崗位名稱：供應部主管 39崗位名稱：生產內勤 43崗位名稱：材料供應跟單員 48國際市場部崗位工作規范 55崗位名稱：國際市場部部門經理 55崗位名稱:市場拓展 60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 65崗位名稱：生產訂單 69鞋業技術部崗位工作規范 73崗位名稱：鞋業技術部經理 73崗位名稱：鞋業技術部成本核算員 80崗位名稱：模具技術員 85崗位名稱：產品技術員 91崗位名稱：鞋業技術部內勤 96鞋業生產部崗位工作規范 100崗位名稱：鞋業生產部經理 100崗位名稱：生產跟單員 103崗位名稱：生產內勤 108信息發展部崗位工作規范 112崗位名稱：信息發展部經理 112崗位名稱：ERP項目組組長 116崗位名稱：物料主數據維護 120崗位名稱：OA系統組組長 122崗位名稱：OA系統組管理員 128崗位名稱：信息發展部——訂單管理組組長 133崗位名稱：定單管理 137崗位名稱：零售組組長 139崗位名稱：MIS系統管理員 141崗位名稱：數據庫設計與開發 143崗位名稱：網站管理員 144崗位名稱：零售系統分析和建設 145質檢部工作規范 147崗位名稱：外觀檢驗崗 147崗位名稱：物理性能檢驗崗 150財務部崗位工作規范崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、材料采購的發票校驗審核生產內鄞轉來的原始資料；將數據錄入excel表格，利用相關函數進行核對；系統內發票校驗。生成材料采購憑證系統內數據（帳面數）與發票數一致SAP系統電腦物料，數量的正確性二、服裝（器材）采購的發票校驗查收供應商發票；發票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數據錄入excel表格，并運用相關函數進行核對；系統內發票校驗。生成服裝采購憑證系統內數據（帳面數）與發票數一致SAP系統電腦款號，數量的正確性；GR/IR差異三、服裝銷售的賬務處理根據系統內收貨情況定期查看庫存狀況；根據收貨，定期進行銷售的帳務處理：創建銷售定單—分配運行—創建軍交貨單—揀配輸出—發貨過帳；給健服財務提供所出具發票的數量，并按其開票；發票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理及時出具發票SAP系統電腦及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、材料銷售的帳務處理根據倉庫轉來的交貨單與系統核對：定期檢查到期出具發票清單：及時給健服財務提供當月所開具發票的材料銷售明細；健服財務將開具的材料發票寄至北京：根據發票打印發票清單，與發票一并寄往供應商處。健服財務根據資料開票完成銷售生成憑證并記入應收帳款。SAP系統電腦核對發票與發票清單的一致性。五、原始單據的整理與郵寄月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；當月進項稅統計資料；當月鞋材銷售明細；月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔健服財務資料及時入檔進項稅統計資料與帳面數一致；鞋材銷售明細與客戶數一致SAP系統電腦EMS及時郵寄，保證健服正常驗票；數據的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關報表及季度分析八、對帳季末打印對帳單，與供應商對帳，經常性供應商每月對帳；收集對帳資料；月末給生產內勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務一致對帳資料完整SAP系統電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務管理制度參照國家有關財務管理規定與公司業務部門的溝通制定公司的財務管理制度與相關部門繼續溝通，報公司管理層或董事會批準后執行實施過程中逐步完善符合國家有關規定和企業長遠的經濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。2，參與制定公司會計核算制度參照國家有關會計核算制度規定與公司業務部門的溝通制定公司的會計核算制度與相關部門繼續溝通，報公司管理層或董事會批準后執行實施過程中逐步完善符合公司運作規范和會計法規操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執行情況根據公司發展計劃制定部門工作計劃落實到具體責任人過程中的監控檢查計劃的執行情況總結工作完成情況完成公司下達的部門工作目標準時效果好及時檢查和調整例外情況請示公司管理層4，指導業務人員進行日常的業務處理根據公司各項財務會計制度指導業務人員進行日常的業務處理并形成規范化的工作流程及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時隨時了解員工工作進展，及時解決其中的問題。協商解決5，組織公司各部門編制財務預算編制預算通知收集各預算單位資料匯總公司整體預算資料與相關部門及管理層溝通修正部分不合理預算報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監督計劃的執行準確及時監督計劃的執行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務決算編制決算通知收集各決算單位資料匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并編寫財務分析報告初稿與相關部門及管理層溝通修正不合理部分，定稿報公司董事會審批反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經營決策提供財務支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金的整體運作根據公司經營計劃編制資金的需求使用計劃合理安排與籌措資金，降低資金成本監督計劃的執行，并及時調整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權，員工業績評估根據公司的發展和員工發展需求制定部門人員使用計劃定期進行員工業績評估進行評估后的溝通和改進符合公司發展規劃和員工個人職業發展，正確評估員工業績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論根據公司發展需要對重大問題進行討論提出運作計劃或建議評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業務單位的聯絡工作保持與業務單位的良好關系

崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應用支持SAP系統的主數據的處理系統的FI/CO部分的日常運用的支持FI/CO新功能的開發和運用支持新功能的培訓SAP系統數據處理的準確性檢查，包括日常業務處理和信息系統的整理有關業務流程的整理和調整SAP系統有關報表的確認和開發建立主數據解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應人員完成培訓發現問題及時調整優化流程開發報表，滿足需求系統能夠正常運行，達到解決問題和提高系統的運用水平SAP系統根據重要性原則處理問題日常業務處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心根據公司的業務流程、組織結構、SAP系統的功能確定利潤中心的構架根據項目需要安排人員的工作內容，控制項目的進度配置完成后的系統測試安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定根據利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標SAP系統與項目相關的業務處理的調整，實施前應準備的SAP相關功能的調整，論證實施的可行性。測試過程是否順利根據相應的問題與SAP顧問保持聯系，充分利用現有資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產核算將有關固定資產申請資料及時交于系統管理員，進行主數據創建；主數據創建后，進行購置的帳務處理；及時打號，將系統內編號交于固定資產保管人；固定資產成本中心轉移的帳務處理；固定資產報廢清理、轉讓的帳務處理；月末折舊運行；與各固定資產使用部門聯系，及時了解固定資產情況；固定資產明細表的整理；定期固定資產盤點工作；每月固定資產購置表的填制每季度相關報表的編制完成固定資產購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統電腦打號機新購置固定資產的及時貼號；固定資產成本中心轉移；折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。二、狐步固定資產核算月末折舊運行；每月固定資產購置表的填制SAP系統電腦三、健服固定資產核算月末折舊運行；每月固定資產購置表的填制SAP系統電腦四稅務會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；（2）稅務申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區有關部門報送有關報表；（3）月度結束后6日內編制公司稅費情況月報表，并報內部報告編制人；（4）月度結束后4日內完成結帳工作，并編制會計報表上報財務經理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規的實施、變更、優惠政策等情況，并作出相應的調整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結帳工作并編制會計報表報財務經理《公司會計制度》。及稅務制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負責所有轉來的憑證、帳冊、報表、收據的保存和歸檔工作，負責財務會計有關資料的購買及收集工作，包括財政、稅務部門發布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成《公司會計制度》。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結束后20日內按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔；完成《公司會計制度》。交通工具（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》。裝訂機及文件夾檔案柜（5）按財務制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領導決定，并監督其銷毀；完成《公司會計制度》。銷毀工具和地點六、對外統計報表統計報表的編制及傳送及時送達。七會計核算組負責工作會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統銷售發票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統銷售發票。開具銷售發票。生成會計憑證。當月發貨過帳的銷售單據，當月必須開具SAP系統銷售發票。臺式計算機EPSON打印機（DLQ2000K）二、開具SAP系統外部銷售發票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統外部銷售發票。系統內外部銷售發票相互對應。當月已開具的SAP系統銷售發票，必須開具外部發票。增值稅專用發票機。三、郵寄發票。月中、月末兩次郵寄發票到經銷商手中。當月外部發票全部寄出。經銷商及時收到公司銷售發票。完備登記制度四、外部發票號碼回寫。整理發票記帳聯，回寫到SAP系統會計憑證內。所有外部發票號碼，均回寫到SAP系統會計憑證內。回寫及時正確。臺式計算機五、日常對帳工作及相關帳務處理不定期的對帳；帳務處理包括調帳及代墊費用的處理。臺式計算機六、購買及保管發票每月分兩次購買增值稅及普通發票，月末編制發票領用存報表。稅控IC卡裝訂機保管好空白發票及已開發票存根的裝訂。七、提供稅務會計所需報表打印銷項使用及進項采購發票清單；填寫相關報表。增值稅專用發票機。及時八、發票記帳聯及發貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經銷商對帳單交于銷售部業務代表，讓其轉交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經銷商之間帳務及時核對。客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。臺式計算機EPSON打印機（DLQ2000K）按時十、應收月度報表、季度分析。提供應收帳款月度報表，季度分析。月度提供應收帳款月度報表，季度提供應收帳款季度分析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發票校驗生產內鄞轉來的原始資料；數據錄入excel表格，利用相關函數進行核對；系統內發票校驗。生成鞋材采購憑證系統內數據（帳面數）與發票數一致SAP系統電腦物料正確二、鞋采購的發票校驗供應商發票；票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數據錄入excel表格，并運用相關函數進行核對；系統內發票校驗。生成鞋采購憑證系統內數據（帳面數）與發票數一致SAP系統電腦款號正確；GR/IR差異三、鞋銷售的賬務處理1）定期系統內收貨情況；2）根據收貨，進行銷售的帳務處理：創建銷售定單—分配運行—創建軍交貨單—揀配輸出—發貨過帳；狐步財務出具發票；發票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理完成狐步對北體銷售的帳務處理及時出具發票SAP系統電腦及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；創建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、原始單據的整理與郵寄末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務，保證財務資料及時入檔狐步財務資料及時入檔進項稅統計資料與帳面數一致；鞋材銷售明細與客戶數一致SAP系統電腦EMS及時郵寄，保證狐步正常驗票；數據的正確性五、北體當月進項稅額的確認及轉帳核對北體包括器材在內的采購發票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票機六、北體進項發票抵扣聯的整理隨時收集交稅務會計驗票；收集各崗位抵扣運費進項的運費發票的復印件；月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務會計所需報表填寫相關報表（目前有增值稅報稅附表）及時八、對帳季末打印對帳單，與供應商對帳，經常性供應商每月對帳；收集對帳資料；定期存貨盤點工作；月末給生產內勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；次月七日前編制狐步應付帳款表。保證帳務一致對帳資料完整SAP系統電腦EMS傳真機九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析

崗位名稱：固定資產崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產核算將有關固定資產申請資料及時交于系統管理員，進行主數據創建；主數據創建后，進行購置的帳務處理；及時打號，將系統內編號交于固定資產保管人；固定資產成本中心轉移的帳務處理；固定資產報廢清理、轉讓的帳務處理；月末折舊運行；與各固定資產使用部門聯系，及時了解固定資產情況；固定資產明細表的整理；定期固定資產盤點工作；每月固定資產購置表的填制每季度相關報表的編制完成固定資產購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統電腦打號機新購置固定資產的及時貼號；固定資產成本中心轉移；折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。狐步固定資產核算月末折舊運行；每月固定資產購置表的填制SAP系統電腦健服固定資產核算月末折舊運行；每月固定資產購置表的填制SAP系統電腦崗位名稱：內控與財務分析崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，登記在途款項與領導審批的長短期信用。收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應收帳款；僅對符合條件的解凍請求執行解凍及時報告應收款信用使用情況臺式電腦SAP系統電話計算器及時記錄出現問題及時溝通及時請示領導發票校驗及庫存分析核對發票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證打印商品采購會計憑證;月底將增值稅抵扣聯送稅務會計編制庫存分析報表完成商品采購會計核算編制庫存分析報表按時、準確完成商品采購會計核算及時提供成品存貨結存與變動信息臺式電腦SAP系統電話計算器通知狐步、健服在月底前將發票寄到若發票不能在月底前收到，可與稅務所協商延長發票驗證期限完善財務內控制度細心觀察、調查、與領導同事溝通修改現行或制定新的財務內控制度建立符合公司實際的、可行的財務內控制度臺式電腦SAP系統注意制度的可行性財務分析設計財務分析所需的表格，計劃報表在SAP系統中的實現。每月初督促同事盡快完成上月的分析表格編制財務分析報告及相關報表完成財務分析報告為經營決策提供有價值的財務信息臺式電腦SAP系統不應只拘泥于財務數據，應綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關操作手冊或規則積極參與，提出有建設性的意見臺式電腦SAP系統注意深入領會SAP系統的設計原理和公司現有的流程

服裝生產部崗位工作規范崗位名稱：服裝生產部經理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產部工作計劃；A了解公司整體年度計劃B明確生產部的生產任務指標C制定生產部年度工作計劃，交總監審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D根據部門年度工作計劃，負責制定月度工作計劃E敦促下屬制定工作計劃制定出公司生產部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導性月度計劃具備很強的可實施性無計劃需與公司發展方向相匹配月度工作計劃應在每季生產計劃基礎上產生發現工作計劃與現狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產流程，嚴格控制各類產品的生產進度與質量；A明確生產流程規范B明確生產跟單員職責，分配生產跟單任務C定期走訪生產廠進行檢查監督D利用內外部培訓和在職輔導方式指導生產跟單員工作方法和技巧E．高度重視生產封樣的確認工作使生產流程通暢，各類產品的生產進度按計劃執行，質量控制按公司標準執行生產進度計劃完成率達到95%以上，產品質量目標達標率符合公司標準無注意配額分配的合理性，關注訂單大的生產廠關注歷史上有不良記錄的生產廠生產進度未達標的如果達到質量標準按實際生產數量先入庫，事后按標準給予處罰質量事故按照加工協議嚴肅處理3）參與制定生產廠選擇標準，提供各生產廠相關資料；A收集行業資料并考察部分生產廠，B對生產廠的各項指標進行比較分析C根據公司發展要求提出選擇標準D整理現有生產廠的相關資料并存檔E定期評估現有生產廠的能力，擬訂配額建議生產廠選擇標準的制定生產廠的相關資料匯總選擇標準與公司的發展計劃相一致工廠資料完整，準確行業資料系統注意了解行業標準，即最好的企業是怎么做的當發現合適的生產廠時，及時溝通，向總監匯報并開展談判。4）協助跟單員管理協調與各生產廠的關系；A明確跟單員的工作任務，建立輪換制B將公司政策及時向跟單員傳達C經常與生產跟單員溝通以了解生產廠情況D發生意外情況時，及時訪問生產廠并參與現場管理充當管理者及潤滑劑生產廠能夠有序地開展生產工作，達到XX公司要求無注意平衡生產廠與生產跟單員的關系，定期輪換跟單員與生產廠的關系過于緊張或過于緊密時及時發現，及時處理5）定期總結生產情況，提交工作報告；A匯總不同生產廠的生產情況B總結存在的問題C每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內容全面、準確無注意報告形式的標準化內容應有建設性生產狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產成本的管理和控制。A．不定期的進行市場調研，掌握相關信息，努力做好成本的導向管理工作。B．認真審核生產成本明細。C對在生產成本中出現的問題，及時有效地與有關工廠溝通，以確保公司的準確性。保證生產成本的合理性達到公司的相應要求。無注意生產成本與產品質量的密切關系發生異常情況，及時向生產總監匯報

崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務項目工作步序任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認樣。開發部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣及紙版的準確率為100%。2,按期準確完成輔料調撥單.3,確認樣100%符合生產工藝和操作規程.1,工藝、樣衣、紙版。2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認樣的各工序流程是否適合大生產的要求.1,給予準確彌補和及時反映.2.如發現有重大問題的及時向部門經理匯報，采取必要的措施，減少不必要的損失。.2）、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗A)對面料的規格.風格和顏色的確認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質檢部做中間物檢.1,符合公司內控標準.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產.1,原樣,公司內控標準.2,質檢部檢測設備.3,原樣和質檢部檢測設備.4,質檢部檢測設備.5．國家專業檢測設備注意公司內控標準和國家標準的差異1,對有疑義的及時提出,并上報.經理2,對不合格的不能開裁,并及時上報.經理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產,并及時上報經理.三）制作封樣A)主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據公司內控標準及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產各主要環節和工序對在制品進行抽驗.C)了解工廠生產周期及整體生產動態,并對工廠進行有效的現場監控和品質管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質和貨期均達到要求后,再由質檢部進行檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后,及時督促工廠將多領輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳遞到有關工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達到公司內控標準.3,生產計劃完成率99%以上.4,質檢漏驗率1.5%以內.4,生產計劃數與輔料調撥單數量的吻合率100%.5,所有資料必須真實準確1,工藝,封樣2,公司內控標準3,生產計劃4,公司內控標準5,生產計劃,輔料調撥單,電腦打印6．公司下達的各類規定1,與工藝,封樣是否有不符之處.2,生產過程中是否有違反工藝紀律和操作規程之處.3,生產周期是否合理,生產狀況是否穩定.4,出廠前的檢驗5,是否有超計劃的輔料未退庫.1,未達到公司內控標準的,要求重做.2,對違規現象責令立即停止,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇意外情況或生產周期不合理,需提前一個生產周期上報.4,對超漏驗率的及時上報,并由工廠出具整改方案.五）協助成本核算員核算成本，進行完工結算A）依據生產計劃確認排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作,及相關的材料等方面的資料.C）填寫核料單和確認樣,送交電腦排版員進行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結算和輔料結算.1,排版尺碼與大貨紙版的吻合率100%.2,排版準確合理3,核料單準確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率準確.5,所有資料必須真實準確.1,紙版工藝生產計劃.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產計劃.主輔料調撥單.電腦打印1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料的使用率.3,同上4,不要遺漏項目5,是否有超計劃主輔料1,不合理要重新確定.2,計算要準確3,同上4,及時完成5,對未退褲的或以無法退回的協助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報相關生產報表,完成領導交辦的其他任務A）每月底完成該月報表.B）根據退殘情況填寫退殘原因表C）按要求及時完成1,按時完成,準確無誤.2,同上3,領導滿意1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2,同上3,及時補救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務項目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、核算新產品原材料的消耗定額依據工廠提供的實裁用紙板，使用電腦服裝排版設備進行模擬排版，計算出原材料的消耗定額出具排版圖出具排版圖計算機排版符合大生產情況計算機CAD設備熟悉使用CAD，了解服裝結構，了解面料性能，了解大生產基本情況，保存資料對不合理的部分提出建議，禰補遺漏和相關人員的及時溝通二、負責與成品生產廠進行材料耗量的確認，保證在新產品出貨前完成確認工作在工藝、封樣齊備的情況下，完成產品的材料耗量的確認公司與工廠雙方對耗量均認可理論與實際的統一結合信息傳遞設備、工藝、樣衣了解生產情況、了解工藝保存各方資料對有疑問的事宜及時溝通三、通過跟單員及其他途徑了解批量生產前提下的原材料價格收集原材料、輔料跟單員提供的材料價格情況整理、匯總材料價格資料準確不誤計算機設備了解生產工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜及時溝通四、根據材料消耗定額（料率），原材料價格，生產廠加工費核算各類產品成本收集原材料、輔料材料價格、按照合理的生產加工費制定生產成本出具生產成本核算表準確不誤計算機設備、生產封樣、工藝了解生產工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜及時反映五、定期對產品材料消耗定額做對比分析，比較與開發中心、生產廠的差異集中開發中心、工廠、供應商提供的資料進行對比對比分析報告分析報告對公司的成本控制有參考價值樣衣、計算機設備了解服裝材料性能、了解生產工藝、保存各方資料對有疑問的事宜及時反映六、定期進行產品成本分析，發掘潛在的成本降低空間了解本期成本中的材料市場價格信息，對比本期材料價格的差異，了解影響差異的因素做出針對性的分析報告所反映的情況基本屬實，反映的情況具有普遍意義計算機設備了解生產工藝、了解材料基本性能、了解市場、保存資料對有疑問的事宜及時反映七、完成上級交辦的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排的工作領導的意圖不走樣根據具體情況定領導安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映

崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務項目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、完成與開發中心生產工藝的交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審核，并記錄設計的修改意見，把審核后的全部資料封存轉交生產部門取得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用說明及修改資料等所取得資料要求完整交通運輸工具工藝中的修改意見的傳遞不走樣對不適用生產中的問題提出修改建議，對有疑問的事宜與開發及時溝通二、與跟單員共同完成相關的生產工藝的確認和生產封樣的確認在跟單員和工廠針對工藝做出生產封樣后，與他們對產品在生產和穿著適用方面進行最后確認工作，并將修改內容寫入工藝中出具確認意見書所做出的修改具有合理性交通工具在解決問題中，修改意見不偏離設計要求，同時要顧及到生產的實用性對有疑問的事宜及時各方溝通三、在跟單員和生產工廠的配合下，完成生產工藝質量的全程控制工作不定期對投產后生產線上產品的工藝質量進行追蹤檢查使產品符合工藝產品標準準確不誤交通工具，通訊工具了解生產工藝、了解材料基本性能、了解生產程序對有疑問的事宜及時與工廠和相關人員溝通，協調各方意見，能提出果斷意見四、按季完成生產狀況的分析報告采集當季生產中出現的各種問題，從工廠管理到輔料供應以及跟單員在協調方面的情況進行分析總結寫出分析總結報告反映內容尊重事實，分析道理對各方具有符合實際指導意義計算機設備、相關參考書籍了解生產工藝、了解材料基本性能、了解生產程序、了解工廠、對有疑問的事宜及時反映五、完成部門的其他日常事物性工作明確工作范圍和內容符合工作需要準確、及時在完成任務的同時協調好各方關系計算機設備了解任務的目的對有疑問的事宜及時反映六、完成上級交辦的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排的工作領導的意圖不走樣根據具體情況定領導安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映崗位名稱：計劃管理員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1)、計劃的前期協調、計劃通知和SAP的一切事宜A:協助經理根據銷售計劃編制生產計劃。B:根據生產計劃下給各協作廠達生產通知單。C:在SAP系統中創建各協作廠每月入庫產品的采購定單。計劃下達的及時準確不僅是保證整個生產環節正常運做的基礎，同時為公司營銷計劃順利實施提供了可靠的生產數據。準確的生產計劃在ＳＡＰ系統中創建標準的定單SAP系統認真、仔細。保留一切相關數據的原始資料。遇到解決不了的問題時，及時上報部門經理，尋求解決方案。２）、負責與材料組和工廠的計劃聯系工作。Ａ：根據各加工廠上報的材料訂購數量編制材料到料計劃，下達給材料組（數量、到料期）。Ｂ：督促材料到貨期，C．協調落實工廠和材料的相關事宜。為材料組提供及時準確的材料需求計劃，作好生產部、材料組、加工廠的銜接工作。數據標準得到相關部門及工廠的認可。無保留一切相關數據的原始資料。發現有資料不正常的，注意及時的跟蹤、校對。3）、負責生產方面付款計劃的基本管理工作。A：根據各加工廠的生產入庫情況，制定月資金使用計劃。B：根據資金計劃和各廠實際入庫數量，每月兩次進行請款。C．及時與財務對帳，確保公司資金的絕對安全。為工廠和公司正常的資金運轉提供可靠的數據。計劃的準確性數據的可靠性根據實際情況數據的可調整性。無在資金計劃制定時，必須與財務部的帳目進行核對。當公司或工廠的資金周轉遇到困難時，作好雙方的的協調工作。4）、協助財務部進行工廠的資金往來帳目的校對工作。對各廠入庫產品的數量及發票進行核對，無誤后交給財務部。將財務部每月下發的對帳單及時交于各廠，如發現問題，立即協調解決。對在過程發現的問題。要求制定相應的規章制度，以克服問題的再次出現。保證工廠與公司財務部門的帳目清楚、帳物相符。帳目及數據應得到工廠、公司的雙方認可。發現問題及時解決，不可拖沓。與財務協調，共同解決。5）、完成生產計劃月報表的編制、匯總工作。在SAP系統中核對月產品入庫情況。編制、匯總月生產完成情況的報表上報部門經理。對在報表中存在的問題，要協助部門經理及時解決。為部門監控各加工廠的生產計劃執行況提供數據。數據得到公司信息部、加工廠、跟單員三方認可。在做表時，需仔細核對產品的款色、數量、交貨期。發現問題時，及時上報部門經理及公司相關部門，共同尋求解決方案。6）、完成產品質量退殘扣款工作。通知、聯系各加工廠對質檢部提供的產品退殘明細進行核對確認。根據確認結果通知財務部對各廠進行質量扣款處罰。協助公司質檢部作好產品的退殘及售后服務工作。需質檢部、生產部、加工廠三方認可。發現問題通知質檢部協調、解決。7）、按季完成生產狀況的分析報告。根據每季各類產品的生產計劃數、銷售數、庫存數分析產品進、銷、存比例，從生產的角度對各類產品的暢銷及滯銷原因作出分析。從生產的角度對今后投產產品產銷結構提出合理化建議。生產部門的分析報告，應向公司相關部門提出提出意見和建議，為保證公司整體營銷任務的完成起到積極的推動作用。報告數據的準確性報告的及時性及可操做性。數據準確、充分。論據、論點明確。作用積極、向上。8）、完成部門的日常事物性工作。根據工作情況的輕、重、緩、及安排好日常工作。作好部門經理及部門員工的助手和后勤工作。及時性、準確性。九、完成上級交給的臨時性工作。對上級交給的臨時性工作需積極、主動的完成，并及時上報工作結果提高部門工作效率。及時性、準確性。

供應部崗位工作規范崗位名稱：供應部主管崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1．制定主要原材料供應商選擇標準；供應商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；材料標準的討論；數據標準的制定；對原材料供應商考察項目的確定；對供應商合作條件如資金、生產能力標準的制定。形成原材料供應商選擇標準；標準能夠得以可行。與公司其它標準和要求相適應。標準不適應業務發展時須及時改進。2．選擇、評估、淘汰材料供應商。供應商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；對供應商樣品檢測數據的評估；供應商之間的橫向對比；產品價格、質量、開發能力、交期、財務狀況、信譽等的綜合評估；對工廠的實地考察；供應商的確定、淘汰。達到質量、價格、開發、公司資金運轉的最佳。保證材料質量、交期等符合公司要求；供應商的選擇必須與公司的業務要求相適應。實施中發現問題及時與公司相關部門溝通，并采用應急解決方案。3．建立健全供應商管理體系。行業發展情況調查；公司內部情況、需求的反饋；信息的分析細化；信息的分析與使用；供應商的動態評估形成供應商管理體系；系統的全面性及可操作性。信息的識別及合理利用4．確定材料采購價格A．各工廠送樣、報價B．來樣檢測C．檢測數據評估D．價格評估E．價格確定保證同等質量下的價格最優。低于開發中心提供的價格注意價格與質量的相關性。5．對公司鞋業材料的質量和交貨時間的控制制定材料生產計劃制定材料交貨計劃每日跟蹤生產情況跟蹤材料批量的檢測情況保證成品生產的進行；按時完成計劃交貨和質量材料供應中出現的緊急問題，能及時解決。6．協助生產總監處理可能發生的緊急事件日常流程沖突的處理新流程的研究體系的優化新流程的形成流程的和合理性；溝通、協調、解決解決出現的緊急問題

崗位名稱：生產內勤崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理制做落實詳細生產計劃,并管理加工定作協議和生產合同1.定貨會后取得經有關部門確定的生產總計劃2.根據分廠情況將總計劃分解為詳細的生產計劃3.生產計劃經生產經理簽字后,連同正合同及加工定作協議加印公章后寄生產工廠4.計劃及合同經工廠認可加印公章后收存保管,將副本交財務部取得和保管正式有效的協議和合同文件計劃數量準確合同及協議簽字及印章齊全.調用及查看合同文本者權限文件不全或意外丟失請生產部經理處理2.制做和下達采購訂單1據根據生產計劃交貨時間提前定期向計劃部門索要采購申請并與計劃核對檢查無誤.2數據準備:根據產品分廠情況維護貨源清單.新物料需維護物料主數據,新加工廠需維護供應商主數據,維護輔料BOM.3.從技術部門取得產品的成本價4.將采購申請制成采購定單并下達到工廠,并得到工廠確認.在系統中維護完成采購定單并得到工廠確認訂單數量與計劃一致.成品價格準確.BOM維護準確制做定單前的數據準備工作準確細致.3.跟蹤收貨,收集核對發票,與工廠核對收貨數字做為開發票的依據.1.追蹤監控工廠發貨情況,以發貨清單為依據,通知倉庫和銷售部門.2.接收核準發票交財務部.根據收貨向工廠催討發票保證及時入帳.3.根據系統收貨情況與工廠核對收貨及開發票的準確數據.并對差異查明原因并做處理.發票收集完全準時每張定單收貨完成工廠與公司帳目一致收貨完成與定單一致發票數量金額與發票一致.工廠出貨帳與公司收貨數一致發票傳遞過程的追蹤與工廠核對收貨數量對于質檢不合格品再入庫的處理.公司財力\倉庫和工廠出貨部門和財務部中充當聯絡人,及時調整各種情況4.制定計劃采購生產輔料,并及時運送到加工廠保證生產,進行標識管理.1.根據生產計劃制定輔料采購計劃,并采購入庫2.按期發放輔料,制做轉儲定單并監控輔料出庫并運送至工廠3.收集發票入帳付款及對帳定期盤點,并對差額進行處理協助駐廠人員進行標識管理考核輔料工廠,協助進行標識性產品的開發和改進.輔料及時到達工廠保證生產調整輔料庫存帳目平衡對公懷標識合理管理不因輔料延誤生產交期標識保持合理庫存保證公司標識安全輔料發放時間和工廠保管的管理及時發現輔料質量問題.定期處理差異.要求駐廠人員協助定期盤點工廠庫存對不合理差異追蹤原因,調查處理5.加工定制鞋舌標,保證生產供應1.定期算購買加工色帶等原料2.根據生產計劃制做詳細的SIZE標加工計劃,落實到加工者手中(加單需及時通知),將完成的SIZE標及時送交工廠3.制做新產品加工模具4.協助解決設備出現的問題舌標在生產前到在工廠備用鞋舌標數量充足,質量達標,不延誤生產.加單產品舌標的及時制做余量的控制工廠反映不足部份要及時補足6.制定每月材料調撥計劃,交材料采購部門.根據生產計劃核算材料,制定調料計劃.計劃傳到工廠,根據工廠庫存料情況調整計劃將調整過的計劃交材料采購部門協助駐廠員追蹤調料補料在材料采購部門規定的時間內完成工作計劃外加單材料的處理7.每月制定月付款計劃和三個月資金滾動計劃,按時付款及與工廠對賬.1.制定每月向工廠付款的資金計劃2.制定三個月向工廠付款的滾動資金計劃3.根據財務狀況按期向工廠付款4.及時發現問題與工廠對帳.在公司規定時間內完成資金計劃計劃編制準確清楚合理,追蹤帳目變化及時調整實際付款數,保證生產業務順利進行計劃外付款的處理需經公司生產總監的批準.8.每月計算到貨完成率提供生產計劃完成情況的報告每月底根據實際到貨統計到貨率,核算各工廠到貨情況.在每月規定時間內完成統計結果精確可靠向考核部門匯報并取得一致向考核部門說明原因.9.對于加單及時聯絡處理接到加單聯絡工廠落實有無工期聯絡材料采購部門落實供應落實加單包裝制做的特別要求,通知技術和生產部進行產前準備.將以上情況通知經理請經理確定是否接單并落實交期制定原輔料調撥計劃通知加單部門接受(或拒絕)定單,并取得簽字文件.催采購申請,下達定單,入倉時通知加單部門接收.10.完成部門內勤負責的部門內相關工作和領導交辦的其它任務.完成考勤文件處理文具管理等日常工作和領導交辦的其它工作.

崗位名稱：材料供應跟單員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1．根據生產計劃，制定原材料的供應計劃接收上級主管下發生產計劃，與工藝員討論，確定技術資料：按照技術資料核算訂單，按照交期核算模具數量和模具的交期：按工廠的實際產能排定材料供應計劃準確排定原材料供應計劃保證成品鞋加工廠按質、按量、按期完成訂單注意在生產安排中考慮成本問題，盡可能節約模具費用支出。注意在工作中與本部門領導和相關部門的保持聯系，及時獲取信息。如果供應計劃出現問題，直接與下家工廠直接溝通，以最快的速度對計劃進行修正，并向本部門主管匯報；2．按技術要求標準提供材料，并最終執行經質檢部確認的標準按照公司的質檢標準向供應商采購產品：要求供應商提供將要投產的材料樣品到XX公司質檢部檢測：經質檢部檢測合格后工廠按標準要求進行量產，產品生產過程中進行全程質量監控：材料出貨時附帶合格的檢測報告：參與公司標準的制訂，向質檢部提供新材料的檢測標準：要求工廠與質檢部的檢測方法和基本設備一致，盡可能降低出現質量問題的概率，并努力使材料質量穩步提高每年因材料問題而造成的退貨比例質檢標準制定的依據要科學、合理、易操作。實施中發現問題及時與公司質檢部門和技術部門溝通，并采用應急解決方案。檢查工廠質檢人員按公司標準檢測的執行情況：D。按公司質檢部標準驗貨，在出貨檢驗單上簽字：3．通過現場監控進行有效的生產管理A人員：注重現場員工工作熱情，檢查作業員技能？衡量：現場張貼的培訓記錄B機器：停機和故障，防錯措施C物料：物流是否通暢、材料、生產出的產品、庫存數量是否合理：物料存儲位置標明D方法：督導人員如何知道工作方法是否正確？標準書上標明工作順序、周期時間、安全注意事項、質量查核點以及變異發生時如何處置。E檢驗：流程是否正常運轉？機臺上應該標明作業范圍、機器溫度是否合理，現場應該懸掛出趨勢圖、生產進度、質量改善目標、生產力改進、換模時間縮短等采用規范化管理，使材料供應商的生產在質量、成本、交期三方面有效結合供應商提供的材料在質量、價格、配合、生產的靈活性等方面綜合最優。注重現場巡查，不要拘泥于日常報表，相信只要想辦法，現場的改善是可以實現的及時與廠方溝通，適當采取相應的強制措施，保證生產按公司的要求在有效監控下進行。及時與主管溝通，提出解決問題的建議。4．協助成本核算員（鞋業技術部）提供生產成本相關資料，進行完工結算審核工廠成本制造單，評估現場生產的實際情況：把以上數據整理后提供給成本核算員協助成本核算員核算材料成本：在材料價格變動時文字通知成本核算員保證成本核算員工作的順利進行，及時準確地提供報價和相關資料。價格準確合理，報價及時要求全部以文字資料作為溝通的手段，一定要注意準確性和保密性如出現意外，直接上報主管，由主管直接協調解決5．填報相關生產報表，按時提交工作總結按公司要求填報生產報表按時提交工作總結及時向公司提供生產進度的信息，反映工作中的問題，提出有效的建議公司能夠及時準確地掌握生產狀況和員工的工作情況實事求是，盡可能反映本崗位的現狀由直接主管按規定進行處理。6．定期開發新材料供應商，并完成相應的成本控制收集有關材料供應商的信息，并加以整理向直接主管進行匯報，對經研究附合公司要求的供應商進行接觸，要求供應商向開發中心提供新樣品，新材料一經采用，由主管負責與供應商最終確定是否合作供應商之間類似產品價格比較，以確定價格水平實現供應商的優勝劣汰實現供應商在質量、價格、開發能力、交貨期、配合等方面綜合最優：公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險及時與主管領導溝通，以最快速度拿出解決方案，杜絕后遺癥的產生7．完成上級交辦的其他任務接受領導安排的任務明確任務的要求和完成期限安排工作計劃計劃實施工作進度報告工作總結和匯報圓滿完成上級交辦的任務達到任務所要求的指標注意與本職工作在時間上的安排注意及時與上級進行有效的工作溝通如在進度或實施中遇到困難，要及時與領導溝通，獲得必要的幫助

國際市場部崗位工作規范崗位名稱：國際市場部部門經理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1.協助公司高級管理層制定國際發展戰略A)了解國際體育用品市場發展狀況B)及時匯報現有市場拓展狀況C)通過與國外公司的聯系，探討各種合作形式D)向公司提交發展戰略建議1）確保公司國際發展方向的正確性2）確保公司對外合作項目的順利進行關于開拓國際市場的發展戰略的可行性、實效性無對國際體育行傭品市場發展狀況的準確判斷、必要的預見性和對市場的綜合分析與國外公司的合作出現障礙，及時分析障礙發生原因，并迅速提出解決方案2.制定國際市場開發方案A)及時總結現有市場拓展情況B)及時要求客戶提供銷售報告C)明確階段重點開發市場D)向公司提交國際市場開發方案1）確保國際市場銷售數量的提高2）確保品牌知名度的提升3）確保產品市場形象的維護年度銷售目標的完成度SAP系統開發方案的計劃性和可行性產品銷售出現問題，及時分析問題原因，提出和客戶共同達成解決方案；開發方案的實施出現障礙，及時分析原因，迅速修正方案。3.選擇適當的海外贊助項目，并組織效果跟蹤A)明確重點市場B)評價客戶推廣能力，評價贊助項目的推廣效果C)判斷贊助條件的合理性D)評判贊助權利的充分性E)具體實施贊助項目F)充分利用贊助對象的形象進行宣傳推廣1）提高品牌知名度2）通過贊助活動促銷產品3）與當地體育組織機構建立良好關系是否充分利用了贊助對象進行形象宣傳照相機攝象機對于贊助項目選擇的正確性及有效性1）贊助對象違約，及時分析違約原因，必要時終止協議，2）贊助裝備無法充分滿足，應與客戶及時探討解決方法，盡快補充4.指導并參與國際經銷商的選擇評估A)了解意向客戶的行業背景B)要求客戶提供市場計劃書C)對經銷商的銷售情況進行總結D)對經銷商的宣傳推廣活動進行評估E)對經銷商的店面管理及零售管理進行評價1）選擇有價值的經銷商2）對重點市場、重點客戶以相關支持3）提經銷商經營李寧牌的積極性經銷商選擇的正確性，對經銷商評價的正確性SAP系統對國外經銷商評價的正確性1）經銷商選擇出現問題，及時與經銷商討論合作中出現的問題，提出解決方法2）對經銷商的評估得不到客戶認可，重新評估，必要時調整評價標準5.組織海外展覽，了解國際產品流行趨勢A)明確參展目的和參展方案B)落實各項工作內容的責任部門和責任人C)定期溝通工作進展、及時解決參展工作中的問題D)組織工作人員布展、參展，接待來訪客戶E)組織相關人員收集其它品牌產品的信息資料，總結國際產品流行趨勢F)會后與相關客戶進行及時有效的聯系，尋求合作意向1）通過展覽充分展示公司形象、產品形象2）與更多的客戶建立業務聯系，尋找海外市場代理商3）向相關部門提供國際產品流行信息1）是否與更多客戶建立了業務聯系2）在空白市場是否找到有價值的經銷商各種參展設備照相機保證參展過程的順利進行，對國際產品流行趨勢的正確判斷參展貨物不能按時發運，及時與運輸公司討論解決方法參展過程中出現意外問題，及時進行補救6.組織海外訂單的生產A)了解客戶訂單需求B)調整內部生產流程，建立適應海外訂單需求的生產體系C)按季收集客戶訂單D)客戶訂單的具體實施F)及時發現生產流程中的問題，并對原有生產流程予以調整E)逐步完善生產流程，保證客戶訂單的順利完成1）充分滿足訂單需求2）按照向客戶提供訂單貨物客戶訂單完成率SAP系統訂單實施的準確性及高效性缺少材料生產滯后以上兩個問題都需要及時與供應商和生產廠家及時提出解決方法7.進行部門日常管理A)解決日常業務進行過程中出現的問題B)簽署日常業務文件C)回復重要客戶或重要項目的日常來往信件D)部門日常管理工作E)與業務相關的與其他部門的協調工作1）保證部門日常工作的順利進行2）保證重點項目的順利進行日常工作是否順利進行，與客戶的日常溝通是否快速及有效各種辦公用品處理日常工作中出現的問題的快速及有效由于網絡問題與客戶聯系中斷，馬上改用其它聯系方法其它日常工作中出現的意外問題8.完成上級交辦的其他任務A)了解上級交辦的工作內容B)對任務內容進行合理的分配C)及時向上級通報任務完成情況按時完成任務內容臨時任務完成的準確性及快速性各種辦公用具對上級交辦任務的準確理解任務執行過程中出現的意外問題

崗位名稱:市場拓展崗位所在流程:任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1.提出公司國際市場開拓的設想;A)總結前一年度國際市場開拓過程中的經驗與教訓。B)國際市場總體形勢分析.C)結合已有市場和經銷商分布狀況,分析市場空白點D)根據分析選定重點拓展的目標市場E)根據現有人員配備,規劃整體市場拓展步驟.制定出國際市場整體拓展計劃與考核標準.完整的市場區域規劃清晰的人員任務劃分高度的可操作性無前一年度國際市場總結意義重大,應充分重視與利用.及時根據國際市場的變化調整拓展重點.2.尋找國外經銷商并進行前期接觸A)搜集接觸國外經銷商的途徑,如國內外體育用品訂貨會、國內外大型體育賽事等B)通過以上途徑,與國外經銷商進行初步接觸,介紹我公司概況、產品特點,尋求合作C)詳細了解國外經銷商情況,包括經營范圍、銷售渠道、經濟實力等，初步判斷為長期經銷商和一般零售客戶擴大我公司的國際影響篩選出國際市場的區域經銷商國外經銷商的前期接觸有明確的時間與數量規劃所選經銷商，特別是獨家代理商具備相當的實力無嚴謹篩選國外經銷商，盡量減少獨家代理商的更換次數一旦發生獨家代理商更換的情況，應做好交接與客情處理3.與國外經銷商進行貿易談判A)區分該國外經銷商是新客戶還是老客戶.B)搜集談判對象的詳細情況,C)對于新客戶,資料包括:其國家自然狀況、政經形勢、現有經營范圍、銷售渠道等D)對于老客戶,資料包括:前一年度銷售狀況總結,下一年度規劃,現存狀況分析與解決等E)談判中,在詳細了解客戶經營狀況基礎上,充分向客戶介紹我公司的政策與立場,實現”雙贏”F)談判后,迅速落實談判中的承諾,及時解決現存問題通過談判,增進了解,加強溝通,解決問題,制定規劃.深度了解客戶困難與要求全面介紹我司政策與立場就難點問題在解決方法上達成共識.每次談判后整理詳細的談判紀錄無談判前期準備工作應全面翔實談判中隨機應變談判后問題及時處理談判中權限之外事項應呈報經理.4.保持與國外客戶在日常工作中的密切聯系A)建立客戶檔案B)主動向客戶介紹我公司最新產品動向.C)充分珍視每一位客戶的每一筆交易D)幫助客戶制定出長期發展計劃.E)利用國內外訂貨會,增進雙方的了解與合作.通過業務關系建立,形成良好的客情對每一筆交易有充分的準備與總結.將交易過程存入客戶檔案.無及時了解客戶需求并迅速做出反應.發現客戶錯誤,及時糾正5.制定市場拓展方案及協助客戶實施該方案A)搜集整理客戶交易資料B)考察該客戶市場容量C)尋找該客戶業績提升的途徑D)結合該客戶任務量,制定出具體的規劃.E)根據計劃,提供我方支持,與客戶共同達到年度目標針對每一位客戶,都有對其的規劃與實施步驟配合客戶達到或超過任務規劃市場拓展方案切實可行配合方式與安排有章可循無與客戶商定拓展規劃時,兼顧客戶與公司的利益.市場開拓規劃可根據實際變化進行調整.6.聯系與實施相關區域的贊助項目A)了解調查區域相關資料B)確定該區域穩定且具有實力的經銷商合作伙伴C)根據該區域與經銷商實際情況與需求,結合我司產品特點,確定贊助項目.D)與所贊助組織或通過經銷商簽訂贊助協議,數字化贊助內容.E)贊助期間,即時了解進度與成效F)贊助期末,效果評估,如有必要,進行續約.贊助協議存檔贊助效果評估在贊助期限內,我方在品牌認知度、公眾形象、產品銷售量等方面達到或超過贊助初期目標無贊助協議數字化以利于前期準備與后期評估贊助項目變化（增減）及時調整規劃做好預算7.組織參加國外展覽會A)了解展覽會背景與參展商構成B)制定參展工作規劃C)確定參展人員,進行人員分工D)準備參展樣品,落實展臺布置E)結合參展規劃,于展會期間具體落實并根據實際情況做出調整F組織撤展G整理客戶資料,進行聯絡向世界介紹李寧牌維護國外已有客戶,發掘潛在客戶李寧牌知名度提升整理清晰的待開發客戶資料無參會期間,保持良好的形象.參展人員加強溝通,注意配合展會期間,意外事件經過討論做出決定8.組織參加公司訂貨會A)制定參會計劃B)確定參會人員C)聯系落實國外客戶參展情況,安排接待D)結合參會計劃,訂貨會期間具體落實并根據實際情況進行調整.E)充分利用上回期間加強與國外客戶的溝通與合作F)組織撤會國外客戶全面了解我司下季產品狀況并做出選樣與預定老客戶就協議續簽與實施進度情況進行跟蹤.新客戶嘗試進行初步訂貨無明確每一位參展人員的客戶群,保證溝通得的質量對于國外客戶行程做出預先安排并保持可調度9.接受部門臨時工作及完成崗位之間配合工作A)根據臨時工作的急緩程度,確定處理順序B)理順部門間崗位間溝通途徑C)臨時工作完成后,做好交接.及時處理臨時工作,為其他崗位的同事提供便利良好的團隊精神與溝通技巧無臨時工作盡快處理避免拖沓涉及到權限之外的情況,及時與同事溝通,請示領導

崗位名稱：國際市場部出口流程控制崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1.接收客戶定單A)從相關市場拓展人員處或受市場拓展人員委托從客戶處接收定單；B)整理和審核定單，就不確定之處與市場人員或客戶進行確認；C)區分大貨定單和生產定單，對大貨定單進行庫存查詢，對生產定單要與本部門生產人員協商，并確定交貨時間。如有不能滿足原定單對要求的情況，要及時通知市場人員；D)同時向市場人員了解該定單有無特殊操作要求及其他有必要了解的信息E)最終確認可以實現的訂單內容1）完整、正確的接收定單2）將不同方式的定單安排妥當并了解發貨要求保證訂單貨物的順利出口，客戶按時收到貨物。傳真機SAP系統該項是整個流程的基礎，非常重要;在最短的合理時間內完成并無疏漏意外事件發生要第一時間通知市場人員，協助市場人員解決2.在系統中創建銷售定單A)準確填制“國際市場部定單”表，并由部門經理簽字；對特殊定單根據情況需經理級以上領導簽字B)將“國際市場部定單”在SAP系統中錄入C)保留并記錄定單/交貨單號D)根據具體情況通知倉庫撿貨并提供包裝明細。正確創建銷售定單并通知倉庫備貨及時、準確SAP系統根據具體情況創建寄售或快速定單等形式的定單核對并確定創建的定單明細及包裝明細與國際市場部定單的嚴格一致對于暫時沒有獨立客戶號的客戶，創建定單后應立即通知倉庫相關人員該單號下貨物的具體客戶信息及時與各相關方聯系解決3發貨單據的制作A)紡織品出口許可證（限配額需求地區使用）B)根據倉庫或工廠提供的裝箱清單及其他資料繕制供代理公司報關、客戶清關或L/C規定的其他單據的資料文件、單據C)向客戶提供詳細的最終裝運清單提供所有需要的單據及資料準確，及時，符合各環節的要求傳真機紡織品出口許可證應在接收定單并經確認后立即向代理提供申領許可證的資料并負責督促代理方按期辦理各類單據的制作出現變更，需及時調整，必要時通知客戶。4.完成所有出口環節的工作（聯系代理、商檢、運輸、收款和退稅）A)與代理方就出口的前后事宜進行日常聯系B)必要的情況下與商檢機構、運輸代理進行發貨前后的聯系C)負責監督貨款的結匯情況、負責提供與代理公司的人民幣貨款結算及退稅所需單據及文件貨物順利出口，客戶方可以順利清關從代理公司處收回人民幣貨款及退稅款出口業務進行順暢人民幣貨款及退稅款按時收回傳真機在整個出口過程中代理公司處于被動的操作地位，我方人員應了解所有相關環節的進展情況并全程監控意外事件多發環節，應就事件與相關人員（包括代理方、船代等）密切協商5.統計銷售數據A)發貨制單之前向相關人員索取該票貨的合同號和發票號B)發貨后整理銷售金額，如有要求應按銷售貨物的類別進行分類統計C)定期按要求提供累計出口資料及代理人民幣回款資料提供銷售統計資料及時和準確SAP系統注意各票貨物相關單據的齊備；重要數據要作必要記錄；注意貨款計算的準確性與代理公司的各項記錄出項差異，及時核對并更正。6.部門內事務性工作本部門辦公用品的領用、電腦等維護與其他部門進行日常性事務往來并負責通知本部門相關人員其他部門內的行政性活動的安排完成部門內日常事務性工作最短時間內完成并避免遺漏無及時傳遞來自其他部門的信息由于業務工作繁忙，日常工作雜亂無章，應及時調整工作狀態，必要時請其他崗位的同事幫助。崗位名稱：生產訂單崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1.收集和分析產品信息A)參觀國內外體育用品展覽會，總結流行趨勢B)拜訪Li-ning各市場最終銷售者，直接聽取產品意見C)分析各市場提供的按季銷售報表及庫存清單。D)根據掌握的A），B）和C）總結分析出公司下一季（每年兩季：S/SA/W）的產品信息及發展趨勢建議E）提供最新流行運動項目趨勢及相關產品圖片。沒有標準時間，季節劃分，僅供其他設計參考及以后參考。A）為公司確定下一季產品方向提供詳細資料（包括款式，顏色，功能及風格）及相關參考樣品B）為未來產品發展趨勢，流行分析提供資料及意見流行趨勢報告分析被采納及實施結果未來產品發展方向預見性的實現相機不同市場意見和流行趨勢對總體開發概念的影響。新產品趨勢的可行性及準確性。信息收集出現差錯，及時調整。2.調整產品A)根據公司即定的發展方向及時準備相關原料B)按設計要求完成樣品C)根據封樣制定出最終工藝單以備大貨生產D)根據工藝單計算單件成本，及計劃各項原料的采購數量，到廠時間按時提供生產組織人員詳細正確的新產品成產工藝單及原材料計劃到廠時間新開發大貨產品的按期開工，按期結束。整套PANTONE色卡與生產及設計人員關于設計和實際操作細節的溝通因新原材料尋找及采購影響大貨交期的及時補救和解決方法（包括熟悉老供應商和不斷開發新供應商）3.組織生產A)根據收集情況評定各原材料供應商及生產企業級別B)根據樣品核對工藝單，檢查原材料供應數量及時間C)根據定單及工廠情況安排生產。提供工藝單，原材料到廠時間，及封樣。D)跟單人員負責原材料入廠到大貨出廠過程中一切技術支持及開始，中期和最終的三段檢驗E)大貨按時入庫G)與各供應商結算貨款符合公司標準的大貨按時按量入庫保證各市場產品按時發運，不出現重大質量問題。SAP系統設計和實際生產的協調性和相符性質量控制的環節和細節的明確規定整體生產流程每一環節時間的計算和掌握。1）各客戶定單收集時間不同意而難以同步生產，希望其他崗位人員協助解決2）如出現質量問題或原材料供應問題的及時解決和補救措施。4.尋找供應商A)參加國內外各種紡織、面料展覽會收集資料。B)根據資料建立聯系，并根據其主要產品，價格，交貨時間及付款條件建立檔案D）參觀各供應商詳細設施，提供詳細報告C)按照供應商合作情況，資信情況，技術，資金，設備情況評定級別D)向公司提出供應商選擇結果，最終確認供應商名單E)起草，簽定與供應商之間的合同或協議確保公司可對1—2個A類供應商隨時選擇。可及時得到要求的原材料或各種款式樣品樣品及大貨按時開始，按質完成各相關項辦公用品對各供應商實際情況的掌握。當供應商不能按要求完成任務時及時的替代及解決辦法。5.組織樣品A)明確客戶樣品需求，如果需要作特殊設計，向開發中心提出設計要求，并提交客戶確認B)明確樣品生產單位C)根據產品調整要求制作樣品D)根據客戶特殊要求制作樣品E)按時向客戶提供樣品樣品按時準確完成保證大貨生產按時，準確。使各市場客戶按時拿到推銷樣無對各供應商實際情況的掌握。樣品制作的合理分配。當供應商，尤其原材料供應商不能按要求完成任務時及時的替代及解決辦法。

鞋業技術部崗位工作規范崗位名稱：鞋業技術部經理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）設置、調整新產品試做的確認流程；了解公司戰略要求分析工作重點及目標的改變根據公司要求調整組織結構調整新產品試做標準及工作重點重新調整、設置新的確認流程使新產品試做、確認流程能夠適應公司新的發展要求讓新產品能夠及時、順利地上線生產無應做好與其他相關部門的溝通實施中發現問題應及時溝通，并采用應急解決方案2）協調把握新產品的技術準備進度和質量；了解公司生產計劃進行新產品訂單分配制定新產品試做計劃跟蹤計劃執行，檢查工作質量安排時間進行新產品量產試做確認工作新樣品通過確認使新產品按照即定的生產計劃投入大批量生產按照原先指定的計劃完成樣品確認程序無處理好樣品的工藝可行性與原設計風格的矛盾未能達到要求應安排其他應急方案3）協調與開發中心和生產部的關系，保證產品生產的合理和交接過渡的順利了解新產品的開發進度在樣品的二次選樣之后著手與開發中心進行樣品資料交接對新樣品進行分析并開始樣品試做對存在工藝可行性問題的地方需要同開發中心及生產部進行溝通就以上問題達成共識使新產品在日后生產中不至于產生因設計問題導致的生產隱患與開發中心、生產部達成共識無與開發中心設計師應有充分的溝通無法達成共識時，應由雙方主管確定最后方案4）制定模具生產商選擇標準并負責全套模具的制作確認收集并審核模具生產商的資料審核每季新產品模具的技術要求程度確定模具生產商制定模具制作計劃跟蹤模具生產進度和質量要求確認模具質量并驗收模具使模具在最適合的工廠生產，在要求的時間內投入生產保證模具正常使用游標卡尺要做好模具廠、底廠、成品加工廠的協調配合問題要首先確認樣品模具必須正確合理在模具使用過程中出現問題時應由應急方案5）審核新產品成本及消耗定額；新產品按計劃進行試做、確認工作協調成本核算員與產品技術員之間關于產品的核算工作審核新產品材料的單價審核新產品的材料單耗審核新產品的成本報價使產品的材料構成合理、成本構成合理保證新產品成本正確計算器加強與產品技術員及加工廠成本核算員的溝通加強與材料供應部的溝通，保證材料的單價更新和正確與當加工廠成本核算員無法達成意見一致時，需要產品技術員在現場的確認評定6）評估生產廠的技術水平，提供分配產品訂單的建議了解新產品的訂單計劃評估每一個加工廠的技術開發能力評估新產品的技術加工難度對新產品的分配方案提供建議兼顧生產及其它方面因素，確定產品分配方案使新產品能夠根據每一個加工廠的技術特點進行分配符合人盡其才的原則無特別注意新產品的工藝要求和工廠的技術能力需綜合生產、供應及生產總監的意見達成最后共識7）督促配合工廠的技術、開發系統程序的建立與完善；了解各個加工廠的技術開發能力了解加工廠的技術開發組織結構現狀比較公司現在及將來對各工廠技術開發的要求設置加工廠技術開發程序系統督促加工廠技術開發系統的建立和完善使加工廠的技術開發能力能夠達到公司的要求加工廠技術開發部門職能明確，流程清晰無要充分考慮各加工廠的現有狀況使程序能夠適應公司不斷發展的要求與加工廠需要有充分的溝通

崗位名稱：鞋業技術部成本核算員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1、核算新產品原材料的消耗定額；對公司的新產品的原材料的消耗有完整清晰的材料消耗量保證樣板的標準及材料消耗量為最佳消耗量繪圖儀數字化儀注意與技術推廣人員溝通，保證樣板的數量與質量及時與現場人員溝通，對樣板的修改進行及時的改正2、定期對產品材料消耗定額及產品單位成本做對比分析，比較與開發中心、生產廠的差異，發掘潛在的成本降低空間；根據開發中心、生產廠的單位成本，從材料的使用、加工工藝的程度、以及加工費用和其它費用的分配使用方面進行對比；與公司同類鞋款的單位成本進行對比；與市場同類產品對比，發現其中的區別；根據對比結果進行分析，并提出合理化的建議。為公司的新款產品提供可以降低成本的有利因素。明確的對比因素及對比后的建議。無注意與實際的聯系，及產品的可對比性。3、負責與成品生產廠進行材料耗量的談判，保證在新產品出貨前完成確認工作；收集工廠的材料耗率；歸集公司的消耗；現場加工工藝的整理；材料實際的出裁量；樣板對材料的特殊要求；鞋子外觀質量不變；盡量降低成本，為公司爭取量大利潤率。使材料成本盡可能降低保證鞋子的正常生產，保證鞋子的外觀質量不受影響，不影響穿著。為財務部門提供為工廠結算金額的正確依據。電子收件及電話機要在出貨前完成，不影響大貨入倉。有關加工工藝及材料的使用率的部分要有現場技術推廣人員的確認。一旦在出貨前未能完成成本確認工作，應及時與財務部和生產部協商，在不影響入倉的情況下，先按開發中心對成本進行的預估價格進行SAP系統的入庫成本依據，等到成本完全確認后，再進行修正。4、通過供應部及其它途徑了解批量生產使用的原材料的價格；通過供應部了解公司自調的材料價格；通過工廠了解生產鞋子的各種輔助材料的價格；了解外加工的各附件價格；特殊加工工藝的加工價格。完成材料的價格整理保證所用的材料價格為正確的價格。無注意與材料部保持聯系，注意與現場技術推廣保持聯系。5、根據材料消耗定額，原材料價格，生產廠加工費用核算產品成本價格；確認材料消耗量的數據收集；歸集材料的確認價格；分類產品的加工費用的確定；整理并計算數據，得出確認價格。完成成本核算價格的確認保證所用的材料價格為正確的價格材料消耗為確認的耗量。電腦及應用軟件注意與材料部保持聯系，注意與現場技術推廣保持聯系。6、負責電腦級放樣板工作，整理保存樣板；對新產品的樣板確認；電腦輸入各板件；按級放規格標準進行數據的級放；樣板整理歸檔；切割樣板并送工廠進行樣品制作；根據反饋信息對樣板進行修改，整理后交生產部做大批生產產品的斬刀制作。完成生產用的全套紙板的級放工作。保證各生產工廠大批生產的紙板使用。為大批生產提供使用樣板。數字化儀、繪圖儀、切割機。注意樣板的隨時修改，保持與技術人員的聯系。7、完成上級交辦的其他任務。A、對上級交辦的任務，及時完成。崗位名稱：模具技術員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理復核新產品樣品模具藍圖、紙版的正確性；跟蹤新樣品開發計劃二次選樣會后，交接模具資料審核紙版與樣品的正確度審核藍圖的正確度修改不正確之處使樣品紙版、藍圖正確可作為量產級放的模版游標卡尺，曲線板、圓規注意與設計師的溝通對于不正確之處應立即著手修改復核新產品樣品模具的結構、尺寸及將來制底工藝；審核樣品底與藍圖、紙版的吻合程度審核樣品底的制作質量審核樣品模具的結構合理性審核將來在燒