ICS03.220.20R80

DB37山 東 省 地 方 標 準DB37/T3960—2020公路隧道運營企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南20202020060820200708山東省市場監督管理局發布目次目次前言 II引言 III112范引文件 13語定義 14本求 1健機確責 2體融范進 2激約在實 3目明制態 35患級分類 3隱分級 3隱分類 36作序內容 4編排項清單 4編排計劃 4隱排組織 4隱治理 57件理 68患查理果 79續進 79.1評審 79.2更新 79.3溝通 7附錄A（料附）現場理隱排治清單 8附錄B（料附）基礎理隱排治清單 99前言前言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規則起草。本標準由山東省應急管理廳提出并組織實施。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。（本標準主要起草人：劉曉東、李奉強、楊瑞建、于建軍、張震、馮守珍、祝宏祥、楊雪、劉家祥、袁紹山、丁力、楊志磊、韓嘯、侯磊、秦斌。引言引言公路隧道運營企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南公路隧道運營企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準適用于山東省內公路隧道運營企業開展生產安全事故隱患排查治理體系的建設。（）DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3139—2018公路水路行業企業生產安全事故隱患排查治理體系細則DB37/T2883—2016、DB37/T3139—2018界定的以及下列術語和定義適用于本文件。DB37/T2883—2016、DB37/T3139—2018界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1公路隧道修筑在地下供汽車行駛的通道，一般還兼作管線和行人等通道。3.2公路隧道運營場所（）3.3公路隧道運營企業從事公路隧道運營活動的生產經營單位。3.4公路隧道安全保護區公路隧道上方、沿線兩側、洞口外沿各100m范圍內的區域。4基本要求（100是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。以下情形為公路隧道運營企業重大事故隱患：——違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；——存在中毒、爆炸、火災等危險可能的場所，并長期滯留人員在3人以上，且不能立即整改的；——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；生產現場類隱患以風險點安全管控措施落實為主要內容，包括但不限于：土建結構、供配電系統、通風系統、排水系統、消防系統、中央控制管理系統、管理中心、各類作業活動等。A作業活動生產現場類隱患排查清單包括但不限于以下風險點的管控措施：（（）（（口（）設施、部位、場所、區域生產現場類隱患清單包括但不限于以下風險點的管控措施：——土建結構：洞口、襯砌、通行道路等；——供配電系統：高、低壓配電室、變壓器、發電機、高、低壓配電柜、開關柜、供電線路等；——通風系統：通風機房、射流風機、軸流風機、增壓風機、風塔等；——排水系統：排水泵房、排水泵、雨水水池等；——消防系統：消防泵房、消防泵、消防水池、車行橫洞、人行橫洞、應急出口等；——中央控制管理系統：中控室（含消防控制室）、監控設備、自動控制設備、監控線路等；——收費系統：收費島、收費島罩棚等；——管理中心：辦公用房、應急物資倉庫、危險化學品倉庫等；——其他：工程車輛、化糞池、地下管廊等。開展；）——其它檢查。企業應根據風險點管控層別及檢查類別，確定公司級、部門級、班組級的排查組織級別和頻次。隱患整改通知下發部門應當及時對隱患整改效果組織驗收。（5.1.2班組（崗位）據上級隱患治理方案要求，完成或配合完成涉及相關隱患的整改、反饋等工作。）——隱患排查清單等內容的文件成果；通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：——風險控制措施全面持續有效；——風險管控能力得到加強和提升；——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產安全事故明顯減少；——職業健康管理水平進一步提升。評審更新——法律法規及標準規程變化或更新；——政府規范性文件提出的新要求；——企業生產工藝發生變化、設備設施增減等；——企業自身提出更高要求的；——事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；——企業生產工藝發生變化、設備設施增減等；——企業自身提出更高要求的；——事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；——其它情形出現應當進行評審的。溝通附錄A現場管理類隱患排查治理清單車輛通行作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.1。表A.1車輛通行作業現場管理類隱患排查治理清單現場管理類隱患排查治理清單車輛通行作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.1。表A.1車輛通行作業現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級1作業活動類車輛通行作業四級班組、崗位1車輛通行作業車輛自身存在缺陷工程措施隧道內設置了視頻交通事件檢測系統，一旦發生異常情況控室能及時發現。√√√√√管理措施制定車輛拋錨應急預案并定期演練。√√√培訓教育/個體防護/應急措施機動隊及時到達現場、出車時開啟車輛警示燈、施150施救方法及時上報中控室。√√√表A.1車輛通行作業現場管理類隱患排查治理清單表A.1車輛通行作業現場管理類隱患排查治理清單（續）風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級2作業活動類車輛通行作業三級部門、班組、崗位2車輛通行作業過往車輛物品捆綁不嚴格或放置不當工程措施隧道內設置了視頻交通事件檢測系統，一旦發生異常情況中控室能及時發現。√√√√√管理措施制定物品灑落應急預案并定期演練。√√√教育培訓/個體防護/應急措施變換車道上游信號燈、更改上游情報板內容，開啟應急廣播。場拍照、取證、清理。方式、灑落物車輛等相關信息。√√√3三級部門、班組、崗位3車輛通行作業車速過快或車輛自身存在缺陷工程措施隧道內設置了視頻交通事件檢測系統，一旦發生事故中控室能及時發現。√√√√√管理措施√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級3作業活動類車輛通行作業三級部門、班組、崗位3車輛通行作業車速過快或車輛自身存在缺陷教育培訓制作隧道通行安全培訓宣傳片，在公眾場合進行播放。√√√個體防護/應急措施啟動交通事故應急預案：開啟應急廣播。120及時、全面上報現場信息（況、救援車輛進入情況。故區域并報告現場信息（油，人員傷亡情況，指揮人員疏散到服務洞內。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級4作業活動類車輛通行作業三級部門、班組、崗位4車輛通行作業過往行人或駕駛人員安全意識不高行人逆行工程措施/管理措施設置了道口管理員。設置視頻監控。√√√√教育培訓/個體防護/應急措施1.3.將行人帶至管理中心，登記個人信息，并講明隧道行處理。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級5作業活動類車輛通行作業直判一級公司、部門、班組、崗位5車輛通行作業過往行人或駕駛人員安全意識不高車輛逆行工程措施/管理措施設置了道口管理員。設置視頻監控。√√√√教育培訓/個體防護/應急措施應急廣播。注意避讓。如果車輛載有易燃易爆物品，通知派出所前來處理。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級6作業活動類車輛通行作業直判一級公司、部門、班組、崗位6車輛通行作業載有危險化學品車輛闖入或恐怖份子闖入蓄意破壞隧道工程措施按要求設置了滅火器箱（系統。設置了緊急電話和廣播。設置了排煙設施。√√√√√管理措施設置了道口管理員。設置視頻監控。√√√√教育培訓定期對道口管理員、中控人員進行教育培訓。√√√個體防護/應急措施知救援路線。切關注排風設備開啟狀況。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級7作業活動類車輛通行作業三級部門、班組、崗位7車輛通行作業車輛故障、車輛違章攜帶易燃物品或發生交通事故碰撞引發火災工程措施按要求設置了滅火器箱（系統。設置了緊急電話和廣播。設置了排煙設施。√√√√管理措施制定了隧道內火災事故應急預案，并定期演練。√√√教育培訓/個體防護為救援人員配備防火服、防毒面具等勞動防護用品。√√√√應急措施滅火器材進行救援。關閉上游信號燈、變換火災情報板內容，開啟上游廣播和相應車通門，監控開啟軸流風機和射流風機。4.5.√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級8作業活動類車輛通行作業四級班組、崗位8車輛通行作業缺失路面有異物等通行環境不良工程措施設置了亮度檢測器、能見度檢測器、風速風向等通行環境監測系統，并能夠實現故障報警功能。√√√√管理措施√√√教育培訓/個體防護/應急措施/9三級部門、班組、崗位9車輛通行作業隧道上部牌、信號料等年久失修老化掉落工程措施/管理措施每月進行一次巡檢、養護。同時各種節假日、重要活動舉辦等時間節點前進行一次全面巡查。√√√教育培訓/個體防護/應急措施中控室監控人員核實信息后立即啟動交通事故應急預案。有人員傷亡，應立即撥打120。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級工程措施設置雙電源供電或配備備用發電機。√√√10三級部門、班組、崗位10車輛通行作業器故網停電管理措施√√√教育培訓/個體防護/1.密切關注應急電源啟動情況。作業車輛應急措施2.若是市區電網停電，立即聯系市供電公司調度值班人員。√√√活動通行3.若是供電設備故障應立即組織搶修小組進行搶修。類作業工程措施/雨雪等管理措施制定了惡劣天氣應急預案，并定期演練。√√√惡劣天教育培訓定期對搶險人員進行教育培訓。√√√11四級班組、崗位11車輛通行作業氣時，個體防護/1.面清理不及時應急措施沙袋等應急物資，并保持完好。2.更改上游情報板內容，提示過往車輛減速慢行。√√√3.現場集結隊伍和物資，及時按規范進行清掃作業。風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級12作業活動類車輛通行作業三級部門、班組、崗位12車輛通行作業隧道內發生事故或車流量較大時工程措施/管理措施制定了詳細的調流方案。√√√教育培訓/個體防護/應急措施輛通行情況。√√√車輛調流作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.2。車輛調流作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.2。表A.2車輛調流作業現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級1作業活動類車輛調流作業四級班組、崗位1車輛調流調流方案可操作性不強工程措施/管理措施根據隧道實際情況制定詳細的調流工作方案，并定期進行演練。√√√教育培訓/個體防護/應急措施/2三級部門、班組、崗位2車輛調流作業人員不熟悉調流方案；調流作業未穿戴相應的勞動防護用品；違章作業。工程措施/管理措施/教育培訓定期對交通管理員進行調流工作方案培訓。√√√個體防護交通管理人員應穿戴反光背心、安全帽、勞保鞋。√√√√√應急措施有人員受傷，應立即撥打120，若現場人員受傷嚴重，不應輕易移動，應保持其呼吸道通暢；若受傷人員有出血時，應有效止血；若傷√√√交接班作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.3。交接班作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.3。表A.3交接班作業現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級1作業活動類交接班作業四級班組、崗位1車輛交接車速過快或偏離行駛道路。工程措施/管理措施地點進行車輛交接。√√√√√教育培訓教育職工選擇安全地點進行車輛交接。√√√個體防護穿戴反光背心、安全帽、勞保鞋。√√√√√應急措施有人員受傷，應立即撥打120呼吸或心跳停止，應進行心肺復蘇急救。√√√2四級班組、崗位2車輛交接車輛油液胎壓不足或其它其他故障。工程措施車輛設有故障報警裝置。√√√√√管理措施1.時對車輛安全進行確認，車輛故障嚴禁駕駛。2.√√√√√教育培訓定期對崗位職工進行安全教育培訓。√√√個體防護/應急措施/表A.3交接班作業現場管理類隱患排查治理清單表A.3交接班作業現場管理類隱患排查治理清單（續）風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級3作業活動類交接班作業四級班組、崗位3車輛交接車輛應急工具失工程措施/管理措施求工作人員交接班時對車輛應急工具進行檢查，發現缺失及時進行補充完善。有交接記錄本，需逐條核對車上的應急物資。√√√√√教育培訓定期對崗位職工進行相關規定的安全教育培訓。√√√個體防護/應急措施/風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級4作業活動類交接班作業四級班崗位4安全交接1.車輛安全駕駛要2.接班人員狀態未確認。3.安全事項交接不清。工程措施/管理措施禁止完成交接班。有安全問題應在交接記錄本中備注。√√√√√教育培訓√√√個體防護/應急措施120止，應進行心肺復蘇急救。√√√應急救援作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.4。表A.4應急救援作業現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級1作業活動類應急救援作業四級班組、崗位1應急準備救援人員數量不足。工程措施/管理措施嚴格按照應急預案要求進行人員配置。√√√教育培訓定期對應急救援人員進行教育培訓，確保24小時處于待命狀態。√√√個體防護/應急措施及時電話通知其他人員前來救援。√√√√√2四級班組、崗位2應急物資準備不全。工程措施/管理措施嚴格按照應急預案要求進行物質準備，應急倉庫管理制度、臺賬齊備。√√√教育培訓定期對倉庫管理員等進行教育培訓。√√√個體防護/應急措施及時進行物資補充。√√√√√表A.4應急救援作業現場管理類隱患排查治理清單表A.4應急救援作業現場管理類隱患排查治理清單（續）風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級3作業活動類應急救援作業四級班崗位3應急準備車輛等應急物資存在缺陷。工程措施/管理措施嚴格落實部門車輛安全設施檢查、采購符合國家技術標準的車輛；按規定報廢到期車輛。定期對應急物資進行檢查，確保物資有效。√√√√教育培訓定期對檢查人員、管理人員進行教育培訓。√√√個體防護/應急措施及時更換、補充相應的應急物資。√√√√√4四級班崗位4機動車駕駛態不佳（等。工程措施/管理措施1.2.駕駛證備案。3.班前會安全交底確認人員狀態良好。√√√√√教育培訓定期對駕駛人員進行教育培訓。√√√個體防護/應急措施心跳停止，應進行心肺復蘇急救。√√√表A.4應急救援作業現場管理類隱患排查治理清單表A.4應急救援作業現場管理類隱患排查治理清單（續）風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級5作業活動類應急救援作業三級部班崗位5搶險作業搶險救援時未設置路障等警示設施，過往車輛車速過快。工程措施/管理措施5到場進行處置，并按要求設置路障等警示設施。每年進行演練。√√√教育培訓定期對救援人員進行救援流程、救援方法等內容的教育培訓。√√√個體防護救援人員應穿戴手套、安全帽、肩燈、勞保鞋等。√√√√√應急措施√√√6四級班崗位6隧道內環境pm2.5過高導致呼吸道疾病。工程措施隧道內設有通風系統。√√√管理措施定期對通風系統進行維護保養，確保狀態良好。√√√教育培訓定期對職工進行教育培訓。√√√個體防護佩戴空氣式呼吸器、防毒面具等。√√√√√應急措施/風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級7作業活動類應急救援作業四級班崗位7搶險作業隧道內外積水處理不及時。工程措施配置了潛水泵。√√√√管理措施制定了防汛清雪應急預案并定期演練。√√√教育培訓定期對救援人員進行救援流程、救援方法、注意事項等內容的教育培訓。√√√個體防護穿戴手套、安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施正確使用車載急救箱進行簡單救治并就近送醫。√√√√√8四級班崗位8路面積雪清理不及時。工程措施配置了融雪劑撒播機及灑水車。√√√管理措施制定了防汛清雪應急預案并定期演練。√√√教育培訓定期對救援人員進行救援流程、救援方法、注意事項等內容的教育培訓。√√√個體防護穿戴手套、安全帽、肩燈、勞保鞋√√√√√應急措施正確使用車載急救箱進行簡單救治并就近送醫。√√√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級9作業活動類應急救援作業三級部班崗位9搶險作業車輛火災處理不及時導致爆燃。工程措施按要求設置了滅火器箱（。統。設置了緊急電話和廣播。設置了排煙設施。√√√管理措施制定火災事故應急預案，要求救援人員1分鐘發現，5分鐘到現場，并定期對預案演練。√√√教育培訓定期對救援人員進行救援流程、救援方法、注意事項等內容的教育培訓。√√√個體防護穿戴手套、安全帽、肩燈、勞保鞋、空氣式呼吸器、防毒面具。√√√√√應急措施火器材進行救援。播和相應車通門，監控開啟軸流風機和射流風機。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級10作業活動類應急救援作業四級班崗位10搶險作業拖車操作不慎。工程措施/√√√管理措施制定了牽引車操作規程。√√√教育培訓定期對救援人員進行救援流程、救援方法、注意事項等內容的教育培訓。√√√√√個體防護穿戴手套、安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施√√√通行環境巡視作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.5。表A.5通行環境巡視作業現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級1作業活動類通行環境巡視作業四級班崗位1保護區巡視駕駛人員（病等。工程措施/管理措施√√√√√教育培訓定期對駕駛人員進行教育培訓。√√√個體防護穿戴安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施有人員受傷，應立即撥打120呼吸或心跳停止，應進行心肺復蘇急救。√√√表A.5通行環境巡視作業現場管理類隱患排查治理清單表A.5通行環境巡視作業現場管理類隱患排查治理清單（續）風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級2作業活動類通行環境巡視作業四級班崗位2保護區巡視車輛油液滴漏。車輛制動故障。車輛燈光故障。車輛輪胎胎壓不足。車輛其他故障。工程措施車輛設有故障報警裝置。√√√√√管理措施故障嚴禁駕駛。√√√教育培訓定期對職工進行教育培訓，提高職工安全意識，車輛故障時嚴禁駕駛。√√√個體防護穿戴安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施有人員受傷，應立即撥打120呼吸或心跳停止，應進行心肺復蘇急救。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級3作業活動類通行環境巡視作業四級班崗位3保護區巡視巡視過程中不仔細，未能及時發現存在影響隧道結構的工程項目。工程措施/管理措施制度要求路線和內容進行巡視。√√√教育培訓定期對巡視人員進行教育培訓。√√√個體防護穿戴安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施啟動相應的預案。√√√4作業活動類通行環境巡視作業四級班崗位4隧道區域巡視駕駛人員狀態不佳（生病等。工程措施/管理措施人員無證、疲勞、酒后、狀態不佳時駕駛車輛。√√√√√教育培訓定期對駕駛人員進行教育培訓。√√√個體防護穿戴安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施有人員受傷，應立即撥打120呼吸或心跳停止，應進行心肺復蘇急救。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級5通行環境巡視作業四級班崗位5隧道區域巡視車輛油液滴漏。車輛制動故障。車輛燈光故障。車輛輪胎胎壓不足。車輛其他故障。工程措施車輛設有故障報警裝置。√√√√√管理措施故障嚴禁駕駛。√√√教育培訓定期對職工進行教育培訓，提高職工安全意識，車輛故障時嚴禁駕駛。√√√個體防護穿戴安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施有人員受傷，應立即撥打120呼吸或心跳停止，應進行心肺復蘇急救。√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級6通行環境巡視作業四級班組、崗位6隧道區域巡視巡視過程中不仔細，未能及時發現禁入車輛、行人等，未能及時發現隧道內故障設備。工程措施/管理措施制度要求路線和內容進行巡視。√√√教育培訓定期對巡視人員進行教育培訓。√√√個體防護穿戴安全帽、肩燈、勞保鞋。√√√√√應急措施啟動相應的預案。√√√監控指揮作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.6。表A.6監控指揮作業現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級1作業活動類監控指揮作業三級部門、班組、崗位1監控作業監控設備故障導致無法正常監控隧道內情況，發生事故無法及時救援。工程措施設有故障自動報警裝置。√√√√√管理措施對監控設備、設施定期巡檢，發現異常情況及時上報維修。√√√√√教育培訓定期對崗位職工進行安全教育培訓。√√√個體防護/應急措施120√√√2三級部門、班組、崗位2部分區域視頻監控缺失，監控存在死角，無法及時發現死角內車輛事故。工程措施按照有關標準、規范要求進行監控設施的設計和安裝。√√√管理措施對監控設備、設施定期巡檢，發現異常情況及時上報維修。√√√√教育培訓定期對崗位職工進行安全教育培訓。√√√個體防護/應急措施120√√√3三級部門、班組、崗位3監控人員狀態不佳或不在崗位。工程措施/管理措施制定了監控管理制度，每班不能少于2人。√√√√√教育培訓定期對崗位職工進行安全教育培訓。√√√個體防護/應急措施/表A.6監控指揮作業現場管理類隱患排查治理清單表A.6監控指揮作業現場管理類隱患排查治理清單（續）風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級4作業活動類監控指揮作業三級部門、班組、崗位4調度作業監控員或運營主管監控員或運營主管未及時發現，指令下達不及時，或指令下達錯誤導致事故擴大化。工程措施/管理措施制定了監控中心管理制度。定期進行預案演練。√√√教育培訓定期對崗位職工進行相應管理制度的教育培訓。√√√個體防護/應急措施啟動公司應急預案，必要時上報政府部門和119、120、110進行聯動處置。√√√√√5三級部門、班組、崗位5通訊系統故障導致無法下達調度指令，導致事故擴大化。工程措施管理措施定期對通訊系統進行巡檢，發現異常情況及時上報維修。√√√√√教育培訓/個體防護/應急措施啟動公司應急預案，必要時上報政府部門和119、120、110進行聯動處置。√√√√√風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡查每半年/公司部門級公司級序號名稱每班/崗位級每天/班組級每半月/部門級每月/公司級6作業活動類監控指揮作業三級部門、班組、崗位6調度作業照明系統故障導致無法有效觀察現場，無法下達有效指令。工程措施/管理措施定期對照明系統進行巡檢，發現異常情況及時上報維修。√√√√√教育培訓/個體防護/應急措施啟動公司應急預案，必要時上報政府部門和119、120、110進行聯動處置。√√√√√7四級班組、崗位7因隧道內車輛過多，救援人員無法及時趕往現場。工程措施設置了服務隧道，通過服務隧道快速到達救援現場。√√√管理措施√√√√教育培訓/個體防護/應急措施/交通控制口收費作業現場管理類隱患排查治理清單見表A.7。表A.7交通控制口收費作業現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱