—PAGE4——PAGE3—“雙控”機制建設基礎檔案管理規范（9個檔案盒）一、“雙控”機制建設組織機構1.成立“雙控”機制建設工作領導小組文件。①企業正式文件（紅頭、公章、主要負責人簽發）；②文件發放記錄。2.組織機構活動情況。至少應有5次會議記錄：①成立“雙控”機制建設組織機構會議記錄；②開展風險辨識專題會議記錄；③風險分級管控措施評審專題會議記錄；④“雙控”制度評審專題會議記錄；⑤動態評估專題會議。注：“雙控”機制建設各小組活動也應如實記錄，并存入檔案。二、“雙控”機制管理制度1.實施“雙控”機制管理制度文件。①企業正式文件（紅頭、公章、主要負責人簽發）；②文件發放記錄。2。“雙控”機制管理制度。①雙控機制建設責任制；②風險分級管控制度；③風險管控告知制度；④事故隱患排查治理制度；⑤培訓教育制度；⑥運行管理考核制度；⑦動態評估制度；⑧危險作業管理制度；⑨動能隔離上鎖掛牌管理制度；⑩風險崗位應急處置制度。注：按照省政府2號令和《河北省工貿行業企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理指導手冊（試行）》和《河北省中小企業安全風險管控指導手冊》，結合企業實際編制“雙控”機制管理制度。三、“雙控”機制建設工作方案1.企業“雙控”機制建設工作方案。①企業正式文件（紅頭、公章、主要負責人簽發）；②文件發放記錄；2.“雙控”機制建設工作方案動員部署會議記錄。四、“雙控”機制教育培訓1.省政府2號令培訓記錄；2.《河北省工貿行業企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理指導手冊（試行）》或《河北省中小企業安全風險管控指導手冊》培訓記錄；3.風險辨識方法及風險因素辨識相關培訓記錄；4.風險因素和風險管控措施告知培訓；5.隱患排查標準（清單）和隱患治理要求培訓。注：各項培訓應包括：培訓計劃（注：培訓計劃以正式文件下發）、培訓課件、授課人資質證明、簽到表、影像資料和相應測評試卷，并按照《河北省生產經營單位安全培訓實施細則》（冀應急人[2019]50號）的規定，建立“一人一檔”、“一期一檔”的安全教育培訓檔案。五、風險因素辨識清單1.工藝流程圖；2.基礎資料排查清單；3.作業活動清單；4.設備設施清單;5.主要原、輔材料清單；6.風險危害分析記錄；7.風險評價分級記錄。注：風險危害分析、評價是指崗位員工對本崗位設施設備、作業活動、環境因素等存在的風險危害進行分析并進行風險等級評價。六、風險管控措施臺賬1.風險分級管控措施評審記錄；2.較大以上風險管控方案；3.風險管控清單（臺賬）。七、風險辨識管控告知1.安全風險分布圖、主要安全風險公告欄。要求：分別在廠區、車間出入口、上下班主要通道設置公司級和車間級安全風險分布圖、主要安全風險公告欄。建議尺寸：1200㎜×1500㎜或1200㎜×2000㎜。2.安全風險告知卡。要求：在相應崗位、設備設施、場所區域附近的醒目位置上設置安全風險告知卡，適用于一般風險和低風險。建議尺寸：600㎜×900㎜。3.較大及以上安全風險公示牌。要求：設置在存在較大及以上安全風險場所、區域主要出入口。建議尺寸：1200㎜×1500㎜注：分布圖、公告欄、告知卡、公示牌要留存小樣存入檔案，字跡能夠清晰辨識。八、風險隱患排查治理1.隱患排查計劃。包括有限空間、電氣設備、特種設備、季節、節假日等專項排查，以表格形式體現；2.隱患排查清單；3.隱患整改通知單或隱患整改方案；4.隱患排查信息匯總（每月匯總一次）；5.重大危險源自主估報告（每年一次）；6.隱患治理信息公示。要求隱患治理信息原始資料留存入檔，信息填寫必須能夠清晰辨認。注：在公式。建議尺寸：1200㎜×1500㎜九、“雙控”機制持續改進1.企業主要負責人對風險管控措施和管控方案檢查