2020年度xx部門階段性任務(wù)及規(guī)劃2020年xx廣告面臨用戶增長壓力及收入挑戰(zhàn)，為了更好的達成既定目標，現(xiàn)針對2019年8-12月業(yè)務(wù)狀況進行總結(jié)，2020年第一季度、第二季度進行業(yè)務(wù)規(guī)劃，本報告針對三個不同階段的資金投入、業(yè)務(wù)產(chǎn)出、業(yè)務(wù)規(guī)劃，做對應(yīng)說明。一、2019年8-12月業(yè)務(wù)總結(jié)1、業(yè)務(wù)發(fā)展情況總結(jié)2019年8-12月，整體廣告業(yè)務(wù)模塊的工作集中于搭建業(yè)務(wù)框架及廣告資源整合，主要業(yè)務(wù)狀況及成果如下：8-9月，完成廣告SDK的開發(fā)，同步整合市場SDK預(yù)算資源及流量資源。9-10月，SDK聯(lián)盟預(yù)算的接入及測試，SDK下發(fā)測試。啟動流量與API對接的市場資源整合工作。11月，整合市場API預(yù)算的對接和測試，共整合12個廣告預(yù)算供應(yīng)商，啟動廣告平臺建設(shè)。12月，針對整個廣告市場業(yè)務(wù)的變化和風向，調(diào)整2020年計戈U,加強整合廠商、App、廣告平臺等流量預(yù)算資源。整體廣告業(yè)務(wù)拓展過程中，也遇到較多困難和風險，其中主要的工作難點及后續(xù)應(yīng)對如下：預(yù)算接口對非標流量的結(jié)算單價過低。部分預(yù)算較為豐富的接口，對于小流量主結(jié)算單價過低(例如XX)，需要加強流量側(cè)資源的適配和資源適配性，通過2個月的試量，已初步完成預(yù)算資源的屬性適配，在后續(xù)接入過程中會逐步提升對接效率及收益。流量主流量質(zhì)量水平不一。需不斷適配資源，不斷調(diào)整預(yù)算，做數(shù)據(jù)匹配。當前已經(jīng)初步對接入的工具App，小游戲App,新聞App等流量的屬性做適配，對資源的適應(yīng)性不斷提升。聯(lián)盟預(yù)算接口的重合。部分聯(lián)盟預(yù)算出現(xiàn)資源撞車的情況，接入同一流量資源出現(xiàn)單價跳水的情況。當前已經(jīng)對收集的聯(lián)盟預(yù)算逐步測試，分級，對收益較低的聯(lián)盟預(yù)算暫時入資源庫，優(yōu)先對接優(yōu)質(zhì)預(yù)算資源。無廣告平臺支撐大流量業(yè)務(wù)。部分廠商及ADX資源需要廣告平臺的支撐，通過規(guī)劃，預(yù)計在2019年12月完成部分資源的聚合，2020年一季度上線DSP系統(tǒng)，能夠啟動平臺化對接后，整體預(yù)算消耗及流量水平都會有顯著提升。管理不足，存在團隊磨合，流程重建等問題，從0搭建團隊花費了較多時間，流程的重新梳理及管理制度的完善，一定程度影響了廣告轉(zhuǎn)化及收入達成，在12月已做了優(yōu)化梳理，提升了管理效率及考核力度，相信2020年會有顯著提升。在面臨新團隊、新市場從0-1搭建廣告平臺的局面，廣告團隊仍在不斷努力中取得了部分成果：xx激勵視頻API，10月底開始啟動接入，截至12月23日接通3條客戶上線，其中12月18日達到髙峰700CPM,后調(diào)整為對外SDK收量。xx廣告API,截至12月24日共接通兩條，合計日CPM2500個,預(yù)計日業(yè)務(wù)流水10000元，預(yù)計每日利潤約2000元。12月底完成xx預(yù)算整體策略規(guī)劃，調(diào)整了SDK對外收量合作,API與廠商合作的方向，該方案能夠?qū)斍癆PI接口2-8分成的結(jié)算方式，通過SDK聚合最大提升到5-5分成的比例，在2020年對外合作中提升收益。例如當前xx單ID上限800CPM每日(單價15元/ecpm)，按照2-8分，日利潤約為2400元，優(yōu)化后可能達到6000元以上。廣告平臺的初步搭建，11月完成產(chǎn)品規(guī)劃，12月完成了API/SDK聚合，為2020年廣告平臺化搭建了初步的技術(shù)框架。完成了基本商務(wù)-運營-研發(fā)隊伍的建設(shè)，當前團隊總?cè)藬?shù)已達到20人，預(yù)計2020年依據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況會擴展至40人左右，形成完整的廣告運營團隊。綜合整體業(yè)務(wù)情況來看，業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)滯后，其中2019年8-12月廣告業(yè)務(wù)合計收款153529.43元，分成后收入39968.72元。為保證2020年第一季度相關(guān)指標的達成，已將工作重點聚焦在以下優(yōu)質(zhì)待運營資源的對接整合：?流量資源：廠商流量：OPP0流量ADX,Nubia流量ADX,三星負一屏流量資源。聯(lián)盟流量：聚告德業(yè)流量ADX，美數(shù)流量ADX，均云流量ADX。?預(yù)算資源：直客預(yù)算：OPPO預(yù)算API預(yù)算，xxAPI預(yù)算，xx激勵視頻SDK/API預(yù)算，聯(lián)盟預(yù)算：聚告德業(yè)API/SDK預(yù)算，廣點通廣告SDK預(yù)算，百度聯(lián)盟SDK預(yù)算。2、研發(fā)核心工作跑通API接口技術(shù)開發(fā)對接及跑量的完整流程。搭建技術(shù)平臺完成API聚合功能。完善廣告SDK及進行第三方廣告SDK的聚合開發(fā)對接。3、成本投入總結(jié)業(yè)務(wù)收支情況：媒體中心2019年業(yè)務(wù)收支情況表項目類型8月9月10月11月12月總計廣告收入4,807.0314,008.3468,242.1568,489.02-2,017.11153,529.43流量成本-11,000.00-60,421.33-42,139.38-113,560.71差旅費用-39,124.29-29,043.01-13,561.00-7,769.15-6,299.35-95,796.80招待費-33,696.30-61,991.58-110,058.90-70,761.80-21,080.98-297,589.56業(yè)務(wù)保證金-100,000.00-100,000.00-200,000.00其他支出-35.00-281.01-35.00-426.00-8,000.00-8,777.01-188,307.2合計-168,048.566-55,412.75-70,889.26-79,536.82-562,194.65扣除20萬保證金后，實際業(yè)務(wù)收入-362194.64元人力成本投入：8-12月合計投入人力成本2013970.75元。其中12月，全團隊20人，達到費用峰值，預(yù)計綜合成本493781.65元。二、第一階段（2020年一季度）夯實基礎(chǔ)1、核心目標廣告運營團隊實現(xiàn)3月500萬元營業(yè)流水3月日均200萬DAU用戶流量1）業(yè)務(wù)計劃流量采買（廣告SDK收量）計劃一季度末采購不低于200萬DAU日活的廣告位。xxID放量計劃一季度末所有xxID，合計放量達到6000CPM每日。其他ID放量計劃一季度末其他廣告ID（xx、聚告等聯(lián)盟API及廠商API）,合計放量達到5000CPM每日。xxKA業(yè)務(wù)計劃xxKA業(yè)務(wù)一季度實現(xiàn)1000萬流水。2、研發(fā)計劃計劃完成廣告SDK聚合。開放平臺網(wǎng)站。SSP及DSP系統(tǒng)開發(fā)。3、費用及人力資源規(guī)劃市場費用廣告SDK包量費用：2月計劃投入100萬元，3月計劃投入200萬元，合計300萬元。市場營銷費用：費用1月2月3月小計招待費￥80,000.0￥120,000.0￥60,000.0￥260,000.0差旅費￥40,000.0￥80,000.0￥30,000.0￥150,000.0合計￥120,000.0￥200,000.0￥90,000.0￥410,000.0一季度合計市場營銷費用41萬元。人力需求預(yù)計1-3月合計投入人力成本190萬元。三、第二階段（2020年二季度）業(yè)務(wù)增長核心目標a.廣告運營團隊實現(xiàn)6月1000萬元營業(yè)流水b.6月日均500萬DAU用戶流量1）業(yè)務(wù)計劃a.廣告平臺收量DSP開發(fā)完成，啟動ADX平臺的接入，計劃第二季度完成最少3個ADX平臺的接入，實現(xiàn)不低于1000萬DAU運營量級。流量采買計劃二季度末采購不低于300萬DAU日活的廣告位。廣告ID放量截至季度末，xx所有ID，合計放量不低于18000CPM。其他廣告ID（xx、聚告等聯(lián)盟API及廠商API），合計放量不低于20000CPM。xxKA業(yè)務(wù)計劃xxKA業(yè)務(wù)二季度實現(xiàn)1800萬流水。研發(fā)計劃1)開發(fā)ADX系統(tǒng)。開發(fā)廣告競價算法策略模型。完善DSP開發(fā)對接平臺量流量。費用及人力資源規(guī)劃a.市場費用廣告SDK包量費用：4月計劃投入200萬元，原1季度投入的費用300萬元可進入流轉(zhuǎn)狀態(tài)。市場營銷費用：費用4月5月6月小計招待費￥120,000.0￥60,000.0￥80,000.0￥260,000.0差旅費￥30,000.0￥50,000.0￥50,000.0￥130,000.0合計￥150,000.0￥110,000.0￥130,000.0￥390,000.0合計39萬元b.人力需求l-L-lI亠岡位6月7月8月運營1二季度計劃補充運營經(jīng)理一人，人力成本增加約4萬元。預(yù)計4-6月合計投入人力成本200萬元。以上為廣告部門2019年業(yè)務(wù)