收貨管理手冊目錄

第一單元、收貨流程一、前言；二、訂貨流程及管理要求；三、信息系統界面；四、收貨操作技巧；五、案例分析；六、訓練要點；

第一單元、退貨流程一、前言；二、一般退貨流程；三、退貨的其他情形處理；四、信息系統界面；五、案例分析；六、訓練要點；第三單元、店間調撥一、前言；二、調撥流程；三、信息界面；四、案例分析；五、教育要點；2第一單元、收貨流程一、前言1.1、課程目的規范收貨操作流程，明確收貨過程管理要求。為準確收貨，合理控制庫存提供技巧支持。為新進人員迅速把握收貨技巧提供支持。3一、前言1.2、流程分類常規商品收貨管理要求：主要指食品、非食品等標件類貨品驗收，具備共性的管理要求。鮮活品：因訂單頻率不同及不具標準性，收貨情況不同物流供貨：因內部流程及管理要求需要，與外部收貨略有不同。非現場收貨：托運、調撥等。4一、前言1.3、分類流程管理側重點類型管理重點常規品收貨確保來貨商品數量和質量，與訂貨需求一致；同時嚴格操作環節，保證入賬信息流準確無誤。鮮活商品收貨數量具有彈性，質量和價格不具穩定性，需重點關注；同時因每日收貨，工作頻率高，有一定變動性。物流配送收貨內部物流，速度要求高于質量核查規定。非現場收貨無法現場核對來貨及隨貨單質價信息，需及時溝通。5二、訂貨流程及管理要求2.1、流程圖供應商送貨到站后，店員應從海信系統上根據填報的采購單號找出經公司審核、修改后發回的《直送驗收單》。先退貨：收貨組確定該供應商退貨，有退貨先辦理退貨。驗收：收貨組進行來貨驗收；不合格的拒收。無訂單、信息不一致的進行異常情況記錄搬運入庫：驗收合格商品點收入庫。后續銜接：銷售流程。前提：訂貨，分公司已經審核確認后的訂單。拒收及退回異常情況處理退貨流程6二、訂貨流程及管理要求2.2、內控流程管理要求當日來貨必須當日驗收錄入系統；鮮活類商品晚間收貨的，允許隔日驗收錄入系統。不合格商品進入賣場，驗收出現錯誤，驗收者及復核者依據責任環節，應當承擔過失責任，相關收貨人員、營運主管及經理承擔連帶過失責任。72.3、流程環節注意事項前期準備：倉庫整理、與收貨組溝通（訂單提前一天交收貨組）、工具準備、退還商品整理異常情況（大量來貨、非營業時間到后、批量退貨等）營運組需填寫《進貨預報表》、《退貨預報表》、《夜間送貨通知》等，至少一天交于收貨組緊急訂貨訂單必須在到貨前交于收貨組，訂單之外臨時要求供應商額外多送貨的，提前與收貨組溝通。通知：供應商到貨，通過內線或廣播通知營運組接貨。接到收貨通知，柜組或收貨組必須立即安排人員到收貨平臺處理。收貨組取出提前準備的訂單；無訂單的，記錄異常情況，同時要求營運組補充訂單后驗收。先退貨：點收前，收貨組應當向營運組確定是否有退貨；供應商不肯接收退貨的，不予驗收。82.3、流程環節注意事項驗收：確保數量及質量合格的商品進入賣場，是收貨組基本的職責，營運組協助收貨人員具有復核責任。

驗收要求：收貨員必須親自進行點數，不允許供應商點數與報數。收貨的過程接受防損的監督和檢查。驗貨的內容包括：保質期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標簽和中文說明等。整箱商品可按一定比例拆箱，零散品必須全部清點。高檔商品和需要單件驗收商品要拆箱驗收；散裝箱、破箱要拆零、拆箱檢查核對數量。所有針對供應商送貨單的修改必須有供應商簽字確認。所有商品進貨價格或條形碼的變更遵循書面憑據的原則，即門店獲得由采購中心提前送達的變價通知，（供應商必須提前30天以書面形式通知）否則營運拒收或按原價驗收。9驗收：差異處理

項目關注內容具體情形處理方式來貨數量來貨數量與訂貨數量不一致數量過多遇到特殊情況（特價商品，DM商品），高質量的情況下，經主管及經理批準后可驗收，否則照訂單數量驗收。數量過少以實際數量驗收，記錄異常。品項不一致未定由營運組簽字確定未定品項是否可收；可收的，追加訂單。贈品以驗收為主。實數與送單不符或多或少修改供應商送貨單，要求對方簽字確認。質量質量不佳不符原標準拒收包裝問題包裝破損非包裝銷售并未影響內裝商品的可以驗收送貨單信息不正確價格不符送貨價格較定貨進價高與主管及采購聯系，當場解決，修改送貨單進價，或根據主管經理指示拒收送貨價格較定貨進價低按照送貨價驗收，同時修正訂單。條形碼不符可掃描屬供應商偷換品種，交營運主管處理；賣場需要的可收。不可掃描如為新品按單點收，報采購處理條碼事宜；需加貼店內碼的照單驗收，否則拒收。基礎信息不符包裝系數、產地、規格與采購溝通，確定修正系統信息。無信息新品報營運主管，督促采購建立系統信息。訂單過期訂單過期訂單過期后再送貨重新補充訂單。10驗收：品類驗收重點生鮮商品要檢查新鮮程度、顏色、氣味，稱重時扣除皮重和一定的水分以及消耗重量，部分鮮活商品及進口食品需要供應商提供該商品批次檢驗檢疫合格證件的，同時點驗證書內容。相關文件收貨結束后統一交門店品控管理人員。食品要注意檢驗生產日期，同類商品不同生產日期要分開堆放，日期超過1/3的原則上應當拒收（特價品除外）。非食品要檢查商品保修卡、合格證、型號、規格是否一致，包裝是否完整，要求的配碼、配色是否一致等。贈品收貨必須按照正常商品品質標準驗收。采購中心、營運中心與供應商協議讓利促銷，促銷品保質期限超過1/3以上，收貨組在征得營運主管同意和供應商無條件退貨的前提下方可驗收，收貨組需記錄異常。112.3、流程環節注意事項測試及打印：營運組或收貨組攜帶收貨樣品、已填寫驗收數量的訂單及供應商送貨單至錄入中心進行驗收錄入。錄入中心在復查過程中發現信息差異，應立即通知營運組，由營運主管負責與供應商或采購主管聯系修正。錄入中心核對確認后，把商品驗收單交營運主管簽字確認，一聯給營運組，一聯錄入中心自留，一聯傳給公司財務部，一聯給供應商。錄入中心嚴格控制空進、空退、空進加空退作業。空進：即有定單無貨物入庫稱為空進；空退：有退單無貨物退出稱為空退；所有空進（退）操作需部門經理及收貨組確認。復核過程中發現錄入錯誤，必須報門店經理審核、總經理審批，由公司督導部操作相關沖帳調整。122.3、流程環節注意事項搬運入庫及其他處理任何商品不得在收貨區內長時間滯留，驗收完畢立即入庫，生鮮優先收貨，快速入庫。為防止商品受潮及方便運輸，商品需碼放在棧板上。進入賣場具有正常商品相同條碼的贈品，為了同正常商品區分，應對條碼進行處理；除供應商補損的要作零進價驗收的贈品之外，所有贈品要收貨部執行點數程序，書面記錄贈品的數量，統一入庫保管，貼贈品標簽，柜組和總臺使用贈品，需要通過領用單形式到收貨部領取。商品無店內碼的，填寫自制條碼單，由錄入中心打印店內碼，營運組加貼店內碼銷售。商品如需搬運至外倉的，門店必須建立搬運至外倉的相關數量情況記錄。春節旺季使用外倉時尤其應當注意，外倉搬運至少應三人以上。132.3、流程環節注意事項安全事項供應商車輛到貨后，員工與來貨車輛應保持一定的距離，以防被撞傷；倒車過程中特別注意不可站在車后，以防司機無法通過反光鏡發現出現安全事故。卸貨過程中，如需至卡車箱內，下車時應當謹慎，以防跌傷或扭傷。搬運貨物時，員工應當注意正確使用運貨工具。不可將商品堆放過高，如確需堆放，應使用綁帶進行固定；以防在拖拉過程中砸傷員工或顧客，并造成商品損耗。搬貨員工不可在拖車或樓道上嬉戲，以防發生滑到等傷害事故。搬運商品過程中，收貨人應當確定個人搬重能力，不提倡搬運超過個人承重能力的商品，應當防止可能發生的肌肉或身體部位損傷。142.3、流程環節注意事項商品拒收情況供應商不合作原因不收退貨、擅自送貨、信息（數量、條碼）錯誤、無相關證件。品質原因保質期（超過1/3）、缺斤少兩、“三無商品”、賣像不佳、破包等。營運組管理原因無訂單、訂單過期。收貨組需記錄收貨異常內容品質問題、營運組管理失誤、到貨率等等15三、信息系統界面步驟1：核對供應商送貨單、訂貨單以及實際商品的質量、數量、價格及相關條碼信息一致或處理完驗收異常的情況下，營運組攜帶由防損、收貨組及營運組，異常情況供應商簽字的送貨單、訂貨單一并交錄入中心做驗收錄入。（圖1）3.1、錄入系統163.1、錄入系統步驟2，點擊融通系統主界面，錄入路徑依次為：＂采購管理－收貨作業－驗貨單＂進入操作界面，在查找條件內輸入“訂貨審批單號”點擊“確定”找到所要驗收的訂單。（myshop融通系統驗收管理界面—驗收圖2）173.1、錄入系統步驟3：在訂貨單內“驗收數量”欄內根據實際送貨數量修改驗收數量，修改完畢核對品名、數量以及本單合計金額是否與送貨單一致，確認無誤即可保存審核生成驗收單，并獲得驗收單據編號。（圖3、圖4、圖5）183.1、錄入系統步驟4：驗收單審核完畢，系統自動提示“是否打印已審核驗收單”，選擇打印，即可打印出四聯的驗收單。（圖6、圖7）193.1、錄入系統步驟5：打印的驗收單共四聯，一聯（營運）給營運組，一聯（存根）錄入中心自留，一聯（財務）傳給公司財務部，一聯（客戶聯）給供應商。錄入中心人員核對無誤后需在送貨單上寫上本單頁數及總驗收金額，驗收單據編號寫在送貨單上，并簽名表示該單已經驗收入系統。財務聯需連同供應商送貨單放置在一起交送財務。（圖8）存根、營運、財務及客戶四聯203.2、審核到貨的方法步驟1：主管經理通過信息系統驗收單查詢及收貨報表查詢相關來貨情況：來貨頻率213.2、審核到貨的方法步驟2：myshop融通系統報表-收貨匯總報告/收貨明細報告；相關報表相關報表223.2、審核到貨的方法步驟3：myshop融通系統報表-配送及返配報表；相關報表23四、收貨操作技巧4.1、收貨常見問題信息錯誤

單據開錯，信息錯誤、數量錯誤、條碼、進價、裝箱系數。供應商欺詐以次充好、缺斤少兩、商品混裝、批次生產日期不符、偷梁換柱。員工過失

點驗不認真、數字記錄錯誤、錄入錯誤、標準執行不嚴、內外勾結，謀取私利。244.2、幾種特殊類型收貨關注點水果收貨單據驗收由水果柜柜長負責。水果到貨后，防損通知營運組進行收貨，營運組會同搬運工一起進行水果的卸貨工作。柜組只清點商品的品種，不進行商品的實際過秤。驗收單由收貨人、送貨人（品種有差異時送貨人須簽字）簽字后，交主管作驗收單。主管核對驗收單和送貨單是否一致，并交錄入中心錄入。驗收過程中，營運組只對水果的收貨斤兩作抽查，如數量或質量有問題，通過照片進行實際情況的反饋。采購員從貨源采購到門店接貨前產生的商品損耗稱采購損耗，接貨時需營運主管分列出采購損耗，并有送貨司機當場確認簽字。采購損耗的統計原則上要從當天到達的所有商品中分列出來。254.2、幾種特殊類型收貨關注點物流來貨通知程序同于其他收貨。來貨商品原則上按照驗收，特殊易損壞商品按照一定的比例進行抽檢；事后發現質量及數量差異，及時和物流保持溝通處理。驗收完畢，單據交錄入中心驗收入庫。264.2、幾種特殊類型收貨關注點托運驗收托運貨品一般數量相對較少，門店應當與供應商協定，盡量避免托運送貨，以防差異。托運送達的貨品，只有初步清點后才可在托運單上簽字。應當第一時間確認供應商托運單件數與實際送達差異，如有不同，應當獲得托運公司簽字認可并第一時間通知供應商并獲得認可。托運貨品如有質量或價格差異，應第一時間反饋給供應商和采購。至公司外驗收托運貨品，在托運公司處主要以確定數量為主，至公司后同樣應由收貨組履行驗收程序。一般應盡力避免公司外驗收。274.2、幾種特殊類型收貨關注點紅沖驗收主管填寫紅沖訂貨單，紅沖必須是同一商品，通過現有庫存數量的空進空退，從而獲得供應商針對毛利損失彌補。紅沖時，營運主管必須攜供應商紅沖單至錄入中心做單，紅沖單必須由主管經理簽字審批。調撥驗收：檢查調撥單的簽字是否齊全，數量和實際來貨是否相符。284.3、收貨管理涉及表單如下

XX大統華供應商緊急收貨預報表編號：DTH-O-02102到貨時段預約情況說明安排事項要求及說明預約人備注：本表由收貨組登記，用于記錄緊急到貨、夜間到貨及大量退貨等非正常工作時段到貨，保障接貨效率。XX大統華供應商送貨登記臺帳編號：DTH-O-02102收貨日期送貨供應商名稱接貨柜組收貨人員簽字XX大統華物流接貨登記臺帳編號：DTH-O-02103收貨日期單據編號單據合計金額差異金額接貨柜組收貨人員簽字294.3、收貨管理涉及表單如下

XX大統華接貨異常情況記錄編號：DTH-O-02104日期早中晚過程記錄交接記錄交接人日時分日時分日時分接收人包括早晚班、中班員工的日常工作記錄，同時主管的交代事項也會填寫在交接記錄上。XX大統華采購損耗登記表編號：DTH-O-02106收貨日期單據編號品名損耗數量損耗金額送貨簽字收貨簽字情況說明304.4、收貨使用工具液壓車叉車：對放在棧板上的貨物進行運輸之工具。（如下圖）注意事項：

a、運輸過程中，扳手放于中間位置；b、放貨時應注意穩定性；c、拉貨至賣場停止時應注意放掉液壓；d、拖貨時應當兩人，一人拉，一人推，應當注意可能的邊角撞到或擦到顧客或員工。314.4、收貨使用工具棧板：儲貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，起到防濕、防碎的作用，更為叉車運輸方便的工具。（如下圖）注意事項：棧板要保持清潔。不可站到棧板上，防止踩斷棧板條。放到棧板上的商品應當注意咬腳。324.4、收貨使用工具其他工具：（如下圖）平板車平板車液壓平臺電子秤電子秤：秤臺使用要注意是否清零和去毛重。保持稱板面的干爽整潔。33五、案例分析5.1、案例情形一：信息錯誤某日，供應商送來商品A，收貨人員驗收時發現，供應商使用了與訂貨單不同的條碼，但經系統一查，該商品條碼居然就是A商品的另一條碼，并且在系統中查詢，發現部分商品出現多條碼現象，營運組隨后反饋至采購中心，對系統條碼進行了整理。5.2、案例情形二：收貨失誤

某日，包裝組驗收供應商交由第三方物流運送的薯片時，發現整棧板上的薯片8箱一層，共7層，56箱，但在第四層卻僅有7箱，最后經核查，發現是廠家商品的第三方物流公司配送過程有意截留。某次促銷雨潤叉燒做買一送一活動，但供應商送貨時做了小聰明，捆綁時一包日期好的捆綁一包日期不好的，收貨人員發現后，對該批商品拒收。34五、案例分析5.3、案例情形三：員工問題某超市肉品在驗收豬肚時，驗收員工嫌臟怕累，未認真檢查過秤，后出樣銷售時員工才發現，豬肉中裹著巨大的冰塊和碎油。某白酒進行促銷活動，買一箱送瓷杯一套，酒未賣出幾箱，活動開始第二天瓷杯卻已經全部送完，調查發現原來贈品已經被內部員工各自“笑納”。洗化組在一次檢查負庫存時，發現大寶SOD蜜100ml產生負庫存，對整體大寶品牌商品進行盤點，發現大寶蛋白蜜多一箱，后經核對系統，發現未驗收時串碼所致。某年春節送貨期間，門店照例僅清點數量驗收了一批酒飲貴重禮盒，但營運組出樣時發現，部分商品出現空瓶現象，后經與供應商協調，供應商不承認，門店只能做報損處理。35六、教育訓練要點6.1、掌握內容：主管應熟知收貨流程。收貨注意事項。收貨要求。信息系統收貨操作步驟及發現來貨的幾張報表使用。6.2、了解內容：不同類型收貨的操作技巧。上述案例給您什么啟發。36第二單元、退貨流程一、前言1.1、課程目的規范退貨操作流程，明確退貨過程管理要求。防止退貨帳務倒掛及公司損失。為新進人員迅速把握退貨技巧提供支持。37一、前言1.2、流程分類一般供應商退貨包括下列情形有質量問題的商品。顧客因質量問題辦理退貨的已無法再次銷售的商品。非本公司、人為原因造成的包裝破損。與供應商達成退換協議的商品。贈品的退換貨。物流退貨鮮品退貨：內容范圍與上述情形相似。38一、前言1.3、分類流程管理側重點類型管理重點常規品退貨依據采購協議操作，確保退貨商品數量及價格合理，確保無賬務倒掛，確保獲得供應商簽字認可。依據發起人不同，包括門店營運退貨及采購要求退貨。物流退貨分為門店要求退貨及物流主動召回，需獲得物流的前期審批確認。鮮品退貨商品不再具有使用價值，一般不做實物清退，需確保獲得供應商的確認。39二、一般退貨流程2.1、流程圖清點及制單：門店整理需退貨商品，填寫退貨單，依據權限指引操作審批。退貨：供應商來送貨時，收貨組先要求供應商退貨，然后進行驗收。錄入及打印：依據供應商簽字確認的退貨單或紅沖單，錄入中心錄入相關單據，作為供應商結算依據。稽核：防損核對退貨單商品與實際退貨數量，保證一致的情況下放行，供應商帶走退貨。后續銜接：結算流程常規退貨流程前提：銷售流程。驗收貨流程后續銜接：結算流程40二、一般退貨流程2.2、內控流程管理要求退貨商品必須獲得供應商的書面紅沖單或簽字確認，個人不得冒用供應商業務員名簽字。退貨金額在5000元以上（社區店2000元以上）的、單次退貨額高于進貨額應報門店店長審批。淘汰供應商退貨應當交采購中心審批，以防賬務倒掛。412.3、流程環節注意事項清點及制單清理庫存，填寫退貨單；退貨單（條碼、規格、數量、進售價等信息、不得代簽），提前一天交由接貨小組。審批當退貨金額高于內控流程要求的金額時，應當交相關人員簽字審批。退貨收貨前，應當要求供應商清點確認退貨。錄入及打印退貨的錄入涉及供應商結款金額的減少，必須獲得供應商的簽字認可，尤其對清場淘汰供應商。當供應商退貨時商品從倉庫進退貨區經專職防損人員對出庫商品與廠方的退貨紅沖單核對復查后，供應商攜帶商品出退貨區。42三、退貨的其他情形處理3.1、物流主動召回每月1~6日門店可向物流退貨。營運清點整理物流退貨品，填制退貨申請單。系統完成退貨申請單向物流訂貨組傳遞。營運退貨申請單經物流審核后，門店將退貨品交物流車隊帶回物流。物流打印退貨審批單給門店，經收貨組、營運主管、防損簽字確認后蓋章，交錄入中心審核減庫。3.2、鮮品退貨由于保質期短，鮮品多數退貨品，供應商不再回收，門店需要獲得供應商的處理承諾，否則應當保留包裝。供應商確定不再回收的商品，獲得供應商的許可承諾時，應攜供應商紅沖單，在防損監控下進行直接銷毀處理。43三、退貨的其他情形處理3.3、供應商不接受退貨處理門店有退貨需求，通知供應商長期（超過一周以上）拖延不到，發函采購中心協調處理；依據采購協議，門店應通知供應商及時領回退貨，逾一周仍未領回的，門店“有權收取3%的倉儲費，逾期一月未領回的，門店有權自行處理”。商品退貨做贈品處理時，必須獲得供應商的紅沖單方可處理。供應商送貨時不接受退貨，收貨組可拒收到貨商品。3.4、采購退貨現金進貨商品的退貨處理。采購確定可退貨處理的，由采購人員解決。門店將采購員視同供應商，辦理現金賬戶的退貨，由采購員復核簽字。供應商聯由采購員隨貨帶出，由接貨小組交由營運組長簽字確認后交錄入中心錄入，生成紅沖的商品驗貨結算單，加以確認后系統自動減少庫存，再傳發財務中心減少應付款。采購中心因商品質量、合約因素等原因要求門店退貨的，門店必須遵照執行；退貨前應整理一份退貨匯總表交采購簽字審批。44四、信息系統界面4.1、營運組制作退貨單

前提：退貨單退貨及退貨單的審批，單據是一式四聯，營運主管、防損、供應商三方現場完成退貨并簽字確認，供應商一聯由供應商帶走，其余三聯送信息中心做系統退貨單。454.1、營運組制作退貨單步驟1：由柜組主管工號進入myshop系統，進入“采購管理－退貨作業－退貨審批單”進入界面，點擊“新建單據”。如下圖1：464.1、營運組制作退貨單步驟2：點擊“管理部類”，“供應商”輸入框內輸入相對應的供應商代碼，然后回車；更改業務員和退貨時間相應的信息。如下圖：474.1、營運組制作退貨單步驟3：在左下角功能欄內選擇“快速錄入”，根據退貨單鍵入商品條碼和退貨審核數量，點“確認”。如下圖：484.1、營運組制作退貨單步驟4：所有品項錄入完成后，認真校對含稅退貨價格，審批數量以及本單合計金額是否與退單一致，如出現錯誤，界面數據按審核退單進行修正，如一致，點擊“單據審核”，將單據號寫在商品退貨單上。如下圖：494.1、營運組制作退貨單步驟5：所有品項錄入完成后，認真校對含稅退貨價格，審批數量以及本單合計金額是否與退單一致，如出現錯誤，界面數據按審核退單進行修正，如一致，點擊“單據審核”，將單據號寫在商品退貨單上。如下圖：504.2、錄入中心退貨單審核步驟1：由錄入中心員工號進入myshop系統，進入操作界面“采購管理-退貨作業-退貨審批單財務審核”進入界面，點擊“單據查找”，在“名稱”中選“單據編號”，“數值”中輸入對應的單據號

。514.2、錄入中心退貨單審核步驟2：再次核對系統“退貨審批單財務審核”中商品信息是否與退貨單一致，確認無誤，保存并單據審核，信息中心錄入員在退貨單據上簽字表明退單已經從系統中審核掉。524.2、錄入中心退貨單審核步驟3：點擊“打印”，生成同于驗收的退貨回單。數量、金額為負值534.3、清查退貨界面myshop融通系統查詢退貨報表。54五、案例分析某次，在退貨時由于員工疏忽，供應商把貨拿走后而沒有在退貨單上簽字，導致我們無法入賬，后與供應商聯系補簽。無錫一明的商品喜之郎系列，分屬包裝和沖調兩個柜組，剛開始收貨小組不知道不同柜組的商品是不能做在同一張單子上的，最后退貨單需要重做，否則單子將不能審核。有一次湖州黎明的商品退貨，因為是高庫存商品退貨，之前是打堆的。不同口味的商品打在一起的，結果退貨時因為沒有仔細核對條碼，導致退錯造成負庫存。日配低溫奶很多破損、日期臨近商品會直接扔掉或做贈品，每天登記處理情況與數目，每月集中辦理退貨，因為不是即時清點退貨，所以實際庫存會和系統庫存有差異。另外有時填單錯誤（多填、少填、錯填），導致退貨操作后出現負庫存、盤點差異等問題。

55六、教育訓練要點6.1、掌握內容：主管應熟知退貨流程。退貨注意事項。內控手冊關于退貨要求。信息系統實際進行退貨操作。6.2、了解內容：不同類型退貨的操作技巧。上述退貨發生的案例給您什么啟發。56第三單元、店間調撥1.1、課程目的規規范門店間調撥的操作流程，明確收貨過程管理要求。明確調入門店和調出門店的工作責任。為新進人員迅速把握調撥技巧提供支持。一、前言57二、調撥流程及管理要求2.1、一般流程調出門店打印調出門店的調撥單按退貨程序向調入門店出貨防損按調撥單檢查放行常規調撥流程前提：調撥需求及溝通，調入及調出門店聯系確定操作調撥調入門店主管填寫調撥申請單錄入系統并打印，作為收貨訂單憑據調撥發起方安排人員或車輛準備取（送）調撥貨品，提前通知收貨組部門經理審批，作為調出送貨憑據按照訂貨要求經理審批（經理進行店間調撥溝通）驗收58二、調撥流程及管理要求2.2、內控流程管理要求區域中心店在確有庫存的基礎上，必須無條件滿足社區店調撥要求。調撥有利店承擔調撥所發生的費用，一般尤調撥發起方承擔。592.3、流程環節注意事項通過調撥支持社區店庫存管理，是區域中心店店長的基本職責要求，也是以大局為重的基礎認識要求。調撥溝通溝通協調調撥質量、價格、品種、數量等問題確認后方可實施調撥。缺貨調入需求一般由調入方提議或發起，為提高效率，發起人易與調出單位直接溝通為第一原則；不能確定時，可提請采購中心協助確定調入單位；多庫存調出需求一般由調出方向采購中心提議，由采購協助處理。調入申請調入方申請調入的，必須直接與調出方進行溝通，認識到調出方調出商品，是有一定勞動付出的，必須確定調出方庫存充足；必須事先就調撥商品價格、數量及質量標準進行充分的溝通。由于目前存在系統批次價差的問題，調入門店必須在調入前確定批次進價，原則上必須按照調出門店的系統批次進價驗收。調入申請方答應接收調入的，必須無條件接收，不得反悔。602.3、流程環節注意事項

調出門店安排調出門店承諾調出的，必須依照庫存批次進價誠實、全力的按照調撥邀約出貨，不得簡單參照當前進價或高價調出。調出方不得將次品調撥給接收店，不符合質量標準的，調入方有權拒收。在有庫存的前提下，區域中心店必須無條件支持社區店調撥需要。調撥過程發生關于價格、數量及質量差異，由采購協調處理。雙方應本著合作和以大局為重的原則處理。門店高庫存申請調出處理的，必須確保調出商品的質量符合要求。采購直接協調調撥的，應與調出調入方做全面協商，保障溝通暢通。61三、信息系統界面前提：調入門店開調撥申請單到調出門店，調出門店根據單據數量發貨至對方，單據要求有部門經理和門店負責人審核簽字；完成出貨和單據的審核后將單據送信心中心建調撥出庫單。3.1、系統操作界面—調撥出庫62步驟1：myshop系統，點擊“采購管理－調撥作業－店間調撥出庫”進入界面。3.1、系統操作界面—調撥出庫63步驟2：點擊“新建單據”，管理部類下