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內部財務審計報告第1篇:公司內部控制審計報告范文7ABC一、abc子公司資金分配不標準1.貸款超一年的有……4：64：61%20%懲處罰款。2.xxabc20xxxxxxabcx20xxxxxxxx審計報告意見：嚴苛會計操縱規章制度，對不實行會計要求的子公司主管、財務會計各擔負違反規定額度25%的懲罰。二、庫存管理、庫存報表、構造存在的問題1、銷售員借貨狀況普遍現象，總數之大日期之長匪夷所思。截止財務審計日借出去庫存商品XX件，換算成額度XX元，為庫存量額度的XX%。XXXXXXXXXXXXXX上年離職。目前不超一月高質量的借貨提升催款幅度盡早取回;超一月及毀壞的借貨貫7財務會計、存放工作人員按3：3：42、庫存商品匯總賬實不符合比較嚴重該調節的開展調節。3、按庫存報表剖析3XX%;6XX%;XX%庫存量不僅每一年消耗很大的資本成本，更關鍵的是已變成困惑周轉資金的束縛。4xxxx，2020xx，abcxx個月銷完。xx三、花費合理化的無法定義花費票據費用報銷不標準，如接待費有的未標明為任何接待誰人;有的經辦人員、子公司審簽人僅主管一人，財務審計沒法定義是不是合情合理。四、低值易耗管理方法存有差別abc壞無維修，一臺轉椅毀壞放到四樓迎門處。第二篇:201xXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx一、高管對財務報告的義務Xxxxxxxxxx務包含：1、依照公司企業會計準則的要求定編財務報告，并使其完成賬面價值體現;2徇私舞弊或不正確造成的重特大錯報。二、注冊會計的義務不是不會有重特大錯報獲得有效確保。三、審計報告意見大家覺得，Xxxxxxxxxx有限責任公司的財務報告在全部重特大層面依照公Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx第三篇:內部控制審計報告范文XXXX有限責任公司全體人員公司股東：XXXXXX20xx1231，20xx一、高管對財務報告的義務確而造成的重特大錯報;⑵挑選和應用適當的合并財務報表;⑶做出有效的會計估計變更。二、注冊會計的義務了基本。三、審計報告意見大家覺得，XXXXXXXX有限責任公司財務報告早已依照公司企業會計準則和《企業會計制度》的要求定編，在全部重特大層面賬面價值地體現了

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