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文檔簡介
供方考察培訓(xùn)Sunday,October30,2022培訓(xùn)內(nèi)容評估供應(yīng)商管理的10個條款44個子條款:
1.總體概況(3個)
2.合同管理(5個)
3.技術(shù)管理(4個)
4.采購管理(4個)
5.生產(chǎn)管理(6個)
6.設(shè)備模具(4個)
7.質(zhì)量管理(6個)
8.倉儲管理(5個)
9.持續(xù)改進(jìn)(3個)
10.安全/健康/環(huán)境(4個)關(guān)鍵項44個子條款中有16個子條款為關(guān)鍵性條款,直接影響審核結(jié)果,具體如下:1.1組織機(jī)構(gòu): 1.2質(zhì)量管理體系2.5客戶文件管理3.3作業(yè)指導(dǎo)文件3.4工藝紀(jì)律4.3進(jìn)料檢驗4.4可追溯性5.4操作員培訓(xùn)6.2測量設(shè)備管理6.3模具存儲管理7.2成品檢驗7.4不合格品控制8.3出入庫管理8.4先進(jìn)先出9.1投訴退貨管理10.4符合RoHS評審結(jié)論評審結(jié)論1.總體概況評估供應(yīng)商人力資源配置情況,組織機(jī)構(gòu)完整程度評分注解:
組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)重不完整,無質(zhì)量管理人員0分;
組織機(jī)構(gòu)不完整,但有兼職質(zhì)量管理人員4分;
組織機(jī)構(gòu)完整,有專職質(zhì)量管理人員6分;
組織機(jī)構(gòu)完整,質(zhì)量管理職責(zé)細(xì)化明確,有來料檢驗,過程控制,出廠檢
驗,客戶投訴管理8分;
設(shè)立質(zhì)量指標(biāo)考核制度10分查閱資料:公司組織機(jī)構(gòu)圖,部門職責(zé)、崗位職責(zé)、針對質(zhì)量目標(biāo)的KPI(關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo))分解等1.總體概況◆評估供應(yīng)商質(zhì)量管理情況,◆評分注解:沒有質(zhì)量管理0分;有從原材料進(jìn)庫到成品出庫的質(zhì)量管理4分;有從接單-采購-入庫-生產(chǎn)-出庫-售后服務(wù)-顧客滿意度調(diào)查完整的質(zhì)量管理6分
通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證得8分◆查閱資料:原材料、生產(chǎn)過程、成品等質(zhì)量控制資料,質(zhì)量體系運行資料(質(zhì)量
手冊、程序文件等)1.總體概況◆評估供應(yīng)商對客戶滿意的關(guān)注程度◆評分注解:沒有顧客滿意度概念0分;
確定顧客滿意度指標(biāo)但監(jiān)控不力4分;
確定并對主要顧客的滿意度指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控6分;◆查閱資料:顧客滿意度評價的文件、記錄(評價資料,評價分析資料,改進(jìn)資料等)2.合同管理◆評估供應(yīng)商配合客戶,服務(wù)客戶的意識和能力◆評分注解:無客戶聯(lián)系人0分,有客戶聯(lián)系人,根據(jù)響應(yīng)時間的不同得分逐級增加◆查閱資料:關(guān)于客戶服務(wù)的文件,應(yīng)包含客戶聯(lián)系人的任命,服務(wù)響應(yīng)時間的規(guī)
定等,前期發(fā)生顧客投訴及時響應(yīng)的記錄2.合同管理◆評估供應(yīng)商訂單管理的完善程度,是如何進(jìn)行訂單評審和傳遞的◆評分注解:
不進(jìn)行訂單確認(rèn)或僅口頭確認(rèn)0分
口頭傳遞訂單要求,沒留書面記錄4分
粗略的合同評審:采購、生產(chǎn)能力6分;
詳細(xì)評審:采購、生產(chǎn)能力、質(zhì)量、物流等方面綜合的評審8分
利用信息化管理,客戶直接將訂單要求輸入系統(tǒng),供應(yīng)商能直接通過系統(tǒng)獲得10分◆查閱資料:訂單管理程序或文件,訂單評審和傳遞的記錄2.合同管理評估供應(yīng)商訂單執(zhí)行情況跟蹤評分注解:
不進(jìn)行訂單狀態(tài)跟蹤得0分
只在客戶有要求時才對訂單進(jìn)行跟蹤4分
每兩周反饋訂單狀態(tài),如有完不成訂單情況,能提前少于一周通知客戶得6分
每兩周反饋訂單狀態(tài),如有完不成訂單情況,能提前大于一周通知客戶得8分查閱內(nèi)容:訂單管理文件、訂單狀態(tài)跟蹤記錄2.合同管理評估供應(yīng)商的準(zhǔn)時交付能力評分注解:
無交貨期管理,未衡量準(zhǔn)時交付能力0分
對重要客戶承諾準(zhǔn)時交付,并對其準(zhǔn)時交付率測量4分
對所有客戶承諾準(zhǔn)時交付,僅對重要客戶的準(zhǔn)時交付率分析6分
對所有客戶的準(zhǔn)時交付率均進(jìn)行測量得8分
對監(jiān)控的準(zhǔn)時交付率指標(biāo)進(jìn)行分析,并持續(xù)改進(jìn)得10分查閱資料:交貨期管理文件、準(zhǔn)時交付率指標(biāo)監(jiān)控記錄、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)計劃、
改進(jìn)措施等2.合同管理評估供應(yīng)商對客戶提供文件(圖紙、技術(shù)文件等)的管理能力評分注解:
無管理,隨機(jī)抽樣,難以提供得0分
有保存客戶提供的紙面文檔,未分類管理得4分
對客戶文件進(jìn)行分類管理得6分
分類管理,專人負(fù)責(zé),管理系統(tǒng)得8分
電子化管理,易于查詢和取得得10分查閱內(nèi)容:客戶文件管理程序、客戶文件臺帳、隨機(jī)抽取臺帳內(nèi)文件,看是否易
于獲得3.技術(shù)管理評估供應(yīng)商的技術(shù)文件管理水平評分注解:
無技術(shù)文件0分;
有技術(shù)文件,與產(chǎn)品不符4分
有技術(shù)文件,與產(chǎn)品相符6分
技術(shù)文件完整且與產(chǎn)品相符8分
完整,且能及時向顧客反饋技術(shù)變更信息10分查閱內(nèi)容:技術(shù)文件與產(chǎn)品的符合程度(隨機(jī)抽取),技術(shù)文件管理資料(規(guī)
定、記錄等)3.技術(shù)管理評估供應(yīng)商技術(shù)開發(fā)能力評分原則:
無技術(shù)開發(fā)人員0分
按客戶要求開發(fā)6分
參與客戶開發(fā)10分查閱資料:技術(shù)人員資質(zhì)、產(chǎn)品開發(fā)資料(設(shè)計輸入,設(shè)計輸出,客戶確認(rèn)資
料等)3.技術(shù)管理◆評估生產(chǎn)中對作業(yè)指導(dǎo)書的使用及作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量◆作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量-只規(guī)定操作方法6分;-規(guī)定了接受判定標(biāo)準(zhǔn)8分;-規(guī)定了違規(guī)操作的的警示說明或潛在問題的注意事項10分。◆查閱內(nèi)容:現(xiàn)場查看,作業(yè)指導(dǎo)書配備情況,作業(yè)指導(dǎo)書是否能夠讓操作工易
于得到或掌握,作業(yè)指導(dǎo)書是否與實際操作一致,查看員工操作,是否在操作指
導(dǎo)書上指出潛在問題描述或缺陷圖3.技術(shù)管理評估供應(yīng)商的工藝紀(jì)律,現(xiàn)場操作與要求的符合程度評分注解:
操作人員未按作業(yè)指導(dǎo)書操作0分
部分操作人員未按作業(yè)指導(dǎo)書操作4分
按作業(yè)指導(dǎo)書操作書操作6分查閱內(nèi)容:現(xiàn)場查看,操作工操作與作業(yè)指導(dǎo)書的符合程度;工藝紀(jì)律檢查
記錄4.采購管理評估供應(yīng)商是對次級供應(yīng)商選擇和評價是否完善評分注解:
無供應(yīng)商選擇、評價信息0分;
編制供應(yīng)商選擇、評價程序,但無記錄4分;
有程序、有記錄6分;
進(jìn)行分級管理8分;
有復(fù)評10分查閱內(nèi)容:供應(yīng)商選擇與評價的文件或程序,供應(yīng)商選擇與評價的記錄,復(fù)
評記錄4.采購管理評估供應(yīng)商如何管理其次級供應(yīng)商的質(zhì)量和交付次級供應(yīng)商表現(xiàn)評估
-來料檢驗質(zhì)量指標(biāo)(ENCR批次不合格率)
-交貨及時率指標(biāo)(ESSR交貨及時率)
-其他(合作、配合、產(chǎn)能等)查閱資料:供應(yīng)商管理程序或文件,供應(yīng)商管理相關(guān)記錄(選擇、評價記錄
等),供貨業(yè)績監(jiān)控記錄等4.采購管理評估供應(yīng)商如何控制原材料質(zhì)量評分注解:
無原材料進(jìn)貨檢驗得0分;
無原材料檢驗文件及設(shè)備,但有部分主要材料的質(zhì)保書得4分;
有部分原材料檢驗文件,具備關(guān)鍵參數(shù)的檢驗?zāi)芰Σ嵤?分;
有完整原材料檢驗文件,具備關(guān)鍵參數(shù)的檢驗?zāi)芰Σ嵤?分;
有完備的進(jìn)料檢驗?zāi)芰Γ贏QL進(jìn)行抽樣檢驗,檢驗流程完整;查閱內(nèi)容:質(zhì)保書,進(jìn)料檢驗設(shè)備,檢驗文件,檢驗記錄4.采購管理◆評估供應(yīng)商的可追溯系統(tǒng)是否能依據(jù)生成的成品向前追溯到關(guān)鍵原材料和
關(guān)鍵工序的操作員、設(shè)備、模具、測試結(jié)果等的信息。◆標(biāo)識上的可追溯性
-原材料批號-數(shù)量-生產(chǎn)日期-生產(chǎn)批號-訂單號
-狀態(tài)(合格、待檢、讓步接收、不合格)
◆加工流程卡
-生產(chǎn)日期-操作員-檢驗員-設(shè)備/位置號
-批號-檢驗記錄-數(shù)量
◆工藝參數(shù)檢查表(溫度、電壓、電流、壓力、時間、速度等)◆查閱內(nèi)容:產(chǎn)品標(biāo)識卡、加工流程卡、可拿成品驗證追溯有效性5.生產(chǎn)管理評估是否識別出了關(guān)鍵工序并加以控制關(guān)鍵工序:具有產(chǎn)品安全特性的工序、影響成品主要功能的工序和特殊工序(指加工的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗獲得完全的驗證,其加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的重要工序)對關(guān)鍵工序要建立質(zhì)量控制點。工序質(zhì)量控制點注意事項:①明確控制的對象和目標(biāo);②工序質(zhì)量控制文件(規(guī)定操作、控制、檢測和記錄等要求);③明確操作工資格要求;④明確對設(shè)備、工裝的精度要求;⑤規(guī)定連續(xù)監(jiān)控的方法要求,應(yīng)用SPC;⑥制訂工序質(zhì)量控制點管理辦法。(即對影響質(zhì)量的5M1E進(jìn)行控制)查閱資料:關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書,關(guān)鍵工序控制記錄5.生產(chǎn)管理◆評估供應(yīng)商設(shè)備能力◆查閱內(nèi)容:設(shè)備臺帳,現(xiàn)場設(shè)備,設(shè)備精度5.生產(chǎn)管理評估供應(yīng)商生產(chǎn)計劃的編制和執(zhí)行情況評分原則:
無生產(chǎn)計劃得0分;
簡單生產(chǎn)計劃,且無記錄4分;
手工生產(chǎn)計劃,基于客戶1個月的預(yù)測6分;
半自動生產(chǎn)計劃,基于客戶3個月的預(yù)測8分;
半自動生產(chǎn)計劃,基于客戶6個月的預(yù)測10分查閱資料:生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)計劃編制依據(jù)5.生產(chǎn)管理評估操作人員培訓(xùn)情況,驗證操作人員能力評分注解:
無任何培訓(xùn),新員工直接上崗得0分
簡單培訓(xùn),師父帶徒弟式培訓(xùn)得4分
對特定設(shè)備操作員進(jìn)行培訓(xùn),有培訓(xùn)資料和記錄6分
所有設(shè)備操作均培訓(xùn),資料、記錄全8分
對操作員狀態(tài)監(jiān)控,不適合能進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)10分查閱內(nèi)容:操作員培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果跟蹤驗證記錄5.生產(chǎn)管理評估供應(yīng)商廠房配置情況審核關(guān)注點:廠房自有還是租賃,是否安全、是否寬敞,是否有擴(kuò)大產(chǎn)能余量,現(xiàn)場是否配備消防安全設(shè)施5.生產(chǎn)管理評估生產(chǎn)工作區(qū)的干凈整潔程度5S現(xiàn)場管理
整理:在工作現(xiàn)場區(qū)分需要與不需要的東西;
整頓:將需要的東西加以定位,并且保持在需要時能立即取出的狀態(tài);
清掃:將不需要的東西加以清除,以保持工作現(xiàn)場無垃圾、無污漬狀態(tài);
清潔:對亂源采取對策,以消除亂象產(chǎn)生的原因;
紀(jì)律:啟動執(zhí)行力,以保證員工養(yǎng)成遵章守紀(jì)的良好習(xí)慣查閱內(nèi)容:生產(chǎn)現(xiàn)場6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備管理能力評分注解:
無管理得0分;
少量管理,主要設(shè)備有操作規(guī)程,有設(shè)備臺帳得4分;
主要設(shè)備有操作規(guī)程,有設(shè)備周期維護(hù)保養(yǎng)計劃,并有實施記錄得6分;
有關(guān)鍵工序設(shè)備日常點檢得8分;
有設(shè)備故障停機(jī)率統(tǒng)計分析得10分查閱資料:設(shè)備管理文件或程序,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃及實施記錄,設(shè)備點檢
記錄等6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商測量設(shè)備配置和使用情況評分注解:
測量設(shè)備不齊全且未校驗得0分;
測量設(shè)備齊全,部分校驗得4分;
測量設(shè)備齊全并全部校驗得6分;
了解一些測量系統(tǒng)分析知識得8分;
使用測量系統(tǒng)分析得10分;查閱資料:測量設(shè)備清單,校驗記錄,內(nèi)部計量人員資質(zhì)6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商的模具存儲、管理能力,是否有能力保管好客戶提供的模具評分注解:
無模具存儲條件得0分
有存儲地點,但不固定,也無臺帳4分
有模具倉庫,有模具臺帳,模具進(jìn)行標(biāo)識得6分
為客戶模具進(jìn)行特別存儲得8分
模具倉庫條件好,管理完善,能夠防水、防潮10分查閱資料:模具臺帳、模具存儲現(xiàn)場6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商的模具維修能力評分注解:
無模具維修能力0分;
事后維修得4分;
基于周期(每季度、每半年、每年)性維護(hù)6分;
基于使用次數(shù)(每5萬次中修,每10萬次大修)的維護(hù)8分;
基于維修記錄統(tǒng)計的結(jié)果,調(diào)整維修周期,同時對易損易耗件準(zhǔn)備備件庫
存,做到提早預(yù)防10分查閱資料:模具維護(hù)保養(yǎng)記錄7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商如何控制過程質(zhì)量評分注解:
無過程檢驗得0分;
有過程檢驗文件及設(shè)備,但無記錄得4分;
有過程檢驗文件及設(shè)備,有記錄得6分;
實施過程監(jiān)控,并對記錄進(jìn)行分析得8分;
使用SPC統(tǒng)計工具進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)得10分查閱內(nèi)容:過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書,過程檢驗記錄,過程檢驗統(tǒng)計資料,統(tǒng)
計資料分析改進(jìn)資料,SPC等7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商如何控制成品質(zhì)量評分注解:
無成品檢驗得0分;
有成品檢驗文件及設(shè)備,但無記錄得4分;
有成品檢驗文件及設(shè)備,有記錄得6分;
實施抽樣原則,有記錄,并對記錄分析,監(jiān)控不合格率變化得8分;
使用統(tǒng)計工具進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)得10分查閱內(nèi)容:成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書,成品檢驗記錄,成品檢驗統(tǒng)計資料,統(tǒng)
計資料分析改進(jìn)資料7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商對不合格率的監(jiān)控情況,前期不合格率是否可視評分注解:
沒有監(jiān)控不合格率0分;
有部分不合格率指標(biāo)存在,但管理層不評估不合格率4分;
管理層每周/月/季度評估不合格率6分;
不合格率作為質(zhì)量目標(biāo)的一部分,開展了針對減少不合格率的改進(jìn)活動8分;
不合格率能被每個員工看到,不合格率呈下降趨勢10分。查閱內(nèi)容:不合格率統(tǒng)計情況,不合格率優(yōu)先減少計劃,生產(chǎn)現(xiàn)場不合率展
示情況7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商如何控制不合格品,包括零部件、原材料、成品評分注解:
不能區(qū)分合格品與不合格品0分;
不能完全區(qū)分,沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識,易混淆4分;
能區(qū)分,有檢驗狀態(tài)標(biāo)識,不會混淆6分;
有專門的不合格品區(qū)域8分;
自動識別,限制接觸10分。查閱內(nèi)容:不合格品控制文件,現(xiàn)場不合格品控制情況7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商的基本質(zhì)量技能及應(yīng)用
PFMEA(過程潛在失效模式及后果分析)評分注解:
視供應(yīng)商使用質(zhì)量工具情況確定查閱資料:供應(yīng)商使用質(zhì)量工具情況7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商對于質(zhì)量人員的培訓(xùn)系統(tǒng)針對員工技能的高低劃分了不同的等級,不同的等級培訓(xùn)要求不一樣,針
對不同的等級實施了有區(qū)別的培訓(xùn)。評分注解:
無培訓(xùn)0分
無質(zhì)量技能培訓(xùn)系統(tǒng),但有部分質(zhì)量培訓(xùn)及相關(guān)記錄4分
有質(zhì)量技能培訓(xùn)系統(tǒng)并能提供培訓(xùn)記錄6分
質(zhì)量技能培訓(xùn)納入質(zhì)量目標(biāo)8分
在上述基礎(chǔ)上與個人績效結(jié)合得10分查閱資料:質(zhì)量技能培訓(xùn)文件、質(zhì)量技能培訓(xùn)記錄(計劃、實施記錄、驗
證資料等)8.倉儲管理評估供應(yīng)商是否對原材料進(jìn)行庫存管理,是否制定安全庫存,安全庫存制
定依據(jù)是否合理評分注解:
無庫存管理意識0分
有庫存管理,但未設(shè)置安全庫存得4分
僅有重要原料的安全庫存,安全庫存制定依據(jù)經(jīng)驗得8分
有所有原料的安全庫存,但安全庫存制定依據(jù)經(jīng)驗得8分
安全庫存制定依據(jù)經(jīng)過合理計算得10分查閱資料:庫存管理文件,安全庫存設(shè)定依據(jù),盤點資料記錄8.倉儲管理評估供應(yīng)商是否對成品進(jìn)行庫存管理,是否制定安全庫存,安全庫存制定依
據(jù)是否合理評分注解:
無庫存管理意識0分
有庫存管理,但未設(shè)置安全庫存得4分
有安全庫存,但安全庫存制定依據(jù)經(jīng)驗得8分
安全庫存制定依據(jù)經(jīng)過合理計算得10分查閱資料:庫存管理文件,安全庫存設(shè)定依據(jù),盤點資料記錄8.倉儲管理評估供應(yīng)商倉庫管理是否規(guī)范,是否進(jìn)行出入庫管理,賬目是否清晰準(zhǔn)
確,倉庫物資是否標(biāo)識,是否做到賬、物、卡一致,退貨記錄及原因評分注解:
無出入庫賬目管理得0分
有少量出入庫賬目得4分
有管理文件,出入庫賬目清楚得6分
賬目清楚并定期盤點分析得8分
賬目清楚,定期盤庫,并能反饋錯誤收貨信息得10分查閱資料:倉庫管理文件,出入庫記錄,倉庫物品標(biāo)識(能否體現(xiàn)入庫時
間,檢驗狀態(tài),數(shù)量等信息)8.倉儲管理評估供應(yīng)商的倉庫管理,是否實行先進(jìn)先出,如何實施,人工還是電子
化,實施記錄是否齊全評分注解:
未實施先進(jìn)先出得0分
有先進(jìn)先出的規(guī)定,無證據(jù)得4分
利用位置管理,進(jìn)行先進(jìn)先出,留有手工記錄得6分
利用色標(biāo)、日期標(biāo)識等,詳細(xì)記錄記錄控制先進(jìn)先出得8分
電子化控制得10分查閱內(nèi)容:倉庫現(xiàn)場、先進(jìn)先出運行記錄8.倉儲管理評估供應(yīng)商的存儲條件、產(chǎn)品包裝能力以及倉庫管理水平評分注解:
無倉庫,包裝差或存儲條件惡劣得0分
有倉庫,未進(jìn)行分類存放,未進(jìn)行基礎(chǔ)的倉庫管理得4分
有倉庫,進(jìn)行區(qū)域劃分,有簡單的包裝防護(hù)和倉庫管理得6分
進(jìn)行貨架管理,產(chǎn)品防護(hù)到位,存儲條件監(jiān)控得8分查閱內(nèi)容:倉庫現(xiàn)場,倉庫存儲條件監(jiān)控記錄(溫濕度、庫存量等)9.持續(xù)改進(jìn)評估供應(yīng)商是否對客戶投訴及退返進(jìn)行管理,是否規(guī)定響應(yīng)時間和主要負(fù)
責(zé)人,是否及時對客戶抱怨進(jìn)行分析和改進(jìn),并及時反饋評分注解:
無專人接受顧客投訴信息得0分
有相關(guān)顧客投訴規(guī)定,但執(zhí)行不力得4分
文件規(guī)定詳細(xì)并執(zhí)行,留有記錄得6分
對顧客投訴進(jìn)行分析,進(jìn)行補(bǔ)救和再發(fā)生預(yù)防得8分
在以上基礎(chǔ)上進(jìn)行與客戶主動溝通的得10分查閱資料:客戶投訴管理文件,客戶投訴臺帳,客戶投訴處理記錄等9.持續(xù)改進(jìn)評估供應(yīng)商是否對內(nèi)部質(zhì)量信息進(jìn)行管理,是否對檢驗不合格信息進(jìn)行統(tǒng)計分析,并根據(jù)分析結(jié)果制定改進(jìn)措施,是否將分析及改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行明示評分注解:
-無任何質(zhì)量記錄(檢驗記錄等)得0分
-僅有檢驗記錄得4分
-有檢驗記錄,有不合格信息統(tǒng)計分析數(shù)據(jù),并對分析數(shù)據(jù)改進(jìn)得6分
-更加完善得8、10分查閱資料:檢驗記錄、不合格信息統(tǒng)計表、不合格信息分析資料、不合格品優(yōu)先減少計劃等9.持續(xù)改進(jìn)評估供應(yīng)商如何進(jìn)行質(zhì)量流程改善質(zhì)量流程是指質(zhì)量體系運行全過程,從調(diào)研→設(shè)計→試制→生產(chǎn)→銷售→
使用→售后服務(wù)→顧客滿意等所有與質(zhì)量相關(guān)過程評分注解:
-從不進(jìn)行內(nèi)審,也無內(nèi)審意識得0分
-無相關(guān)規(guī)定文件,僅進(jìn)行簡單內(nèi)審得4分
-編制了內(nèi)審程序文件,并進(jìn)行內(nèi)審得6分查閱資料:內(nèi)部審核程序文件,內(nèi)審資料(計劃、實施記錄、不符合項、
整改措施,措施實施驗證情況10.安全/健康/環(huán)境◆評估供應(yīng)商對員工
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