供方考察培訓(xùn)Sunday,October30,2022培訓(xùn)內(nèi)容評估供應(yīng)商管理的10個條款44個子條款：

1.總體概況（3個）

2.合同管理（5個）

3.技術(shù)管理（4個）

4.采購管理（4個）

5.生產(chǎn)管理（6個）

6.設(shè)備模具（4個）

7.質(zhì)量管理（6個）

8.倉儲管理（5個）

9.持續(xù)改進(jìn)（3個）

10.安全/健康/環(huán)境（4個）關(guān)鍵項44個子條款中有16個子條款為關(guān)鍵性條款，直接影響審核結(jié)果，具體如下：1.1組織機(jī)構(gòu)： 1.2質(zhì)量管理體系2.5客戶文件管理3.3作業(yè)指導(dǎo)文件3.4工藝紀(jì)律4.3進(jìn)料檢驗4.4可追溯性5.4操作員培訓(xùn)6.2測量設(shè)備管理6.3模具存儲管理7.2成品檢驗7.4不合格品控制8.3出入庫管理8.4先進(jìn)先出9.1投訴退貨管理10.4符合RoHS評審結(jié)論評審結(jié)論1.總體概況評估供應(yīng)商人力資源配置情況，組織機(jī)構(gòu)完整程度評分注解：

組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)重不完整，無質(zhì)量管理人員0分；

組織機(jī)構(gòu)不完整，但有兼職質(zhì)量管理人員4分；

組織機(jī)構(gòu)完整，有專職質(zhì)量管理人員6分；

組織機(jī)構(gòu)完整，質(zhì)量管理職責(zé)細(xì)化明確，有來料檢驗,過程控制,出廠檢

驗,客戶投訴管理8分；

設(shè)立質(zhì)量指標(biāo)考核制度10分查閱資料：公司組織機(jī)構(gòu)圖，部門職責(zé)、崗位職責(zé)、針對質(zhì)量目標(biāo)的KPI（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)）分解等1.總體概況◆評估供應(yīng)商質(zhì)量管理情況，◆評分注解:沒有質(zhì)量管理0分；有從原材料進(jìn)庫到成品出庫的質(zhì)量管理4分；有從接單-采購-入庫-生產(chǎn)-出庫-售后服務(wù)-顧客滿意度調(diào)查完整的質(zhì)量管理6分

通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證得8分◆查閱資料：原材料、生產(chǎn)過程、成品等質(zhì)量控制資料，質(zhì)量體系運行資料（質(zhì)量

手冊、程序文件等）1.總體概況◆評估供應(yīng)商對客戶滿意的關(guān)注程度◆評分注解：沒有顧客滿意度概念0分；

確定顧客滿意度指標(biāo)但監(jiān)控不力4分；

確定并對主要顧客的滿意度指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控6分；◆查閱資料：顧客滿意度評價的文件、記錄（評價資料，評價分析資料，改進(jìn)資料等）2.合同管理◆評估供應(yīng)商配合客戶，服務(wù)客戶的意識和能力◆評分注解：無客戶聯(lián)系人0分，有客戶聯(lián)系人，根據(jù)響應(yīng)時間的不同得分逐級增加◆查閱資料：關(guān)于客戶服務(wù)的文件，應(yīng)包含客戶聯(lián)系人的任命，服務(wù)響應(yīng)時間的規(guī)

定等，前期發(fā)生顧客投訴及時響應(yīng)的記錄2.合同管理◆評估供應(yīng)商訂單管理的完善程度，是如何進(jìn)行訂單評審和傳遞的◆評分注解：

不進(jìn)行訂單確認(rèn)或僅口頭確認(rèn)0分

口頭傳遞訂單要求，沒留書面記錄4分

粗略的合同評審：采購、生產(chǎn)能力6分；

詳細(xì)評審：采購、生產(chǎn)能力、質(zhì)量、物流等方面綜合的評審8分

利用信息化管理，客戶直接將訂單要求輸入系統(tǒng)，供應(yīng)商能直接通過系統(tǒng)獲得10分◆查閱資料：訂單管理程序或文件，訂單評審和傳遞的記錄2.合同管理評估供應(yīng)商訂單執(zhí)行情況跟蹤評分注解：

不進(jìn)行訂單狀態(tài)跟蹤得0分

只在客戶有要求時才對訂單進(jìn)行跟蹤4分

每兩周反饋訂單狀態(tài)，如有完不成訂單情況，能提前少于一周通知客戶得6分

每兩周反饋訂單狀態(tài)，如有完不成訂單情況，能提前大于一周通知客戶得8分查閱內(nèi)容：訂單管理文件、訂單狀態(tài)跟蹤記錄2.合同管理評估供應(yīng)商的準(zhǔn)時交付能力評分注解：

無交貨期管理，未衡量準(zhǔn)時交付能力0分

對重要客戶承諾準(zhǔn)時交付，并對其準(zhǔn)時交付率測量4分

對所有客戶承諾準(zhǔn)時交付，僅對重要客戶的準(zhǔn)時交付率分析6分

對所有客戶的準(zhǔn)時交付率均進(jìn)行測量得8分

對監(jiān)控的準(zhǔn)時交付率指標(biāo)進(jìn)行分析，并持續(xù)改進(jìn)得10分查閱資料：交貨期管理文件、準(zhǔn)時交付率指標(biāo)監(jiān)控記錄、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)計劃、

改進(jìn)措施等2.合同管理評估供應(yīng)商對客戶提供文件（圖紙、技術(shù)文件等）的管理能力評分注解：

無管理，隨機(jī)抽樣，難以提供得0分

有保存客戶提供的紙面文檔，未分類管理得4分

對客戶文件進(jìn)行分類管理得6分

分類管理，專人負(fù)責(zé)，管理系統(tǒng)得8分

電子化管理，易于查詢和取得得10分查閱內(nèi)容：客戶文件管理程序、客戶文件臺帳、隨機(jī)抽取臺帳內(nèi)文件，看是否易

于獲得3.技術(shù)管理評估供應(yīng)商的技術(shù)文件管理水平評分注解：

無技術(shù)文件0分；

有技術(shù)文件，與產(chǎn)品不符4分

有技術(shù)文件，與產(chǎn)品相符6分

技術(shù)文件完整且與產(chǎn)品相符8分

完整，且能及時向顧客反饋技術(shù)變更信息10分查閱內(nèi)容：技術(shù)文件與產(chǎn)品的符合程度（隨機(jī)抽取），技術(shù)文件管理資料（規(guī)

定、記錄等）3.技術(shù)管理評估供應(yīng)商技術(shù)開發(fā)能力評分原則：

無技術(shù)開發(fā)人員0分

按客戶要求開發(fā)6分

參與客戶開發(fā)10分查閱資料：技術(shù)人員資質(zhì)、產(chǎn)品開發(fā)資料（設(shè)計輸入，設(shè)計輸出，客戶確認(rèn)資

料等）3.技術(shù)管理◆評估生產(chǎn)中對作業(yè)指導(dǎo)書的使用及作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量◆作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量-只規(guī)定操作方法6分；-規(guī)定了接受判定標(biāo)準(zhǔn)8分；-規(guī)定了違規(guī)操作的的警示說明或潛在問題的注意事項10分。◆查閱內(nèi)容：現(xiàn)場查看，作業(yè)指導(dǎo)書配備情況，作業(yè)指導(dǎo)書是否能夠讓操作工易

于得到或掌握，作業(yè)指導(dǎo)書是否與實際操作一致，查看員工操作，是否在操作指

導(dǎo)書上指出潛在問題描述或缺陷圖3.技術(shù)管理評估供應(yīng)商的工藝紀(jì)律，現(xiàn)場操作與要求的符合程度評分注解：

操作人員未按作業(yè)指導(dǎo)書操作0分

部分操作人員未按作業(yè)指導(dǎo)書操作4分

按作業(yè)指導(dǎo)書操作書操作6分查閱內(nèi)容：現(xiàn)場查看，操作工操作與作業(yè)指導(dǎo)書的符合程度；工藝紀(jì)律檢查

記錄4.采購管理評估供應(yīng)商是對次級供應(yīng)商選擇和評價是否完善評分注解：

無供應(yīng)商選擇、評價信息0分；

編制供應(yīng)商選擇、評價程序，但無記錄4分；

有程序、有記錄6分；

進(jìn)行分級管理8分；

有復(fù)評10分查閱內(nèi)容：供應(yīng)商選擇與評價的文件或程序，供應(yīng)商選擇與評價的記錄，復(fù)

評記錄4.采購管理評估供應(yīng)商如何管理其次級供應(yīng)商的質(zhì)量和交付次級供應(yīng)商表現(xiàn)評估

-來料檢驗質(zhì)量指標(biāo)（ENCR批次不合格率）

-交貨及時率指標(biāo)（ESSR交貨及時率）

-其他（合作、配合、產(chǎn)能等）查閱資料：供應(yīng)商管理程序或文件，供應(yīng)商管理相關(guān)記錄（選擇、評價記錄

等），供貨業(yè)績監(jiān)控記錄等4.采購管理評估供應(yīng)商如何控制原材料質(zhì)量評分注解：

無原材料進(jìn)貨檢驗得0分；

無原材料檢驗文件及設(shè)備，但有部分主要材料的質(zhì)保書得4分；

有部分原材料檢驗文件，具備關(guān)鍵參數(shù)的檢驗?zāi)芰Σ嵤?分；

有完整原材料檢驗文件，具備關(guān)鍵參數(shù)的檢驗?zāi)芰Σ嵤?分；

有完備的進(jìn)料檢驗?zāi)芰Γ贏QL進(jìn)行抽樣檢驗,檢驗流程完整；查閱內(nèi)容：質(zhì)保書，進(jìn)料檢驗設(shè)備，檢驗文件，檢驗記錄4.采購管理◆評估供應(yīng)商的可追溯系統(tǒng)是否能依據(jù)生成的成品向前追溯到關(guān)鍵原材料和

關(guān)鍵工序的操作員、設(shè)備、模具、測試結(jié)果等的信息。◆標(biāo)識上的可追溯性

-原材料批號-數(shù)量-生產(chǎn)日期-生產(chǎn)批號-訂單號

-狀態(tài)（合格、待檢、讓步接收、不合格）

◆加工流程卡

-生產(chǎn)日期-操作員-檢驗員-設(shè)備/位置號

-批號-檢驗記錄-數(shù)量

◆工藝參數(shù)檢查表（溫度、電壓、電流、壓力、時間、速度等）◆查閱內(nèi)容：產(chǎn)品標(biāo)識卡、加工流程卡、可拿成品驗證追溯有效性5.生產(chǎn)管理評估是否識別出了關(guān)鍵工序并加以控制關(guān)鍵工序：具有產(chǎn)品安全特性的工序、影響成品主要功能的工序和特殊工序（指加工的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗獲得完全的驗證，其加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的重要工序）對關(guān)鍵工序要建立質(zhì)量控制點。工序質(zhì)量控制點注意事項：①明確控制的對象和目標(biāo)；②工序質(zhì)量控制文件（規(guī)定操作、控制、檢測和記錄等要求）；③明確操作工資格要求；④明確對設(shè)備、工裝的精度要求；⑤規(guī)定連續(xù)監(jiān)控的方法要求，應(yīng)用SPC；⑥制訂工序質(zhì)量控制點管理辦法。（即對影響質(zhì)量的5M1E進(jìn)行控制）查閱資料：關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，關(guān)鍵工序控制記錄5.生產(chǎn)管理◆評估供應(yīng)商設(shè)備能力◆查閱內(nèi)容：設(shè)備臺帳，現(xiàn)場設(shè)備，設(shè)備精度5.生產(chǎn)管理評估供應(yīng)商生產(chǎn)計劃的編制和執(zhí)行情況評分原則：

無生產(chǎn)計劃得0分；

簡單生產(chǎn)計劃，且無記錄4分；

手工生產(chǎn)計劃，基于客戶1個月的預(yù)測6分；

半自動生產(chǎn)計劃，基于客戶3個月的預(yù)測8分；

半自動生產(chǎn)計劃，基于客戶6個月的預(yù)測10分查閱資料：生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃編制依據(jù)5.生產(chǎn)管理評估操作人員培訓(xùn)情況，驗證操作人員能力評分注解：

無任何培訓(xùn)，新員工直接上崗得0分

簡單培訓(xùn)，師父帶徒弟式培訓(xùn)得4分

對特定設(shè)備操作員進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)資料和記錄6分

所有設(shè)備操作均培訓(xùn)，資料、記錄全8分

對操作員狀態(tài)監(jiān)控，不適合能進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)10分查閱內(nèi)容：操作員培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果跟蹤驗證記錄5.生產(chǎn)管理評估供應(yīng)商廠房配置情況審核關(guān)注點：廠房自有還是租賃，是否安全、是否寬敞，是否有擴(kuò)大產(chǎn)能余量，現(xiàn)場是否配備消防安全設(shè)施5.生產(chǎn)管理評估生產(chǎn)工作區(qū)的干凈整潔程度5S現(xiàn)場管理

整理：在工作現(xiàn)場區(qū)分需要與不需要的東西；

整頓：將需要的東西加以定位，并且保持在需要時能立即取出的狀態(tài)；

清掃：將不需要的東西加以清除，以保持工作現(xiàn)場無垃圾、無污漬狀態(tài)；

清潔：對亂源采取對策，以消除亂象產(chǎn)生的原因；

紀(jì)律：啟動執(zhí)行力，以保證員工養(yǎng)成遵章守紀(jì)的良好習(xí)慣查閱內(nèi)容：生產(chǎn)現(xiàn)場6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備管理能力評分注解：

無管理得0分；

少量管理，主要設(shè)備有操作規(guī)程，有設(shè)備臺帳得4分；

主要設(shè)備有操作規(guī)程，有設(shè)備周期維護(hù)保養(yǎng)計劃，并有實施記錄得6分；

有關(guān)鍵工序設(shè)備日常點檢得8分；

有設(shè)備故障停機(jī)率統(tǒng)計分析得10分查閱資料：設(shè)備管理文件或程序，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃及實施記錄，設(shè)備點檢

記錄等6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商測量設(shè)備配置和使用情況評分注解：

測量設(shè)備不齊全且未校驗得0分；

測量設(shè)備齊全，部分校驗得4分；

測量設(shè)備齊全并全部校驗得6分；

了解一些測量系統(tǒng)分析知識得8分；

使用測量系統(tǒng)分析得10分；查閱資料：測量設(shè)備清單，校驗記錄，內(nèi)部計量人員資質(zhì)6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商的模具存儲、管理能力，是否有能力保管好客戶提供的模具評分注解：

無模具存儲條件得0分

有存儲地點，但不固定，也無臺帳4分

有模具倉庫，有模具臺帳，模具進(jìn)行標(biāo)識得6分

為客戶模具進(jìn)行特別存儲得8分

模具倉庫條件好，管理完善，能夠防水、防潮10分查閱資料：模具臺帳、模具存儲現(xiàn)場6.設(shè)備/模具評估供應(yīng)商的模具維修能力評分注解：

無模具維修能力0分；

事后維修得4分；

基于周期（每季度、每半年、每年）性維護(hù)6分；

基于使用次數(shù)（每5萬次中修，每10萬次大修）的維護(hù)8分；

基于維修記錄統(tǒng)計的結(jié)果，調(diào)整維修周期，同時對易損易耗件準(zhǔn)備備件庫

存，做到提早預(yù)防10分查閱資料：模具維護(hù)保養(yǎng)記錄7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商如何控制過程質(zhì)量評分注解：

無過程檢驗得0分；

有過程檢驗文件及設(shè)備，但無記錄得4分；

有過程檢驗文件及設(shè)備，有記錄得6分；

實施過程監(jiān)控，并對記錄進(jìn)行分析得8分；

使用SPC統(tǒng)計工具進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)得10分查閱內(nèi)容：過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，過程檢驗記錄，過程檢驗統(tǒng)計資料，統(tǒng)

計資料分析改進(jìn)資料，SPC等7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商如何控制成品質(zhì)量評分注解：

無成品檢驗得0分；

有成品檢驗文件及設(shè)備，但無記錄得4分；

有成品檢驗文件及設(shè)備，有記錄得6分；

實施抽樣原則，有記錄，并對記錄分析，監(jiān)控不合格率變化得8分；

使用統(tǒng)計工具進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)得10分查閱內(nèi)容：成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，成品檢驗記錄，成品檢驗統(tǒng)計資料，統(tǒng)

計資料分析改進(jìn)資料7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商對不合格率的監(jiān)控情況，前期不合格率是否可視評分注解：

沒有監(jiān)控不合格率0分；

有部分不合格率指標(biāo)存在，但管理層不評估不合格率4分；

管理層每周/月/季度評估不合格率6分；

不合格率作為質(zhì)量目標(biāo)的一部分，開展了針對減少不合格率的改進(jìn)活動8分；

不合格率能被每個員工看到，不合格率呈下降趨勢10分。查閱內(nèi)容：不合格率統(tǒng)計情況，不合格率優(yōu)先減少計劃，生產(chǎn)現(xiàn)場不合率展

示情況7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商如何控制不合格品，包括零部件、原材料、成品評分注解：

不能區(qū)分合格品與不合格品0分；

不能完全區(qū)分，沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識，易混淆4分；

能區(qū)分，有檢驗狀態(tài)標(biāo)識，不會混淆6分；

有專門的不合格品區(qū)域8分；

自動識別，限制接觸10分。查閱內(nèi)容：不合格品控制文件，現(xiàn)場不合格品控制情況7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商的基本質(zhì)量技能及應(yīng)用

PFMEA（過程潛在失效模式及后果分析）評分注解：

視供應(yīng)商使用質(zhì)量工具情況確定查閱資料：供應(yīng)商使用質(zhì)量工具情況7.質(zhì)量管理評估供應(yīng)商對于質(zhì)量人員的培訓(xùn)系統(tǒng)針對員工技能的高低劃分了不同的等級，不同的等級培訓(xùn)要求不一樣，針

對不同的等級實施了有區(qū)別的培訓(xùn)。評分注解：

無培訓(xùn)0分

無質(zhì)量技能培訓(xùn)系統(tǒng)，但有部分質(zhì)量培訓(xùn)及相關(guān)記錄4分

有質(zhì)量技能培訓(xùn)系統(tǒng)并能提供培訓(xùn)記錄6分

質(zhì)量技能培訓(xùn)納入質(zhì)量目標(biāo)8分

在上述基礎(chǔ)上與個人績效結(jié)合得10分查閱資料：質(zhì)量技能培訓(xùn)文件、質(zhì)量技能培訓(xùn)記錄（計劃、實施記錄、驗

證資料等）8.倉儲管理評估供應(yīng)商是否對原材料進(jìn)行庫存管理，是否制定安全庫存，安全庫存制

定依據(jù)是否合理評分注解：

無庫存管理意識0分

有庫存管理，但未設(shè)置安全庫存得4分

僅有重要原料的安全庫存，安全庫存制定依據(jù)經(jīng)驗得8分

有所有原料的安全庫存，但安全庫存制定依據(jù)經(jīng)驗得8分

安全庫存制定依據(jù)經(jīng)過合理計算得10分查閱資料：庫存管理文件，安全庫存設(shè)定依據(jù)，盤點資料記錄8.倉儲管理評估供應(yīng)商是否對成品進(jìn)行庫存管理，是否制定安全庫存，安全庫存制定依

據(jù)是否合理評分注解：

無庫存管理意識0分

有庫存管理，但未設(shè)置安全庫存得4分

有安全庫存，但安全庫存制定依據(jù)經(jīng)驗得8分

安全庫存制定依據(jù)經(jīng)過合理計算得10分查閱資料：庫存管理文件，安全庫存設(shè)定依據(jù)，盤點資料記錄8.倉儲管理評估供應(yīng)商倉庫管理是否規(guī)范，是否進(jìn)行出入庫管理，賬目是否清晰準(zhǔn)

確，倉庫物資是否標(biāo)識，是否做到賬、物、卡一致，退貨記錄及原因評分注解：

無出入庫賬目管理得0分

有少量出入庫賬目得4分

有管理文件，出入庫賬目清楚得6分

賬目清楚并定期盤點分析得8分

賬目清楚，定期盤庫，并能反饋錯誤收貨信息得10分查閱資料：倉庫管理文件，出入庫記錄，倉庫物品標(biāo)識（能否體現(xiàn)入庫時

間，檢驗狀態(tài)，數(shù)量等信息）8.倉儲管理評估供應(yīng)商的倉庫管理，是否實行先進(jìn)先出，如何實施，人工還是電子

化，實施記錄是否齊全評分注解：

未實施先進(jìn)先出得0分

有先進(jìn)先出的規(guī)定，無證據(jù)得4分

利用位置管理，進(jìn)行先進(jìn)先出，留有手工記錄得6分

利用色標(biāo)、日期標(biāo)識等，詳細(xì)記錄記錄控制先進(jìn)先出得8分

電子化控制得10分查閱內(nèi)容：倉庫現(xiàn)場、先進(jìn)先出運行記錄8.倉儲管理評估供應(yīng)商的存儲條件、產(chǎn)品包裝能力以及倉庫管理水平評分注解：

無倉庫，包裝差或存儲條件惡劣得0分

有倉庫，未進(jìn)行分類存放，未進(jìn)行基礎(chǔ)的倉庫管理得4分

有倉庫，進(jìn)行區(qū)域劃分，有簡單的包裝防護(hù)和倉庫管理得6分

進(jìn)行貨架管理，產(chǎn)品防護(hù)到位，存儲條件監(jiān)控得8分查閱內(nèi)容：倉庫現(xiàn)場，倉庫存儲條件監(jiān)控記錄（溫濕度、庫存量等）9.持續(xù)改進(jìn)評估供應(yīng)商是否對客戶投訴及退返進(jìn)行管理，是否規(guī)定響應(yīng)時間和主要負(fù)

責(zé)人，是否及時對客戶抱怨進(jìn)行分析和改進(jìn)，并及時反饋評分注解：

無專人接受顧客投訴信息得0分

有相關(guān)顧客投訴規(guī)定，但執(zhí)行不力得4分

文件規(guī)定詳細(xì)并執(zhí)行，留有記錄得6分

對顧客投訴進(jìn)行分析，進(jìn)行補(bǔ)救和再發(fā)生預(yù)防得8分

在以上基礎(chǔ)上進(jìn)行與客戶主動溝通的得10分查閱資料：客戶投訴管理文件，客戶投訴臺帳，客戶投訴處理記錄等9.持續(xù)改進(jìn)評估供應(yīng)商是否對內(nèi)部質(zhì)量信息進(jìn)行管理，是否對檢驗不合格信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定改進(jìn)措施，是否將分析及改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行明示評分注解：

-無任何質(zhì)量記錄（檢驗記錄等）得0分

-僅有檢驗記錄得4分

-有檢驗記錄，有不合格信息統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，并對分析數(shù)據(jù)改進(jìn)得6分

-更加完善得8、10分查閱資料：檢驗記錄、不合格信息統(tǒng)計表、不合格信息分析資料、不合格品優(yōu)先減少計劃等9.持續(xù)改進(jìn)評估供應(yīng)商如何進(jìn)行質(zhì)量流程改善質(zhì)量流程是指質(zhì)量體系運行全過程，從調(diào)研→設(shè)計→試制→生產(chǎn)→銷售→

使用→售后服務(wù)→顧客滿意等所有與質(zhì)量相關(guān)過程評分注解：

-從不進(jìn)行內(nèi)審，也無內(nèi)審意識得0分

-無相關(guān)規(guī)定文件，僅進(jìn)行簡單內(nèi)審得4分

-編制了內(nèi)審程序文件，并進(jìn)行內(nèi)審得6分查閱資料：內(nèi)部審核程序文件，內(nèi)審資料（計劃、實施記錄、不符合項、

整改措施，措施實施驗證情況10.安全/健康/環(huán)境◆評估供應(yīng)商對員工