PAGEPAGE2受控狀態(tài)及分發(fā)號(hào)：某某消防設(shè)施檢測有限公司程序文文件(第一版))(編號(hào)：JJJ/CCX-220066)編制：年月月日審核：：年年月日批準(zhǔn)：：年年月日質(zhì)量手冊文件編號(hào)：JJJC－ZL－03第1頁共2頁程序文件目錄第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日PAGE2JJ/CXX01001-220066《保護(hù)護(hù)客戶機(jī)機(jī)密信息息所有權(quán)權(quán)程序》JJ/CXX01002-220066《數(shù)據(jù)據(jù)控制和和保護(hù)程程序》JJ/CXX03001-220066《文件件控制程程序》JJ/CXX04001-220066《檢測測分包管管理程序序》JJ/CXX05001-220066《服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品管理理程序》JJ/CXX06001-220066《合同同評(píng)審程程序》JJ/CXX07001-220066《申訴訴和投訴訴管理程程序》JJ/CXX08001-220066《糾正措措施控制制程序》JJ/CXX08002-220066《預(yù)防措措施控制制程序》JJ/CXX08003-220066《不符合合檢測工工作控制制程序》JJ/CXX09001-220066《記錄錄控制程程序》JJ/CCX10001--20006《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》JJ/CXX11001-220066《管理理評(píng)審程程序》質(zhì)量手冊文件編號(hào)：JJJC－ZL－03第1頁共2頁第十二章人員第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日J(rèn)J/CXX12001-220066《人員員培訓(xùn)管管理程序序》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁目錄第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日PAGE1JJ/CCX13301--20006《安安全作業(yè)業(yè)及環(huán)境境保護(hù)程程序》JJ/CXX14001-220066《現(xiàn)場場檢測管管理程序序》JJ/CXX14002-220066《檢測測工作程程序》JJ/CXX14003-220066《開展展新項(xiàng)目目管理程程序》JJ/CXX14004-220066《允許許偏離控控制程序序》JJ/CXX15001-220066《儀器器設(shè)備管管理程序序》JJ/CXX15003-220066《期間間核查程程序》JJ/CXX16001-220066《量值值溯源管管理程序序》JJ/CXX16002-220066《能力力驗(yàn)證管管理程序序》JJ/CCX17701--20006《樣樣品管理理程序》JJ/CCX18801--20006《檢檢測結(jié)果果質(zhì)量保保證程序序》。JJ/CXX19001-220066《檢測測報(bào)告管管理程序序》1、目的和和范圍為了保護(hù)委委托人機(jī)機(jī)密信息息和所有有權(quán)，特特編制本本程序本程序文件件所述程程序滿足足本公司司的質(zhì)量量體系文文件的要要求。本程序文件件包括對(duì)對(duì)委托人人送檢項(xiàng)項(xiàng)目的有有關(guān)資料料及檢測測結(jié)果。2、職責(zé)2.1全體體職工應(yīng)應(yīng)遵守本本程序中中的規(guī)定定，對(duì)泄泄漏檢測測項(xiàng)目的的有關(guān)資資料及檢檢測結(jié)果果有效制制止，并并有監(jiān)督督舉報(bào)權(quán)權(quán)。2.2綜合合管理室室對(duì)檢測測項(xiàng)目的的有關(guān)資資料、報(bào)報(bào)告實(shí)行行專人管管理。并并對(duì)泄密密事故進(jìn)進(jìn)行受理理，組織織人員進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，提出出處理意意見。2.3檢驗(yàn)驗(yàn)人員對(duì)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)、原原始記錄錄和未發(fā)發(fā)出的檢檢驗(yàn)報(bào)告告的保密密性負(fù)責(zé)責(zé)，不得得丟失。2.4質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)審審批處理理意見。3、工作程程序3.1保密密資料3.1.11客戶提提出的需需要保密密的有關(guān)關(guān)資料由由檢驗(yàn)員員接收采采取保密密措施，并并通知檢檢測室主主任指定定本室專專人領(lǐng)取取，檢驗(yàn)驗(yàn)完畢后后將保密密資料交交資料管管理員，與與該項(xiàng)目目無關(guān)人人員不得得接觸保保密資料料。3.1.22需要保保密的原原始記錄錄、報(bào)告告等資料料由綜合合管理室室統(tǒng)一保保管。3.1.33以計(jì)算算機(jī)硬盤盤、軟盤盤形式保保存的保保密資料料，應(yīng)加加有密碼碼，執(zhí)行行《數(shù)據(jù)據(jù)控制和和保護(hù)程程序》。3.2保密密規(guī)定3.2.11保密資資料的查查閱、復(fù)復(fù)印a)因工工作需要要必須要要查閱用用戶有關(guān)關(guān)的保密密資料，需需經(jīng)綜合合管理室室同意，在在現(xiàn)場查查閱，不不得帶出出。b)行政政、司法法、執(zhí)法法部門辦辦案確需需要復(fù)印印保密資資料的，必必須出示示公函，到到綜合管管理室辦辦理審批批手續(xù)，即即填寫《受受控文件件查閱復(fù)復(fù)印審批批表》，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。3.2.22明令禁禁止宣傳傳教育a)任何何人不得得將保密密資料及及檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果以任任何形式式向任何何人泄漏漏；b)每個(gè)個(gè)職工要要建立強(qiáng)強(qiáng)烈的保保密意識(shí)識(shí)，加強(qiáng)強(qiáng)保密條條例、法法規(guī)的學(xué)學(xué)習(xí)，要要樹立強(qiáng)強(qiáng)烈的責(zé)責(zé)任感。3.3處理理綜合管理室室接到客客戶關(guān)于于泄密投投拆后，按按《申訴訴和投訴訴管理程程序》的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX118033-20006《數(shù)數(shù)據(jù)控制制和保護(hù)護(hù)程序》4.2JJ//CX007011-20006《顧顧客滿意意和投訴訴處理程程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL0030117-220066《受控控文件借借閱復(fù)制制審批表表》1、目的為保證檢測測數(shù)據(jù)采采集、處處理、記記錄、報(bào)報(bào)告、存存儲(chǔ)、傳傳輸?shù)臏?zhǔn)準(zhǔn)確、可可靠、有有效和保保密，特特編制本本程序。本本公司檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)的采集集、判定定、轉(zhuǎn)移移，臨界界數(shù)據(jù)、可可疑數(shù)據(jù)據(jù)的處理理，錯(cuò)誤誤數(shù)據(jù)的的更正，自自動(dòng)檢測測設(shè)備（計(jì)計(jì)算機(jī)）及及隨機(jī)商商用軟件件的控制制管理。2、職責(zé)2.1技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)組組織驗(yàn)證證、修訂訂和批準(zhǔn)準(zhǔn)使用計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件；2.2檢測測室主任任負(fù)責(zé)規(guī)規(guī)定本室室檢測原原始數(shù)據(jù)據(jù)的采集集方法和和組織制制定自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備備的操作作規(guī)程；；2.3檢測測員發(fā)展展采集和和記錄原原始數(shù)據(jù)據(jù)，按規(guī)規(guī)范計(jì)算算和處理理數(shù)據(jù)；；2.4審核核員負(fù)責(zé)責(zé)校核檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)和判定定結(jié)果，對(duì)對(duì)可疑數(shù)數(shù)據(jù)提出出驗(yàn)證。3、工作程程序（主主要內(nèi)容容包括：：數(shù)據(jù)記記錄，數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移移，計(jì)算算機(jī)的管管理）3.1數(shù)據(jù)據(jù)的記錄錄采用人人工記錄錄3.1.11檢驗(yàn)室室主任應(yīng)應(yīng)按照承承檢標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程的的要求，規(guī)規(guī)定出每每一類型型承檢項(xiàng)項(xiàng)目的檢檢驗(yàn)原始始數(shù)據(jù)的的手工采采集方式式和格式式。3.1.22如采用用自動(dòng)采采集或打打印原始始數(shù)據(jù)，則則檢驗(yàn)室室主任應(yīng)應(yīng)對(duì)采集集數(shù)據(jù)所所用的相相關(guān)測量量系統(tǒng)實(shí)實(shí)施驗(yàn)證證和控制制。3.1.33當(dāng)儀表表指示在在某一區(qū)區(qū)間擺動(dòng)動(dòng)時(shí)，檢檢驗(yàn)員應(yīng)應(yīng)根據(jù)小小風(fēng)險(xiǎn)的的原則讀讀取最大大值或讀讀取最小小值。3.1.44檢測數(shù)數(shù)據(jù)的不不一致是是指二次次測量得得到不同同的測量量結(jié)果。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)此此類情況況時(shí)室技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)組組織對(duì)檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)不一致致的驗(yàn)證證活動(dòng)并并從下列列細(xì)節(jié)和和控制中中查找原原因：a)檢驗(yàn)驗(yàn)細(xì)則規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)方法法細(xì)節(jié)；；b)儀器器操作規(guī)規(guī)程規(guī)定定的操作作細(xì)節(jié)；；c)對(duì)環(huán)環(huán)境和影影響量的的控制；；d)原始始數(shù)據(jù)的的記錄和和計(jì)算導(dǎo)導(dǎo)出的細(xì)細(xì)節(jié)；f)其它它有效的的方法。3.1.55如能用用以上排排除方法法找到原原因，則則檢驗(yàn)室室負(fù)責(zé)人人應(yīng)針對(duì)對(duì)存在的的問題向向技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人提提出糾正正的建議議。糾正正措施的的實(shí)施應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《不不符合檢檢測工作作的控制制管理程程序》。3.1.66如使用用上述排排除方法法仍不能能找到存存在的問問題，則則檢驗(yàn)室室負(fù)責(zé)人人應(yīng)組織織相關(guān)人人員實(shí)施施有效的的驗(yàn)證方方法來確確定存在在的不一一致原因因。3.2數(shù)據(jù)據(jù)的轉(zhuǎn)移移3.2.11數(shù)據(jù)的的轉(zhuǎn)移應(yīng)應(yīng)本著“文件相相關(guān)”的原則則，即：：保存轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移前的的原始數(shù)數(shù)據(jù)憑證證以便核核實(shí)查證證。3.2.22數(shù)據(jù)在在轉(zhuǎn)移過過程中不不允許進(jìn)進(jìn)行修約約、計(jì)算算、變更更。3.3數(shù)據(jù)據(jù)的更正正（換到到記錄管管理程序序內(nèi)）3.3.11數(shù)據(jù)的的更正是是指由于于記錄錯(cuò)錯(cuò)誤引起起的對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)的更更正。在在原始記記錄中如如發(fā)生記記錄錯(cuò)誤誤需要對(duì)對(duì)錯(cuò)誤數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行更正時(shí)時(shí)，應(yīng)遵遵循在錯(cuò)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)據(jù)上劃一一條水平平橫線后后，再在在錯(cuò)誤數(shù)數(shù)據(jù)右上上角填寫寫正確數(shù)數(shù)據(jù)的更更正方法法。更正正數(shù)據(jù)的的操作人人員應(yīng)對(duì)對(duì)更正后后的數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行簽簽章確認(rèn)認(rèn)和負(fù)責(zé)責(zé)。3.3.22如需對(duì)對(duì)客戶手手中保存存數(shù)據(jù)的的更正，則則申請人人應(yīng)以書書面形式式向技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人提出要要求，詳詳細(xì)說明明原因后后，再由由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽發(fā)一份份書面通通知，正正式向需需要更正正數(shù)據(jù)的的所有用用戶提出出更正數(shù)數(shù)據(jù)的申申明。修修正檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《檢檢測結(jié)果果質(zhì)量保保證程序序》。3.4計(jì)算算機(jī)的管管理3.4.11技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)本公公司所有有用于檢檢測的計(jì)計(jì)算機(jī)、自自動(dòng)化設(shè)設(shè)備、文文檔打印印的自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備備以及自自動(dòng)化設(shè)設(shè)備所用用的軟件件實(shí)施統(tǒng)統(tǒng)一有效效的管理理。3.4.22檢測軟軟件的驗(yàn)驗(yàn)證a）技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織本本檢驗(yàn)室室檢測用用計(jì)算機(jī)機(jī)或自動(dòng)動(dòng)檢測設(shè)設(shè)備的應(yīng)應(yīng)用軟件件的適用用性和有有效性進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。驗(yàn)證證可參照照本程序序第4..4.33條和《檢檢測報(bào)告告的編制制和管理理程序》，以以保證其其準(zhǔn)確性性和有效效性。b)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織各各使用自自動(dòng)化設(shè)設(shè)備的檢檢測部負(fù)負(fù)責(zé)人制制定自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備備的操作作規(guī)程，對(duì)對(duì)自動(dòng)化化設(shè)備規(guī)規(guī)定使用用和維護(hù)護(hù)要求。3.5計(jì)算算機(jī)軟件件的保存存和變動(dòng)動(dòng)3.5.11計(jì)算機(jī)機(jī)軟件應(yīng)應(yīng)磁盤或或光盤備備份保存存。3.5.22計(jì)算機(jī)機(jī)軟件的的變動(dòng)應(yīng)應(yīng)由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人授權(quán)的的人員實(shí)實(shí)施，未未經(jīng)授權(quán)權(quán)的人員員一律不不得變動(dòng)動(dòng)計(jì)算機(jī)機(jī)文件。3.5.33如操作作人員認(rèn)認(rèn)為確有有必要進(jìn)進(jìn)行文件件變動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)向向技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人提提出申請請。申請請變動(dòng)軟軟件文件件應(yīng)執(zhí)行行《文件件控制程程序》。3.5.44獲準(zhǔn)變變動(dòng)的計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件，應(yīng)應(yīng)由執(zhí)行行人負(fù)責(zé)責(zé)刪除舊舊的文件件，安裝裝新的文文件，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證合合格后方方可運(yùn)行行使用，不不允許新新舊文件件同在一一臺(tái)機(jī)器器上運(yùn)行行。3.5.55計(jì)算機(jī)機(jī)中不得得保存保保密文件件，如確確有需要要，保存存人應(yīng)實(shí)實(shí)施密碼碼封鎖。3.6計(jì)算算機(jī)設(shè)備備及其軟軟件保管管的環(huán)境境3.6.11計(jì)算機(jī)機(jī)及自動(dòng)動(dòng)化設(shè)備備的運(yùn)行行應(yīng)能保保證在相相對(duì)干燥燥、恒溫溫、無煙煙塵、無無強(qiáng)大磁磁場干擾擾、防止止靜電和和相對(duì)安安靜的條條件下。3.6.22計(jì)算機(jī)機(jī)軟件的的保管應(yīng)應(yīng)防止霉霉變和數(shù)數(shù)據(jù)的丟丟失。3.6.33讀取外外部磁盤盤文件時(shí)時(shí)應(yīng)首先先檢查磁磁盤病毒毒，在采采取安全全預(yù)防措措施并保保證能夠夠安全運(yùn)運(yùn)行后，再再讀取磁磁盤文件件。3.6.44非專用用報(bào)告打打印計(jì)算算機(jī)不得得保存檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)和檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。3.6.55檢驗(yàn)室室檢測用用計(jì)算機(jī)機(jī)禁止運(yùn)運(yùn)行游戲戲和其他他非檢測測用程序序軟件。3.7商業(yè)業(yè)軟件的的使用3.7.11檢驗(yàn)室室用于檢檢驗(yàn)用的的各類商商業(yè)軟件件必須采采購正價(jià)價(jià)版，或或隨機(jī)配配帶的裝裝機(jī)軟件件。此類類軟件應(yīng)應(yīng)當(dāng)作為為受控文文件歸檔檔保管。3.7.22采購的的正價(jià)版版或隨機(jī)機(jī)配帶的的裝機(jī)軟軟件無需需形成源源程序文文件，可可經(jīng)驗(yàn)證證合格后后直接使使用。3.7.33上述裝裝機(jī)軟件件必須隨隨儀器附附件或隨隨機(jī)文件件妥善保保管，并并經(jīng)常檢檢查裝機(jī)機(jī)軟件在在儀器上上的運(yùn)行行狀況。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX003011-20006《文文件控制制程序》4.2JJ//CX001011-20006《保保護(hù)客戶戶機(jī)密信信息所有有權(quán)程序序》4.3JJ//CX008011-20006《不不符合檢檢測工作作的控制制程序》4.4JJ//CX118011-20006《檢檢測結(jié)果果質(zhì)量保保證程序序》4.5JJ//CX116011-20006《量量值溯源源管理程程序》4.6JJ//CX119011-20006《檢檢驗(yàn)報(bào)告告控制管管理程序序》5、記錄表表格5.1JJ//JL1180331-20006《計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件驗(yàn)證證記錄》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁數(shù)據(jù)管制與保護(hù)程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的為了按時(shí)實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)中中所規(guī)定定的各階階段任務(wù)務(wù)，特編編制本程程序。本本程序文文件所述述程序滿滿足本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針及質(zhì)量量手冊的的需要,,同時(shí)也也滿足IISO//IECC170025::19999有關(guān)關(guān)條款的的要求。本本程序文文件包括括各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃:檢驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)計(jì)計(jì)劃、工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃、內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃、管管理評(píng)審審計(jì)劃、設(shè)設(shè)備和消消耗品采采購計(jì)劃劃、儀器器設(shè)備的的維護(hù)計(jì)計(jì)劃。2、職責(zé)2.1質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人制定管管理評(píng)審審計(jì)劃。2.2技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)組織織制定::檢測任任務(wù)計(jì)劃劃的審核核、設(shè)備備和消耗耗品采購購計(jì)劃的審核、儀儀器設(shè)備備的維護(hù)護(hù)計(jì)劃的的審核；；2.3資料料管理員員應(yīng)將計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行后的文文件及時(shí)時(shí)歸檔保保存。2.4技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人和質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人應(yīng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃制定和和執(zhí)行中中存在的的問題給于積極極的協(xié)調(diào)調(diào)和解決決。3、工作程程序3.1檢測測任務(wù)計(jì)計(jì)劃技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)不同的的目的和和檢測任任務(wù)組織織制定相相應(yīng)的計(jì)計(jì)劃。計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容主要包包括：檢檢測目的的和檢測測結(jié)果的的使用、檢檢測對(duì)象象或?qū)嵨镂铩z測測依據(jù)或或標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)文件件的準(zhǔn)備備、參加加人員和和輔助人人員、需需要的特特殊和輔輔助資源源、起止止時(shí)間要要求、報(bào)報(bào)告的形形式、檢檢測的場場所、限限定要求求和條件件、抽樣樣方法、控控制要求求等。檢檢測計(jì)劃劃應(yīng)報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3.2員工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)檢測任任務(wù)和檢檢測標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及儀器器設(shè)備的的變動(dòng)情情況適時(shí)時(shí)組織制制定出對(duì)對(duì)員工的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。培培訓(xùn)計(jì)劃劃應(yīng)包括括：培訓(xùn)訓(xùn)負(fù)責(zé)人人、培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)象、培培訓(xùn)內(nèi)容容、授課課老師、要要求到達(dá)達(dá)的培訓(xùn)訓(xùn)目的、考考核方式式、培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間、輔輔助資源源等，此此計(jì)劃由由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)審核核后總經(jīng)經(jīng)理審批批。3.3內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)年度審審核任務(wù)務(wù)和特殊殊質(zhì)量活活動(dòng)要求求組織制制定內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃。內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃包包括：審審核對(duì)象象和要素素、審核核時(shí)間安安排、審審核的輔輔助資源源等。制制定后的的審核計(jì)計(jì)劃應(yīng)報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。3.4管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)內(nèi)部審審核的結(jié)結(jié)果和委委托人對(duì)對(duì)本公司司的抱怨怨及要求求制定年年度管理理評(píng)審和和特殊管管理計(jì)劃劃。此計(jì)計(jì)劃應(yīng)至至少包括括：評(píng)審審的目的的、評(píng)審審的時(shí)間間安排、參參加及列列席人員員、評(píng)審審文件的的準(zhǔn)備等等。3.5設(shè)備備和消耗耗品采購購計(jì)劃技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)承檢能能力的維維護(hù)和開開發(fā)，適適時(shí)組織織制定出出本公司司需要購購買的儀儀器設(shè)備備和消耗耗品的采采購計(jì)劃劃。此計(jì)計(jì)劃應(yīng)包包含：采采購設(shè)備備和消耗耗品的技技術(shù)要求求、生產(chǎn)產(chǎn)廠商、價(jià)價(jià)格預(yù)算算、要求求供貨時(shí)時(shí)間、采采購方式式及渠道道、是否否需要人人員培訓(xùn)訓(xùn)、消耗耗品的替替代型號(hào)號(hào)、驗(yàn)收收方式、采采購負(fù)責(zé)責(zé)人員等等。制定定后的采采購計(jì)劃劃應(yīng)報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)實(shí)施施。3.6儀器器設(shè)備的的維護(hù)計(jì)計(jì)劃檢測室負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)針針對(duì)本公公司使用用和保管管的儀器器設(shè)備制制定出完完整的設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)方式，并并依據(jù)儀儀器設(shè)備備的使用用頻度確確定儀器器設(shè)備的的維護(hù)周周期。儀儀器設(shè)備備的維護(hù)護(hù)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)由檢測測室負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)制定并并組織和和監(jiān)督實(shí)實(shí)施。4、相關(guān)文文件5、記錄表表格程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁質(zhì)量計(jì)劃編制和審批程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的對(duì)與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保檢驗(yàn)人人員得到到和使用用有效的的文件,,防止使使用作廢廢文件。適適用于公公司質(zhì)量量管理體體系文件件的編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)識(shí)、發(fā)放放、保管管、修訂訂和廢止止管理等等各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，包包括外來來文件的的控制。2、職責(zé)2.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手手冊和程程序文件件批準(zhǔn)；；2.2技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)技技術(shù)性文文件和記記錄格式式的批準(zhǔn)準(zhǔn)；2.3質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件的的組織編編制和審審核，批批準(zhǔn)質(zhì)量量記錄格格式；2.4綜合合管理室室負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的控控制。3、工作程程序3.1文件件的編號(hào)號(hào)3.1.11文件分分類及代代號(hào)：ZL：質(zhì)量量手冊CX：程序序文件ZY：作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書JL：記錄錄格式3.1.22內(nèi)部文文件編號(hào)號(hào)規(guī)則3.1.22.1質(zhì)質(zhì)量手冊冊取三位位；程序序文件取取四位，質(zhì)質(zhì)量記錄錄表格取取五位，前前兩位為為對(duì)應(yīng)質(zhì)質(zhì)量手冊冊章節(jié)號(hào)號(hào)，第三三、四位位為程序序文件順順序號(hào)，第第五位為為質(zhì)量記記錄表格格順序號(hào)號(hào),后面面為發(fā)布布年號(hào),,具體編編號(hào)模式式：JJ/╳╳╳╳╳╳╳-╳╳╳╳發(fā)發(fā)布年號(hào)號(hào)本公司代號(hào)號(hào)質(zhì)量量記錄表表格順序序號(hào)文件代號(hào)程程序文件件順序號(hào)號(hào)質(zhì)量量手冊章章節(jié)號(hào)3.1.22.2作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和技技術(shù)記錄錄取三位位，兩位位為順序序號(hào)。具具體編號(hào)號(hào)模式：：JJ/╳╳╳╳-╳╳╳╳發(fā)布年年號(hào)本公司代號(hào)號(hào)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和技術(shù)術(shù)記錄順順序號(hào)文件分類代代號(hào)3.2文件件的編制制3.2.11質(zhì)量手手冊和質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件及管管理性質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人組組織編制制；3.2.22作業(yè)指指導(dǎo)書和和技術(shù)性性記錄格格式由技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人組織織編制；；3.3文件件的審批批3.3.11質(zhì)量手手冊和程程序文件件由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人審核；；總經(jīng)理理批準(zhǔn)；；3.3.22作業(yè)指指導(dǎo)書和和技術(shù)性性記錄格格式由檢檢測室審審核，技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；3.3.33質(zhì)量記記錄格式式由綜合合管理室室審核，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；3.3.44所有文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)后均由由綜合管管理室資資料管理理員負(fù)責(zé)責(zé)編號(hào)登登記。3.4文件件的發(fā)放放3.4.11對(duì)于質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的部門門和崗位位，由資資料管理理員及時(shí)時(shí)發(fā)放到到位，保保證有關(guān)關(guān)人員使使用現(xiàn)行行有效的的文件。3.4.22文件的的發(fā)放范范圍由總總經(jīng)理決決定。3.4.33文件發(fā)發(fā)放時(shí)要要注明分分發(fā)號(hào)，屬屬修改性性受控文文件應(yīng)在在其封面面上加蓋蓋“受控”章，并并記錄于于《文件件發(fā)放回回收登記記表》,,由領(lǐng)用用人簽收收。3.4.44分發(fā)號(hào)號(hào)編號(hào)規(guī)規(guī)則：分分發(fā)編號(hào)號(hào)取三位位，按順順序排號(hào)號(hào)。3.5文件件的修改改3.5.11文件修修改的編編制、審審核和批批準(zhǔn)與文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)的程程序相同同；一般般由原編編制部門門負(fù)責(zé)辦辦理。3.5.22文件修修改后，應(yīng)應(yīng)將修改改的文件件，按規(guī)規(guī)定的發(fā)發(fā)放范圍圍及時(shí)發(fā)發(fā)放到位位，并收收回所有有被修改改的作廢廢文件，對(duì)對(duì)于非受受控文本本不作修修改。3.5.33綜合管管理室應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)文件修修改情況況進(jìn)行核核對(duì)，防防止誤用用作廢文文件。3.6文件件的保存存3.6.11與質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)的文件件必須妥妥善保管管，內(nèi)審審時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)各部門門文件保保管情況況進(jìn)行檢檢索；3.6.22綜合管管理室應(yīng)應(yīng)編制本本公司和和各室的的《受控控文件清清單》，以以便于檢檢索；3.6.33任何人人不得在在受控文文件上亂亂涂劃改改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借或復(fù)復(fù)制，確確保文件件的清晰晰、易于于識(shí)別；；3.6.44文件編編制、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、修修改等形形式的記記錄由綜綜合管理理室整理理歸檔；；3.6.55原版文文件由綜綜合管理理室登記記歸檔，并并列出受受控文件件清單，存存入磁盤盤的文件件均應(yīng)有有備份，備備份的文文件也應(yīng)應(yīng)標(biāo)識(shí)歸歸檔。3.7文件件的作廢廢和銷毀毀3.7.11所有作作廢文件件由綜合合管理室室資料管管理員負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)從所有有使用場場所收回回，對(duì)特特殊需要要保留的的任何已已作廢文文件,都都應(yīng)加蓋蓋“作廢”章，防防止誤用用；3.7.22對(duì)要銷銷毀的作作廢文件件，經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人同意意后，由由綜合管管理室銷銷毀。3.8文件件的借閱閱、復(fù)制制3.8.11借閱與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的受控文文件,都都應(yīng)向綜綜合管理理室提交交《受控控文件借借閱復(fù)制制審批表表》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，辦辦理借閱閱手續(xù)；；3.8.22復(fù)制質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件須經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，由由資料管管理員辦辦理,并并登記編編號(hào)。3.9外來來文件的的控制3.9.11外來的的法規(guī)性性文件如如國家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組組織確認(rèn)認(rèn)后可直直接引用用。非法法規(guī)性文文件的引引用由技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.9.22外來文文件如標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等由由綜合管管理室負(fù)負(fù)責(zé)收集集，統(tǒng)一一編號(hào)、加加蓋“受控”章，發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門使用，并并收回舊舊文件。3.9.33綜合管管理室對(duì)對(duì)外來文文件應(yīng)定定期檢索索，及時(shí)時(shí)更換有有效版本本。3.10文文件的評(píng)評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人人、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期期組織對(duì)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行評(píng)審,,各部門門結(jié)合平平時(shí)使用用情況進(jìn)進(jìn)行適時(shí)時(shí)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修改改,具體體修改執(zhí)執(zhí)行３..5條款款規(guī)定。3.11保保存在計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)內(nèi)文文件或在在網(wǎng)絡(luò)上上發(fā)放傳傳輸文件件，其控控制執(zhí)行行《數(shù)據(jù)據(jù)控制與與保護(hù)程程序》4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX009011-20006《記記錄的控控制程序序》4.2JJ//CX001022-20006《數(shù)數(shù)據(jù)控制制與保護(hù)護(hù)程序》5、記錄表表格5.2JJ//JL002-220066《受控控文件清清單》5.3JJ//JL003-220066《文件件發(fā)放回回收登記記表》5.5JJ//JL005-220066《受控控文件借借閱復(fù)制制審批表表》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁檢測分包管理程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日J(rèn)J/JLL05--20006《文文件修改改通知》1、目的對(duì)檢測工作作的分包包方進(jìn)行行評(píng)價(jià)和和選擇，對(duì)對(duì)分包全全過程進(jìn)進(jìn)行控制制，保證證分包部部分的檢檢測工作作符合規(guī)規(guī)定的要要求，出出具的數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確可靠。本本公司對(duì)對(duì)檢測分分包方的的評(píng)價(jià)和和選擇。2、職責(zé)責(zé)2.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施分包包方的評(píng)評(píng)價(jià)和選選擇，簽簽定分包包協(xié)議；；2.2技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)分分包檢測測工作，確確定分包包范圍；；2.3綜合合管理室室負(fù)責(zé)分分包記錄錄和檔案案管理；；2.4檢驗(yàn)驗(yàn)室負(fù)責(zé)責(zé)提出分分包申請請并執(zhí)行行。3、工作程程序3.1分包包限制3.1.11公司對(duì)對(duì)分包比比例予以以控制，分分包量在在全年檢檢測工作作中不超超過2%%；3.1.22公司因因下列情情況允許許分包：：3.1.33未預(yù)料料的原因因，如：：工作量量太多、需需要更多多專業(yè)技技術(shù)能力力和人員員、暫時(shí)時(shí)不具備備檢測能能力、儀儀器損壞壞等無法法檢測、其其它未預(yù)預(yù)料的原原因。3.1.44持續(xù)性性的原因因，如長長期分包包、有特特殊協(xié)議議等。3.1.55分包僅僅限于設(shè)設(shè)備價(jià)格格昂貴、使使用頻次次低及特特種項(xiàng)目目。3.1.66分包須須書面征征得客戶戶同意并并保留證證據(jù)，否否則不能能分包。3.2分包包要求3.2.11當(dāng)公司司檢測工工作的一一部分需需分包時(shí)時(shí)，選擇擇通過資資質(zhì)認(rèn)定定檢測公公司作為為分包方方；3.2.22公司通通過調(diào)查查、評(píng)審審，證實(shí)實(shí)分包方方有能力力完成分分包任務(wù)務(wù)，才能能確定分分包方；；3.2.33證明分分包方能能力的證證據(jù)有：：a)分包包項(xiàng)目的的檢測能能力；b)檢驗(yàn)驗(yàn)人員的的素質(zhì)能能力；c)分包包方的管管理情況況；d)資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定情情況。3.3分包包管理3.3.11當(dāng)確定定分包實(shí)實(shí)驗(yàn)室和和分包活活動(dòng)后，公公司應(yīng)與與分包檢檢測公司司簽訂分分包協(xié)議議，明確確雙方的的責(zé)、權(quán)權(quán)、利。3.3.22分包協(xié)協(xié)議至少少應(yīng)包括括：分包包項(xiàng)目、儀儀器設(shè)備備要求、執(zhí)執(zhí)行方法法要求、時(shí)時(shí)間限制制要求、操操作人員員水平要要求、試驗(yàn)環(huán)環(huán)境條件件要求、樣樣品和樣樣品資料料要求、分包報(bào)報(bào)告的要要求、保保密要求求。3.3.33公司應(yīng)應(yīng)記錄并并保存分分包方能能力和符符合要求求的詳細(xì)細(xì)資料，包包括調(diào)查查、評(píng)審審資料、分分包合同同等。4、公司就就分包的的工作對(duì)對(duì)客戶負(fù)負(fù)責(zé)，分分包的管管理執(zhí)行行《分包包管理程程序》。3.4分包包方的質(zhì)質(zhì)量控制制3.4.11綜合管管理室應(yīng)應(yīng)保存分分包方的的評(píng)審記記錄以及及各種資資質(zhì)證明明材料，如如遇變更更應(yīng)及時(shí)時(shí)更換；；3.4.22綜合管管理室應(yīng)應(yīng)根據(jù)需需要；在在年度內(nèi)內(nèi)審時(shí)對(duì)對(duì)分包方方進(jìn)行審審核；3.4.33如遇分分包方的的資質(zhì)發(fā)發(fā)生重大大變化((設(shè)備狀狀況、人人員配備備、環(huán)境境條件、質(zhì)質(zhì)量管理理體系等等變更等等)；應(yīng)應(yīng)隨時(shí)重重新進(jìn)行行評(píng)審，確確定分包包方是否否仍符合合要求。3.4.55如果因因分包方方的工作作質(zhì)量問問題給客客戶造成成損失的的，由本本公司按按照《抱抱怨處理理程序》中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定直直接向客客戶賠償償，但客客戶或政政府部向向指定的的分包方方除外。3.4.66對(duì)分包包方的選選擇與評(píng)評(píng)價(jià)及質(zhì)質(zhì)量控制制，具體體按《檢檢測分包包程序》執(zhí)執(zhí)行。4、支持性性文件4.1JJ//CX--20006《檢檢測分包包程序》4.2JJ//CX--20006《檢檢驗(yàn)報(bào)告告控制管管理程序序》4.3JJ//CX--20006《要要求、標(biāo)標(biāo)書和合合同的評(píng)評(píng)審程序序》4.4JJ//CX--20006《抱抱怨處理理程序》1、目的為規(guī)范并有有效控制制對(duì)檢測測質(zhì)量有有影響的的服務(wù)和和供應(yīng)品品的采購購，確保保檢測質(zhì)質(zhì)量的可可靠，特特制本程程序。適適用于對(duì)對(duì)檢測質(zhì)質(zhì)量有影影響的服服務(wù)和供供應(yīng)品的的選擇、購購買、驗(yàn)驗(yàn)收、存存儲(chǔ)及其其使用的的控制。2、職責(zé)2.1檢測測室負(fù)責(zé)責(zé)本室服服務(wù)和供供應(yīng)品需需求的申申請及其其使用的的評(píng)價(jià)和和反饋；；2.2綜合合管理室室負(fù)責(zé)編編制采購購計(jì)劃，以以及在服服務(wù)和供供應(yīng)品采采購中對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的選擇擇、購買買、驗(yàn)收收、存儲(chǔ)儲(chǔ)、發(fā)放放。3、工作程程序3.1服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的識(shí)識(shí)別采采購服務(wù)務(wù)包括：：①儀器設(shè)備備的檢定定和校準(zhǔn)準(zhǔn)服務(wù)；；②人員培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)；；③儀器設(shè)備備、環(huán)境境設(shè)施等等的服務(wù)務(wù)；采購供應(yīng)品品包括：：①儀器設(shè)備備、影響響檢測質(zhì)質(zhì)量的消消耗性材材料等。公司選擇具具備充分分質(zhì)量保保證能力力且信譽(yù)譽(yù)好的服服務(wù)商和和供應(yīng)商商，為公公司提供供相關(guān)物物品和提提供服務(wù)務(wù)。并確確保所購購儀器設(shè)設(shè)備、材材料和服服務(wù)符合合規(guī)定的的要求。3.2服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的采采購申請請檢檢測室根根據(jù)本室室檢測工工作的需需要，填填寫《儀儀器設(shè)備備購置申申請表》技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字后送到到綜合管管理室，申申請表中中應(yīng)注明明所需服服務(wù)和供供應(yīng)品的的名稱、購購置原因因、型號(hào)號(hào)等資料料。3.3制定定服務(wù)和和供應(yīng)品品的采購購計(jì)劃綜合管理室室根據(jù)檢檢測室的的申請，進(jìn)進(jìn)行綜合合分析填填寫《采采購計(jì)劃劃表》由由綜合管管理室主主任審批批簽字購購買。3.4供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇3.4.11綜合管管理室根根據(jù)采購購計(jì)劃的的要求，對(duì)對(duì)儀器設(shè)設(shè)備、對(duì)對(duì)檢測質(zhì)質(zhì)量有影影響的重重要消耗耗品、供供應(yīng)品和和服務(wù)的的供應(yīng)商商應(yīng)進(jìn)行行評(píng)價(jià)。3.4.22綜合管管理室根根據(jù)采購購計(jì)劃的的要求，根根據(jù)以下下原則提提出供應(yīng)應(yīng)商名單單：aa)遵遵循優(yōu)質(zhì)質(zhì)、優(yōu)價(jià)價(jià)的原則則；bb)供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)具備相相應(yīng)的資資質(zhì)，良良好的質(zhì)質(zhì)量信譽(yù)譽(yù)和資信信情況。3.4.33供應(yīng)商商的評(píng)價(jià)價(jià)包括以以下內(nèi)容容：aa)生生產(chǎn)能力力評(píng)價(jià)；；bb)資資信評(píng)價(jià)價(jià)；CC)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格評(píng)價(jià)；；d)產(chǎn)品品技術(shù)性性能評(píng)價(jià)價(jià)；e）產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量評(píng)價(jià)價(jià)3.4.44綜合管管理室根根據(jù)《供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)表》對(duì)對(duì)供應(yīng)商商評(píng)價(jià)的的結(jié)果選選擇合適適供應(yīng)商商，并填填寫《合合格供應(yīng)應(yīng)商登記記表》。3.5采購購產(chǎn)品的的驗(yàn)證3.5.11驗(yàn)證依依據(jù)a)《儀儀器設(shè)備備購置申申請表》標(biāo)標(biāo)定的質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)要求；；b)《采采購計(jì)劃劃表》標(biāo)標(biāo)定的質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)要求；；c)國家家行業(yè)相相關(guān)產(chǎn)品品服務(wù)的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；3.5.22產(chǎn)品的的驗(yàn)證a）采購員員在采購購現(xiàn)場驗(yàn)驗(yàn)證合格格后決定定采購；；b）采購品品到公司司后，由由設(shè)備管管理員根根據(jù)進(jìn)貨貨發(fā)票及及檢驗(yàn)依依據(jù)進(jìn)行行逐項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收，合合格后簽簽上姓名名辦理入入庫；c）設(shè)備管管理員發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格，即即簽上姓姓名連同同物品送送采購員員，進(jìn)行行退貨處處理；d)填寫《儀儀器設(shè)備備驗(yàn)收報(bào)報(bào)告》；；e)建立《儀儀器設(shè)備備履歷表表》。3.6采購購產(chǎn)品的的貯存設(shè)備管理員員對(duì)驗(yàn)收收合格的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行貯存存，貯存存時(shí)應(yīng)注注意對(duì)設(shè)設(shè)備避免免受壓、潮潮濕、通通風(fēng)等對(duì)對(duì)設(shè)備檢檢測結(jié)果果有影響響因素的的考慮。3.7采購購產(chǎn)品的的領(lǐng)用3.7.11產(chǎn)品使使用時(shí)應(yīng)應(yīng)填寫《儀儀器設(shè)備備使用記記錄》經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后到到倉庫領(lǐng)領(lǐng)取；3.7.22設(shè)備管管理員按按《儀器器設(shè)備使使用記錄錄》發(fā)放放物品。3.7.33資料管管理采購過程中中的所有有質(zhì)量資資料，均均按《記記錄控制制程序》進(jìn)進(jìn)行管理理。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX115011-20006《儀儀器設(shè)備備管理程程序》4.2JJ//CX116011-20006《量量值溯源源程序》4.3JJ//CX009011-20006《記記錄控制制程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL0060112-220066《采購購計(jì)劃表表》5.2JJ//JL0060113-220066《供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)表》5.3JJ//JL0060114-220066《合格格供應(yīng)商商登記表表》5.4JJ//JL0060334-220066《儀器器設(shè)備購購置申請請表》5.5JJ//JL0060335-220066《儀器器設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收報(bào)告告》5.6JJ//JL0060336-220066《儀器器設(shè)備履履歷表》5.7JJ//JL0060337-220066《儀器器設(shè)備使使用記錄錄》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁合同評(píng)審程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的對(duì)對(duì)客戶的的要求及及檢測的的標(biāo)書、合合同（協(xié)協(xié)議）進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審的過程程，以及及評(píng)價(jià)是否具有有滿足合合同要求求的能力力所做出出的程序序。適用用于本公公司對(duì)所所有客戶戶檢測工工作的標(biāo)標(biāo)書或合合同（協(xié)協(xié)議）的的評(píng)審及及與客戶戶的溝通通。2、職責(zé)2.1綜合管管理室負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別別和接收收客戶的的需求與與期望，協(xié)協(xié)調(diào)檢測測室對(duì)客客戶的需需求進(jìn)行行評(píng)審，并并負(fù)責(zé)與與客戶溝溝通；2.2總經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織對(duì)客客戶有書書面形式式檢測要要求的評(píng)評(píng)審；2.3檢測室室負(fù)責(zé)檢檢測客戶戶的相關(guān)關(guān)評(píng)審事事宜。3、工作程程序3.1檢測測室負(fù)責(zé)責(zé)接待和和了解客客戶的需需求，并并將客戶戶需求、期期望和要要求等填填寫在《檢檢測合同同書》或或《檢測測協(xié)議書書》并并形成文文件。3.2合同同內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：：檢測方方法、工工作范圍圍、服務(wù)務(wù)形式、技技術(shù)規(guī)范范、價(jià)格格、時(shí)間間要求等等。3.3對(duì)客客戶的書書面要求求及合同同的評(píng)審審，由綜綜合管理理室組織織。3.4評(píng)審審內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：：aa)客客戶的要要求是否否明確；；b)本公公司技術(shù)術(shù)能力和和資源是是否滿足足要求；；cc)檢檢測方法法是否符符合技術(shù)術(shù)規(guī)范；；d)商定定檢測時(shí)時(shí)間、費(fèi)費(fèi)用等相相關(guān)事宜宜。3.5通過過評(píng)審的的合同，由由檢測室室與客戶戶簽訂。3.7在評(píng)評(píng)審過程程中，如如客戶的的要求與與合同之之間有差差異時(shí)，檢檢測室要要與客戶戶及時(shí)溝溝通，并并在檢測測工作實(shí)實(shí)施之前前得到解解決。3.8在執(zhí)執(zhí)行合同同期間，如如需對(duì)合合同進(jìn)行行修改應(yīng)應(yīng)按上述述程序重重新進(jìn)行行評(píng)審。并并將修改改的內(nèi)容容及時(shí)通通知所有有受到影影響的人人員；包包括客戶戶。3.9《檢檢測合同同書》或或《檢測測協(xié)議書書》可采采用經(jīng)雙雙方確認(rèn)認(rèn)同意的的其他書書面形式式。3.10綜綜合管理理室負(fù)責(zé)責(zé)保存?zhèn)鱾髡妗㈦婋娫捰涗涗浀认嚓P(guān)關(guān)文件。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX--20006《合合同評(píng)審審程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL--20006《要要求、標(biāo)標(biāo)書和合合同評(píng)審審表》5.2JJ//JL--20006《檢檢測合同同書》5.3JJ//JL--20006《檢檢測協(xié)議議書》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁申訴和投訴程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的正確處理來來自客戶戶或其他他方面對(duì)對(duì)本公司司工作質(zhì)質(zhì)量不滿滿意的抱抱怨，維維護(hù)本公公司服務(wù)務(wù)信譽(yù)。適適用于抱抱怨的受受理、處處理過程程。2、職責(zé)2.1質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)申申訴和投投訴的受受理、處理和客客戶滿意意度調(diào)查查。2．2綜合合管理室室具體實(shí)實(shí)施。2.3相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)制定糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施并組織織實(shí)施。3、工作程程序（誰誰來受理理，沒有有時(shí)間限限制，幾幾天內(nèi)答答復(fù)等內(nèi)內(nèi)容，矛矛盾大，重重寫）3.1抱怨怨的信息息來源3.1.11客戶申申訴、投投訴；3.1.22與客戶戶的直接接溝通；；3.2抱怨怨的受理理3.2.11熱情接接待來人人、來電電；盡可可能詳細(xì)細(xì)問明情情況并做做好記錄錄。3.2.22認(rèn)真閱閱讀申訴訴、投訴訴材料并并妥善保保管；如如遇疑義義可與信信息來源源處聯(lián)系系取證。3.2.33根據(jù)記記錄和材材料填寫寫《抱怨怨登記表表》,對(duì)申訴訴和投訴訴的內(nèi)容容作出適適當(dāng)?shù)拿杳枋觥?.3調(diào)查查分析、確確認(rèn)事實(shí)實(shí)3.3.11申訴、投投訴是反反映服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的重要信信息之一一；受理理后應(yīng)及及時(shí)和相相關(guān)責(zé)任任部門及及人員聯(lián)聯(lián)系，通通過調(diào)查查核實(shí)，分分析研究究，確認(rèn)認(rèn)事實(shí)并并在此基基礎(chǔ)上作作出判斷斷。3.3.22必要時(shí)時(shí)報(bào)告質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人，組組成專項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查組組進(jìn)行調(diào)調(diào)研、分分析、評(píng)評(píng)判。3.4抱怨怨的處理理3.4.11屬下列列情況之之一的，按按《糾正正措施控控制程序序》制定定和實(shí)施施糾正措措施：a)質(zhì)量量體系適適應(yīng)性和和有效性性方面的的問題；；b)檢測測工作質(zhì)質(zhì)量方面面問題；；c)責(zé)任任人職業(yè)業(yè)道德方方面的問問題；d)計(jì)量量器具、儀儀器設(shè)備備失準(zhǔn)方方面的問問題。3.4.22屬下列列情況之之一的，按按《預(yù)防防措施控控制程序序》制定定和實(shí)施施預(yù)防措措施a)客戶戶或其他他方面的的期望、要要求；b)通過過調(diào)研引引發(fā)的其其他潛在在的不符符合傾向向。3.4.33經(jīng)確認(rèn)認(rèn)不屬于于本公司司責(zé)任的的問題，通通過與申申訴、投投訴者溝溝通解決決。3.4.44當(dāng)客戶戶投訴屬屬重大質(zhì)質(zhì)量事故故時(shí)，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人可決決定進(jìn)行行附加審審核，必必要時(shí)公公司總經(jīng)經(jīng)理可決決定增加加管理評(píng)評(píng)審。3.4.55填寫《抱抱怨處理理報(bào)告》，向向申訴、投投訴者或或其他方方面通報(bào)報(bào)處理結(jié)結(jié)果并征征求意見見。3.4.66就因本本公司過過失所造造成的客客戶損失失與其協(xié)協(xié)商解決決，必要要時(shí)給予予實(shí)物或或經(jīng)濟(jì)賠賠償直至至客戶滿滿意。3.5做好好申訴、投投訴處理理的記錄錄并保存存。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX008011-20006《糾糾正措施施控制程程序》4.2JJ//CX110011-20006《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》4.3JJ//CX111011-20006《管管理評(píng)審審程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL0080111-220066《抱怨怨登記表表》5.2JJ//JL0080112-220066《抱怨怨處理報(bào)報(bào)告》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁糾正措施控制程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的確保對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格工作作所實(shí)施施的文件件化糾正正措施切切實(shí)有效效，防止止不合格格工作的的再次發(fā)發(fā)生。檢檢驗(yàn)及其其相關(guān)活活動(dòng)過程程中已發(fā)發(fā)現(xiàn)的偏偏離質(zhì)量量體系文文件的不不合格工工作。2、職責(zé)2.1質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人組織不不合格原原因的分分析和負(fù)負(fù)責(zé)糾正正措施的的監(jiān)督實(shí)實(shí)施和跟跟蹤驗(yàn)證證；2.2有關(guān)關(guān)責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)糾正措措施的制制定和實(shí)實(shí)施。2.3質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)糾糾正措施施的審批批。3、工作程程序（發(fā)發(fā)生不合合格么糾糾正全部部改）3.1綜合合管理室室負(fù)責(zé)根根據(jù)收集集到的不不合格工工作的信信息，組組織不合合格工作作發(fā)生的的部門，確確定不合合格工作作產(chǎn)生的的原因。3.2經(jīng)分分析而確確定的不不合格工工作的責(zé)責(zé)任部門門按照綜綜合管理理室的要要求制訂訂出經(jīng)濟(jì)濟(jì)適用且且有效的的糾正措措施，報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后實(shí)實(shí)施。3.2.11糾正措措施是消消除不合合格起因因，防止止不合格格再次發(fā)發(fā)生的一一系列工工作，不不同于發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格所采采取的停停止工作作、告知知有關(guān)部部門和客客戶、收收回已發(fā)發(fā)出的報(bào)報(bào)告等一一次性的的糾正行行為。3.2.22糾正措措施如導(dǎo)導(dǎo)致工作作程序的的必要更更改，必必須按《文文件控制制程序》的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)本公司司質(zhì)量管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的修改改、補(bǔ)充充并加以以實(shí)施。3.3在糾糾正措施施實(shí)施過過程中或或完成后后，綜合合管理室室應(yīng)對(duì)糾正正措施的的落實(shí)情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查。如如果出現(xiàn)現(xiàn)了新的的問題則則應(yīng)報(bào)告告質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人，由由其進(jìn)行行協(xié)調(diào)處處理，必必要時(shí)報(bào)報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理。3.4對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系內(nèi)審時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)的的不合格格工作，按按《內(nèi)部部審核程程序》的的相關(guān)條條款執(zhí)行行。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX008011-20006《不不符合檢檢測工作作的控制制程序》4.2JJ//CX003011-20006《文文件控制制程序》4.3JJ//CX110011-20006《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL1100111-220066《糾正正措施要要求表》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁預(yù)防措施的控制程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的消除潛在不不合格產(chǎn)產(chǎn)生的原原因，防防止不合合格工作作的發(fā)生生，不斷斷改進(jìn)檢檢測公司司檢驗(yàn)技技術(shù)及質(zhì)質(zhì)量管理理體系。檢檢驗(yàn)過程程中所依依據(jù)的技技術(shù)文件件、使用用的測量量設(shè)備、設(shè)設(shè)施環(huán)境境條件、人人員技術(shù)術(shù)水平等等技術(shù)與與質(zhì)量管管理方面面存在的的潛在的的不合格格。2、職責(zé)2.1綜合合管理室室負(fù)責(zé)組組織策劃劃預(yù)防措措施并歸歸口負(fù)責(zé)責(zé)收集潛潛在的不不合格的的信息，組組織預(yù)防防措施的的實(shí)施；；2.2質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施，必必要時(shí)可可進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)和指指導(dǎo)；2.3總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批批預(yù)防措措施，主主持預(yù)防防措施有有效性的的評(píng)審。3、工作程程序3.1綜合合管理室室通過客客戶的抱抱怨、質(zhì)質(zhì)量控制制、測量量設(shè)備的的易耗材材料的驗(yàn)驗(yàn)收檢查查、不合合格報(bào)告告、對(duì)檢檢驗(yàn)結(jié)果果的監(jiān)督督、報(bào)告告的審查查、管理理評(píng)審輸輸出、內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告等途徑徑收集潛潛在的不不合格信信息。3.2綜合合管理室室根據(jù)收收集到潛潛在的不不合格的的信息，結(jié)合上級(jí)主管部門和客戶的要求與期望，組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干采用風(fēng)險(xiǎn)分析、趨勢分析、數(shù)據(jù)分析、能力驗(yàn)證試驗(yàn)分析等辦法進(jìn)行潛在的不合格原因分析，確定出潛在的不合格對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量的影響程度，擬定切實(shí)可行的預(yù)防措施。3.3預(yù)防防措施經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，由相相關(guān)部門門進(jìn)行實(shí)實(shí)施。3.4在預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施過過程中或或完成后后，綜合合管理室室應(yīng)對(duì)預(yù)防防措施的的落實(shí)情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查。如如果出現(xiàn)現(xiàn)了新的的問題則則報(bào)告質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人，由由其進(jìn)行行協(xié)調(diào)處處理，必必要時(shí)報(bào)報(bào)告主任任。3.5潛在在不合格格產(chǎn)生的的原因分分析、預(yù)預(yù)防措施施的內(nèi)容容及實(shí)施施結(jié)果均均應(yīng)在《預(yù)預(yù)防措施施要求表表》上予予以記錄錄。3.6由經(jīng)經(jīng)理主持持，綜合合管理室室負(fù)責(zé)組組織對(duì)預(yù)預(yù)防措施施的完成成情況及及其達(dá)到到預(yù)期要要求的程程度進(jìn)行行評(píng)價(jià)。具具體評(píng)審審工作按按《管理理評(píng)審程程序》執(zhí)執(zhí)行。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX008011-20006《不不符合檢檢測工作作的控制制程序》4.2JJ//CX111011-20006《管管理評(píng)審審程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL1110111-220066《預(yù)防防措施要要求表》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁不符合檢測工作的控制程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的為保證所建建質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行，必必須對(duì)檢檢測工作作中出現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和控制制，防止止不合格格報(bào)告發(fā)發(fā)放或使使用。適適用于對(duì)對(duì)不符合合質(zhì)量管管理體系系管理要要求和技技術(shù)要求求的檢測測活動(dòng)，以以及不合合格報(bào)告告的控制制。2、職責(zé)2.1質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人對(duì)質(zhì)量量管理體體系和技技術(shù)運(yùn)作作的各環(huán)環(huán)節(jié)中所所出現(xiàn)的的不符合合工作進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，并跟跟蹤不符符合工作作的處理理結(jié)果；；2.2總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)不符符合工作作做出處處理決定定；3、工作程程序3.1不符符合項(xiàng)和和產(chǎn)品的的識(shí)別3.1...1檢測測人員按按照質(zhì)量量管理體體系文件件要求開開展檢測測工作，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合項(xiàng)，則則予以記記錄，質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員通過過對(duì)開展展的檢測測工作過過程中人人員、設(shè)設(shè)備、方方法、樣樣品處置置和環(huán)境境條件等等方面進(jìn)進(jìn)行督查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)記錄錄，匯總總后報(bào)告告質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人。3.1.22質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人通通過對(duì)各各部門反反映的情情況,以以及客戶戶的抱怨怨等情況況進(jìn)行分分析,提提出是否否內(nèi)部審審核的頻頻次或?qū)ｍ?xiàng)審核核建議,,報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。3.1.33質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人組組織具備備審核資資格的人人員對(duì)檢檢測質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況進(jìn)進(jìn)行審核核,對(duì)審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行記記錄,具具體程序序見《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》。3.1.44報(bào)告簽簽發(fā)人通通過對(duì)證證書和報(bào)報(bào)告的格格式,所所含信息息量和結(jié)結(jié)果表示示進(jìn)行審審核,發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合要求求的報(bào)告告及時(shí)記記錄,并并反饋給給質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人..3.1.55質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人依依據(jù)《檢檢測結(jié)果果質(zhì)量保保證程序序》對(duì)檢檢測結(jié)果果的有效效性進(jìn)監(jiān)監(jiān)控，記記錄和分分析產(chǎn)生生不符合合結(jié)果的的原因。3.2不符符合項(xiàng)和和產(chǎn)品的的評(píng)價(jià)3.2.11綜合管管理室對(duì)對(duì)所有發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符工作作按各相相關(guān)要素素進(jìn)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析,,對(duì)個(gè)的的、偶然然發(fā)生的的不符合合工作，被被證實(shí)不不會(huì)影響響到報(bào)告告的質(zhì)量量的鑒別別為一般般不符合合項(xiàng)。3.2.22經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，屬屬某檢測測室整體體出現(xiàn)不不符合項(xiàng)項(xiàng)或某要要素失控控，或直直接影響響到報(bào)告告質(zhì)量的的，鑒別別為嚴(yán)重重不符合合項(xiàng)。3.2.33凡報(bào)告告上出現(xiàn)現(xiàn)不符合合項(xiàng)均定定為不合合格產(chǎn)品品。3.3不符符合項(xiàng)和和產(chǎn)品的的處置3.3.11屬一般般不符合合項(xiàng)并能能現(xiàn)場關(guān)關(guān)閉的工工作，由由綜合管管理室通通知相關(guān)關(guān)檢測室室或相關(guān)關(guān)人員實(shí)實(shí)施現(xiàn)場場關(guān)閉措措施，檢檢測工作作正常開開展。3.3.22屬一般般不符合合項(xiàng)而不不能現(xiàn)場場關(guān)閉的的工作，及及屬嚴(yán)重重不符合合項(xiàng)工作作，則由由綜合管管理室通通知相關(guān)關(guān)部門采采取標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離、立即即停止工工作等措措施；并并組織人人員對(duì)產(chǎn)產(chǎn)生不符符合項(xiàng)的的原因進(jìn)進(jìn)行分析析，提出出糾正措措施，報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)實(shí)施施.3.3.33屬不符符合產(chǎn)品品的工作作則立即即通知停停止工作作，扣發(fā)發(fā)報(bào)告。報(bào)報(bào)告簽發(fā)發(fā)人核查查原始記記錄，屬屬打印錯(cuò)錯(cuò)誤的則則立即通通知糾正正，屬其其他原因因引發(fā)的的不符合合要求的的，通知知綜合管管理室按按上一條條程序處處置。如如果不符符合報(bào)告告已發(fā)出出，則由由綜合管管理室負(fù)負(fù)責(zé)收回回，并重重新發(fā)放放符合要要求的報(bào)報(bào)告。3.3.44屬經(jīng)常常性或重重復(fù)性出出現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)和產(chǎn)品品，通過過原因分分析，涉涉及到質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的修修改，則則按《文文件控制制程序》進(jìn)進(jìn)行。3.4不符符合工作作的控制制綜合管理室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)糾正措措施的實(shí)實(shí)施結(jié)果果進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證，證實(shí)實(shí)所采用用的糾正正措施已已消除了了產(chǎn)生不不符合工工作的所所有因素素，報(bào)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后通知知相關(guān)檢檢測室恢恢復(fù)工作作，若所所采用的的糾正措措施消除除不了產(chǎn)產(chǎn)生不符符合工作作的因素素，則通通知客戶戶不具備備開展該該檢測工工作的能能力,并并取消該該項(xiàng)工作作。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX11001--20006《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》4.2JJ//CX119011-20006《檢檢測結(jié)果果質(zhì)量保保證程序序》4.3JJ//CX003011-20006《文文件控制制程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL0090111-220066《不符符合報(bào)告告登記表表》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁記錄控制程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的為證明滿足足質(zhì)量要要求的程程度或?yàn)闉橘|(zhì)量體體系運(yùn)行行的有效效性提供供客觀證證據(jù)，達(dá)達(dá)到復(fù)現(xiàn)現(xiàn)檢測過過程，對(duì)對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行控制制。適用用于本公公司所有有質(zhì)量和和技術(shù)記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、收收集、編編目、存存檔、借借閱、維維護(hù)、清清理等環(huán)環(huán)節(jié)。2、職責(zé)2.1質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式的的組織編編寫和批批準(zhǔn)；2.2技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)技技術(shù)記錄錄格式的的組織編編寫和批批準(zhǔn)；2.3綜合合管理室室負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制，技術(shù)術(shù)記錄格格式的備備案；檢檢驗(yàn)原始始記錄及及報(bào)告副副本的管管理，人人員培訓(xùn)訓(xùn)記錄和和人員技技術(shù)檔案案的管理理；2.4檢驗(yàn)驗(yàn)室負(fù)責(zé)責(zé)本部門門記錄的的管理；；3、工作程程序3.1記錄錄的分類類3.1.11質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行中中形成的的記錄為為質(zhì)量記記錄,主主要包括括：a）內(nèi)部審審核和管管理評(píng)審審記錄；；b）糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施的記錄錄；c）人員培培訓(xùn)和考考核記錄錄；d）抱怨處處理記錄錄；e）質(zhì)量管管理體系系文件控控制記錄錄；f）服務(wù)和和供應(yīng)品品的采購購記錄；；g）合同評(píng)評(píng)審記錄錄。3.1.22檢測等等技術(shù)運(yùn)運(yùn)作形成成的記錄錄為技術(shù)術(shù)記錄,,主要包包括：a)檢測測原始記記錄；b)檢驗(yàn)驗(yàn)室間比比對(duì)或能能力驗(yàn)證證記錄；；c)儀器器設(shè)備運(yùn)運(yùn)行檢查查記錄；；d)報(bào)告告及副本本；e)分包包記錄。3.2記錄錄的收集集3.2.11綜合管管理室按按各自的的職責(zé)范范圍，對(duì)對(duì)已完成成的質(zhì)量量活動(dòng)，按按照規(guī)定定的記錄錄格式認(rèn)認(rèn)真記錄錄并整理理收集。3.2.22檢測原原始記錄錄應(yīng)完整整地記錄錄規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)規(guī)定的信信息，包包括校準(zhǔn)準(zhǔn)／檢測測的觀察察結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)處理理、結(jié)論論，等各各種因素素,確保保檢測過過程的可可復(fù)現(xiàn)性性。記錄錄中還應(yīng)應(yīng)包括檢檢測人員員和結(jié)果果核檢人人員的簽簽名。3.2.33檢測原原始記錄錄不得涂涂改。當(dāng)當(dāng)記錄中中出現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤時(shí)；；應(yīng)在錯(cuò)錯(cuò)誤的數(shù)數(shù)據(jù)上劃劃一橫線線；并將將正確值值填寫在在其右上上方。對(duì)對(duì)所有的的改動(dòng)應(yīng)應(yīng)有改動(dòng)動(dòng)人簽名名或加蓋蓋“姓名”章。3.3記錄錄的編目目所所有的質(zhì)質(zhì)量記錄錄和技術(shù)術(shù)記錄應(yīng)應(yīng)按《文文件控制制程序》要要求的方方式進(jìn)行行分類編編目。3.4記錄錄的保存存3.4.11管理評(píng)評(píng)審、內(nèi)內(nèi)部審核核的相關(guān)關(guān)記錄、檢檢驗(yàn)人員員、質(zhì)量量監(jiān)督人人員、內(nèi)內(nèi)部審核核人員的的培訓(xùn)和和考核等等記錄由由綜合管管理室保保存，保保存期為為五年；；3.4..2檢驗(yàn)驗(yàn)室比對(duì)對(duì)和能力力驗(yàn)證記記錄、抱抱怨處理理記錄、文文件控制制記錄、分分包記錄錄、合同同評(píng)審記記錄、檢檢驗(yàn)的原原始記錄錄和報(bào)告告副本等等由綜合合管理室室保存，保保存期為為五年。3.4.33服務(wù)和和供應(yīng)品品的采購購記錄、儀儀器設(shè)備備檢定//校準(zhǔn)證證書、儀儀器設(shè)備備運(yùn)行檢檢查記錄錄和維護(hù)護(hù)記錄由由綜合管管理室長長期保存存，3.4.44儀器設(shè)設(shè)備使用用記錄由由檢驗(yàn)室室保存，保保存期為為三年。3.4.55各種記記錄保存存期限及及其保管管部門見見《記錄錄控制清清單》。3.5記錄錄的管理理3.5.11記錄經(jīng)經(jīng)整理編編目后，各各部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)交交相關(guān)管管理人員員存檔，并并認(rèn)真履履行交接接手續(xù)。3.5.22存檔的的記錄未未履行審審批手續(xù)續(xù)不得更更改、查查閱。3.5.33存放記記錄的場場所應(yīng)于于燥整潔潔，具有有防盜、防防火設(shè)施施，室內(nèi)內(nèi)嚴(yán)禁吸吸煙或存存放易燃燃易爆物物品，外外來人員員未經(jīng)許許可不得得進(jìn)入。3.5.44記錄管管理人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)登記存存檔記錄錄,以方方便檢索索查閱3.6記錄錄的借閱閱和復(fù)制制3.6.11本公司司職工因因工作需需要借閱閱記錄須須經(jīng)綜合合管理室室主任批批準(zhǔn)，復(fù)復(fù)制記錄錄須經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.6.22外單位位人員一一般不予予借閱和和復(fù)制，確確需要須須經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)。3.6.33借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄應(yīng)辦理理登記手手續(xù)，借借閱人不不得泄密密和轉(zhuǎn)移移借閱,,不得在在記錄上上涂改、劃劃線等；；閱后及及時(shí)交還還管理人人員，并并辦理注注銷手續(xù)續(xù)。3.7記錄錄的保密密3.7.11記錄應(yīng)應(yīng)存放在在指定場場所,并并采取保保密措施施。3.7.22借閱人人員未經(jīng)經(jīng)許可不不得復(fù)制制、摘抄抄或?qū)⒂浻涗泿щx離指定場場所,不不得查閱閱其他無無關(guān)記錄錄。3.8記錄錄的銷毀毀各各部門保保存的記記錄如超超過保存存期，由由記錄管管理人員員提出銷銷毀申請請，經(jīng)公公司副主主任批準(zhǔn)準(zhǔn)后,由由管理人人員執(zhí)行行銷毀。3.9記錄錄格式3.9.11質(zhì)量記記錄格式式由綜合合管理室室組織編編制，報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，備備案。3.9.22技術(shù)記記錄格式式由室技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人組織織制定,,報(bào)公司司技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，交交綜合管管理室備備案。3.9.33記記錄格式式需要更更改時(shí)，執(zhí)執(zhí)行《文文件控制制程序》有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定。3.10存存儲(chǔ)在電電子媒體體上的記記錄按《數(shù)數(shù)據(jù)控制制與保護(hù)護(hù)程序》執(zhí)執(zhí)行。缺填寫記錄唯一性性標(biāo)識(shí)4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX003011-20006《文文件控制制程序》4.2JJ//CX001011-20006《數(shù)數(shù)據(jù)控制制與保護(hù)護(hù)程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL1120111-220066《記錄錄控制清清單》5.2JJ//JL1120112-220066《質(zhì)量量記錄借借閱登記記表》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁內(nèi)部審核程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量量管理體體系是否否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，是否否得到有有效地保保持、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)。適適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系涉涉及到的的所有部部門和所所有要求求的內(nèi)部部審核。2、職責(zé)2.1公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)年度審審核計(jì)劃劃；2.2質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人全全面負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部審審核工作作；制定定年度內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃，委委派審核核員；批批準(zhǔn)糾正正措施和和審核報(bào)報(bào)告；2.3綜合管管理室負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部審核的的組織工工作；2.4受委派派的內(nèi)審審員負(fù)責(zé)責(zé)編制《內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表》，實(shí)施內(nèi)內(nèi)部審核核，編寫寫審核報(bào)報(bào)告，并并對(duì)糾正正措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤和驗(yàn)證證；2.5內(nèi)審員員負(fù)責(zé)糾糾正措施施的制定定和組織織實(shí)施；；3、工作程程序3.1內(nèi)部審審核計(jì)劃劃的編制制3.1.11每年年年初，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)編編制一份份年度審審核計(jì)劃劃，各部部門或各各要素的的審核頻頻次應(yīng)取取決于其其現(xiàn)狀和和重要性性，并考考慮前幾幾次審核核所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題。審核核計(jì)劃一一般包括括審核要要素、審審核日期期等，審審核計(jì)劃劃由公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)。若若遇特殊殊情況，可可按《文文件控制制程序》修修改審核核計(jì)劃，修修改后的的計(jì)劃仍仍需經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.1.22內(nèi)內(nèi)部審核核每年至至少一次次周期不不超過112個(gè)月月，并要要求覆蓋蓋質(zhì)量管管理體系系的所有有要求和和部門，另另外出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況時(shí)綜綜合管理理室應(yīng)及及時(shí)組織織附加內(nèi)內(nèi)部審核核：aa）出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量事事故，或或客戶對(duì)對(duì)某一環(huán)環(huán)節(jié)連續(xù)續(xù)投訴；；bb）內(nèi)部部監(jiān)督連連續(xù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題；cc）其它它必要情情況。3.1.33每每次審核核可根據(jù)據(jù)需要審審核質(zhì)量量管理體體系覆蓋蓋的全部部要素和和部門，也也可以專專門針對(duì)對(duì)某幾項(xiàng)項(xiàng)要素或或部門進(jìn)進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)審核。3.2內(nèi)部審審核前的的準(zhǔn)備3.2.11質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)被審核核部門和和要素委委派具有有內(nèi)審員員資格且且與被審審核部門門無直接接責(zé)任關(guān)關(guān)系的內(nèi)內(nèi)審員負(fù)負(fù)責(zé)審核核，并明明確審核核組長。3.2.22內(nèi)內(nèi)審組長長應(yīng)根據(jù)據(jù)本公司司年度審審核計(jì)劃劃和質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人的要求求，編制制《內(nèi)部部審核日日程表》,,量人3.2.33審審核日程程確定前前應(yīng)及早早通知被被審核部部門主任任并征得得同意，然然后由綜綜合管理理室在審審核前55天向有有關(guān)部門門主任發(fā)發(fā)放已批批準(zhǔn)的《內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃表表》，明明確審核核時(shí)間和和要求，做做好協(xié)調(diào)調(diào)工作。3.2.44受受委派的的內(nèi)審員員應(yīng)在實(shí)實(shí)施審核核前研究究有關(guān)的的體系文文件（如如質(zhì)量手手冊、程程序、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等）并應(yīng)：：aa)決決定是否否需要取取得其他他文件；；bb)編編制檢查查表；cc)通通知部門門主任所所需的特特殊設(shè)施施。3.3內(nèi)部審審核的實(shí)實(shí)施3.3.11內(nèi)內(nèi)審組長長主持召召開由內(nèi)內(nèi)審員和和被審核核部門主主任參加加的首次次會(huì)議，通通報(bào)內(nèi)審審的目的的、范圍圍、依據(jù)據(jù)和方法法。3.3.22首首次會(huì)議議結(jié)束后后，內(nèi)審審員即開開始按照照檢查表表對(duì)有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場審核，如如實(shí)記錄錄被審核核的現(xiàn)狀狀；3.3.22.1如發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，應(yīng)及及時(shí)指出出，如有有誤解亦亦應(yīng)盡早早解決；；3.3.22.2審核核必須依依據(jù)客觀觀證據(jù)；；不應(yīng)加加入個(gè)人人的主觀觀分析、推推測等感感情因素素；3.3.33審審核組應(yīng)應(yīng)分析所所有的觀觀察結(jié)果果，確定定不符合合項(xiàng)；3.3.44內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)就不符符合事實(shí)實(shí)、類型型、結(jié)論論等內(nèi)容容填寫不不符合報(bào)報(bào)告。3.3.55末末次會(huì)議議上，內(nèi)內(nèi)審組長長報(bào)告審審核結(jié)果果，宣讀讀不合格格事實(shí)，會(huì)會(huì)后對(duì)不不符合項(xiàng)項(xiàng)的處理理和驗(yàn)證證按《糾糾正措施施控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。3.3.66參參加首、末末次會(huì)議議的人員員應(yīng)在《會(huì)會(huì)議簽到到表》上上簽字，綜綜合管理理室應(yīng)作作好《會(huì)會(huì)議記錄錄》。3.4內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告的編編制3.4.11內(nèi)內(nèi)審結(jié)束束一周內(nèi)內(nèi),內(nèi)內(nèi)審組長長根據(jù)審審核結(jié)果果對(duì)質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行情況況和存在在的主要要問題編編制《內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告》,,交質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人審批。3.4.22審核核報(bào)告內(nèi)內(nèi)容：aa)審審核目的的、范圍圍、方法法和依據(jù)據(jù)；bb)審審核組成成員、受受審部門門；cc)質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行狀狀況評(píng)價(jià)價(jià)；dd)存存在的主主要問題題分析。3.4.33將將審核報(bào)報(bào)告提交交管理評(píng)評(píng)審。3.5記記錄的保保存綜合管理室室應(yīng)保存存一份內(nèi)內(nèi)部審核核檔案，包包括內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告、不不符合報(bào)報(bào)告和審審核記錄錄表，應(yīng)應(yīng)至少保保存三年年。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX--20006《糾糾正措施施控制程程序》4.2JJ//CX111011-20006《管管理評(píng)審審程序》4.3JJ//CX--20006《文文件控制制程序》4.4JJ//CX--20006《記記錄控制制程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL--20006《內(nèi)內(nèi)部審核核實(shí)施計(jì)計(jì)劃表》5.2JJ//JL--20006《內(nèi)內(nèi)部審核核記錄表表》5.3JJ//JL--20006《不不符合報(bào)報(bào)告》5.4JJ//JL--20006《內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告》5.5JJ//JL--20006《會(huì)會(huì)議簽到到表》5.6JJ//JL--20006《會(huì)會(huì)議記錄錄》缺內(nèi)部審核核檢查表表程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁管理評(píng)審程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的根據(jù)預(yù)定的的日程，定定期對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和檢測活活動(dòng)進(jìn)行行評(píng)審，以以確保其其持續(xù)適適用和有有效。并并進(jìn)行必必要的改改進(jìn)。適適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的管理評(píng)評(píng)審。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理理主持管管理評(píng)審審活動(dòng)；；2.2質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)制定定評(píng)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行狀況況，編制制評(píng)審報(bào)報(bào)告，并并組織評(píng)評(píng)審結(jié)論論的實(shí)施施；2.3各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備、提供供與本部部門工作作有關(guān)的的評(píng)審資資料，負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施管理評(píng)評(píng)審中提提出的相相關(guān)改進(jìn)進(jìn)的糾正正、預(yù)防防措施。2.4綜合管管理室協(xié)協(xié)助質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人進(jìn)行管管理評(píng)審審前準(zhǔn)備備，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)評(píng)審審后的改改進(jìn)措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。3、工作程程序3.1管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃3.1.11質(zhì)質(zhì)量管理理體系于于每年年年初進(jìn)行行一次管管理評(píng)審審，也可可根據(jù)需需要安排排。3.1.22質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人于每每次管理理評(píng)審前前兩周編編制評(píng)審審計(jì)劃，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審核批批準(zhǔn)。評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃主要內(nèi)內(nèi)容包括括：aa)評(píng)評(píng)審目的的；bb)評(píng)評(píng)審范圍圍及評(píng)審審重點(diǎn)；；cc)參參加評(píng)審審人員；；dd)評(píng)評(píng)審時(shí)間間；ee)評(píng)評(píng)審依據(jù)據(jù)；ff)評(píng)評(píng)審內(nèi)容容；3.1.33當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí),總總公理可可根據(jù)具具體情況況增加管管理評(píng)審審頻次：：aa)公公司的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、資源源和體制制發(fā)生重重大變化化時(shí)；bb)發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量事事故或客客戶關(guān)于于質(zhì)量有有嚴(yán)重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時(shí)時(shí)；cc)當(dāng)當(dāng)法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求變化時(shí)時(shí)；d))市場場需求發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；e))質(zhì)量量審核中中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不符符合時(shí)；；f))發(fā)生生其他必必要進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審的情情況。3.2管理評(píng)評(píng)審的輸輸入管理評(píng)審的的輸入應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的現(xiàn)狀狀和改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)：a)審核核結(jié)果；；b)客戶戶的期望望，包括括客戶的的滿意程程度和需需求；d)糾正正、預(yù)防防措施的的狀況，包包括內(nèi)部部審核和和日常監(jiān)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項(xiàng)的的糾正、預(yù)預(yù)防等改改進(jìn)措施施的實(shí)施施及其有有效性的的監(jiān)控結(jié)結(jié)果；e)上次次管理評(píng)評(píng)審采取取措施的的實(shí)施及及有效性性；f)可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各種變變化，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化如如法律、法法規(guī)的變變化、新新技術(shù)和和新設(shè)備備的應(yīng)用用等；g)質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行狀況，包包括質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性和有有效性。3.3管理評(píng)評(píng)審準(zhǔn)備備3.3.11綜綜合管理理室主任任協(xié)助質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)內(nèi)內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量審核核報(bào)告進(jìn)進(jìn)行匯總總分析，形形成書面面質(zhì)量管管理體系系情況報(bào)報(bào)告，并并編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，由由總經(jīng)理理審核批批準(zhǔn)。3.3.22綜綜合管理理室根據(jù)據(jù)管理評(píng)評(píng)審輸入入的要求求，組織織收集評(píng)評(píng)審資料料。3.3.33綜綜合管理理室向參參加評(píng)審審人員發(fā)發(fā)放評(píng)審審計(jì)劃和和有關(guān)資資料。3.4管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議3.4.11質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人主持持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，綜合合管理室室主任報(bào)報(bào)告審核核結(jié)果和和質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況，資資料管理理員報(bào)告告相關(guān)輸輸入資料料。3.4.22參參加評(píng)審審人員對(duì)對(duì)評(píng)審輸輸入做出出評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)存在或或潛在的的不符合合項(xiàng)提出出糾正措措施、預(yù)預(yù)防措施施，確定定責(zé)任人人和完成成期限。3.4.33質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)所所涉及的的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容做出出結(jié)論，包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗(yàn)證證等。3.4.44參參加評(píng)審審會(huì)議的的人員須須簽到，并并由綜合合管理室室作好會(huì)會(huì)議記錄錄。3.5管理評(píng)評(píng)審輸出出3.5.11管理理評(píng)審輸輸出應(yīng)包包括以下下方面：：aa）質(zhì)量量管理體體系及其其過程的的改進(jìn)；；bb）質(zhì)量量活動(dòng)的的評(píng)價(jià)；；CC）資源源需求等等。3.5.22會(huì)會(huì)議結(jié)束束后，由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)管理理評(píng)審輸輸出的要要求，編編制管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。本本次管理理評(píng)審的的輸出可可以輸入入本公司司計(jì)劃系系統(tǒng)，作作為制定定下年度度工作目目標(biāo)，編編制活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃依依據(jù)之一一，同時(shí)時(shí)可作為為下次評(píng)評(píng)審的輸輸入。3.6糾正正、預(yù)防防等改進(jìn)進(jìn)措施的的實(shí)施和和驗(yàn)證綜綜合管理理室主任任根據(jù)《糾糾正措施施控制程程序》和和《預(yù)防防措施控控制程序序》組織織各室實(shí)實(shí)施糾正正、預(yù)防防等改進(jìn)進(jìn)措施，并并對(duì)其有有效性和和適應(yīng)性性進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。3.7如果管管理評(píng)審審結(jié)果引引起文件件更改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《文文件控制制程序》。3.8管理評(píng)評(píng)審形成成的記錄錄由綜合合管理室室按《記記錄的控控制程序序》歸檔檔保存。4、相關(guān)文文件4.1JJ//CX--20006《內(nèi)內(nèi)部審核核程序》4.2JJ//CX--20006《糾糾正措施施控制程程序》4.3JJ//CX--20006《預(yù)預(yù)防措施施控制程程序》4.4JJ//CX--20006《文文件控制制程序》4.5JJ//CX--20006《記記錄控制制程序》5、記錄表表格5.1JJ//JL--20006《管管理評(píng)審審計(jì)劃表表》5.2JJ//JL--20006《管管理評(píng)審審報(bào)告》程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁人員培訓(xùn)管理程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的為為保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)有效效運(yùn)行并并得到不不斷完善善，必須須對(duì)全體體人員進(jìn)進(jìn)行適時(shí)時(shí)培訓(xùn)。適適用于本本公司與與質(zhì)量活活動(dòng)有關(guān)關(guān)人員的的培訓(xùn)、考考核等活活動(dòng)的控控制。2、職責(zé)2.1綜合管管理室負(fù)負(fù)責(zé)編制制全公司司工作人人員的培培訓(xùn)計(jì)劃劃；2.2綜合管管理室負(fù)負(fù)責(zé)確認(rèn)認(rèn)人員資資格，保保存相關(guān)關(guān)記錄。3、工作程程序3.1制定培培訓(xùn)計(jì)劃劃綜合管理室室通過對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系內(nèi)部審審核、現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督檢查及及人員變變動(dòng)情況況，提出出培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施；3.2組織培培訓(xùn)3.2.11崗前前培訓(xùn)對(duì)對(duì)新進(jìn)及及轉(zhuǎn)崗人人員由綜綜合管理理室組織織上崗培培訓(xùn)。培培訓(xùn)內(nèi)容容為本公公司質(zhì)量量管理體體系文件件、國家家有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)規(guī)范、公公司內(nèi)有有關(guān)的規(guī)規(guī)章制度度、擬上上崗所需需的應(yīng)知知應(yīng)會(huì)知知識(shí)等。培培訓(xùn)方式式為綜合合管理室室組織專專門人員員授課，并并負(fù)責(zé)記記錄和考考核。3.2.22崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)根根據(jù)公司司質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行需需要，所所有技術(shù)術(shù)人員的的知識(shí)應(yīng)應(yīng)更新、技技能應(yīng)提提高，對(duì)對(duì)其本專專業(yè)的檢檢測動(dòng)態(tài)態(tài)應(yīng)及時(shí)時(shí)了解。技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人定期期組織技技術(shù)交流流會(huì)、座座談會(huì)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)程應(yīng)用用研討會(huì)會(huì)，互傳傳互授相相關(guān)知識(shí)識(shí)和技術(shù)術(shù)。3.2.33待待崗培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)對(duì)在質(zhì)量量管理體體系內(nèi)部部審核、能能力比對(duì)對(duì)試驗(yàn)等等過程中中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格項(xiàng)的的人員，或或者在實(shí)實(shí)際工作作中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)其不適適應(yīng)本崗崗位工作作需要的的人員，由由所在部部門建議議，綜合合管理室室組織其其脫產(chǎn)待待崗培訓(xùn)訓(xùn)3－66個(gè)月，培培訓(xùn)后進(jìn)進(jìn)行考核核達(dá)到了了規(guī)定要要求方可可從事與與檢測質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的工作作。3.2.44適適時(shí)培訓(xùn)訓(xùn)aa)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)及及時(shí)跟蹤蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)程等技技術(shù)規(guī)范范的修訂訂情況，及及時(shí)組織織人員參參加培訓(xùn)訓(xùn)；bb)參參加上級(jí)級(jí)組織的的培訓(xùn)班班學(xué)習(xí)人人員回公公司后，有有義務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)其其他從事事該項(xiàng)工工作人員員的培訓(xùn)訓(xùn)；3.2.55外外出參加加培訓(xùn)的的人員，須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后參加加培訓(xùn)。培培訓(xùn)結(jié)束束后，被被培訓(xùn)人人需向綜綜合管理理室提交交其參加加培訓(xùn)達(dá)達(dá)到預(yù)期期效果（如如考試成成績、結(jié)結(jié)業(yè)證書書等）和和培訓(xùn)資資料；3.3考核、歸歸檔3.3.11綜綜合管理理室負(fù)責(zé)責(zé)組織檢檢測室人人員參加加國家、省省主管部部門組織織的人員員取證考考核和實(shí)實(shí)驗(yàn)室間間比對(duì)驗(yàn)驗(yàn)證、檢檢測儀器器設(shè)備核核查等熟熟練性考考核；3.3.22所所有的培培訓(xùn)資料料和記錄錄，以及及每位技技術(shù)人員員的相關(guān)關(guān)的授權(quán)權(quán)、能力力、資格格證書等等，都要要交綜合合管理室室統(tǒng)一歸歸檔，納納入個(gè)人人技術(shù)檔檔案。4、相關(guān)文文件無5、記錄表表格5.1JJ//JL--20006《人人員培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃表表》5.2JJ//JL--20006《人人員培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表》前面面未出現(xiàn)現(xiàn)要引出出程序文件文件編號(hào)：JJJC－CX－03第1頁共2頁現(xiàn)場檢測管理程序第1版第0次修訂實(shí)施日期：2006年9月6日1、目的為保證檢測測結(jié)果的的準(zhǔn)確可可靠，對(duì)對(duì)現(xiàn)場檢檢測時(shí)的的環(huán)境、樣樣品、設(shè)設(shè)備、人人員等實(shí)實(shí)施有控控制。適適于客戶戶要求或或必須到到現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行的檢檢測工作作。2、職責(zé)2.1檢測室室負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場檢測測的組織織；3.2檢測室室負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場檢測測的實(shí)施施和控制制。3、工作程程序3.1根據(jù)客客戶要求求需現(xiàn)場場檢測的的，通過過合同評(píng)評(píng)審后，由由檢測室室主任與與委托客客戶商定定實(shí)施檢