目目錄電子文件編碼 文件名第一章研發(fā)管理制度與表格范本YFGL-01-01YFGL-01-02YFGL-01-03YFGL-01-04YFGL-01-05YFGL-01-06YFGL-01-07YFGL-01-08YFGL-01-09YFGL-01-10

設(shè)計變更管理辦法項目建議書設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)計開發(fā)評審報告產(chǎn)品試用報告樣品明細表第二章營銷管理制度與表格范本YXGL-02-01YXGL-02-02YXGL-02-03YXGL-02-04YXGL-02-05

市場開發(fā)程序客戶反饋處理辦法新產(chǎn)品開發(fā)計劃表口頭訂單電話記錄表客戶訂單完成跟蹤表YXGL-02-06YXGL-02-07YXGL-02-08

出貨單客戶退貨處理單客戶投訴與意見處理

文件名第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本SCGL-03-01SCGL-03-02SCGL-03-03SCGL-03-04SCGL-03-05SCGL-03-06SCGL-03-07SCGL-03-08SCGL-03-09SCGL-03-10

生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法受訂統(tǒng)計明細表產(chǎn)能需求分析表緊急物料一覽表生產(chǎn)計劃表派工單生產(chǎn)日報表生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表第四章品質(zhì)管理制度與表格范本PZGL-04-01PZGL-04-02

產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序成品檢驗作業(yè)規(guī)范

文件名PZGL-04-03PZGL-04-04PZGL-04-05PZGL-04-06PZGL-04-07PZGL-04-08PZGL-04-09PZGL-04-10

糾正與預(yù)防作業(yè)程序內(nèi)部稽核管理程序成品進料檢驗報告進料檢驗日報首（自）檢記錄表終檢報告

文件名第五章采購管理制度與表格范本CGGL-05-01CGGL-05-02CGGL-05-03CGGL-05-04CGGL-05-05CGGL-05-06CGGL-05-07CGGL-05-08

采購控制程序請購單合格供應(yīng)商名單交貨達成管制表

文件名電子文件編碼 文件名第六章倉儲管理制度與表格范本CCGL-06-01CCGL-06-02CCGL-06-03CCGL-06-04CCGL-06-05CCGL-06-06CCGL-06-07CCGL-06-08CCGL-06-09CCGL-06-10

搬運/不良品(廢品)處理辦法成品倉管理規(guī)定入庫單報廢單第七章設(shè)備管理制度與表格范本SBGL-07-01SBGL-07-02SBGL-07-03SBGL-07-04SBGL-07-05

設(shè)備管理與維護辦法設(shè)備明細表設(shè)備年度保養(yǎng)計劃設(shè)備月度保養(yǎng)計劃設(shè)備維修記錄表

文件名SBGL-07-06SBGL-07-07SBGL-07-08

量儀一覽表量儀檢驗記錄表

文件名第八章安全管理制度與表格范本AQGL-08-01AQGL-08-02AQGL-08-03AQGL-08-04AQGL-08-05AQGL-08-06

生產(chǎn)安全管理制度公司(工廠)出入管理制度現(xiàn)場巡視總結(jié)表消防器材檢查記錄表消防器材檢查統(tǒng)計表第九章財務(wù)管理制度與表格范本CWGL-09-01CWGL-09-02CWGL-09-03CWGL-09-04CWGL-09-05CWGL-09-06

銷售月報表銷貨明細表現(xiàn)金收支日報表

文件名CWGL-09-07CWGL-09-08CWGL-09-09CWGL-09-10

現(xiàn)金盤點報告表

文件名第十章人事行政管理制度與表格范本RSXZ-10-01RSXZ-10-02RSXZ-10-03RSXZ-10-04RSXZ-10-05RSXZ-10-06RSXZ-10-07RSXZ-10-08RSXZ-10-09RSXZ-10-10RSXZ-10-11RSXZ-10-12

員工考勤管理規(guī)定辦公用品領(lǐng)用規(guī)定制服管理規(guī)定加班記錄單行李放行條辦公物品采購申請單辦公用品、日用品領(lǐng)用表會議簽到表第一章研發(fā)管理制度與表格YFGL-01-01設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序目的對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制律、法規(guī)要求。于適用范圍適用于對本廠新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進等。職責：確定設(shè)計和開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認更改和負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。計開發(fā)計劃書、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證報告和試產(chǎn)報告。采購。生產(chǎn)車間：負責新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。工作程序設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)項目的來源品開發(fā)責任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書報總經(jīng)理批準由開發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項目建議書批準。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書革新項目。為《設(shè)計開發(fā)方案》和《設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。各階段人員職責和權(quán)限、進度要求和配合單位。資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時予以修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進行。確其接口關(guān)系。審報告。設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容產(chǎn)品的性能要求。主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中。適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境。進行評審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計和開發(fā)輸出計和開發(fā)輸出文件。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。給采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當信息。包含或引用產(chǎn)品接收準則。規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計和開發(fā)評審申請，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進行評審。以便：a評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b識別任何問題并提供必要的措施。形成《設(shè)計開發(fā)評審報告況，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。提出采購清單交營銷部采購；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計要求制作樣品。研發(fā)部提供檢驗標準或技術(shù)規(guī)范2萬支以內(nèi)。研發(fā)部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具相應(yīng)的測試報告，并對其工藝進設(shè)計和開發(fā)確認營銷部負責聯(lián)系送交顧客進行試用，并提交《產(chǎn)品試用報告4.7 4.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制4.7.1設(shè)計和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計、開發(fā)和產(chǎn)品的整個壽命周期中，當需要更改時應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運作按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7.2在設(shè)計和開發(fā)更改時，必須對產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面帶來的影響進行全面的評審、驗證及確認，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)6.使用記錄6.1使用記錄包括:項目建議書、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單、設(shè)計開發(fā)評審報告、試產(chǎn)可行性報告、試產(chǎn)總結(jié)報告、產(chǎn)品試用報告、試產(chǎn)樣板分析報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告、設(shè)計開發(fā)確認報告、設(shè)計開發(fā)更改表等。6.2以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3年。YFGL-01-02設(shè)計變更管理辦法設(shè)計變更管理辦法1.目的為使本公司設(shè)計的產(chǎn)品能達到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟、更完美的情況，特制定本辦法。2.適用范圍需要變更原設(shè)計的零件、工程圖及線路圖等時適用。管理規(guī)定?變更程序?變更動機凡本公司所屬同仁，對于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項提出改善方案：3.2.1?材料品質(zhì)的改進。?變更要點變更設(shè)計時應(yīng)填制“設(shè)計變更通知單3.3.1?機種。填寫所要變更的機種，若為所有的機種時則填“全機種3.3.2?變更原因。自制造單號 開始變更。變更零件明細表 張 份。變更工程圖畫 張 份。變更線路圖 張 份。供各單位填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購等問題。供各單位填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購等問題。3.3.7?變更簡圖。欲變更的零件或圖畫，如有文字不易表明時，可以圖示說明，以利了解。4.相關(guān)表單設(shè)計變更通知單。YFGL-01-03項目建議書項目建議書提出部門提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、顧客期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用、參加人員：研發(fā)部負責人：簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長批準：（所列各項，可另加頁敘述）YFGL-01-04設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計開發(fā)任務(wù)書項目名稱項目名稱開發(fā)起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負責人：主管副總審核：日期：廠長批準日期：YFGL-01-05設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)方案項目名稱項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間YFGL-01-06設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)計劃書項目名稱項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職責設(shè)計開發(fā)人員職責設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：YFGL-01-07設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單項目名稱設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：型號規(guī)格備注：編制： 日期： 審核：日期：批準： 日期：YFGL-01-08設(shè)計開發(fā)評審報告設(shè)計開發(fā)評審報告項目名稱項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務(wù)職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：在□內(nèi)打√表示評審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，×表示不同意?！鹾贤?、標準符合性□采購可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗性□美觀性□環(huán)境影響性□安全性□存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2．可另加頁敘述。編制：日期：批準：日期：YFGL-01-09產(chǎn)品試用報告項目名稱試樣數(shù)量產(chǎn)品型號規(guī)格生產(chǎn)日期顧客名稱電話：傳真：試用日期地址郵編： 聯(lián)系人：顧客試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）：顧客試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）：顧客試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：YFGL-01-10樣品明細表樣品明細表位置編號

產(chǎn)品編號（圖紙代號）

樣品名稱 鑒定日期 備 注第二章營銷管理制度與表格YXGL-02-01市場開發(fā)程序市場開發(fā)程序市場開發(fā)程序1.目的為有效支持市場部客戶拓展和引進，合理分配公司資源，達成公司業(yè)務(wù)計劃目標，特制定本程序。2.適用范圍適用于符合公司業(yè)務(wù)計劃的新客戶開發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開發(fā)。3.定義3.1業(yè)務(wù)計劃：公司為實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的所有運作過程。4.新客戶開發(fā)流程新客戶開發(fā)流程如下表所示：序工作輸入號流程圖職責流程說明輸出通過以下渠道：廣告、市場人員業(yè)務(wù)銷售部市尋找、展覽等方式收集目標客戶計劃4.1收集信息場開發(fā)工的信息（公司簡介、產(chǎn)品類別、客戶信息程師需求預(yù)測等）銷售部市參考業(yè)務(wù)計劃選擇適合公司發(fā)展《潛在客4.2分析信息場開發(fā)工的客戶戶清單》程師客戶產(chǎn)與新客戶銷售部市與客戶溝通（郵件、電話、上門《潛在客品信息4.3聯(lián)系場開發(fā)工拜訪）了解是否有合作機會，并戶清單》程師提供客戶所需的相關(guān)資料確定需要協(xié)助的部門和人員，并4.4客戶訪問銷售部通知做好客戶拜訪準備（現(xiàn)場5S負責人的維護，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技術(shù)資料的準備）負責接收/詢問客戶對現(xiàn)場訪問客戶訪問銷售部的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)4.5的反饋負責人責任部門，要求其改進；客戶需要時，將改善的措施和結(jié)果反饋給客戶給客戶需與客戶至少明確以下項目：產(chǎn)客戶合銷售部品類別、產(chǎn)品要求、采購需求、4.6 商務(wù)談判作要求負責人交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目標價格、付款等《客戶檔（包括合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)簽訂合作銷售部客戶所有4.7 品質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議書、協(xié)議 負責人 信息以及交付要求、環(huán)保要求、付款要求；與客戶的合作協(xié)議）YXGL-02-02客戶反饋處理辦法客戶反饋處理辦法目的為建立并保持對客戶反饋信息的實施滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。適用范圍主要針對以下問題：對客戶要求樣品所存在的問題及技術(shù)改進。合同中生產(chǎn)交貨時間等其它條款的履行情況。對售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。3.職責由銷售部主管進行控制，與其它各部門進行配合，解決所存在的問題。4.作業(yè)程序主管并交相關(guān)部門處理。針對客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：貨時間告知客戶，征詢客戶的意見。對于產(chǎn)品的設(shè)計款式或技術(shù)問題，與技術(shù)部進行研究。對于產(chǎn)品品質(zhì)問題，與品質(zhì)部進行協(xié)商，提出改進方案。4.1.5對于交貨數(shù)量不夠，與倉庫進行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記4.1.5對于交貨數(shù)量不夠，與倉庫進行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記錄于《客戶反饋信息處理報告》中。4.2銷售部將處理過程及結(jié)果電話或e-mail告知客戶，并征詢客戶的意見。如客戶不滿意或不能接受，則需重新進行策劃，再連續(xù)上述程序進行實施與驗證。4.3對客戶的滿意程度進行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進行歸檔保存，填寫《客戶滿意程度調(diào)查表》，由銷售部自立服務(wù)檔案負責存檔。5.使用表單5.1客戶反饋信息處理報告。5.2客戶滿意程度調(diào)查表。YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計劃表新產(chǎn)品開發(fā)計劃表刀夾具鑄造機加工投產(chǎn)前準刀夾具鑄造機加工投產(chǎn)前準備說明制單銷售部技術(shù)部批準產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)開圖序品品發(fā)紙模號名編性設(shè)具稱號質(zhì)計外購打或磨電外裝拋鍍協(xié)配光件打樣注:1.開發(fā)性質(zhì):A-自行設(shè)計B-客戶來樣C-客戶來圖D-產(chǎn)品改良2.來料來圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表技術(shù)標準驗證方法技術(shù)標準驗證方法備注來電日期□上午□下午 受話人發(fā)話人地址Tel型號名稱數(shù)量FAX交貨期 價格 配套要求YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表客戶訂單完成跟蹤表訂單號訂單號客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況YXGL-02-06出貨單出貨單致：生產(chǎn)部/貨倉/報關(guān)員由：市場營銷部日期： 年 月 日 編號：序號序號物料編號規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注YXGL-02-07客戶退貨處理單客戶退貨處理單序號序號日期本廠型號客戶料號退貨原因退貨數(shù)量記錄: 批準：YXGL-02-08客戶投訴與意見處理客戶投訴與意見處理一.客戶投訴內(nèi)容：一.客戶投訴內(nèi)容：序號客戶名稱投訴日期投訴部門投訴原因客戶要求責任部署備注二.相關(guān)部門檢討：部門負責人:日期：三.問題對策：部門負責人:四.客戶意見：客戶負責人:日期：五.處理結(jié)果：市場部負責人:日期：六.經(jīng)理確認：經(jīng)理:日期：第三章生產(chǎn)管理辦法及表格SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法1.生產(chǎn)管理辦法1.目的:使訂單與生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范圍生產(chǎn)部。3.責任與權(quán)限項訂單受理產(chǎn)能物料生產(chǎn)計劃清單生產(chǎn)入庫檢驗?zāi)颗c評審分析請購制定維護擔計劃員計劃員物控員計劃員生產(chǎn)單位倉管員技術(shù)員品管員當核生管生管技術(shù)員品質(zhì)主生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉庫主管決主管主管主管管4.實施程序4.1單的維護與確認。4.2生管科接單員在技術(shù)人員對訂單相關(guān)技術(shù)資料確認后，依確認結(jié)果對訂單PO#，交期，及包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確認后，進行產(chǎn)能負荷進行評估，并依評估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。4.3生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計劃，物控員按生產(chǎn)計劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料1及物料的跟蹤。計劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉管，生產(chǎn)單位及品管。通知單簽核完畢后交業(yè)務(wù)。將各生產(chǎn)車間所需物料提出準備，在備料過程中將出現(xiàn)庫存不足的物料明細提供給物控人員，由物控人員負責跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各對應(yīng)車間，以利生產(chǎn)。求倉管人員進行補發(fā)，欠料部分定時跟蹤。員進行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時自檢，以確保品質(zhì)。4.124.12生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的各種成品，半成品，在完成本車間所有工序后，由機動人員將需入庫的物料放置檢驗區(qū)，由品管人員進行品質(zhì)確認，確認完成后，由品管人員進合格產(chǎn)品貼合格標，機動人員將合格產(chǎn)品入庫到倉庫。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通知單給相關(guān)責任人員，并進行重工及改善方案。5.附件5．1生產(chǎn)管理流程圖（略）SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法1目的：2.適用范圍3.BOM生產(chǎn)計劃擬定：依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日；1)請購件（完成品）的到位日；2)內(nèi)部請購件(完成品)到位日；其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確定；依據(jù)線別及訂單交期的先后進行排程。實際情況進行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。計劃員編寫《周生產(chǎn)計劃表（組）生效。每周六前需將下周生產(chǎn)計劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計劃表進行各項工作的準備。3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計劃表進行各項工作的準備。3.7.物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫《緊急物料一覽表》。3.8.計劃員需每天統(tǒng)計訂單生產(chǎn)進度；對欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時需調(diào)整計劃。3.9.如確需調(diào)整計劃，則計劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。3.10.如計劃的調(diào)整會影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。3.11.計劃組負責人根據(jù)周生產(chǎn)計劃每天跟催進度，并在第二個月初5日前統(tǒng)計第一個月之訂單完成情況，做出《月份受訂交運匯總3.12對于緊急追加單及漏派的計劃，以《派工單》形式進行生產(chǎn)調(diào)整。4.使用表單：4．1緊急物料一覽表。4．2裝配課（組）第()周生產(chǎn)計劃表。4．3 月份受訂交運匯總表。4．4派工單。4．5 月份訂單交期達標率表。SCGL-03-03受訂統(tǒng)計明細表受訂統(tǒng)計明細表制表日期： 備注：戶 型 日 日 量 容類 核準： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表產(chǎn)能需求分析表本月工作天: 日: 年 月銷售銷售生產(chǎn)需求產(chǎn)能需求可用產(chǎn)能線別機型 負荷 因應(yīng)對策 追蹤預(yù)測 預(yù)測 (件) （件）核: 審: 經(jīng)辦:SCGL-03-05緊急物料一覽表緊急物料一覽表日期: 年 月 日品名品名采購單號子供應(yīng)商品號采購量未交量預(yù)交日備注規(guī)格會簽： 核決： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-06生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)計劃表合同 客戶訂單號號 名稱產(chǎn)品型號客戶 數(shù)量型號 (PCS)上線日預(yù)計完工日工廠備注交期會簽： 核決： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-07派工單派工單課別： 線別： 日期： 年 月 日要求要求制令號料號品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注完工日核決： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-08生產(chǎn)日報表生產(chǎn)日報表工總序客工總序客機訂單完工未完標準投入對備單 工 差異號戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時工時策注號 時應(yīng)到人員應(yīng)到工時實到人員實到工時借入工時公司責任工時借出工時生產(chǎn)效率出勤率工作效率總投入工時核決：組長：副組長：制表：SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備名稱設(shè)備名稱設(shè)備編號發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時間月日設(shè)備故障停機時間設(shè)備故障修復(fù)時間實際故障停機時間確認月日時 分月日時分分鐘故障現(xiàn)象描述：故障原因分析及對策：故障部位：零件名稱更換零件機號/規(guī)格損壞零件型號/規(guī)格數(shù)量備注SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表（檢查日期： 車間： 裝配車間＿＿） 檢查者：檢查內(nèi)容分得缺點事改善方法①現(xiàn)場是否有定期清除還沒有清除的物品？5√②現(xiàn)場有無不用或不急用的物品、工具？4√③有無剩料沒有退回倉庫的物品？4④物料過高影響安全與視線？4√⑤工作場所是否有明確的區(qū)別且清楚？3√小計20①信道是否保持通暢、沒有越線的行為？5②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放4③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個恰當?shù)奈恢茫?④工具車是否定位放置？4√⑤材料有無配置放置區(qū)，并加以管理？4⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理？3小計25①工作場所是否雜亂？3②工作臺上是雜亂？3③現(xiàn)場、設(shè)備有否臟污，附著灰塵？3④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3⑤工作段落或下班前有無清掃？3√小計15①以上3S是否規(guī)劃化？經(jīng)常化？5②機械設(shè)備是否定期點檢？2③是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）？3④工作場所有無放置私人物品？3√⑤吸煙場所有無規(guī)定，并被嚴格執(zhí)行遵守？2√小計15①上下班否準時？3√②需要的護具有無正確使用？5③有無遵照標準和作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)？5④有無異常安全事故、問題發(fā)生時的應(yīng)急對應(yīng)規(guī)定？5⑤有無穿拖鞋的習慣?2⑥管理人員是否能正確督導(dǎo)?5小計25第四章品質(zhì)管理制度與表格PZGL-04-01產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序目的：明確生產(chǎn)各個過程中的標識要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。適用范圍各種產(chǎn)品、物料。實施程序標示作業(yè)要求。標志。清除。(在進料倉儲過程中，由倉管員將品管員檢驗后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉庫現(xiàn))(需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的在制程過程中分檢出來的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標志物或標簽進行標示。格標外，不能有其它貼標。生產(chǎn)現(xiàn)場由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標志。在成品檢驗過程中，由生產(chǎn)單位對送檢的成品進行數(shù)量、機型、訂單及工單的標QC應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標志。標示要求。進料檢驗、半成品入庫檢驗所用檢驗標見《進料檢驗作業(yè)規(guī)范的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標志。倉庫備料時使用標志卡，用單面粘貼紙制作。不良品作區(qū)分時所用的紅色不合格標。所有標志卡在填寫時必須保證其完整性并維持其有效性。檢驗用合格標用綠色，不合格標用紅色。產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、標志條、生產(chǎn)批號，可以追溯到材料的進料時間，從而追查到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。無PZGL-04-02成品檢驗作業(yè)規(guī)范成品檢驗作業(yè)規(guī)范目的為確保成品﹑樣品質(zhì)量，使檢驗工作有據(jù)可依特制定此辦法。適用范圍3.實施程序檢驗準備成品檢驗員根據(jù)訂單資料﹑(抽樣計劃表﹑炸圖﹑BOM﹑不良經(jīng)歷書﹑及檢驗工具。成品或樣品檢驗合格入庫后若超過30檢驗。各需求單位在下樣品單時，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。組顏色有差異時要核對顏色標準件。檢驗的執(zhí)行。驗入庫。查檢。合格時則在合格項“□”內(nèi)打“√不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述”欄內(nèi)。按《不合格品作業(yè)程序》處理。一欄簽名確認。簽名確認。通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢，QC重QC合格”章，并寫一份“成品檢驗復(fù)檢報告在“成品合格”章。序”執(zhí)行。預(yù)防。記錄于“不良經(jīng)歷書”上，以作為日后檢驗參考。客戶驗貨部在會客室接待，確認后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗貨現(xiàn)場。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗貨時，應(yīng)由生管與客戶溝通。抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗貨區(qū)。成品統(tǒng)計分析。的在異常現(xiàn)象一欄標識特采。對成品﹑樣品異常缺失由責任單位實施檢討。一次合格率目標與實際推移圖表單及附件成品檢驗報告。樣品檢驗報告。產(chǎn)品檢驗卡。QC合格章。成品落測試報告。4.64.6成品/樣品檢驗統(tǒng)計表。4.7QA一次合格率目標與實際推移圖。PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序不合格品處理作業(yè)程序1.不合格品處理作業(yè)程序1.目的為使了進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品能得到有效管制，以預(yù)防由于疏忽而被不當?shù)氖褂没虬惭b.特制定本程序。2.適用范圍適用于進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品。3.工作程序3.1檢驗不合格品處理程序3.1.1品管員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由各品管進行標識區(qū)分，并及時填寫“不3.1.2相關(guān)單位在接到“不合格品處理通知單”時，需確認簽名并注明接收時間，由責任部門提出處理申請，并在接單后原則上8小時(有效工作日)內(nèi)完成簽核。(成品不合格處理除外)，不合格品處理責任與權(quán)限見下表：不合格品處理責任與權(quán)限表序副總經(jīng)內(nèi)容品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購部品保部號理批退○◆●◎進料檢驗不合格分選○◆●1品處理重工○◆●外觀特采○◆◆◎●功能特采分選/重工制程檢驗不合格◎○◆ ◆ ◎●●2 外觀特采○◆ ◆●品處理功能特采◎◆ ◆ ◎●成品、散件出貨分選/重工○● ◎3檢驗不合格品處特采理◎◆ ◆ ◎●Ο立案 ◆:處理申請?zhí)岢觥?會簽:核決進料檢驗不合格品處理供貨商。?重工使用的，由進料品管及時反饋分選人員，由分選（總扣款作業(yè)見《供貨商扣款作業(yè)程序待外協(xié)廠商送貨時退回廠商。對特采處理品需依責任與權(quán)限來處理。品管對不合格品處理單內(nèi)容確認和責任追蹤查核與改善。制程檢驗不合格品處理限簽核。制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對其進行重新檢驗，并記錄檢驗結(jié)果與標示。成品、零件出貨檢驗不合格品處理針對成品、零件出貨檢驗不良批次，成品檢驗品管發(fā)放“不合格品處理通知單”2小時內(nèi)針對不良現(xiàn)象提出具體的處理方式，通知給品)，成品功能稽核測試不合格品處理使用表單不合格品處理通知單。不合格品處理權(quán)限一覽表。PZGL-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序糾正與預(yù)防作業(yè)程序目的為指導(dǎo)責任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動作常時，能夠有效地進行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。適用范圍適用于責任分析單位及事發(fā)單位的異常。實施程序(P)()由銷售部人員發(fā)出糾正預(yù)防單給品保部客訴處理人員進行糾正預(yù)防作業(yè)。對于其它類異常，應(yīng)由責任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單責任分析單位承辦人需將異常事實填寫于異?，F(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。責任分析立案單位經(jīng)辦人員對異常做責任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管簽核。責任分析單位應(yīng)及時將“糾正預(yù)防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給().(D)原因分析針對責任分析單位所提出的異常5W1H的方式找出其根本原因并填寫于原因分析欄目.措施5W1H，并切實有效、合理、可行。生的根源，以5W1H后潛在再發(fā)的可能。.事發(fā)單位在接到糾正預(yù)防單后，應(yīng)在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成填寫及簽核過程，知責任分析單位主管，并重新確定完成時間。審核，并簽字確認，方可交還責任分析單位。單位人員追蹤時發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。4.3.3追蹤查核發(fā)單位處理。若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準方為有效。3.43.4結(jié)案3.4.1確良責任分析單位承辦人應(yīng)依據(jù)追蹤查核情況評估該次糾正與預(yù)防的效果，填寫“糾正預(yù)防單”中結(jié)案一欄，并由責任分析單位主管確認；若效果不佳，則責任分析單位承辦人需重新對立案時的分析進行檢討，并對未解決之問題，再次發(fā)出糾正預(yù)防單要求事發(fā)單位重新進行糾正與預(yù)防。3.4.2若糾正與預(yù)防無法解決的問題，應(yīng)及時召開會議予以解決.3.4.3對于客訴結(jié)案的案件，須由公司最高主管核決后結(jié)案。3.4.4對三個月未結(jié)案的案件，需呈報公司最高主管。3.4.5對于其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責任分析單位主管核決即可。3.5糾正與預(yù)防處理工作的管理3.5.1責任分析單位應(yīng)將結(jié)案后“糾正預(yù)防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。3.5.2對于客訴需每月匯總于“客訴處理統(tǒng)計表”，并呈部門及公司主管簽核。3.5.3責任分析單位承辦人應(yīng)進行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。3.6糾正預(yù)防處理結(jié)果應(yīng)在相關(guān)會議上予以通報。4.表單及附件4.1客訴服務(wù)管理記錄表。4.2糾正預(yù)防單。4.3糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計表。4.4PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序內(nèi)部稽核管理程序目的：為確保本公司的所有管理與運作均能得到有效監(jiān)控，特制定本程序。適用范圍所有管理與動作的監(jiān)控。實施程序體系維護的日常稽核日常稽核計劃的擬定息做出下月的日?！痘思毑坑媱澅鞥-mail至各被稽核單位。檢、成品檢驗等重點崗位工作站，于每月28日作出下月稽核計劃。日常稽核作業(yè)的實施:記錄的需求，可能涉及的部門，必要時編寫《查檢表——準備好所需資料，提前通知被稽核部門。:——稽核時必須首先向被稽核部門主管(課級以上)講明稽核的來因及目的，需提供的數(shù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認陪同人員或聯(lián)系人。位發(fā)生正面沖突。——稽核員應(yīng)將稽核結(jié)果如實記錄于《稽核查檢表》中.對于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點，必須向相關(guān)責權(quán)人員及被稽核部門主管說明錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。日?；巳笔ы椖康募m正與預(yù)防行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。數(shù)據(jù)，將異常點標識清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項目。3.1.4.發(fā)單及追蹤結(jié)案糾正預(yù)防單在簽核后的一個工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責任廠部，發(fā)放前應(yīng)拷貝一份)的填寫進行追蹤。.確定是否發(fā)單至責任部門的上一級主管。每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責任部門。3.1.5資料產(chǎn)出對于品保部日常稽核，每月底稽核員應(yīng)按要求做《糾正預(yù)防處理統(tǒng)計表對于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會上通報。質(zhì)量管理體系內(nèi)部稽核內(nèi)部稽核計劃的擬定品保部于每年底擬定下年度的年度內(nèi)部稽核計劃表，并主導(dǎo)依據(jù)年度稽計劃或公司運作需要安排內(nèi)部稽原則上公司應(yīng)一年排定兩次全面的內(nèi)部稽核。內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽《 稽核細部計劃表，內(nèi)部稽核計劃表經(jīng)公司最高管確認后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)下所有部門及ISO9001:2000的所有條依質(zhì)量手冊要求做剪裁部分除。內(nèi)部稽核作業(yè)的實施呈稽核單位主管確認并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時呈交公司最高主管裁決。內(nèi)部稽核缺失項目的糾正與預(yù)防（1）針對內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對于不符合項，由稽核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責任行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對于不符合項，由稽核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責任單位依《糾正與預(yù)防作業(yè)程序》做糾正與預(yù)防改善。內(nèi)稽結(jié)束后，將稽核缺失匯總于 稽核缺失匯總表》，并由品保部召開會議就內(nèi)稽問題點作總結(jié)，同時月底將不符合項的處理情況匯總于《糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計表》.3.3稽核資料的分析與反饋3.3.1.稽核人員每月初針對上月的稽核缺失的糾正預(yù)防處理情況進行分析作業(yè)。3.3.2.內(nèi)部稽核的問題點提報至管理審查會中作為評審項目。3.4稽核資料需存盤保存，保存年限依文控中心的記錄一欄表要求執(zhí)行。4.表單及附件4.1年度內(nèi)部稽核計劃表。4.2稽核細部計劃表。4.3稽核查檢表。4.4工作底稿。4.5稽核缺失匯總表。4.6糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計表。PZGL-04-06成品/樣品檢驗統(tǒng)計表成品/樣品檢驗統(tǒng)計表總交驗總交驗允收批次拒收批次特采批次QA批次機型編號異?，F(xiàn)象原因分析改善對策責任人備注核決： 審核： 經(jīng)辦：PZGL-04-07IQC進料檢驗報告IQC進料檢驗報告年 月 日 編號：供應(yīng)商供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品名批量抽檢數(shù)合格數(shù)合格率%材料銅質(zhì)鋅質(zhì)塑料不銹鋼鐵其他允收水準AQL=%判定MAJNOMMIN最終判定AC□□允收選別特采拒收RE項實測數(shù)單項工序名 圖標數(shù)次 1 2 3 4 5 6 7 8 判定12345…備注審核: 檢驗:PZGL-04-08進料檢驗日報進料檢驗日報日期：??年??月??日檢驗不良判檢驗不良判抽樣數(shù)數(shù)定品 不良描不合格品數(shù)量嚴重主要次要 備注號單號商 號 名 嚴主次AC/ 述 單(AC/(AC/R(AC/R重要要RERE) E) E)核決: 審核: 檢驗:PZGL-04-09首（自）檢記錄表首（自）檢記錄表工序品名工序品名料號工序名稱日期號機臺編作業(yè)機臺名稱品管員組長號 員首檢記錄自檢、巡檢記錄時間序品質(zhì)號特性線組長時間查核狀況作品作品作品作品業(yè)管判業(yè)管判業(yè)管判業(yè)管判員員定員員定員員定員員定課長： 品控班長： 組長：PZGL-04-10終檢報告終檢報告年月日 表單編號：品料交驗檢驗生產(chǎn)名號數(shù)日期班別判備序號檢驗項目（圖片尺寸）實測結(jié)果抽樣數(shù)不良數(shù)AQLACRE定注第五章采購管理制度及表格CGGL-05-01采購控制程序采購控制程序目的為對采購過程進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購。職責B類物資技術(shù)標準的制定；試制品的零星采購。采購部負責物資采購的計劃安排與實施。品管部負責采購物資的檢驗。設(shè)備部負責協(xié)助采購部進行設(shè)備零配件的采購并負責驗收。作業(yè)程序物料的分類生產(chǎn)物料A化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等。C類物料：其它低值易耗物料。采購文件采購文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購協(xié)議書、采購計劃、請購單、采購合同等點和方式、供應(yīng)商、價格等；本公司發(fā)給供應(yīng)商的采購文件的更改應(yīng)與本公司同步進行。采購計劃ABC類物資：由相關(guān)部門填寫“請購單”經(jīng)審批后實施。如為緊急請購的應(yīng)在“請購單”上說明，經(jīng)審批后，采購部先行辦理。審批的具體要求按《請購、費用審批辦法》執(zhí)行。采購合同A類物資：采購部必須與合格供應(yīng)商簽訂“采購合同求、交付方式、結(jié)算方式、違約責任等。采購合同由采購部主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。采購執(zhí)行采購員根據(jù)經(jīng)審批的“請購單”或“采購計劃”進行采購AB格供方名錄》中選擇合適供應(yīng)商。采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當?shù)姆绞接嗁徫镔Y。有關(guān)部門。采購員應(yīng)將采購物資的到貨情況作記錄。題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實行例外采購。序之規(guī)定重新審批。4.8 4.8 采購物資的驗證4.8.1采購物資的驗證按《來料檢驗控制程序》執(zhí)行。采購部根據(jù)IQC的檢驗報告對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計，形成相應(yīng)的記錄，做為供方評審的依據(jù)。4.8.2以下情況應(yīng)注意：（1）當需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說明。（2）當顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行驗證時，公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。5支持性文件5.15.25.35.46記錄6.1月采購計劃。6.2請購單。CGGL-05-02采購作業(yè)指導(dǎo)書采購作業(yè)指導(dǎo)書目的物品，特制定本指導(dǎo)書。適用范圍本公司外購的零配件（含原材料、產(chǎn)品均適用。職責:根據(jù)訂單及材料的庫存狀況，制定并審批采購計劃表。:確定訂購數(shù)量、交期，發(fā)到各采購員，進行訂購。對采購合同進行審核，內(nèi)容包括數(shù)量、交期、價格、質(zhì)量、檢驗方式等。根據(jù)訂單交期，對采購進度進行調(diào)控。采購員：根據(jù)采購計劃進行采購。填寫采購單，聯(lián)系供應(yīng)商；確定訂單交期并做好記錄。跟進所訂購的產(chǎn)品的交期、質(zhì)量反映給供應(yīng)商。銷售部提供客戶要求標簽、商標、包裝等樣板。技術(shù)部提供樣品、圖紙。品質(zhì)部提供檢驗標準或質(zhì)查。作業(yè)規(guī)定定價必須經(jīng)總經(jīng)理批準。5天進行提示，直到交齊為止。(日)其它供應(yīng)商物料替代。生產(chǎn)部可重調(diào)生產(chǎn)計劃。采購部根據(jù)合同條款，追究供應(yīng)商責任。求。品質(zhì)部共同確認，符合要求后由采購部通知供應(yīng)商生產(chǎn)。采購合同簽訂時，必須說明，進貨的檢驗方式，質(zhì)量要求。采購人員應(yīng)依采購計劃購買，并依計劃來控制時間、品質(zhì)及數(shù)量。倉管人員依訂采購部應(yīng)合理選擇適地的供貨源，提高機動性和降低聯(lián)系與處理費用。采購步驟：發(fā)送到各采購員。由專職采購員根據(jù)任務(wù)資料，填寫《專用訂購合同訂購單上應(yīng)注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗方式、參考圖紙，必要時要附上技術(shù)指導(dǎo)資料。面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。外發(fā)加工圖紙的控制發(fā)放日期。對于外發(fā)加工的圖紙必須進行文件（資料）的發(fā)放登記。使用表單《選擇供應(yīng)商綜合評價表《采購選點質(zhì)量調(diào)查表《供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計表CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序目的定本程序。適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3．權(quán)責采購部、質(zhì)量部、設(shè)計開發(fā)部負責對供應(yīng)商的評價。質(zhì)量部、采購部負責對供應(yīng)商的考核。4．工作程序供應(yīng)商登錄與初步評價由采購部、設(shè)計開發(fā)部及其它部門視公司實際的需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件?，F(xiàn)場評審?fù)ú牧先齻€級別，不同級別實行不同的控制等級。關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承；重要材料：漆包線、電線、有等級要求的標準件，螺紋膠、有電流通過的連接件。件、組件。對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，由采購部組織質(zhì)量部、設(shè)計開發(fā)部對供應(yīng)商704.3《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂4.3.１采購部負責與現(xiàn)場評審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。4.3.2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。樣件需求與供應(yīng)商送樣求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于2樣件的確認樣件在送達公司后，由設(shè)計部門、質(zhì)量部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗，并填寫《樣件確認表》。驗狀態(tài)。質(zhì)量部為今后檢驗的依據(jù)。合格供應(yīng)商名單在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件確認表》四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交總經(jīng)理批準。原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。購時，必須事先得到顧客的工程部門的書面批準。修訂后的《合格供應(yīng)商名單》由經(jīng)理批準生效。采購則可進行大批量采購。對于提供重要材料的供應(yīng)商，在時機成熟時逐步實施產(chǎn)品批準。供應(yīng)商的考核考核對象：列入《合格供應(yīng)商名單》的所有供應(yīng)商?？己朔椒ǎ簩?yīng)商實行評分分級制度，滿分為100（1）100～90分為一級供應(yīng)商（2）89～80分為二級供應(yīng)商（3）79～70分為三級供應(yīng)商（4)69分以下為不合格供應(yīng)商計分項目和評分（4)價格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)的超額費用?？己祟l率：關(guān)鍵材料、重要材料和普通材料的供應(yīng)商每月考核一次?？己私Y(jié)果的處理（1）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。（2)考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。70～79還是減少采購量。（4）對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對其（4）對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對其采購。（5）考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。CGGL-05-04物料需求申請表物料需求申請表序號1物料名稱型號規(guī)格數(shù)量到貨日期備注2345制表： 審核： 批準：CGGL-05-05請購單請購單請購部門： 日: 年 月 日庫存庫存核準請購用途交預(yù)估備NO名稱 規(guī)格單位數(shù)量請購量量量原因期單價注采購處物料處經(jīng)手人審核核準回答回答第一聯(lián)存(白)； 第二聯(lián)采購(黃)； 第三聯(lián)物料(紅)；CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人審核: 更新日:CGGL-05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出時: 年 月 日采購單采購單采購訂單原變更后變更后采購/料號品名廠商備注交期 單號 數(shù)量 數(shù)量 交期 確認采購會簽： 核決： 審核： 經(jīng)辦：CGGL-05-08交貨達成管制表交貨達成管制表訂購訂購應(yīng)交追綜管制實交廠商 品名 規(guī)格 數(shù)量 備注日期 日期 1 2 3 4 日期制表人： 日期：第六章 倉儲管理制度與表格CCGL-06-01搬運/運輸與儲存管理辦法搬運/運輸與儲存管理辦法搬運/運輸與儲存管理辦法1.目的確保物料在運輸與儲存過程中不被損壞，降低物料損耗，特制定本辦法。2.適用范圍適用于各種物料。3.工作程序物料儲存規(guī)范時產(chǎn)品被壓壞。101.5超過兩米，需要上貨架時高度不可超過1.5模具、刀具、夾具等工具類必須擺放在專用貨架上，以防被碰壞。成品須存放在專用卡板上，雙板迭加高度不超過2.1米，單板高度不超過米。變質(zhì)。10才可以使用。物料在搬運過程中要注意輕拿輕放，防止物料被人為地碰傷。人。3.2.4手動叉車在貨車上裝卸時，要注意叉車在升降板上的位置，不可靠邊緣太近，防3.2.4手動叉車在貨車上裝卸時，要注意叉車在升降板上的位置，不可靠邊緣太近，防止叉車滑落。3.2.5車未停止時，不可從車上裝卸貨物，以防貨物掉落和損傷到人。3.2.6整板膠、木箱物料上車前要用伸縮膜或膠紙在上層四周纏繞，防止物料在運輸途中倒塌，造成物料受損。CCGL-06-02不良品(廢品)處理辦法不良品(廢品)處理辦法目的為規(guī)范不良品(廢品)處理程度，提高不良品處理效率，縮短廢品再利用周期，特制定本辦法。適用范圍工作程序3.2.1裝配線退回的不良品（廢品）處理3.3.1裝配生產(chǎn)線退回的不良品，屬于委外生產(chǎn)的均作委外退回處理。其它不良品由生管提出處理意見由倉庫處理。3.4.1凡屬廠家原因的外購件不良品一律作退貨處理。3.4.2.本廠原因的廢品作報廢處理，同3.3.2。4.表單4.表單4.1CCGL-06-03成品倉管理規(guī)定成品倉管理規(guī)定目的制定本規(guī)定。范圍適用于本公司成品倉庫的管理。3.職責倉庫負責成品管理。品質(zhì)部負責質(zhì)量檢查。生產(chǎn)部負責成品入庫。4．作業(yè)程序成品進入倉庫的簽名，一式三聯(lián)〈存根、會計、倉庫〉單據(jù)上必須注明產(chǎn)品型號、數(shù)量、配套及其訂單號或公司顧客名稱。沒有單據(jù)的成品或不良品、半成品不能混入成品倉。整理成品根據(jù)客戶的需要將成品打包及迭放在木架上。（或客戶不能占用通用信道。成品標識，清楚地記錄成品的型號、數(shù)量及客戶名稱。成品堆放高度不能超過2.5形。成品必須整齊迭放在木架處上，以防潮濕變形。出貨根據(jù)銷售部的計劃通知（以業(yè)務(wù)通知單的形式）量。能將成品拉出倉庫。成品上車整齊迭放，搬運時不得亂丟、亂放損壞產(chǎn)品或外箱。開出庫單根據(jù)實際出貨數(shù)量開成品出庫單，成品出庫單必須有相關(guān)人員或部門（驗、倉庫）簽名才能放行。出庫單上必須清楚注明產(chǎn)品型號、數(shù)量、配套及其客戶名稱，一式五聯(lián)（銷售、生產(chǎn)、會計、裝配。做賬當天銷售的實際數(shù)量入賬或輸入電腦存檔。計算當月的成品銷售金額月底上交總經(jīng)理。做賬必須依據(jù)入庫或出庫單為準。庫存或尾數(shù)30配合：根據(jù)生產(chǎn)或銷售的需要及時、準確地匯報計劃訂單完成情況（形式。安全：倉庫內(nèi)不準吸煙。不得隨意私自亂接電源。倉庫的機器設(shè)備要定期按檢，確保使用安全。下班時關(guān)掉倉庫內(nèi)所有電器設(shè)備及門窗。制度：倉庫重地外人不能隨便進入。5.成品退貨處理接收客戶退貨，并按照退貨清單，清點數(shù)量。通知品質(zhì)部對退貨進行檢驗。按照品質(zhì)部的檢驗結(jié)果處理退貨，分類標示或隔離。6.使用表單成品出庫單。成品入庫單。業(yè)務(wù)通知單。合同訂單。CCGL-06-04盤點管理辦法盤點管理辦法1.目的為明確、規(guī)范公司年度盤點的盤點方法及盤點數(shù)據(jù)的處理要求,特制定本辦法。2.適用范圍適用于公司的年度盤點。3.職責PMC各倉庫負責人負責組織倉管員實施盤點并作成盤點報表。各部門負責人負責對各自區(qū)域范圍內(nèi)物料實施盤點。生產(chǎn)經(jīng)理負責審核《盤點數(shù)據(jù)核準表4.作業(yè)步驟PMC能退倉的部品進行整理、標示。復(fù)查員抽查盤點結(jié)果,抽查比例為5主管確認、生產(chǎn)經(jīng)理審核。質(zhì)量記錄:PMC:1:PMC:1CCGL-06-05入庫單入庫單入庫單: 日: 年 月 日數(shù)量數(shù)量序號料號品名規(guī)格單位單價金額備注送交 實收確認品管制單CCGL-06-06出庫單出庫單提貨單: 日: 年 月 日序號序號料號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注確認倉庫主管制單CCGL-06-07領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料部: 日期: 年 月 日數(shù)量數(shù)量序號料號品名規(guī)格單位備注請領(lǐng) 實發(fā)確認審核制單CCGL-06-08退料單退料單退料部: 日: 年 月 日數(shù)量數(shù)量序號料號品名規(guī)格單位備注請退 實收確認品管制單CCGL-06-09換料單換料單換料部門:序號 料號品名規(guī)格日期:單位年數(shù)量月日不良原因描述 備注倉管員品管制單倉管員品管制單CCGL-06-10報廢單報廢單申報部: 日: 年 月 日序號序號料號品名規(guī)格單位數(shù)量不良品原因描述備注核: 審: 品管: 倉庫主: 制單:第七章 設(shè)備管理制度與表格SBGL-07-01設(shè)備管理與維護辦法設(shè)備管理與維護辦法目的制定本辦法。適用范圍本公司所轄設(shè)備。3.實施程序設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料建立與完善及“機械設(shè)備日常保養(yǎng)點檢卡“機械設(shè)備二、三級保養(yǎng)點檢卡行完善。料，以便再次維修使用。日常保養(yǎng)作業(yè)權(quán)責區(qū)分執(zhí)行者：設(shè)備當日派工的操作者必須熟悉該設(shè)備的操作方法，方可上崗操作。監(jiān)督者：各生產(chǎn)車間班、組長及課（副）長。日常保養(yǎng)的執(zhí)行細進行日常保養(yǎng)。每班保養(yǎng)完畢結(jié)合設(shè)備運行狀況應(yīng)如實填寫“機械設(shè)備日常保養(yǎng)點檢卡理并建立“設(shè)備維修記錄表設(shè)備異常處理設(shè)備維護人員接到維修通知單后，盡快組織人員前往處理。二、三級保養(yǎng)作業(yè)權(quán)責區(qū)分執(zhí)行者：本廠設(shè)備維護人員。監(jiān)督者：設(shè)備單位主管。二、三級保養(yǎng)執(zhí)行方法設(shè)備維護人員依據(jù)設(shè)備及生產(chǎn)狀況擬“設(shè)備年度保養(yǎng)計劃表按設(shè)備年度保計劃表每月擬月保養(yǎng)計劃表確定具體保養(yǎng)時間由機電主管簽核各相關(guān)單位管會簽后生效。且在生產(chǎn)計劃中排出該設(shè)備保養(yǎng)時間。清潔。其保養(yǎng)，保養(yǎng)結(jié)束后，如實填寫“機械設(shè)備二、三級保養(yǎng)點檢卡設(shè)備進行保養(yǎng)，而該設(shè)備必須在一個季度內(nèi)重新列入計劃實施保養(yǎng)。設(shè)備配件管理設(shè)備所需配件由設(shè)備單位列出清單，機電組請購。設(shè)備到位后由機電人員與車間使用人員對設(shè)備進行驗收并填寫好“設(shè)備明細表”及制造設(shè)備管理臺賬。使用人員對設(shè)備進行驗收并填寫好“設(shè)備明細表”及制造設(shè)備管理臺賬。3.5.2設(shè)備配件管理作業(yè)（1）機電根據(jù)所需配件建立設(shè)備配件檔案及安全需求量。（2）配件管理員根據(jù)配件安全庫存狀況及新增配件需求作配件增添請購作業(yè)。（3）入庫的配件作好分類放置及保養(yǎng)。（4）配件發(fā)放作好登記，確保進出料賬準確。4．使用表單4.1機械設(shè)備日常保養(yǎng)點檢卡。4.2機械設(shè)備二、三級保養(yǎng)點檢卡。4.3設(shè)備保養(yǎng)年度計劃表。4.4設(shè)備維修記錄表。4.5設(shè)備明細表。4.6制造設(shè)備管理臺賬。SBGL-07-02設(shè)備明細表設(shè)備明細表制造商制造商設(shè)備名稱型號制造日期購入日期價錢存放地點SBGL-07-03設(shè)備年度保養(yǎng)計劃設(shè)備年度保養(yǎng)計劃部門：月份保養(yǎng)內(nèi)容責任人年追蹤狀況123456789101112SBGL-07-04設(shè)備月度保養(yǎng)計劃設(shè)備月度保養(yǎng)計劃日期日期1234567891011 1213 14 …30 31保養(yǎng)項目對水壓氣壓標得全檢拉線的護理試水臺的保養(yǎng)打包機的保養(yǎng)水電氣的防漏責任人SBGL-07-05設(shè)備維修記錄表備注：設(shè)備維修記錄表備注：設(shè)備設(shè)備電氣機械維修內(nèi)容及維修時間維修故障原因名稱編號故障故障所更換零件（分）者SBGL-07-06量儀一覽表量儀一覽表編號：登記登記廠商量精度報廢制造使用單位登記日期 名稱編號 編號 程 等級 日期 單位 或人編號: 有效: 檢定:SBGL-07-07檢測設(shè)備清單檢測設(shè)備清單序號序號名稱規(guī)格/型號產(chǎn)地校準形式校準周期單位數(shù)量備注統(tǒng)計: 截止日:SBGL-07-08量儀檢驗記錄表量儀檢驗記錄表部門編: 編號：校驗日名編外精密名義實測狀鑒定下次使用備期稱號觀度中徑中徑態(tài)人鑒定人注第八章安全管理制度與表格AQGL-08-01生產(chǎn)安全管理制度生產(chǎn)安全管理制度目的為確保生產(chǎn)安全，使員工在一個健康安全的環(huán)境中工作，特制定本制度。適用范圍適用于本公司所屬各工廠。管理規(guī)定在工廠內(nèi)的信道畫線，不要將加工品、材料、搬運車等超出線外放置。設(shè)置治工具架，用完后一定歸回原處。不要在滅火器放置處、消火栓、出入口、疏散口、配電盤等附近放置東西。注意處理易爆、易燃、易引起火災(zāi)的物品。不要隨意把材料或工具靠放在墻邊或柱旁，放置時，一定要做好防止倒下的措施。指定一個地方，把不良品、破損品及使用頻度低的東西收藏起來。一定要穿著洗得非常干凈的工作服。(1)不用衣服擦東西。(2)停止光著上身、穿汗衫、半袖的衣服的作業(yè)。厲行安全帽、安全靴的使用。工作手套不作其它用途使用。特別注意清潔作業(yè)區(qū)地上的油污。安全設(shè)備部分：不可隨便把安全裝置取出或移動。(3)執(zhí)行會產(chǎn)生高音的作業(yè)時，使用耳塞。在會產(chǎn)生粉塵、有毒瓦斯的環(huán)境工作時，一定要戴上保護口罩。火災(zāi)預(yù)防部分：絕對遵守嚴禁煙火的規(guī)定。除特定場所外，均不得未經(jīng)許可動火。(4)(5)定期檢查公司內(nèi)的配線，確保正確使用保險絲。(6)決定可吸煙的場所，絕對禁止在作業(yè)或行進間抽煙。(7)徹底管理稀釋劑及石油類物品。急救部分：常備急救用物品并標明放置所在。指定急救專門醫(yī)生，并寫明其住址、電話。一般機械作業(yè)部分：定期檢查機械、定期加油保養(yǎng)。(3)(4)在機械轉(zhuǎn)動中與人談話時要特別注意。確保加工具、加工品的管理。(7)停電時務(wù)必切斷開關(guān)。故障待修的機器須明確標示。下班后進行機械的清掃、檢查、處理時，一定要把它放在停止位置上再進行。轉(zhuǎn)盤作業(yè)部分：不能把卡盤扳手放著不管。心押臺和刀刃臺在起動前勿綁緊。不得在將手放在面板、帶輪或皮帶上時啟動開關(guān)。(5)使用工具的時間盡量縮短，在轉(zhuǎn)動中不可任意更換。(6)自加工品上除去切屑時，盡量使用鋸子等工具。鉸盤作業(yè)部門：用刷子把沾在工具或加工品上的粉屑除去。(3)一定要清除掉加工后的碎屑等物。平削盤作業(yè)部分：確定桌盤前有無障礙物。(3)(4)不可把東西放著就離開機器。20.研削盤作業(yè)部分：(1)用木棰檢查砥石在使用前有無龜裂。(2)在裝置砥石時，勿將突緣拴得太緊。(3)把砥石回轉(zhuǎn)數(shù)(周數(shù))設(shè)定在指定之下。(4)嚴禁使用未加砥石蓋套的機械。(5)不得任意使用砥石的側(cè)面。21.裝配、組成作業(yè)部分：盡量把加工品置于力量的中心。(3)大宗的物品要用吊鋸或鏈滑車支持住，然后進行作業(yè)。(4)在進行磨削作業(yè)時，須戴上眼鏡。(5)在信道上有人與障礙物時不駕駛。(6)注意不可卷曲過度。在不使吊著的物品搖動、回轉(zhuǎn)的狀態(tài)下，加減速度。(9)裝配如果是共同作業(yè)，要互相打信號，注意對方的動作。22.起重機作業(yè)部分：(1)起重機只準許有駕駛執(zhí)照的人駕駛，駕駛員應(yīng)隨時攜帶駕駛執(zhí)照。(2)不吊超重的物品。駕駛員應(yīng)接受指示者的指示駕駛。如果吊上的東西上有人的話，絕不可前進。卸貨之時，在快到達目的地時暫停一下，等候指示卸物。使用重量適宜的鋼索滑車、鏈條及吊環(huán)，在鋼索滑車放置處，標明可能的載重量。(7)盡量使用兩條以上的鋼索，只用一條太危險了。(7)盡量使用兩條以上的鋼索，只用一條太危險了。AQGL-08-02安全與健康保障程序安全與健康保障程序目的為保護環(huán)境，維護員工安全，保障員工身體健康，特制定本程序。適用范圍適用于公司全體員工及與員工安全健康相關(guān)的物料、設(shè)備。職責人事部負責全廠威脅環(huán)境的隱患的查找、分析、評估、改善；威脅員工安全的隱患善。威脅員工健康的隱患查找、評估改善；以及對進行員工安全、健康有關(guān)的培訓(xùn)。全與健康。健康。生產(chǎn)部負責設(shè)備的保養(yǎng)，使員工在設(shè)備操作時，能保證員工安全與健康。品質(zhì)部負責工廠內(nèi)化學(xué)物料使用、收集，保證化學(xué)物料不得有損員工安全與健康。責任車間配合人事部工作，對車間，安全隱患的查找、分析、改善、評估。安全事對員工作業(yè)安全的指導(dǎo)、監(jiān)督，以及時時報告各項安報措施的實施情況。定義邏輯環(huán)境安全，即消除廠區(qū)粉塵、噪聲、化學(xué)物、油污對員工安全、健康與環(huán)境的損害。消防信道的暢通，消防知識深入人心，緊急情況下能順利有序的撤離。機械安全，即消除模具、夾具、設(shè)備高溫、電力電器、對員工安全與健康的威脅。程序步驟，防粉塵、噪聲處理程序人事部門對全廠粉塵、噪聲的危害作出評估、分析，對發(fā)生源的進行調(diào)查。其中劃。人事部根據(jù)計劃對粉塵、噪聲危害向員工解釋，加強員工自主防治的培訓(xùn)。采購部門根據(jù)具體人事部計劃采購相應(yīng)防護用具。工具倉保證防護用具的合理儲存與有序發(fā)放。要求員工按措施正確執(zhí)行。人事部定期對防粉塵、噪聲的進度效果實施核查，總結(jié)得失。人事部對廠區(qū)化學(xué)物的危害調(diào)查，作出評估，對如何處置化學(xué)物作出具體計劃。案。采購部門根據(jù)具體該方案才購相應(yīng)防護用具，交與品質(zhì)部。品質(zhì)部根據(jù)計劃結(jié)合防治細則具體執(zhí)行對化學(xué)物品的儲存與回收。人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治的環(huán)保單位來解決化學(xué)物的最終處理。人事部門對整個過程跟進、核查，并總結(jié)得失。油污處理程序人事部對全廠的油污進行調(diào)查，作出評估，對如何處置油污作出具體計劃。人事部們會同車間根據(jù)計劃作出相應(yīng)的防治細則。采購部門根據(jù)具體計劃采購相應(yīng)的防護用具。車間根據(jù)計劃結(jié)合防治細則具體執(zhí)行對油污的清洗與油的回收。人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治的環(huán)保單位來解決化學(xué)物的最終處理。人事部門對整個過程跟進、核查，并總結(jié)得失。消防安全培訓(xùn)保證程序?qū)θ珡S的消防形勢作出評估，根據(jù)評估制定相應(yīng)計劃與實施細則。人事部根據(jù)計劃對全廠員工進行消防教育、培訓(xùn)，以及消防緊急狀態(tài)演練。各車間配合人事部門對本車間進行消防教育、培訓(xùn)，以及消防緊急狀態(tài)演練。人事部門對整個培訓(xùn)過程跟進、核查，總結(jié)得失。消防設(shè)備、安全信道保證程序?qū)θ珡S的消防形勢作出評估，根據(jù)評估制定相應(yīng)計劃與實施細則。制度，科學(xué)劃定安全逃生信道。道的時時暢通。人事部門定期對設(shè)備點檢，對消防信道通暢情況進行核查。人事部對全過程跟進，總結(jié)得失。機械傷害、電器設(shè)備傷害防止程序人事部對全廠的機械設(shè)備全面調(diào)查，對可能存在作的機械傷害（傷等）作出評估、并制定安全隱患排除計劃。人事部門會同車間制定正確的設(shè)備安全操作規(guī)范報告。人事部門會同模具車間、技術(shù)部對可能存在的因模具造成的傷害對模具改良。采購部門根據(jù)人事部計劃采購安全防護用品與藥品。品與藥品，對執(zhí)行中出現(xiàn)的異常情況，向人事部報告。人事部對整個計劃跟進，總結(jié)得失。發(fā)生傷害危機處理程序人事部門對可能存在的傷害作出評估，制定緊急救治細則。人事部負責對全體員工傷害危機處理細則說明，對全體員工培訓(xùn)。車間對本車間出現(xiàn)工傷，馬上報告人事部門，根據(jù)細則采取合理救治方式。送醫(yī)院。6.使用記錄員工安全與健康評估表。消防安全調(diào)查與評估表。改善計劃推進表。AQGL-08-03公司(工廠)出入管理制度公司(工廠)出入管理制度目的為了樹立良好的企業(yè)形象，維護公司財物和員工的安全，特制定本規(guī)定。適用范圍適用于公司外來人員及公司內(nèi)部所有人員。作業(yè)內(nèi)容?可由守衛(wèi)人員代為登記。?12:30后與18:30后始得放行。?以下人員必須持有經(jīng)簽批的“外出放行條?(含)以上人員由總經(jīng)理簽批。?主管級以下人員由該部門最高主管簽批。?()放行均由人力資源部主管簽批。私帶公物外出者視為偷竊并視情節(jié)輕重進行處理?成品出貨：業(yè)務(wù)經(jīng)理簽批。?快遞物品：業(yè)務(wù)經(jīng)理簽批。?設(shè)備、儀器送外維修：人力資源部主管簽批。?(PMC。?(PMC)。?員工攜帶行李外出：宿舍長簽字證明、人力資源部主管簽批。?外來人員自帶物品：接見部門經(jīng)理或主管簽批。?所有外出員工必須于當日凌晨前回廠，否則按晚歸處理，記申誡一次。?(以簽字為憑)任何外單位和個人禁止攜帶光盤、磁盤等存儲媒介物開除處理。如屬私人物品，從外面攜帶進廠時必須做好登記。?()3.8?凡來賓來到公司大門，大門守衛(wèi)應(yīng)熱情接待，問明身份。經(jīng)預(yù)約、安排進入公司的指定場地。?如來賓是參觀工廠應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，方可參觀。?外來人員進入廠區(qū)管理規(guī)定：?打電話聯(lián)系被訪部門和被訪人。?如實登記后，發(fā)給“來訪證”指引訪客進入寫字樓前臺接待處。?及時聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門派人前來洽談，或?qū)⒃L客帶給被訪部門或被訪人。如有關(guān)部門未能立即派及時聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門派人前來洽談，或?qū)⒃L客帶給被訪部門或被訪人。如有關(guān)部門未能立即派人前來洽談，應(yīng)詢問需給客人等待多長時間并告知來賓，來賓在會客場所超過5分鐘以上的停留，應(yīng)供應(yīng)茶水。3.10.4?被訪部門和被訪人應(yīng)接待、管理好來訪客人，沒有總經(jīng)理核準不準帶客人進入車間、總經(jīng)理室、財務(wù)室等工作重地，須通知廠商或客戶不要去非被訪部門走動，并請來訪客人不要大聲講話，將手機鈴聲調(diào)到適當聲量，以免影響他人辦公。3.11?來賓離開廠大門時，守衛(wèi)應(yīng)親切地送其離開。高級人員出入公司大門時，守衛(wèi)人員應(yīng)表示出尊敬與親切態(tài)度，但不得疏忽應(yīng)執(zhí)行的職責。4.相關(guān)表單4.1?物品放行條。4.2?外出放行條。4.3?來賓登記表。4.4?來訪證。AQGL-08-04現(xiàn)場巡視總結(jié)表現(xiàn)場巡視總結(jié)表點檢項目點檢項目預(yù)定車間 完成作業(yè) 整理 指點內(nèi)容 措施 負責人 完成名稱 安全 其它 日環(huán)境 整頓 日AQGL-08-05消防器材檢查記錄表消防器材檢查記錄表類型： 送檢日期：檢查檢查壓力檢查壓力簽名 備注 簽名 備注日期狀態(tài)日期狀態(tài)AQGL-08-06消防器材檢查統(tǒng)計表消防器材檢查統(tǒng)計表編號編號位置類型充裝日期氣壓狀態(tài)備注檢查人簽名： 檢查日期： 年 月 日第九章財務(wù)管理制度與表格CWGL-09-01費用報銷管理規(guī)定費用報銷管理規(guī)定1目的2適用范圍適用于辦公費用、差旅費用、業(yè)務(wù)招待費的管理3．管理規(guī)定辦公費用（體程序按《辦公用品領(lǐng)用規(guī)定》執(zhí)行。差旅費用差旅費是指因工作需要，離開公司本部所在地，到外地出差而發(fā)生的各項費用。費用標準如下：交通工具職別

住宿標

伙食標準*飛機 火車 輪船 汽車 準*總經(jīng)理 ******* ***** *****副總經(jīng)理 根據(jù)業(yè)務(wù)需要

按業(yè)務(wù)50需要3.2.2出差全部按實際出差天數(shù)和規(guī)定的標準執(zhí)行。部門經(jīng)理部門員工3.2.2出差全部按實際出差天數(shù)和規(guī)定的標準執(zhí)行。

總經(jīng)理批準

硬臥 三等

班車票價

50 3540 35出差到直轄市、經(jīng)濟特區(qū)、省會城市，住宿費在原標準上浮20/天。同意，繞道往返的，超出的費用自行承擔，超出的時間按曠工處罰。差旅費憑發(fā)票報銷，報銷額按標準執(zhí)行，超額部分自行負擔。因業(yè)務(wù)需要使用出將予解雇。3.3.業(yè)務(wù)招待費公司職員如因工作需要招待應(yīng)酬有關(guān)人員，應(yīng)先請示總經(jīng)理同意。招待費額度控制在每餐30～50元3.4報銷及審批程序經(jīng)辦人填經(jīng)辦人填寫報銷單部門經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理審核審批出納付款3.4.1對于規(guī)定限額外的費用，報銷程序如下：3.4.2不按規(guī)定程序報銷的，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。3.5借款及付款程序3.5.1公司員工借款由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理外出時由被授權(quán)人審批。3.5.2外單位及外單位人員借款由總經(jīng)理審批。3.5.3所有應(yīng)付款、預(yù)付貸款的付款事項由總經(jīng)理審批。3.6記錄3.6.1辦公用品、日用品領(lǐng)用表。3.6.2出差申請表。3.6.2出差申請表。3.6.3借款單。3.6.4費用報銷單。CWGL-09-02銷售月報表銷售月報表日期：客戶名稱

出（退）貨單號碼

產(chǎn)品名 單位 數(shù)量 單價 總額 備注銷貨（退貨）合計核準： 主管： 制表：CWGL-09-03銷貨明細表銷貨明細表單位： 日期：品名品名規(guī)格單位數(shù)量單位售價銷貨金額備注核準主管制表說明：1．按營業(yè)單位別，分別統(tǒng)計銷貨金額的報表；2．月報性質(zhì)。CWGL-09-04營業(yè)收入明細表營業(yè)收入明細表年月日至 年月日 單位：RMB元客戶名稱客戶名稱摘要金額備注說明：1．產(chǎn)品及勞務(wù)等應(yīng)分項列報；2．其金額未達總收CWGL-09-05貨幣資金日報表貨幣資金日報表年月日 單位：元貨幣資金類別貨幣資金類別昨日余額本日收入本日支出本日余額合計CWGL-09-06現(xiàn)金收支日報表現(xiàn)金收支日報表日期：憑證號碼憑證號碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計核準： 主管： 制表：CWGL-09-07銀行存款收支日報表銀行存款收支日報表日期：憑證憑證號碼票據(jù)號碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計核準： 主管： 制表：CWGL-09-08