1、第4頁共4頁2022年內部控制專項檢查工作總結根據公司要求，我處對本部門涉及的工作進行了全面梳理、自查，具體情況如下：一、推進安全標準化，實施全過程風險管理，完善公司安全管理體系從_年起，我處開始牽頭推進公司安全標準化工作。在原有職業健康安全管理體系的基礎上，我處對照安全標準化規范，制定安全標準化實施方案，清理公司各環節各層次安全管理流程，完善規章制度、作業安全管理和_現場安全整治。通過兩年的艱苦工作，公司于_年_月_日通過市安監局化學品登記辦_的達標驗收，達到國家安全標準化二級企業要求。安全標準化的核心是實施全過程風險管理，建立PDCA管理模式，持續改進安全績效。按照這一要求，我處每年_各單

2、位進行一次全面的安全風險辨識和風險控制效果評價；對檢修、技改、變更等非常規活動，堅持要求在實施前進行風險評價，制定落實風險控制措施，實施中進行檢查確認，實施后進行驗證和效果評價；特別對重大危險源、重大風險，要求制定預案和專項控制方案。通過這些手段，保證公司生產運行中的安全風險時刻處于可控狀態。二、建立完善公司規章制度，規范各環節安全管理為規范公司各層面、各環節的安全管理，我處于_年_相關職能部門對企業安全管理制度進行全面梳理，補充完善，經過_個月艱苦工作，形成安全管理制度匯編。這本制度匯編，包括綜合管理、_措施、危險作業、技術規范、職業衛生5大類_個制度。隨著形勢的變化，我處及時_對匯編進行評

3、審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司安全管理制度（_版），將公司安全管理制度從原來的5大類_個制度完善為10大類_個制度。使公司層面、各環節的安全管理從制度層面持續符合國家法律法規、標準和其他要求。三、規范作業票證臺帳，嚴格危險作業審批，確保生產過程安全近年來，我處不斷改進和完善公司各種安全管理臺帳和作業票證，到目前為止，已建立了_個安全管理臺帳和_個危險作業票證，并指導各單位正確規范使用。生產現場是我處安全管理工作的重心，安排_人專門負責危險作業審批和現場安全管理，確保危險作業全過程在有效監控內。四、開展安全檢查，排查各類隱患和問題，督促安全制度和規程的落實我處堅持每

4、月_一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危險源、關鍵裝置、重要物料管線、危險場所安全檢修作業進行一次專項檢查，每天對全公司生產現場進行不定期的巡回檢查，發現隱患和問題責令責任單位或人員進行整改，如今天前三季度排出隱患和問題_項、下隱患整通知書_份、發違章告知卡_份，有效地將消除事故隱患、規范人員行為，保證公司安全生產正常進行。五、開展安全教育，提高全員安全素質我處嚴格執行“三級安全教育”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。監督二級單位對換崗、轉產、復工人員，按要求進行安全技能和崗位操

5、作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業。對外來單位人員嚴格進行公司級安全教育，并作業所在單位進行車間級安全教育，經考核合格后才準許其施工作業。我處每季度針對各班組的實際情況制定班組安全活動計劃，編制學習資料，指導各班組開展安全活動，并每月進行檢查確認，保證了安全活動的質量。我處定期識別特種作業人員培訓要求，制定培訓計劃，開辦培訓班，使全公司特種作業人員有效持證率始終保持_%。六、開展職業衛生工作，加強員工勞動保護我處按國家要求定期申報公司作業場所職業危害因素，定期_職工進行職業健康檢查，對發現的問題立即協調相關單位予以解決，建立健全了職業健康監護檔案。定期_職業危害因素監測，并向職工公示；督促各

6、單位加強職業衛生設施和作業場所的管理，保證危害因素濃度（強度）符合國家標準，保障職工健康。及時按標準為職工配發勞動防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的健康安全。七、完善應急救援預案體系，定期_演練，增強應急響應能力_年，我處_編制公司化學事故應急救援預案。經過不斷完善，目前已建立了較完善的應急預案體系：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，建立了分級響應機制，完善了應急響應流程，有利于提高公司應急響應能力。每年_一次綜合或專項演練，每半年_各關鍵裝置重點部位進行一次現場處置方案演練，不斷提高公司應急響應能力和全員的應急處置技能。八、按辦理有關證照，保證公司合法經營公司安排由我處負責辦理的證照包括安全生產許可證、危險化學品登記證、易_化學品生產備案證、監控化學品生產特別許可證、工業品生產許可證等。我處根據相應考核細則，進行資料文件編寫整理、_生產現場整改，均如期按時完成了取證換證工作。九、嚴格安全考核，提高安全績效我處嚴格執行公司安全風險責任考核制度，堅持每月對各單位安