1、采購規章制度質量管理手冊采購制度及質量管理手冊目錄一、采購部部門職責及組織機構圖二、采購控制程序三、采購合同評審控制程序四、供方管理程序五、采購成本核算控制程序六、不合格原材料控制程序七、直接材料開發控制程序部門職能及機構圖1采購部工作職能1.1負責所有直接用于產品上的材料的采購。1.2負責所有材料采購成本的控制，控制采購資金的付出，保證采 購工作的合理及有效。1.3負責向本公司提供直接用于產品上的材料供應商的管理，包括 供應商的選擇，供應商供貨品質及服務的跟蹤，供應商的評價， 不良供應商的剔除。1.4負責根據相關部門需求進行定向開發，負責根據市場潮流及成 本控制要求進行不定向開發，保證開發的

2、及時與有效。1.5負責公司采購原材料的成本核算1.6負責公司采購原材料的對帳及申請付款工作1.7負責采購部的費用核算2采購部組織機構圖米購控制程序目的對物資的采購進行控制，確保物資采購的正常運行及所采購 的物資符合標準要求。適用范圍本程序適用于本公司生產與經營所需主要物資的采購控制。術語與定義生產及經營所需主要物資：為保證公司正常運行，創造利潤 所采購的各種物資。其中又分為重要采購材料及一般采購材料兩 種。重要采購材料包括直接材料，勞務服務；一般采購材料包括 間接材料，輔助材料，包裝材料。直接材料：直接材料指直接應用于產品之上的材料。勞務服務：勞務服務指為本公司提供生產加工服務的輔助工廠。 間

3、接材料：間接材料是指為產品生產服務的設備及備件。輔助材料：輔助材料指促進產品銷售所需的材料。包裝材料：包裝材料指產品儲運過程中所需的材料。職責4.1總經理負責所有材料的采購控制的監督工作。4.2采購部是直接材料物資采購的歸口管理部門。4.3產品開發部是勞務服務的歸口管理部門。4.4生產工廠是間接材料物資采購的歸口管理部門。4.5企劃部是輔助材料物資采購的歸口管理部門。4.6人事行政部是包裝材料物資采購的歸口管理部門。5.程序內容5.1重要采購材料的采購控制5.1.1直接材料的采購控制5.1.1.1 職責A采購部是直接材料采購的歸口管理部門，負責采購工作，對采 購的質量負責。B產品開發部根據生產

4、計劃及庫存情況提出原料需求。C產品開發部、財務部負責采購合同的審核。D原料中心負責對直接材料的檢驗與驗證。E總經理負責采購合同的批準5.1.2程序內容及要求A采購部根據產品開發部提出的原料調達一覽表、生產計 劃一覽表、生產通知單明確材料采購需求，組織召開“采 購前工作計劃與問題說明會”，并形成記錄，明確采購部各人員 的采購范圍。B采購部根據“采購前工作計劃與問題說明會記錄”制作采購 材料申請表、產品成本核算、商品成本核算表，報總 經理審核批準后，采購部開始制作“材料采購合同”，經產品開 發部審核，總經理批準后開始采購活動。C采購部在接到總經理批準的“材料采購合同”后，開始采購活 動。采購部進行

5、采購活動時，需從合格供方處采購，對一般物 資，原則上需在合格供方處采購，如合格供方暫時不能提供相關 產品與服務，能夠從一般供方處采購，但需經過產品開發部、財 務部審核及總經理批準。所有物資的采購必須執行直接材料檢 驗標準。D在采購過程中出現問題，采購部需填寫材料采購情況說明 向產品開發部申報。E原料中心在貨到后進彳丁品質檢驗。F材料到齊后，采購部制作實際成本計算表，向財務部申 報；制作原料到達一覽表，向產品開發部申報。G采購物資的驗證原則上不允許在供方處進行。需進行二次加工 的材料，供方需提供樣料。給予本公司進行檢驗。本公司檢驗完 成后通知進行二次加工的供方，以本公司的檢驗標準為依據。H原料中心在材料到貨后，按照直接材料檢驗標準進行檢 驗。對未經檢驗的物資，本公司不實行緊急放行制度。檢驗合格 后，倉庫出具入庫單及原材料檢驗報告，通知采購部填寫 原料到達一覽表，由采購部通知產品開發部。材料檢驗不合