1、.PAGE .XX中柏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作計劃與績效考核第一部分 工作計劃一、工作計劃的制訂公司為各部門制定年度總體目標(biāo)。各部門根據(jù)公司制定的年度總目標(biāo),細(xì)分成季度工作計劃、月度工作計劃。本部門相關(guān)人員根據(jù)部門月度工作計劃制定個人周計劃。二、 工作計劃的實現(xiàn)1、按照下級對上級負(fù)責(zé)的工作原則,下級的周計劃和月度計劃要在規(guī)定的時間內(nèi)提交給上級,一般是月度計劃在每月28日前提交,周計劃在每周五下午16:00前提交。總經(jīng)理每周六上午組織周工作例會,檢驗每個人的工作進(jìn)展、完成情況,對沒有如期完成的工作要追究原因,并取得補(bǔ)救措施。同時對每個人的工作狀況作詳細(xì)記錄,作為績效考核的直接依據(jù)。在周例會上,各部

2、門提出的問題無法在會上解決的,總經(jīng)理要在下一周工作中落實到位,不能置之不理,一拖再拖,把小問題拖成大問題。每周會議記錄人把會議內(nèi)容整理成會議紀(jì)要,發(fā)給總公司監(jiān)督委員會,監(jiān)督委員會根據(jù)實際情況作出如下反應(yīng)：4.1 協(xié)助總經(jīng)理落實相關(guān)問題；4.2 針對典型、突出、有代表性的問題作專題處理；4.3 將每個人的業(yè)績納入績效考核體系,作為績效考核的主要依據(jù)。4.4不定期與相關(guān)部門相關(guān)人員作溝通,了解事情真相,發(fā)現(xiàn)問題,協(xié)助解決問題。第二部分 績效考核各崗位KPI指標(biāo)各崗位考核表.表一：總經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1制度管理人力資源制度建立與規(guī)范效率季

3、度明確建立人力資源部各種政策,包括培訓(xùn)、考核、招聘等,根據(jù)公司發(fā)展不同階段不斷調(diào)整5已書面化的制度、流程/需要書面化的制度、流程比率各種人力資源管理制度報告不斷完善公司的各種管理制度2內(nèi)部運營類工作計劃完成率季度每周提交的工作計劃完成情況20%實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)量*100%達(dá)到100%,10分；達(dá)到80%,8分；低于60%,6分。周工作計劃提高工作效率,保質(zhì)保量完成工作任務(wù)3銷售應(yīng)收款回收率季度實際回收數(shù)量5%計劃應(yīng)收款-實際應(yīng)收款全部收回,3分；收回80%,2.5分；低于80%,2分。財務(wù)部加強(qiáng)資金回籠4工程安全事故次數(shù)季度出現(xiàn)了重大傷亡事件5%未出現(xiàn)安全事故,3分；出現(xiàn)一次,0分工程

4、報告預(yù)防工程事故5工程項目驗收季度主要是工程質(zhì)量合格率5%項目通過驗收,3分；未通過驗收,0分驗收報告加強(qiáng)工程質(zhì)量管理6新項目開發(fā)季度地塊考察數(shù)量、中標(biāo)數(shù)量5%無新項目新產(chǎn)品研發(fā),2分；有新項目新產(chǎn)品研發(fā)3分工作報告為公司持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)7資質(zhì)保級、升級、增加季度各類資質(zhì)年檢、升級的合格率5%保級、升級、增加3分；降級0分工作報告提升企業(yè)素質(zhì)8工作協(xié)調(diào)每周各部門出現(xiàn)的實際問題的解決季度處理問題方式、解決問題的能力、積壓問題的次數(shù)20%各部門綜合評分9培訓(xùn)管理培訓(xùn)實施季度培訓(xùn)計劃的完成率5實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃次數(shù)人力資源部經(jīng)理收集資料加強(qiáng)公司的培訓(xùn)管理,提高員工的綜合素質(zhì)10員工管理員工流失率季度

5、骨干人員的流逝比例5%各部門綜合評分各部門綜合評分留住核心人才11績效管理績效考核實施季度績效考核實施的質(zhì)量10各部門綜合評分各部門經(jīng)理對績效考核實施滿意度調(diào)查表績效考核的跟蹤、改善、管理12外部關(guān)系與當(dāng)?shù)卣⑾嚓P(guān)職能部門、建設(shè)單位、監(jiān)理、業(yè)主的關(guān)系處理季度負(fù)責(zé)和項目有關(guān)的外部關(guān)系處理10各部門綜合評分來自外界的評價妥善處理好外部關(guān)系,為公司各項工作的順利開展鋪平道路總分統(tǒng)計表二：成控部經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績指標(biāo)1部門計劃部門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃,安排跟進(jìn)各崗位的工作計劃,并按照落實按照計劃

6、實行工作10上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保綜合部各項工作計劃制定的成效,提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力,完成率季積極進(jìn)行績效管理,提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)5績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強(qiáng)績效管理從公司高層、中層做起,貫徹執(zhí)行3工程預(yù)決算審核編制工程預(yù)決算的準(zhǔn)確度和效率季負(fù)責(zé)編制工程的預(yù)決算,工程取費以及實際預(yù)決算工程量,包括材料、設(shè)備的單項、總項報價等；20審核后仍出現(xiàn)一次錯誤扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門綜合評分確保工程預(yù)、結(jié)算在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上執(zhí)行5工程進(jìn)度審核審核月度工程量預(yù)算的準(zhǔn)確度和效率季審核施工單位上報

7、的月度工程量,作為工程進(jìn)度款的支付依據(jù),對施工過程中實施有效的成本控制；15審核后仍出現(xiàn)一次錯誤扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門綜合評分嚴(yán)格審核施工單位工程量,有效控制工作進(jìn)度、成本6工程量審核審核簽證工程量和價值的準(zhǔn)確度和效率季現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算15審核后仍出現(xiàn)一次錯誤扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門綜合評分準(zhǔn)確了解簽證現(xiàn)場的工程量及價值量7施工工人工資編制審核施工班組工人工資進(jìn)度款的準(zhǔn)確度和效率季施工班組工人工資進(jìn)度款編制及結(jié)算10審核后仍出現(xiàn)一次錯誤扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門綜合評分確保施工工人工資準(zhǔn)確度,提高施工效率8房產(chǎn)證預(yù)算面積核算房產(chǎn)證預(yù)售面積及確權(quán)面積核算的準(zhǔn)確率和效率季房產(chǎn)證

8、預(yù)售面積及確權(quán)面積的核算；15審核后仍出現(xiàn)一次錯誤扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門綜合評分確保預(yù)售面積的準(zhǔn)確度,減少因此產(chǎn)生的糾紛9統(tǒng)計審核審核公司的統(tǒng)計工作的準(zhǔn)確率季負(fù)責(zé)公司的統(tǒng)計工作10審核后仍出現(xiàn)一次錯誤扣1分主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門綜合評分及時讓公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司各項工作統(tǒng)計數(shù)據(jù),從而作出準(zhǔn)確的判斷和方法總分統(tǒng)計表三：造價工程師序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1編制工程預(yù)決算編制工程預(yù)決算的效率季按照主管規(guī)定時間內(nèi)完成工程預(yù)決算的工作10非特殊情況下,不按時完成的,一次扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄提高工程預(yù)決算的工作效率,提高技術(shù)水平2編制工程

9、預(yù)決算編制工程預(yù)決算的準(zhǔn)確率季工程預(yù)決算,包括工程取費以及實際預(yù)決算工程量,包括材料、設(shè)備的單項、總項報價等的準(zhǔn)確性、合理性10出現(xiàn)一次差錯扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄嚴(yán)格按照工程概、預(yù)算的各個要素,編制概、預(yù)算3工程量審核現(xiàn)場簽證工程量、價值量審核的效率季按照部門主管現(xiàn)場簽證工程量、價值量審核的效率10非特殊情況下,不按時完成的,一次扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄提高現(xiàn)場工程量、價值量審核工作的效率4現(xiàn)場簽證審核現(xiàn)場簽證工程量、價值量審核的準(zhǔn)確率季現(xiàn)場簽證工程量、價值量審核的準(zhǔn)確性、合理性10出現(xiàn)一次差錯扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄保證簽證工程的審核的

10、準(zhǔn)確性5施工單位審核施工單位月度工程量審核季按照主管規(guī)定時間內(nèi)完成施工單位月度工程量審核的工作10非特殊情況下,不按時完成的,一次扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄保證施工單位工程月度審核的工作效率6施工單位審核施工單位月度工程量審核季施工單位月度工程量審核的準(zhǔn)確性10出現(xiàn)一次差錯扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄保證施工單位工程月度審核的準(zhǔn)確性7施工工人工資審編施工工人工資進(jìn)度款編制及審核的效率季按照部門主管規(guī)定的時間完成施工班組工人工資進(jìn)度款編制及結(jié)算10非特殊情況下,不按時完成的,一次扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄提高工人工資編審效率8施工工人工資審編施工工人

11、工資進(jìn)度款編制及審核季施工班組工人工資進(jìn)度款編制及結(jié)算的準(zhǔn)確性10出現(xiàn)一次差錯扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄保證準(zhǔn)確性,以免出現(xiàn)工人糾紛9面積核算房產(chǎn)證預(yù)售面積及確權(quán)面積的核算的效率季按照部門主管規(guī)定的時間完成房產(chǎn)證預(yù)售面積及確權(quán)面積的核算10非特殊情況下,不按時完成的,一次扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄保證房產(chǎn)面積核算的效率10面積審核房產(chǎn)證預(yù)售面積及確權(quán)面積的核算的準(zhǔn)確率季房產(chǎn)證預(yù)售面積及確權(quán)面積核算準(zhǔn)確性10出現(xiàn)一次差錯扣3分,3次以上全扣部門經(jīng)理、相關(guān)部門記錄保證準(zhǔn)確性,以免因面積誤差出現(xiàn)糾紛總分統(tǒng)計表四：財務(wù)部經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說

12、明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績考核指標(biāo)1部門計劃部門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃,安排跟進(jìn)各崗位的工作計劃,并按照落實按照計劃實行工作5上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保綜合部各項工作計劃制定的成效,提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力,完成率季積極進(jìn)行績效管理,提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)5績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強(qiáng)績效管理從公司高層、中層做起,貫徹執(zhí)行3制度管理財務(wù)工作制度建設(shè)完善改進(jìn)力度季逐步完善公司的各項財務(wù)制度5未及時按實際工作變化情況改進(jìn)制度延遲的延遲次數(shù)1次扣2分根據(jù)財

13、務(wù)管理制度評分持續(xù)進(jìn)行制度改進(jìn),不斷提高工作效率5預(yù)算控制公司財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性與有效性季公司總體收支預(yù)測及控制范圍,確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)15未按照規(guī)定和公司實際編制的財務(wù)預(yù)算項目1個扣2分,財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算報告評分提出公司總體收支預(yù)測及控制范圍,確保各項工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)6預(yù)算監(jiān)管對集團(tuán)公司、子公司預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度季對集團(tuán)公司及各子公司預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督、控制15是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差出現(xiàn)1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分保證公司各部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)問題7稅務(wù)籌劃稅務(wù)籌劃的成效季做好稅務(wù)規(guī)劃,維護(hù)公司的合法權(quán)益5因稅務(wù)籌劃的不合

14、理而造成公司的損失1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃,維護(hù)公司的合法利益8費用審核公司各項費用的審核力度季嚴(yán)格控制公司的各項費用支出10因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn),降低各項費用開支9財務(wù)報告財務(wù)工作報告的準(zhǔn)確性和及時性半年半年、全年編制集團(tuán)及各子公司財務(wù)工作報告10財務(wù)報表出現(xiàn)核算錯誤的項目出現(xiàn)1個扣2分,重要信息無遺失,財務(wù)報表的編制與報送的延誤出現(xiàn)1次扣2分財務(wù)決算報表準(zhǔn)確反映公司半年、一年內(nèi)整體經(jīng)營狀況10項目財務(wù)分析對項目可行性分析和招投標(biāo)工作所提建議的準(zhǔn)確性和及時性季參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作；10對項目可行

15、性分析報告未按領(lǐng)導(dǎo)要求時間提交的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分,可行性分析報告出現(xiàn)錯誤1次扣5分項目財務(wù)分析報告從財務(wù)管理的角度提出建議,對公司決策具有很大的指導(dǎo)意義11財務(wù)電算化財務(wù)電算化的普及程度和應(yīng)用水平季推廣、普及公司財務(wù)電算化工作5主管領(lǐng)導(dǎo)評分財務(wù)人員對財務(wù)點算化認(rèn)識情況全面引入財務(wù)電算化,提高會計工作的質(zhì)量和速度12審計會計報表的審核力度季做好內(nèi)部審核工作,對集團(tuán)、各子公司財務(wù)工作定期、不定期檢查5審核確認(rèn)后的會計報表仍出現(xiàn)問題的項目出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分保證會計報表數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無誤13審計審計工作計劃制定的及時性、完善性季制定完善的財務(wù)審核計劃5未按時制定審計計劃出現(xiàn)1次扣2分,制定的

16、審計計劃發(fā)現(xiàn)失誤之處出現(xiàn)1次扣2分因計劃設(shè)不合理而造成工作損失的出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分用一套好的審計計劃來保證公司審計工作的有效性14審計審計方法運用的合理性、充分性季制定晚上的財務(wù)審計方法,保證財務(wù)工作的正常運作5審計抽樣范圍不合理的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分；內(nèi)部控制問卷、流程圖和文字?jǐn)⑹觥⒎闲詼y試、實質(zhì)性測試等審計方法運用不恰當(dāng),因此造成審計結(jié)果無效,出現(xiàn)1次扣5分審計方法運用不充分造成審計結(jié)果無效出現(xiàn)1次扣3分正確運用審計方法,保證查出按照審計工作程序和方法應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的錯誤總分統(tǒng)計表五：融資經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績指標(biāo)1部門計劃部

17、門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃,安排跟進(jìn)各崗位的工作計劃,并按照落實按照計劃實行工作5上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保資金部各項工作計劃制定的成效,提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力,完成率季積極進(jìn)行績效管理,提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)5績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強(qiáng)績效管理從公司高層、中層做起,貫徹執(zhí)行3資金管理資金制度建立的完善性季建立合理的資金使用制度20根據(jù)資金制度建立的合理性來評分主管領(lǐng)導(dǎo)評分加強(qiáng)制度建設(shè),通過資金管理制度來完善工作5資金籌備公司籌資方案規(guī)劃設(shè)計的科學(xué)性與有效

18、性季為公司的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃方案20該籌資方案的資金成本與籌資風(fēng)險在一定的資金規(guī)模下是否為最小主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)籌資方案規(guī)劃及方案實施率為公司的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃方案6資金預(yù)測公司資金成本預(yù)測的準(zhǔn)確度季為籌集資金做好預(yù)測10籌資費用測算準(zhǔn)確度主管領(lǐng)導(dǎo)評分為籌資方式的選擇提供依據(jù)7資金審核審核集團(tuán)及各子公司資金預(yù)算、資金收支計劃的全面性、有效性季審核集團(tuán)及各子公司資金預(yù)算,根據(jù)審核計劃統(tǒng)籌調(diào)度公司資金20未按時間審核各子公司資金預(yù)算、資金收支計劃的超過1次扣3分審核匯總的錯誤出現(xiàn)1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分以資金預(yù)算和收支計劃為根據(jù)統(tǒng)籌調(diào)度公司資金8資金調(diào)度公司

19、資金調(diào)度的有效性季做好資金的控制、調(diào)度15因資金調(diào)度不當(dāng)造成支付困難的次數(shù),未將已確認(rèn)調(diào)撥的款項及時調(diào)入應(yīng)調(diào)入公司的1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分在保證支付前提下,有效調(diào)度資金9資金調(diào)撥記錄公司內(nèi)部資金調(diào)撥的及時性和準(zhǔn)確性季做好資金的核查和分析工作；5未能及時記錄資金調(diào)撥的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分,記錄錯誤的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分全面掌握資金的動向,為高效調(diào)撥資金提供保障表六：財務(wù)會計序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1崗位計劃會計核算工作的計劃性季制定季度、年度會計審核工作計劃5有無年度、季度工作計劃,上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容超過一次扣3分會

20、計核算工作計劃保證會計核算工作的計劃性、有序性2崗位計劃會計核算工作計劃完成率季按照會計審核工作計劃完成5計劃是否按時完成；按計劃完成率評分會計核算工作計劃確保會計核算工作目標(biāo)的有效實現(xiàn)3會計審核成本、費用、收入核算的及時性、準(zhǔn)確性季按時審核成本、費用、收入15成本、費用、收入核算的出錯超過1次,扣5分,未按規(guī)定時間進(jìn)行核算的次數(shù)超過1次扣5分財務(wù)經(jīng)理評分保證會計核算的真實準(zhǔn)確4檔案管理會計檔案整理的及時性與完成性季負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的會計檔案整理5會計檔案整理不及時一次扣2分財務(wù)經(jīng)理評分掌握資產(chǎn)的盤存狀況,確保帳實相符5審核管理進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等核算的及時性與準(zhǔn)確性季負(fù)責(zé)審核出納編制的收

21、入、支出銀行現(xiàn)金憑證15未按規(guī)定時間進(jìn)行核算的次數(shù)1次扣5分,應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等會計核算的出錯1次扣5分財務(wù)經(jīng)理評分保證會計核算的真實準(zhǔn)確,合理安排各項收支計劃6會計報表會計報表、財務(wù)報告說明書編制的及時性與準(zhǔn)確性季按時編制報表及財務(wù)報告說明書10未能按時完成每月、每年例行提交會計報表的次數(shù)1次扣3分,會計報表出錯1次扣5分財務(wù)經(jīng)理評分保證會計報表按時完成、準(zhǔn)確可靠,準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動7憑證編制記賬憑證編制的及時性和準(zhǔn)確性季編制轉(zhuǎn)帳憑證10記賬憑證拖延編制次數(shù)1次扣3分,出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯1次扣3分財務(wù)經(jīng)理評分確保記賬憑證按照會計規(guī)則編制,及時準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動8總帳登記總賬登記的及時

22、性季集團(tuán)公司總帳登記10未及時登記總帳的出現(xiàn)1次扣3分財務(wù)經(jīng)理評分保證總賬的登記及時無誤9分類明細(xì)帳登記分類明細(xì)賬登記的及時性季集團(tuán)公司分類明細(xì)帳登記10拖延登記出現(xiàn)1次扣3分財務(wù)經(jīng)理評分保證分類明細(xì)賬登記的準(zhǔn)確無誤,以及時準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動10帳務(wù)管理結(jié)賬、對賬工作的及時性季負(fù)責(zé)集團(tuán)公司結(jié)帳、對帳工作、10未按時結(jié)賬、對賬的1次扣3分財務(wù)經(jīng)理評分提高會計工作的時效性11會計電算化會計電算化維護(hù)效率季負(fù)責(zé)會計電算化系統(tǒng)的日常維護(hù),發(fā)生運行鼓掌時采取相應(yīng)措施解決問題的效率5延遲解決造成對財務(wù)工作影響1次扣3分財務(wù)部經(jīng)理評分保證財務(wù)工作正常運作總分統(tǒng)計表七：財務(wù)出納序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考

23、核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1現(xiàn)金管理現(xiàn)金收付憑證的審核力度季處理集團(tuán)發(fā)生的收入、支出經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)15審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)財務(wù)經(jīng)理記錄保證現(xiàn)金收付憑證編制準(zhǔn)確、合規(guī)2現(xiàn)金管理登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準(zhǔn)確性季及時登記銀行、現(xiàn)金日記帳,15現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)一次扣3分,出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)1次扣3分,現(xiàn)金、銀行存款賬實不符的次數(shù)1次扣3分財務(wù)經(jīng)理記錄保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時準(zhǔn)確3報表管理編制資金收支月報、周報的及時性季編制資金收支周報、月報表15未能及時編制資金收支月報、周報的次數(shù)1次扣3分財務(wù)經(jīng)理記錄確保收支平衡,及早發(fā)現(xiàn)問

24、題4現(xiàn)金管理庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性季負(fù)責(zé)做好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的報關(guān)工作15現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象1次扣5分財務(wù)經(jīng)理記錄保證現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的安全管理5現(xiàn)金管理清點庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日報表的及時性季及時清點庫存現(xiàn)金10未能及時清點庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報表的次數(shù)1次扣3分財務(wù)經(jīng)理記錄確保及時清點庫存,及早發(fā)現(xiàn)問題6現(xiàn)金管理現(xiàn)金額度控制的有效性季做好現(xiàn)金額度控制10現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)1次扣3分,現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)1次扣3分財務(wù)經(jīng)理記錄加強(qiáng)現(xiàn)金額度的控制7結(jié)算管理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時性季,與銀行核對,做

25、到日清月結(jié)10辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,出現(xiàn)錯誤的次數(shù)1次扣3分,匯款、劃款時間延誤1次扣3分財務(wù)經(jīng)理記錄確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤8報表管理銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制的及時、準(zhǔn)確性季做好銀行余額調(diào)節(jié)表的填列核對10未能及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)1次扣3分,編制錯誤1次扣3分財務(wù)經(jīng)理記錄確保銀行存款的安全和及時入帳總分統(tǒng)計表八：總工程師序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績指標(biāo)1部門計劃部門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃,安排跟進(jìn)各崗位的工作計劃,并按照落實按照計劃實行工作5上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分

26、、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保綜合部各項工作計劃制定的成效,提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力,完成率季積極進(jìn)行績效管理,提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)5績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強(qiáng)績效管理從公司高層、中層做起,貫徹執(zhí)行3項目審定項目的設(shè)計方案評估審核后修改率季負(fù)責(zé)集團(tuán)公司開發(fā)項目的設(shè)計方案的評估審核20評估審核后仍需要修改一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分通過科學(xué)的技術(shù)可行性分析,確保項目可行性分析的正確性5招標(biāo)管理參與招標(biāo)、答疑、評標(biāo)、談判等活動所提建議的合理性季負(fù)責(zé)設(shè)計方案招標(biāo)、工程施工招標(biāo)工作。包括在投標(biāo)單位資格審定、考察、公開開標(biāo)、評審?fù)稑?biāo)書、

27、對合同單位考核評價等諸項工作中5根據(jù)招標(biāo)工作的力度評分主管領(lǐng)導(dǎo)評分發(fā)揮總工的專業(yè)優(yōu)勢,確保項目規(guī)劃設(shè)計的完美6施工管理提出新技術(shù)、新材料運用規(guī)劃的及時性、科學(xué)性季提出新技術(shù)、新材料運用規(guī)劃的及時性、科學(xué)性10新材料、新技術(shù)出現(xiàn)問題的一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分運用前瞻性的專業(yè)眼光,保證新材料、新技術(shù)的及時正確使用7施工管理項目施工采用的施工技術(shù)和方案的出錯率季負(fù)責(zé)提出項目施工中采用的主要施工技術(shù)和方案20所提方案要科學(xué)性,因技術(shù)使用不當(dāng)而造成損失的次數(shù)一次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分保證主要施工技術(shù)使用的正確性和科學(xué)性8施工管理處理技術(shù)問題所提建議的效率季負(fù)責(zé)處理建筑公司、裝飾公司在工程施工過程中的技術(shù)問題,

28、提出措施和處理意見,把好技術(shù)質(zhì)量關(guān)。20出現(xiàn)問題能延遲處理的次數(shù)一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)建筑、裝飾公司的記錄評分確保總包/分包工作的有效性9技術(shù)咨詢處理技術(shù)問題所提建議的效率季負(fù)責(zé)公司屬下的工程的技術(shù)咨詢,提出技術(shù)處理方案5出現(xiàn)問題能延遲處理的次數(shù)一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物業(yè)公司的記錄評分及時提出建議和意見,提高項目管理質(zhì)量水平10圖紙匯審在圖紙會審和設(shè)計交底、施工示范樣板的確認(rèn)、工程的質(zhì)量檢查、質(zhì)量事故和突發(fā)事件的處理上,所提合理化建議季會同相關(guān)部門進(jìn)行施工圖紙會審和技術(shù)交底,參與竣工驗收。10施工圖紙匯審后再修改一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分及時提出建議和意見,提高項目管理質(zhì)量水平總分統(tǒng)計表九：工程部

29、經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績指標(biāo)1部門計劃部門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃,安排跟進(jìn)各崗位的工作計劃,并按照落實按照計劃實行工作5上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保綜合部各項工作計劃制定的成效,提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力,完成率季積極進(jìn)行績效管理,提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)5績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強(qiáng)績效管理從公司高層、中層做起,貫徹執(zhí)行3項目審定項目的設(shè)計方案評估審核后修改率季負(fù)責(zé)公司開發(fā)項目的設(shè)計方案的評估審核20評

30、估審核后仍需要修改一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分通過科學(xué)的技術(shù)可行性分析,確保項目可行性分析的正確性4施工管理項目施工采用的施工技術(shù)和方案的出錯率季負(fù)責(zé)提出項目施工中采用的主要施工技術(shù)和方案30所提方案要科學(xué)性,因技術(shù)使用不當(dāng)而造成損失的次數(shù)一次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分保證主要施工技術(shù)使用的正確性和科學(xué)性5施工管理處理技術(shù)問題所提建議的效率季負(fù)責(zé)處理建筑公司、裝飾公司在工程施工過程中的技術(shù)問題,提出措施和處理意見,把好技術(shù)質(zhì)量關(guān)。25出現(xiàn)問題能延遲處理的次數(shù)一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)建筑、裝飾公司的記錄評分確保總包/分包工作的有效性6技術(shù)咨詢處理技術(shù)問題所提建議的效率季負(fù)責(zé)公司屬下的工程的技術(shù)咨詢,提出技術(shù)處理

31、方案5出現(xiàn)問題能延遲處理的次數(shù)一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的記錄評分及時提出建議和意見,提高項目管理質(zhì)量水平7圖紙匯審在圖紙會審和設(shè)計交底、施工示范樣板的確認(rèn)、工程的質(zhì)量檢查、質(zhì)量事故和突發(fā)事件的處理上,所提合理化建議季會同相關(guān)部門進(jìn)行施工圖紙會審和技術(shù)交底,參與竣工驗收。10施工圖紙匯審后再修改一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分及時提出建議和意見,提高項目管理質(zhì)量水平表十：設(shè)計部經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1圖紙管理對建設(shè)項目提出的具體實施步驟的及時性準(zhǔn)確性季按副總工程師對建設(shè)項目提出的具體實施步驟,向設(shè)計單位委托項目設(shè)計工作,25所提的工作延遲或出錯一

32、次扣5分,三次全扣副總工程師與總工記錄通過科學(xué)的技術(shù)可行性分析,確保項目可行性分析的正確性2設(shè)計管理提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資料的及時性準(zhǔn)確性季密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設(shè)計工作,提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資料；20因提供資料出錯或延時而造成設(shè)計工作的延誤,一次扣5分,三次全扣副總工程師與總工記錄積極配合設(shè)計單位,加快對項目設(shè)計的進(jìn)度3設(shè)計管理發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題所提建議的可行性、合理性季及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計工作中的問題,提出解決問題的途徑；20在項目設(shè)計中中未能及時解決的技術(shù)難題不超過3個,因解決不當(dāng)而使工程受損失的次數(shù)不超過3次副總工程師與總工記錄發(fā)揮總工室的專業(yè)優(yōu)勢,確保項目規(guī)劃設(shè)計的完美4檔案

33、管理檔案管理的出錯率季及時做好各種資料的整理、歸檔工作,確保檔案的完整性；15差錯次數(shù)每增加一次減少5分,3次差錯為0分副總工程師與總工記錄,定期抽查檔案管理的完整性保證各種設(shè)完成計檔案的,確保隨時能使用。5圖紙管理圖紙交底準(zhǔn)備工作的配合度季安排好出圖計劃,協(xié)助副總工程師做好圖紙技術(shù)交底的準(zhǔn)備工作；20部門主管根據(jù)出圖計劃性、計劃實施準(zhǔn)確率來進(jìn)行評分副總工程師與總工記錄做好出圖計劃,保證項目施工和驗收過程中遇到的技術(shù)難題能夠得到順利解決總分統(tǒng)計表十一：工程師序號工作內(nèi)容考核周期考評標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重信息來源1工程質(zhì)量季質(zhì)量問題整改率100%；整改合格率100%0質(zhì)量事故,一旦出現(xiàn)此項不得分。25%工程驗

34、收記錄,業(yè)主投訴記錄2季3工程進(jìn)度季1.按照年度進(jìn)度計劃,分解至月度,作為考評依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。 2.進(jìn)度目標(biāo)100%,提前的按比例加分。25%工程報表4設(shè)備材料管理季材料計劃準(zhǔn)確及時；及時到場；合格率100%10%工程記錄5安全文明施工季0事故,一旦出現(xiàn)此項不得分。現(xiàn)場整齊規(guī)范有序上-0、中-3、下-510%安全記錄6季7與施工單位關(guān)系季及時到位,按施工方案組織施工5%來自各方面的信息8與監(jiān)理單位關(guān)系季監(jiān)管有序,按監(jiān)理工作方案工作5%9與建管、質(zhì)檢等主管部門關(guān)系季積極配合監(jiān)督檢查,對正常施工無障礙5%10內(nèi)部部門關(guān)系季工作溝通順暢,協(xié)調(diào)有序,配合默契5%11工程項目資料季按項目進(jìn)度階段,及時完整歸

35、檔上-0、中-3、下-510%檔案室總分統(tǒng)計表十二：開發(fā)部經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績指標(biāo)1部門計劃部門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃,安排跟進(jìn)各崗位的工作計劃,并按照落實按照計劃實行工作10上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保綜合部各項工作計劃制定的成效,提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力,完成率季積極進(jìn)行績效管理,提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)10績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強(qiáng)績效管理從公司高層、中層做起,貫徹執(zhí)行3可行性報告對項目詳細(xì)

36、可行性分析所提建議的可行性、合理性季包括政策、土地、項目機(jī)會研究、項目初步可行性分析、項目初步規(guī)劃建議等信息的分析報告10公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目分析報告評分項目可行性分析報告詳細(xì)可行性分析是項目立項的重要前提5圖紙匯審圖紙會審所提合理性建議率及圖紙修改次數(shù)季參與圖紙會審和設(shè)計變更后仍出現(xiàn)的圖紙修改的次數(shù)10圖紙會審后修改的次數(shù)一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分提高施工圖的質(zhì)量6項目報建方案、施工圖紙報建的及時率季總體規(guī)劃方案、六圖二書送審的及時性、快速性10報建延遲一次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評分加快項目工程進(jìn)度7鑒定協(xié)調(diào)因科學(xué)性鑒定、組織拆遷工作力度不夠而造成的糾紛率季對周邊民房鑒定、協(xié)調(diào)的科學(xué)性及組織進(jìn)行拆遷工作

37、的力度10因工作不到位而出現(xiàn)的糾紛一次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分為工程的順利施工作好前期準(zhǔn)備工作8現(xiàn)場監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)管的力度及出錯率季派駐管理人員進(jìn)行現(xiàn)場管理、監(jiān)督各項工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、隱蔽工程把關(guān)簽認(rèn)10因監(jiān)管不利而造成出錯一次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理,提高工程質(zhì)量9施工協(xié)調(diào)各施工單位按計劃完成工作進(jìn)度的效率季協(xié)調(diào)配套個專業(yè)施工單位施工的力度10因協(xié)調(diào)配合力度不夠而造成施工單位工作進(jìn)度延時一次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分積極配合協(xié)調(diào)施工單位工作,加快其進(jìn)度的效率10工程費用管理費用控制的準(zhǔn)確性季積極為個項目把關(guān),降低各項費用,為開發(fā)項目節(jié)約開支,增加利潤10因費用把關(guān)控制力度不夠而造成費用誤差一次扣3

38、分主管領(lǐng)導(dǎo)評分嚴(yán)格控制工程費用,做到開源節(jié)流,增加工程利潤總分統(tǒng)計表十三：報建專員序號KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1工作計劃完成率季本人工作計劃完成狀況10實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)量*100%達(dá)到100%,10分；達(dá)到80%,8分；低于60%,6分。主管領(lǐng)導(dǎo)評分提高工作效率2項目立項所有手續(xù)的報批完成率季包括資料整理、流程建立等30項目立項手續(xù)完成率達(dá)100%得30分,完成率達(dá)80%得24分,完成60%以下得18分。主管領(lǐng)導(dǎo)評分提高工作效率3總體規(guī)劃方案報批及時性、快速性季通過對比,直接反應(yīng)出報建報批的效率20總體規(guī)劃方案完成率達(dá)100%得20分,以任務(wù)批辦

39、單為依據(jù)。主管領(lǐng)導(dǎo)評分提高工作效率4配合項目階段竣工驗收季工作主動性和配合度20項目階段竣工驗收成功率達(dá)100%得20分,不成功為0分。主管領(lǐng)導(dǎo)評分加強(qiáng)工作主動性和配合度5述職報告工作計劃及時上交率季10按時上交10分,未按時上交0分主管領(lǐng)導(dǎo)評分提高工作效率6培訓(xùn)考試通過率季檢驗學(xué)習(xí)力和接受能力10全部培訓(xùn)通過,10分；出現(xiàn)一個不通過人員,3分主管領(lǐng)導(dǎo)評分提高學(xué)習(xí)能力總分統(tǒng)計表十四：行政經(jīng)理序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績指標(biāo)1部門計劃部門季度計劃制定的質(zhì)量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工作計劃,安排跟進(jìn)各崗位的工作計劃,并按照落實按照計劃實

40、行工作10上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保人力資源部各項工作計劃制定的成效,提高部門經(jīng)理的計劃能力和執(zhí)行力。2績效考核公司對績效考核的不滿意率季制定公司的績效考核系統(tǒng),并根據(jù)公司的發(fā)展不斷調(diào)整、完善績效25各部門經(jīng)理對績效考核滿意度評分各部門經(jīng)理滿意度調(diào)查完善公司的績效考核系統(tǒng),提升公司的管理水平3培訓(xùn)管理公司員工素質(zhì)、技能整體提高率季加強(qiáng)培訓(xùn)管理,制定各種方法、措施調(diào)動公司員工學(xué)習(xí)的積極性,提升公司各階層員工的綜合素質(zhì)25目標(biāo)完成率制定今年員工學(xué)歷、職稱等提升計劃總數(shù)加強(qiáng)招聘、培訓(xùn)管理,提升公司員工的整體素質(zhì)4人資管理公司員工流動率季根據(jù)員工的流失率來評定

41、人力資源部經(jīng)理的人力資源管理能力和方法30按照員工流動率進(jìn)行評分員工流動率統(tǒng)計加強(qiáng)公司的各項管理,堅持把有用的人才留住,做到留好人、用好人5制度管理公司各項制度的執(zhí)行率季貫徹制定及執(zhí)行各項管理制度,按照執(zhí)行力各部門經(jīng)理綜合評分10各部門經(jīng)理綜合評分各部門經(jīng)理記錄修改完善集團(tuán)公司的各項目、管理規(guī)章制度,做到管理科學(xué)化、制度化,以制度管人管事總分統(tǒng)計表十五：人力資源專員序號具體工作KPI關(guān)鍵工作指標(biāo)考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1制度管理人力資源制度建立與規(guī)范效率季度明確建立人力資源部各種政策,包括培訓(xùn)、考核、招聘等,根據(jù)公司發(fā)展不同階段不斷調(diào)整5已書面化的制度、流程/需要書面化的制度、流程比率各種人力資源管理制度報告不斷完善公司的各種管理制度2崗位管理職位說明書修改的及時性季度以部門經(jīng)理布置的時限為準(zhǔn)5已修改的職位說明書/需要修改的職位說明書比率職位說明書職位說明書修改3培訓(xùn)管理培訓(xùn)計劃季度培訓(xùn)計劃制定的質(zhì)量10部門經(jīng)理評分培訓(xùn)計劃方案加強(qiáng)對公司培訓(xùn)