1、廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次不合格品控制程序配部：總經辦 eq oac(,)管理部錯 !營銷部錯 財務部錯 技術部錯 生產部錯 品質部錯 資材部錯 修訂記錄版本內容參考生效日期編制 ：審核：核準：日期：此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印1This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件

2、 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次1.0 的對可疑的和不合格的產品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置 使產生過程中各階 段所產生的不合格品得到有效控制防止不合格品被誤用確保不合格品不流入下一流程或交 付至客戶。2 范圍本程序適用于本公司從來料進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑物品的控制。 3 術語和義不合格品：不符合客戶要求和規范的產品或材料。一般性不合格品:指顯著性返工品、只能報廢的不合格品以及需退回供應商的不合格物品； 可疑的產品或材料：任何檢驗和試驗狀態不確定的產品或材料。返工:對不合格品采取的措施，以滿足規定要求

3、。返修：對不合格品采取的措施,以達到預期的使用目的（盡管產品可能不符合原始要求）。 特采：指對使用或放行未能滿足客戶和/或規定要求的物品和/或服務的授權。降級：指對不合格品改變等級,以使其滿足不同的規定要求.4 職責4。1 采購部（1）負責因加工過程中產生超量廢品時，及時采購補充的物品(2）負責當采購物品不合格時，及時與供應商進行聯絡溝通，并跟蹤最終處理結果。4.2 品質部(1)負責對采購物品入廠檢驗中發現的不合格品的控制，辦理采購產品讓步接收手續；（2）檢驗時發現的不合格品的記錄、標識、隔離、審理；(3）負責對采購物品不合格品糾正措施的跟蹤驗證；(4）負責監控各相關部門在過程中產生的不合格品

4、的統計分析（5)負責跟蹤客戶抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗證。4。3 工程部（1）協助研發部對不合格品的原因分析并制定改善方案。(2)負責不合格品之返工、返修作業指導書的編制；此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印2This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次（3）負責不合格品的原因分析并制定改善方案;（4）

5、負責客退品的返修及相關的統計工作。4。5 生產部（1）負責按不合格品返工作業指導書的要求進行返工； （2)協助工程部對客退品按返修作業指導書的要求進行返修; （3）客退品補貨的重新補料生產。4.6 營銷部(1）對客戶退貨、補貨之事宜進行溝通（2）跟進客戶糾正及預防措施報告實施及回復客戶情況. 5.0 程圖不合格品制流程圖生部品部通檢確品送檢單內按驗準實施檢不格合正預防 措報工部品部/程/購品部/程OK通工部確認分作糾預防措施作返排位流程報品部確并行OK此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印3This Green Light Photoelectric Co.,Ltd.

6、 proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次6 作業內容6.1 通則6.1。1 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產品、廢品以及可疑產品。注:對在進貨檢驗過程檢驗產品最終檢驗倉儲過程中發現的可疑材料或產品應一律歸類 為不合格品。6。1。2“報廢申請單”、“返工通知單”要注明原因及糾正措施等。6。1.3 “報廢申請單”“返工通知單”“特采申請單”等記錄的歸檔按質量記錄控制程序 執行。6.1.4 不合格品審理一

7、次有效，不能作為下次不合格品處理的依據。6。1。5 在返工或返修時，工作場所必須有相應的返工或返修的作業指導書，為相應的操作者 使用。6.1。6 可疑產品1）有下列情況之一為可疑產品A.原有的檢驗和試驗狀態遺失、受損；B。檢驗和試驗設備受損后懷疑失準，則原有的檢測結果的準確性值得懷疑；C.最終產品發現漏檢或錯檢；D.按尺寸檢驗和全功能檢驗后發現有不合格的產品；E.超過封存期、復驗期、保管期的物品。2）可疑產品的標識檢驗(試驗）人員對可能涉及的未發運可疑物品做出標識。3）可疑產品的處置各部門檢驗（試驗）人員對可疑產品(已發運產品通知客戶退回,按產品標識與可追 溯性控制程序要求實施追,并重新檢驗/

8、試驗。對檢驗和試驗設備受損后懷疑失準造成的 可疑產品，應對曾使用該檢測設備測量的所有產品進行追溯，直到合格批為止；若確認為不 合格品應采取糾正措施。6.1.7 一旦發現不合格品被出貨,發現部門應及時通知品質部由品質部通知營銷部，營銷部 負責將其信息通知客戶，并按客戶要求進行處理。此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印4This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件

9、 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次6.2 進料檢驗不合格控制6.2.1 進料檢驗人員應在來料檢驗報告上填寫不合格結論，并通知倉管作隔離處置6。2.2 倉管把檢驗的不合格品擺放于不合格區，具體辦法按產品標識與可追溯性控制程序 執行.6.2。3 不合格品評審采購部負責對進貨檢驗和試驗中的不合格品進行評審，并及時把相關信息與供應商進行溝通。 6。2。4 不合格品處置6.2.4。1 整批拒收采購部負責辦理來料退貨手續.6.2。4.2 挑選后使用來料挑選后的零件/物品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允許投入生產。6.2。4。3 返工、返修返工、返修零件/物品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允

10、許投入生產6.2。4.4 特采1）采購物品特采需具備以下條件：A.生產急需B.特采的采購物品對于公司產品的精度安全性可靠性及重要功能性能不得有危害且 不得有特采后的顧慮.2）特采的辦理A.采購應辦理“特采申請單,由工程部、生產部、特采申請單上注明意/建議后報 品質部審核、廠長批準.如有客戶要求,特采還需得到客戶或其代表的批準B.特采申請如批準,采購應在“來料檢驗單”上注明“特采”,品質部需在物品(或包裝)上 進行明顯標識，方可發放物品。特采申請未得到批準的，則采用退貨方式處理。6。2.5 不合格品信息反饋品質部應及時向供應商發出品質異常聯絡單并知悉相對應的采購要求供應商及時制定糾 正和預防措施

11、并對其糾正措施的落實情況進行驗證要求供應商及時回品質異常聯絡單 否則相應采購應追究其責任。6。3 過程及最終檢驗不合格品控制此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印5This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次6。3.1 品質部檢驗人員負責不合格品的標識隔離具體辦法產品標識及可追溯性控制程 序執行。6.3.2

12、不合格評審/處置6.3.2.1 品質部負責對一般性不合格品進行評審評審方式由 或品質經理經分析判定后 直接在處理單上審簽。6。3.2.2 出現以下情況時，公司品質、研發、工程、生產等部門須對不合格品進行評審： a。成批出現的質量問題。b.重復出現的之問題c。重大的質量問題，由品質部報副總、總經理進行評審。6.3。2.3 對不合格品評審結果應作記錄。不合格評審可以以集中開會討論的方式進行也可 以以傳遞會簽的方式進行。6.3。2。4 不合格品處置1)廢品品質部檢驗人員負責對廢品進行確認，開出廢品單并放于廢品包裝內，同時在廢品包裝外 貼上紅色不良標簽。2)返工品確認不合格品返工必須由品質部門開出返工

13、單返工人員按返工作業指導書要求進行返 工，同時相關品質人員需進行引導、監督。3）返修品需返修的不合格品由修理人員按上加蓋檢驗印章認可；并根據產品質量狀況判定是否辦理特采。5）特采品特采的條件A。在生產急需或客戶急需時；B.特采的產品對于公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。6)客戶退回產品如無法返工返修或無返工修價值的由研發部填寫降級報廢申請單報副此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印6This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the auth

14、orization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次總審核、總經理批準。7）研發部編制返工和返修工藝， “返工、返修通知單”應和不合格品一起流轉，作為產品 的標識。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修，檢驗人員按返工、返修工藝要求對返工返修 后的產品進行檢驗.6。4 客戶退貨補發6。4.1 發生客戶退貨后如需補發產品的，先把客退品進行返修檢驗 后，按正常出貨要求給 客戶,如出現數量短少營銷部須及時知悉生產部生產部應及時補料生產同時須根據營銷部對 返修品的統計報告進行職責追究。6。4。

15、2 客戶退貨產品的質量記錄由相應部門按質量記錄控制程序規定的辦法執行。7 參考文件7.1糾正預防措施控制程序7.2采購品質管理程序7.3質量記錄控制程序7。4產品標識與可追溯性控制程序8 質量記錄8。1品質異常聯絡單8。2特采申請單8.3報廢申請單此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印7This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發

16、 布 日 期第 0 次廣格光科限司 品質異聯單供應商/門問題嚴重性等級 發出時間來料時間 嚴重 一般檢驗員 問題緊急性等級 要求回復時間緊急 一般信產品名稱物料編號機型息來源批量/生產數 量抽檢數量抽樣標準交貨時間不良數MIL105E 級AQL 值客戶合同號不良率允收缺點數AMJ:1。0AMJ：MIN:2。5MIN：不良描述發出人：品質主管：接收部門主管：原因分析糾正措施預防措施效果驗證責任人：責任人:責任人:驗證內容：有效 無效 PCAR NO 備注:日 期：完成時間:完成時間：驗證人：審核：結案時間：分發部門:品質 口工程口 PMC口采購 口生產口其他此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理

17、性件，未經可，不得擅自復印GL/QC4/010A8This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次廣東格萊電科技限司 特申特采來源：物料 成品 品申請單號：日期：供應商訂單號產品名稱產品型號規格申請部門不良描述：總數量不良數量不良率申請人審核處理意見部門會簽意見特采使用加工使用退貨/ 供應商 換貨 返簽名處理意見采購部工程部生產部品質部營銷部最終處理 副經理 意見編號：此文件屬廣東格林萊光電科技限公司之管理性件，未經可，不得擅自復印9This Green Light Photoelectric Co.,Ltd. proprietary, copies not the authorization.廣 東 格 萊 光 電 科 技 有 限 公 司文 件 編 號文 件 版 本第 A 版文 件 名 稱不格控程修 改 次 數發 布 日 期第 0 次廣東格林光電科技有