1、質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全一體化管理體系（QEOHHSMSS）檢查表 (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：最高高管理層層 時(shí)間間： 年 月 日日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度14.1 4.1 4.1按GB/T1990011-20000、GGB/TT240001-19996GB/T2280001-220011三個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立管管理體系； 管理體體系的范范圍是否否明確，刪刪減理由由是否充分，并并符合規(guī)規(guī)定要求求； 過(guò)程是是否已被被識(shí)別并并適當(dāng)規(guī)規(guī)定，職職責(zé)是否已被分分配、程程序

2、是否否得到實(shí)實(shí)施和保保持，過(guò)程是是否有效效； 公司對(duì)對(duì)外包過(guò)過(guò)程是否否進(jìn)行了了識(shí)別和和控制。（1）有一一套完整整的管理理體系文文件；（2）刪減減的過(guò)程程及證明明；（3）文件件中對(duì)體體系的過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程（包括括運(yùn)作過(guò)過(guò)程）的的描述；（4）手冊(cè)冊(cè)中對(duì)涉涉及的過(guò)過(guò)程運(yùn)作作的要求求和相關(guān)程序序文件；（5）依據(jù)據(jù)的法律律法規(guī)和和相關(guān)要要求；（6）糾正正和預(yù)防防措施的的運(yùn)作程程序是否否有；（7）對(duì)體體系過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量；（8）公司司的外包包過(guò)程在在體系文文件中是是否明確了管管理。YYYYYYYY24.2.11 44.4.4 4.44.4 形成文文件的方方針、目目標(biāo)和管管理手冊(cè)冊(cè)； 標(biāo)準(zhǔn)所所

3、要求建建立的程程序文件件及相關(guān)關(guān)文件； 按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求規(guī)規(guī)定了體體系的適適用范圍圍，對(duì)其核心要要素（過(guò)過(guò)程）及及相互關(guān)關(guān)系進(jìn)行行了描述； （1）QEEOHSSMS手手冊(cè)，包包括形成成文件的QEOHHS方針針、目標(biāo)標(biāo)；（2）程序序文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、相相關(guān)的法律法規(guī)；（3）文件件和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的記錄均均有；（4）規(guī)定定相關(guān)文文件的查查詢方式式和路徑徑。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門： 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 標(biāo)準(zhǔn)

4、所所要求的的記錄； 相關(guān)文文件的查查詢路徑徑。34.2.22 44.4.4 4.4.44按GB/T1990011-20000、GGB/TT240001-19996和GB/TT280001-20001編制制和保持持質(zhì)量手手冊(cè)。參照上述證證據(jù)Y45.1 44.2 4.22 公司的的最高管管理者應(yīng)應(yīng)提供一一體化管管理體系建立立實(shí)施并并持續(xù)有有效性的的承諾的證據(jù)； 承諾是是否在對(duì)對(duì)顧客、員員工、社社會(huì)三方方面予以體現(xiàn)現(xiàn)； 是否進(jìn)進(jìn)行了定定期評(píng)審審。（1）文件件化的QQEOHHS方針針和目標(biāo)標(biāo)內(nèi)容；（2）法律律、法規(guī)規(guī)培訓(xùn)實(shí)實(shí)證；（3）管理理評(píng)審資資料。YYY55.2 44.3.1 4.33.1 4.3

5、.22 44.3.2 是否對(duì)對(duì)顧客的的要求、環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險(xiǎn)源進(jìn)行行了識(shí)別別； 是否建建立了相相應(yīng)的程程序文件件予以支支持。（1）增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意的證證據(jù)；（2）相應(yīng)應(yīng)的程序序；（3）重要要環(huán)境因因素清單單；（4）重大大危險(xiǎn)清清單及控控制計(jì)劃劃。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：最高高管理層層 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度65.3 44.2 4.22 QEOOHS方方針是否否包含了了滿足顧顧客要求、污染預(yù)預(yù)防、

6、杜杜絕事故故、遵守守法律法法規(guī)和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾； 是否對(duì)對(duì)QEOOHS方方針的適適宜性進(jìn)進(jìn)行了評(píng)審。（1）有符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求并并經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)的方針針；（2）問(wèn)及及的部門門負(fù)責(zé)人人和員工工能結(jié)合合本職工作對(duì)對(duì)方針的的理解；（3）有定定期評(píng)審審的記錄錄。YYY75.4.11 4.33.3 4.3.33 是否在在相關(guān)職職能和層層次上建建立了QEOHSS目標(biāo)和和指標(biāo)； 所建立立的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)是否充充分考慮慮了滿足產(chǎn)品和和有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的要求求； 目標(biāo)、指指標(biāo)是否否可測(cè)，與與公司的的QEOHSS方針相相一致。（1）QEEOHSS目標(biāo)、目目標(biāo)分解解的證據(jù)據(jù)；（2）相關(guān)關(guān)職能、層層次經(jīng)主主管

7、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)要要求和公公司實(shí)際際情況的的目標(biāo)和指標(biāo)。YY85.4.22 4.33.3 4.3.44 是否對(duì)對(duì)管理體體系進(jìn)行行了策劃劃，內(nèi)容容是否滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求； 有無(wú)目目標(biāo)、指指標(biāo)管理理方案； 有否定定期評(píng)審審，必要要時(shí)的修修訂記錄錄。（1）對(duì)體體系文件件策劃結(jié)結(jié)果評(píng)價(jià)價(jià)證據(jù)；（2）符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求的管管理方案案；（3）方案案的評(píng)審審、修訂訂記錄。YYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：最高高管理層層 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注

8、明不符合程 度95.5.11 4.44.1 4.4.11 最高管管理者是是否確保保公司內(nèi)內(nèi)的職責(zé)責(zé)權(quán)限得到規(guī)規(guī)定和溝溝通； 公司內(nèi)內(nèi)各職能能部門、各各層次人人員的職責(zé)是如何何規(guī)定的的，是否否適當(dāng)； 職責(zé)的的溝通是是如何進(jìn)進(jìn)行的，方方式是什么。（1）職責(zé)責(zé)權(quán)限的的規(guī)定；（2）各職職能部門門的職責(zé)責(zé)；（3）相關(guān)關(guān)職能人人員的安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制；（4）溝通通的證據(jù)據(jù)。YYYY105.5.22 4.44.1 4.4.11 公司最最高管理理者是否否指定了了管理者者代表，并規(guī)規(guī)定了相相關(guān)的職職責(zé)權(quán)限限； 管理者者代表是是否按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定要求履履行其職責(zé)和和權(quán)限。（1）管理理者代表表任命書書；（2）管理理

9、者代表表職責(zé)規(guī)規(guī)定；（3）管理理者代表表開(kāi)展體體系管理理工作的的證據(jù)。YYY115.5.33 4.44.3 4.4.33 最高管管理者是是否確保保在公司司內(nèi)建立立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍǚ绞胶秃蜏贤ㄟ^(guò)過(guò)程； 是否建建立了相相應(yīng)的程程序，以以確保員員工和相關(guān)方對(duì)對(duì)環(huán)境信信息、職職業(yè)健康康安全信信息的了解和和交流。（1）企業(yè)業(yè)內(nèi)部溝溝通方式式的例證證；（2）符合合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的程程序；（3）信息息交流資資料及有有關(guān)證據(jù)據(jù)。YYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：最高高管理層層 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS O

10、MMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度125.6.11 4.66 4.65.6.225.6.33 最高管管理者是是否按規(guī)規(guī)定定期期主持進(jìn)進(jìn)行了管理評(píng)評(píng)審，以以確保QQEOHHSMSS持續(xù)的適宜性性、充分分性和有有效性； 管理評(píng)評(píng)審的輸輸入是否否滿足規(guī)規(guī)定要求求； 管理評(píng)評(píng)審的輸輸出能否否滿足規(guī)規(guī)定要求求。（1）管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃；（2）管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告；（3）管理理評(píng)審決決議實(shí)施施記錄及及跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告；（4）管理理評(píng)審的的相關(guān)記記錄。YYYY136.1 4.4.11 4.44.1 實(shí)施、保保持QEEOHSS管理體體系，并并持續(xù)改進(jìn)其有有效性所所需的資資源； 對(duì)從事事質(zhì)量

11、、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的工作人員是是否規(guī)定定了職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，能否否勝任；（1）體系系運(yùn)行的的人力資資源及資資金保障障證據(jù)；（2）職能能分配表表；（3）各級(jí)級(jí)人員的的安全生生產(chǎn)責(zé)任任制。YYY148.1 4.5.11 4.55.1 對(duì)監(jiān)視視、測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行策劃，并按按要求實(shí)實(shí)施； 建立并并保持一一套文件件支持的的程序，對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全績(jī)效效進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量，并并滿足規(guī)規(guī)定要求求。（1）滿足足要求的的策劃文文件；（2）環(huán)境境業(yè)績(jī)報(bào)報(bào)告；（3）有關(guān)關(guān)環(huán)境的的檢測(cè)記記錄及報(bào)報(bào)告；（4）重大大危險(xiǎn)源源控制績(jī)績(jī)效記錄錄及有關(guān)職業(yè)健康康安全的的監(jiān)測(cè)檢檢查記錄錄。Y

12、YYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：最高高管理層層 時(shí)間間： 年 月 日 編編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度158.5.11 4.33.3 4.3.44 利用QQEOHHS方針針、目標(biāo)標(biāo)、內(nèi)、外外審結(jié)果、數(shù)據(jù)據(jù)分析、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施、管理評(píng)審來(lái)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)QEOOHSMMS的有有效性； 有文件件化的環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)指標(biāo)管理方方案，并并規(guī)定了了有關(guān)要要求。（1）證實(shí)實(shí)持續(xù)改改進(jìn)的資資料；（2）符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求的管管理方案案；（3）環(huán)境

13、境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案的的定期評(píng)審記記錄。YYY16 是否發(fā)發(fā)生顧客客、相關(guān)關(guān)方嚴(yán)重重投訴（1）是否否發(fā)生顧顧客、相相關(guān)方嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴。Y未發(fā)生嚴(yán)重重投訴17 1.2 刪減合合理性（1）過(guò)程程有無(wú)刪刪減；如如有刪減減，其刪刪減是否否合理。Y過(guò)程無(wú)刪減減18 是否發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全事事故（1）是否否發(fā)生重重大質(zhì)量量事故（2）是否否發(fā)生重重大環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全事故故Y無(wú)事故、無(wú)無(wú)嚴(yán)重污污染19 法律法法規(guī)遵守守（1）是否否遵守有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全法律律法規(guī)Y內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部

14、門門：人事事部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度14.2.33 4.44.5 4.4.55 44.3.2 4.33.2 建立并并保持形形成文件件的程序序,以滿滿足控制三個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的文文件; 對(duì)文件件的發(fā)放放、使用用等進(jìn)行行規(guī)定和和控制； 文件的的受控是是否滿足足要求，應(yīng)應(yīng)獲得文文件的場(chǎng)所是是否得到到了現(xiàn)行行有效文文件； 建立了了適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求清單，并并對(duì)應(yīng)收收集了文文件。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）部門門受控文文件清單單（抽查查文本予予以對(duì)應(yīng)）；（3）抽

15、查查文件是是否為現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本；（4）對(duì)文文件的發(fā)發(fā)放、使使用等按按程序文文件規(guī)定控制制。（5）適用用的法律律法規(guī)和和其他要要求清單單，對(duì)應(yīng)應(yīng)的文件件YYYYN不能提供適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求清清單一般24.2.44 4.55.4 4.5.33 是否建建立和保保持了滿滿足三個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要要求的程序； 標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的記錄；是否按規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)檢索索、保存期限和和處置要要求進(jìn)行行了控制制。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）相關(guān)關(guān)記錄清清單；（3）記錄錄按規(guī)定定的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索、保存存期限和和處置的的規(guī)定要要求進(jìn)行控制。YYY35.2 44.3.1 4.3

16、3.1 4.3.22 44.3.2 是否對(duì)對(duì)環(huán)境因因素和重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行了識(shí)別； 是否建建立了相相應(yīng)的程程序文件件予以支支持。（1）建立立了滿足足要求的的的程序序；（2）重要要環(huán)境因因素清單單；（3）重大大危險(xiǎn)清清單及控控制計(jì)劃劃；（4）本部部門適用用的法律律法規(guī)清清單。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：人事事部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度45.3 44.2 4.22 QEOOHS方方針是否否包含了了滿足顧顧客要

17、求、污染預(yù)預(yù)防、杜杜絕事故故、遵守守法律法法規(guī)和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾。（1）部門門負(fù)責(zé)人人和員工工結(jié)合本本職工作作對(duì)公司一體體化管理理方針的的理解（抽抽問(wèn)）；（2）對(duì)公公司一體體化管理理方針的的貫徹情情況（詢問(wèn)）。YY55.4.11 4.33.3 4.3.33 是否在在相關(guān)職職能和層層次上建建立了QEOHSS目標(biāo)和和指標(biāo)； 目標(biāo)、指指標(biāo)是否否可測(cè)量量，與公公司的QEOHSS方針相相一致。（1）對(duì)QQEOHHS目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行了了必要的的分解；（2）所建建立的目目標(biāo)、指指標(biāo)可測(cè)測(cè)量，并并與公司的QQEOHHS方針針相一致致。YY65.5.11 4.44.1 4.4.11 公司內(nèi)內(nèi)各職能能部門、各各層次人

18、人員的職責(zé)是如何何規(guī)定的的，是否否適當(dāng)。（1）明確確本部門門的職責(zé)責(zé)和主責(zé)責(zé)過(guò)程（詢?cè)儐?wèn)）；（2）崗位位入職要要求及本本部門職職責(zé)的相相關(guān)文本。YY75.5.334.4.334.4.33 是否建建立了相相應(yīng)的程程序，以以確保員員工和相關(guān)方對(duì)對(duì)環(huán)境信信息、職職業(yè)健康康安全信信息的了解和和交流。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）內(nèi)、外外部信息息溝通的的證據(jù)（會(huì)會(huì)議紀(jì)要、信息息聯(lián)絡(luò)單單、簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、函件件、協(xié)商商等）。YY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：人事事部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS O

19、MMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度86.2.11 4.44.1 4.4.11 對(duì)從事事質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的工作人員是是否規(guī)定定了職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，能否否勝任； 具備的的能力是是否從教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)四方方面進(jìn)行行考慮。（1）相關(guān)關(guān)職能人人員名冊(cè)冊(cè)；（2）各級(jí)級(jí)人員的的安全生生產(chǎn)責(zé)任任制。YY96.2.22 4.44.2 4.4.22 建立和和保持文文件化的的程序，并并在程序中明確規(guī)規(guī)定了與與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康安全有有關(guān)人員員的能力力要求； 對(duì)不具具備能力力的人員員是否提提供了必必要的培訓(xùn)或或采取了了相應(yīng)的的措施以以滿足要求； 對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)或其

20、他他措施的的有效性性是否進(jìn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)； 是否保保持了教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記記錄。（1）滿足足標(biāo)準(zhǔn)要要求的程程序；（2）崗位位入職要要求；（3）培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；（4）培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施記記錄（包包括培訓(xùn)訓(xùn)考試、能力考評(píng)記記錄等）；（5）員工工檔案；（6）各相相關(guān)職能能人員及及特種作作業(yè)人員員的上崗證。YYYYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：人事事部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度10 4.4.66 44.4.6 建立并并保

21、持程程序，以以規(guī)劃環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的控制制措施的的運(yùn)行與與活動(dòng)。規(guī)劃采取取措施的的方面包包括：環(huán)境方面：噪聲、污污水、廢廢氣排放放、固廢管理、資資源能源源消耗等等。職業(yè)健康安安全方面面：用電電安全等等。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）相關(guān)關(guān)作業(yè)指指導(dǎo)書；（3）對(duì)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的規(guī)劃及及采取的控制制措施（可可按程序序文件規(guī)規(guī)定范圍進(jìn)行檢查查）等辦辦公區(qū)域域的控制制狀況及及相關(guān)運(yùn)行記記錄。YYY118.2.33 44.5.1 4.55.1 是否采用用了適宜宜的方法法對(duì)QEEOHSSMS所需的過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視，并并在適用用時(shí)進(jìn)行行測(cè)量。 所使用用的方法法是否能能證實(shí)過(guò)過(guò)程

22、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃的結(jié)結(jié)果能力力。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）對(duì)本本部門管管理工作作的過(guò)程程檢查記記錄。YY128.5.11 4.33.3 4.3.44 利用QQEOHHS方針針、目標(biāo)標(biāo)、內(nèi)、外外審結(jié)果、數(shù)據(jù)據(jù)分析、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施、管理評(píng)審來(lái)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)QEOOHSMMS的有有效（1）證實(shí)實(shí)持續(xù)改改進(jìn)的資資料；（2）符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求的管管理方案案；（3）環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案的的YYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：人事事部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審

23、核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 性； 有文件件化的環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)指標(biāo)管理方方案，并并規(guī)定了了有關(guān)要要求。定期評(píng)審記記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：市場(chǎng)場(chǎng)部 時(shí)間間： 年年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度14.2.33 4.44.5 4.4.55 建立并并保持形形成文件件的程序序,以滿滿足控制三個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的文文件; 對(duì)文件件的發(fā)放放、使用用等進(jìn)行行規(guī)定和和控制； 文件的的受控是是否滿足足要求，應(yīng)

24、應(yīng)獲得文文件的場(chǎng)所是是否得到到了現(xiàn)行行有效文文件。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）部門門受控文文件清單單（抽查查文本予予以對(duì)應(yīng)）；（3）抽查查文件是是否為現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本；（4）對(duì)文文件的發(fā)發(fā)放、使使用等按按程序文文件規(guī)定控制制。YYYY24.2.44 4.55.4 4.5.33 是否建建立和保保持了滿滿足三個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要要求的程序； 標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的記錄；是否按規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)檢索索、保存期限和和處置要要求進(jìn)行行了控制制。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）相關(guān)關(guān)記錄清清單；（3）記錄錄按規(guī)定定的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索、保存存期限和和處置的的規(guī)定要要求進(jìn)行行控制。

25、YYY35.2 44.3.1 4.33.1 4.3.22 44.3.2 是否對(duì)對(duì)環(huán)境因因素和重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行了識(shí)別； 是否建建立了相相應(yīng)的程程序文件件予以支支持。（1）建立立了滿足足要求的的的程序序；（2）重要要環(huán)境因因素清單單；（3）重大大危險(xiǎn)清清單及控控制計(jì)劃劃；（4）相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)清單單。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員：(質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：市場(chǎng)場(chǎng)部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度45.3 44.2 4.22 QEO

26、OHS方方針是否否包含了了滿足顧顧客要求、污染預(yù)預(yù)防、杜杜絕事故故、遵守守法律法法規(guī)和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾。（1）部門門負(fù)責(zé)人人和員工工結(jié)合本本職工作作對(duì)公司一體體化管理理方針的的理解（抽抽問(wèn)）；（2）對(duì)公公司一體體化管理理方針的的貫徹情情況（詢問(wèn)）。YY55.4.11 4.33.3 4.3.33 是否在在相關(guān)職職能和層層次上建建立了QEOHSS目標(biāo)和和指標(biāo)； 目標(biāo)、指指標(biāo)是否否可測(cè)量量，與公公司的QEOHSS方針相相一致。（1）對(duì)QQEOHHS目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行了了必要的的分解；（2）所建建立的目目標(biāo)、指指標(biāo)可測(cè)測(cè)量，并并與公司的QQEOHHS方針針相一致致。YY65.5.11 4.44.1 4.4.

27、11 公司內(nèi)內(nèi)各職能能部門、各各層次人人員的職責(zé)是如何何規(guī)定的的，是否否適當(dāng)。（1）明確確本部門門的職責(zé)責(zé)和主責(zé)責(zé)過(guò)程（詢?cè)儐?wèn)）；（2）崗位位入職要要求及本本部門職職責(zé)的相相關(guān)文本。YY75.5.334.4.334.4.33 是否建建立了相相應(yīng)的程程序，以以確保員員工和相關(guān)方對(duì)對(duì)環(huán)境信信息、職職業(yè)健康康安全信信息的了解和和交流。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）內(nèi)、外外部信息息溝通的的證據(jù)（會(huì)會(huì)議紀(jì)要、信息息聯(lián)絡(luò)單單、簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、函件件、協(xié)商商等）。YY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：市場(chǎng)場(chǎng)部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體

28、化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度87.2.11 4.33.1 4.3.11 44.3.2 4.33.2 公司在在確定與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求(標(biāo)書書)時(shí)是否考慮到到了顧客客明示的的和隱含含的要求及與產(chǎn)品品有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求； 建立并并保持了了相關(guān)程程序，對(duì)對(duì)環(huán)境因因素進(jìn)行了識(shí)別別，對(duì)危危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行了辨辨識(shí)，并并制定了相應(yīng)應(yīng)的控制制措施。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）在投投標(biāo)文件件中明確確顧客的的要求、相關(guān)法規(guī)的的要求、公公司附加加要求；（3）與工工程有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)清清單及有有關(guān)法規(guī)文件件。YYY97.2.22

29、4.44.6 4.4.66 是否評(píng)評(píng)審了與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求，評(píng)評(píng)審是否在簽簽訂合同同前； 評(píng)審的的內(nèi)容是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定要求求； 評(píng)審的的結(jié)果及及評(píng)審所所引起的的措施的的記錄是否予予以保持持； 若產(chǎn)品品的要求求發(fā)生變變更，合合同是否否得到修改，并并將信息息傳達(dá)到到相關(guān)人人員。（1）標(biāo)書書的評(píng)審審資料；（2）合同同的評(píng)審審資料；（3）合同同變更的的評(píng)審或或補(bǔ)充合合同信息息的資料；（4）變更更信息及及時(shí)傳遞遞的記錄錄。YYYY107.2.33 4.44.3 4.4.33 與顧客客溝通的的方面是是否得到到規(guī)定，并并能提供相應(yīng)應(yīng)的證據(jù)據(jù)；（1）合同同執(zhí)行中中與顧客客的信息息溝通資資料，如：監(jiān)監(jiān)

30、理例會(huì)會(huì)紀(jì)要、與與顧客發(fā)發(fā)生的Y內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：市場(chǎng)場(chǎng)部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 建立和和保持了了程序，以以確保與與員工和和其他相關(guān)方方的環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全信息息的交流； 是否建建立了多多種交流流渠道，如如：檢查、會(huì)議、宣宣傳廣告告、板報(bào)報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)圍墻書寫寫等。函件、備忘忘錄、顧顧客抱怨怨信息等等；（2）符合合要求的的程序；（3）與顧顧客、員員工及相相關(guān)方信信息交流流及處理記錄錄。YY117.

31、5.11f) 4.4.66 44.4.6 交付及及售后服服務(wù)、顧顧客意見(jiàn)見(jiàn)處理（1）交付付記錄；（2）顧客客意見(jiàn)及及要求要要求登記記記錄；（3）售后后服務(wù)記記錄。YYY127.5.44 4.44.6 4.4.66 顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)識(shí)別別、驗(yàn)收收、保護(hù)護(hù) 顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)丟失失、損壞壞或不適適用時(shí)向向顧客報(bào)報(bào)告和記記錄 （1）顧客客財(cái)產(chǎn)識(shí)識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)收、保保護(hù)記錄錄；（2）顧客客財(cái)產(chǎn)丟丟失、損損壞或不不適用時(shí)時(shí)，向顧顧客報(bào)告告和記錄錄的證據(jù)據(jù)。YY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：市場(chǎng)場(chǎng)部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS

32、 EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度12 4.4.66 44.4.6 建立并并保持程程序，以以規(guī)劃環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的控制制措施的的運(yùn)行與與活動(dòng)。規(guī)劃采取取措施的的方面包包括：環(huán)境方面：噪聲、污污水、廢廢氣排放放、固廢管理、資資源能源源消耗、分分包方管管理等。職業(yè)健康安安全方面面：用電電安全、分分包方管理等。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）相關(guān)關(guān)作業(yè)指指導(dǎo)書；（3）對(duì)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的規(guī)劃及及采取的控制制措施（可可按程序序文件規(guī)規(guī)定范圍進(jìn)行檢查查）等辦辦公區(qū)域域的控制制狀況及及相關(guān)運(yùn)行記記錄。YYY138.2.11 4.55.1

33、4.5.11 如何獲獲取和利利用顧客客的滿意意信息，采采用的方式是是什么； 對(duì)顧客客的不滿滿意信息息做了哪哪些改進(jìn)進(jìn)，是否提交了了管理評(píng)評(píng)審。（1）規(guī)定定獲取顧顧客滿意意信息方方式和途途徑的文件；（2）獲取取顧客滿滿意信息息的記錄錄或資料料；（3）顧客客不滿意意處理過(guò)過(guò)程的信信息或記記錄。YNY不能提供顧顧客滿意意度調(diào)查查表及及匯總分分析報(bào)告告資料。一般148.2.33 44.5.1 4.55.1 是否采用用了適宜宜的方法法對(duì)QEEOHSSMS所需的過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視，并并在適用用時(shí)進(jìn)行行測(cè)量；（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程及外包包供方控控制管理過(guò)程程檢查記記錄。

34、YY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：市場(chǎng)場(chǎng)部 時(shí)間間： 年 月月 日日 編編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 所使用用的方法法是否能能證實(shí)過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃的結(jié)結(jié)果能力力。（3）相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的遵遵守情況況評(píng)價(jià)記記錄。Y158.5.11 4.33.3 4.3.44 利用QQEOHHS方針針、目標(biāo)標(biāo)、內(nèi)、外外審結(jié)果、數(shù)據(jù)據(jù)分析、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施、管理評(píng)審來(lái)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)QEOOHSMMS的有有效性； 有文件件化的環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)指標(biāo)管理方

35、方案，并并規(guī)定了了有關(guān)要要求。（1）證實(shí)實(shí)持續(xù)改改進(jìn)的資資料；（2）符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求的管管理方案案；（3）環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案的的定期評(píng)審記記錄。 YYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度14.2.33 4.44.5 4.4.55 44.3.2 4.33.2 建立并并保持形形成文件件的程序序,以滿滿足控制三個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的文文件; 對(duì)文件件的編制制、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放、使用用、

36、更改、作廢廢和回收收七方面面進(jìn)行規(guī)規(guī)定和控控制； 文件的的受控是是否滿足足要求，應(yīng)應(yīng)獲得文文件的場(chǎng)所是是否得到到了現(xiàn)行行有效文文件。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）部門門受控文文件清單單（抽查查文本予予以對(duì)應(yīng)）；（3）抽查查文件是是否為現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本；（4）有關(guān)關(guān)文件的的審批、發(fā)發(fā)放、變變更、處置記錄及及標(biāo)識(shí)情情況。（5）相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和技技術(shù)規(guī)范范清單。YYYYN適用的法律律法規(guī)和和其他要要求中缺缺少國(guó)際際公約一般24.2.44 4.55.4 4.5.33 是否建建立和保保持了滿滿足三個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要要求的程序； 標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的記錄； 相關(guān)文文件的查查詢路徑徑。是否按規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識(shí)、

37、貯貯存、保保護(hù)檢索索、保存期限和和處置要要求進(jìn)行行了控制制； 有無(wú)證證實(shí)質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全一體化管理理體系運(yùn)運(yùn)行的證證據(jù)或記記錄。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）發(fā)生生的的各各種滿足足要求的的記錄；（3）本部部門體系系運(yùn)行的的記錄清清單；（4）記錄錄貯存環(huán)環(huán)境；（5）記錄錄的保管管；（6）記錄錄的處置置。YYYYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度35.2 44.3.

38、1 4.33.1 4.3.22 44.3.2 是否對(duì)對(duì)環(huán)境因因素和重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行了識(shí)別； 是否建建立了相相應(yīng)的程程序文件件予以支支持。（1）建立立了滿足足要求的的的程序序；（2）重要要環(huán)境因因素清單單；（3）重大大危險(xiǎn)清清單及控控制計(jì)劃劃；（4）相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和技技術(shù)規(guī)范范清單。YYYY45.3 44.2 4.22 QEOOHS方方針是否否包含了了滿足顧顧客要求、污染預(yù)預(yù)防、杜杜絕事故故、遵守守法律法法規(guī)和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾； 是否對(duì)對(duì)QEOOHS方方針的適適宜性進(jìn)進(jìn)行了評(píng)審。（1）部門門負(fù)責(zé)人人和員工工結(jié)合本本職工作作對(duì)公司一體體化管理理方針的的理解（抽抽問(wèn)）；（2）對(duì)公公司一體體化

39、管理理方針的的貫徹情情況（詢問(wèn)）；（3）有定定期評(píng)審審的記錄錄。YYY55.4.11 4.33.3 4.3.33 是否在在相關(guān)職職能和層層次上建建立了QEOHSS目標(biāo)和和指標(biāo)； 所建立立的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)是否充充分考慮慮了滿足產(chǎn)品和和有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的要求求； 目標(biāo)、指指標(biāo)是否否可測(cè)量量，與公公司的QEOHSS方針相相一致。（1）QEEOHSS目標(biāo)、目目標(biāo)分解解的證據(jù)據(jù)；（2）所建建立的目目標(biāo)、指指標(biāo)充分分考慮了了滿足產(chǎn)品和和有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的要求求；（3）所建建立的目目標(biāo)、指指標(biāo)可測(cè)測(cè)量，并并與公司的QQEOHHS方針針相一致致。YYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管

40、管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日日 編編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度65.5.11 4.44.1 4.4.11 公司內(nèi)內(nèi)各職能能部門、各各層次人人員的職責(zé)是如何何規(guī)定的的，是否否適當(dāng)； 職責(zé)的的溝通是是如何進(jìn)進(jìn)行的，方方式是什么。（1）明確確本部門門的職責(zé)責(zé)和主責(zé)責(zé)過(guò)程（詢?cè)儐?wèn)）；（2）崗位位入職要要求及本本部門職職責(zé)的相相關(guān)文本。YY75.5.33 4.44.3 4.4.33 是否建建立了相相應(yīng)的程程序，以以確保員員工和相關(guān)方對(duì)對(duì)環(huán)境信信息、職職業(yè)健康康安全信信息的了解和和交

41、流。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）內(nèi)、外外部信息息溝通的的證據(jù)（會(huì)會(huì)議紀(jì)要、信息息聯(lián)絡(luò)單單、簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、協(xié)商商等）。YY8 7.1 44.4.6 4.4.66 公司是是否對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的的過(guò)程予予以策劃； 策劃（施施工組織織設(shè)計(jì)、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃、專項(xiàng)施工方案案等）的的內(nèi)容是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定要求； 是否建建立并保保持了程程序，對(duì)對(duì)質(zhì)量、重重大環(huán)境因素素及職業(yè)業(yè)健康安安全的控控制措施的運(yùn)行與與活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行了規(guī)規(guī)劃。（1）針對(duì)對(duì)產(chǎn)品符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定所所編制的的施工組織設(shè)設(shè)計(jì)、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)施工方方案；（2）針對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的有關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、方案案或技術(shù)術(shù)交底。

42、YY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度9 6.3 44.4.1 4.4.11 公司是是否確定定提供并并維護(hù)了了為達(dá)到到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全符符合要求所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施； 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的提提供是否否及時(shí)、有有哪些、有否證據(jù)；是否提供供基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)情況的的證據(jù)。（1）基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施（辦辦公、施施工機(jī)械械、食堂、衛(wèi)生、安安全防護(hù)護(hù)、交通通、通迅迅等）的需求計(jì)劃劃或規(guī)定定；（2）基礎(chǔ)礎(chǔ)

43、設(shè)施臺(tái)臺(tái)賬；（3）基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施及及時(shí)到場(chǎng)場(chǎng)和驗(yàn)收收的證據(jù)據(jù)；（4）基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管管理和維維修保養(yǎng)養(yǎng)記錄。YYYY107.4.11 4.44.6 4.4.667.4.227.4.33 對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的范圍，控控制類型型和程度是否進(jìn)行行了規(guī)定定； 建立了了合格供供方檔案案，并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行了考核，在合合格供方方中選擇擇使用供供方； 按規(guī)定定提供采采購(gòu)信息息；采購(gòu)信息息中是否否對(duì)供方方的環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安全行行為進(jìn)行行了規(guī)定定； 按要求求進(jìn)行采采購(gòu)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)證證，驗(yàn)記 （1）確定定采購(gòu)控控制的文文件（可可以是程程序、作業(yè)指指導(dǎo)書及及企業(yè)自自定的規(guī)規(guī)定等）；（2）對(duì)供供方的評(píng)評(píng)價(jià)、考考評(píng)記錄錄；（

44、3）采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、備備料計(jì)劃劃、采購(gòu)購(gòu)合同；（4）材料料檢驗(yàn)和和復(fù)試記記錄；（5）采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)場(chǎng)提供供的驗(yàn)證證證據(jù)。YYYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員：(質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 對(duì)外包包（勞務(wù)務(wù)、工程程）供方方的范圍圍、控制類型和和程度是是否進(jìn)行行了規(guī)定定； 建立了了合格外外包供方方檔案，并并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行了考核，在在合格供供方中選選擇使用用供方； 按規(guī)定定提供外外包供方方需求計(jì)計(jì)劃，并并對(duì)其環(huán)境及職職業(yè)健康康安

45、全行行為作了了規(guī)定； 按要求求進(jìn)行外外包供方方的驗(yàn)證證和監(jiān)視視，的（6）確定定采購(gòu)控控制的文文件（可可以是程程序、作業(yè)指指導(dǎo)書及及企業(yè)自自定的規(guī)規(guī)定等）；（7）對(duì)外外包供方方的評(píng)價(jià)價(jià)、考評(píng)評(píng)記錄；（8）滿足足要求的的分包合合同（含含質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)業(yè)健康安安全條款款）；（9）外包包供方的的驗(yàn)證和和監(jiān)視記記錄；YYYY11 6.4 44.4.1 4.4.11 公司是是否確定定并管理理了為達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品符合要求所所需的工工作環(huán)境境； 與公司司產(chǎn)品的的符合性性有關(guān)的的工作環(huán)環(huán)境是否已得得到了控控制并能能提供相相關(guān)證據(jù)；（1）有關(guān)關(guān)管理制制度和現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全全文明生生產(chǎn)措施方案案（包括括施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、專

46、項(xiàng)項(xiàng)方案、安全全技術(shù)交交底）；（2）現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安全防防護(hù)設(shè)施施、員工工個(gè)體防防護(hù)用品的提提供；YY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 環(huán)境、安安全因素素是否都都已有考考慮； 工作條條件是否否還考慮慮創(chuàng)造良良好的工工作氛圍、更更好地發(fā)發(fā)揮員工工的潛能能（如激激勵(lì)員工向上上的管理理制度）。（3）滿足足溫度、濕濕度和衛(wèi)衛(wèi)生條件件的工作環(huán)境；（4）進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)人員的的三級(jí)安安全培訓(xùn)訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗崗培訓(xùn)、特種種作業(yè)人

47、人員培訓(xùn)訓(xùn)與持證證上崗。YY127.5.11 4.44.6 4.4.66 公司是是否按“7.11”策劃的的要求提提供了以下生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)條件： 表表述產(chǎn)品品特性的的信息； 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（必必要時(shí)）； 適適宜的設(shè)設(shè)備、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置及驗(yàn)收、維護(hù)保保養(yǎng)的證證據(jù)； 生生產(chǎn)和服服務(wù)監(jiān)視視和測(cè)量量的證據(jù)據(jù)；放行、交付付和交付付后活動(dòng)動(dòng)規(guī)定及及實(shí)施； 建立并并保持程程序，以以規(guī)劃環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的控制制措施的的運(yùn)行與與活動(dòng)。（1）施工工圖紙、施施工組織織設(shè)計(jì)、專專項(xiàng)施工方案、相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)；（2）相關(guān)關(guān)作業(yè)指指導(dǎo)書；（3）設(shè)備備、設(shè)施施進(jìn)場(chǎng)的的驗(yàn)證；（4）放行行規(guī)定及及實(shí)施證證據(jù)；（

48、5）滿足足要求的的程序文文件；（6）對(duì)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的規(guī)劃及及采取的控制制措施；（7）各有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全技術(shù)術(shù)交底。YYYYYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度137.5.22 4.44.6 4.4.66 是否識(shí)識(shí)別了特特殊和關(guān)關(guān)鍵過(guò)程程； 對(duì)識(shí)別別的過(guò)程程策劃結(jié)結(jié)果的能能力是否否進(jìn)行確認(rèn)，確確認(rèn)的內(nèi)內(nèi)容是否否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求；相相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。（

49、1）識(shí)別別的特殊殊、關(guān)鍵鍵過(guò)程實(shí)實(shí)施記錄錄；（2）主管管負(fù)責(zé)人人的評(píng)審審和批準(zhǔn)準(zhǔn)簽字；（3）特殊殊過(guò)程人人員能力力的鑒定定資料；（4）序112（66）、（77）、內(nèi)內(nèi)容。YYYY147.5.33 4.44.6 4.4.66 是否有有產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)的規(guī)規(guī)定，方方法是什什么； 產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量狀狀態(tài)是否否得到標(biāo)標(biāo)識(shí)，如何標(biāo)標(biāo)識(shí)； 如何控控制和記記錄產(chǎn)品品唯一性性標(biāo)識(shí)。（1）對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)滿足足要求的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)的的檢查記記錄；（2）可追追溯性惟惟一標(biāo)識(shí)識(shí)，即產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程程的驗(yàn)證、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)記錄錄。YY157.5.44 4.44.6 4.4.66 顧客的的財(cái)產(chǎn)是是否得到到標(biāo)識(shí)、驗(yàn)驗(yàn)

50、證、保保護(hù)和維護(hù)，能能提供相相應(yīng)的證證據(jù)； 發(fā)生丟丟失、損損壞或不不適用時(shí)時(shí)，是否否向顧客報(bào)告，并并記錄相相關(guān)信息息。（1）顧客客財(cái)產(chǎn)臺(tái)臺(tái)賬；（2）顧客客財(cái)產(chǎn)的的檢定記記錄；（3）不符符合或損損壞變質(zhì)質(zhì)向顧客客報(bào)告的的記錄。YYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度167.5.55 4.44.6 4.4.66 是否識(shí)識(shí)別了針針對(duì)產(chǎn)品品符合性性所需的的防護(hù)內(nèi)容，即即標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和

51、保護(hù)； 是否制制定了相相應(yīng)的防防護(hù)措施施；（1）防護(hù)護(hù)措施或或方案；（2）搬運(yùn)運(yùn)作業(yè)指指導(dǎo)書（必必要時(shí)）；（3）現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)各種物物資的貯貯存環(huán)境境、工序序防護(hù)及標(biāo)識(shí)識(shí)情況檢檢查記錄錄。YYY178.2.33 44.5.1 4.55.14.5.22是否采用用了適宜宜的方法法對(duì)QEEOHSSMS所需的過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視，并并在適用用時(shí)進(jìn)行行測(cè)量； 所使用用的方法法是否能能證實(shí)過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃的結(jié)結(jié)果能力力；是否對(duì)管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)、管理理方案實(shí)實(shí)施情況進(jìn)行行了監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量；對(duì)法法律法規(guī)規(guī)的執(zhí)行情況況進(jìn)行了了監(jiān)測(cè)和和測(cè)量。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行的過(guò)程程檢查、評(píng)評(píng)定記錄

52、；（3）方針針運(yùn)行或或改動(dòng)的的監(jiān)測(cè)記記錄； （4）目標(biāo)標(biāo)、管理理方案實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量記錄；（5）適用用的法律律法規(guī)合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄。YYYYN不能提供合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)價(jià)證據(jù)一般內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度188.5.11 4.33.3 4.3.44 利用QQEOHHS方針針、目標(biāo)標(biāo)、內(nèi)、外外審結(jié)果、數(shù)據(jù)據(jù)分析、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施、管理評(píng)審來(lái)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)QEOOHSMMS

53、的有有效性； 有文件件化的環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)指標(biāo)管理方方案，并并規(guī)定了了有關(guān)要要求。（1）證實(shí)實(shí)持續(xù)改改進(jìn)的資資料；（2）符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求的管管理方案案；（3）環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案的的定期評(píng)審記記錄。YYY198.5.22 4.55.3 4.5.22 建立程程序，對(duì)對(duì)其措施施的制定定、原因因分析等予以以明確的的規(guī)定； 對(duì)處理理和調(diào)查查事故、事事件、不不符合的職責(zé)和權(quán)權(quán)限進(jìn)行行了規(guī)定定。（1）滿足足要求的的程序文文件；（2）提供供必要的的糾正措措施；（3）事故故、事件件處理報(bào)報(bào)告；（4）不符符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告；（5）糾正正措施實(shí)實(shí)施的記記錄和跟跟蹤驗(yàn)證證記錄；（6）糾正正措施

54、實(shí)實(shí)施效果果的評(píng)審審記錄。YYYYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：工程程部 時(shí)間間： 年 月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度208.5.33 4.55.3 4.5.22 建立程程序，對(duì)對(duì)其潛在在問(wèn)題的的預(yù)防措措施的制定明明確了規(guī)規(guī)定要求求； 是否對(duì)對(duì)潛在問(wèn)問(wèn)題制定定了預(yù)防防措施（一一般可在施工工方案中中反映）； 能提供供預(yù)防措措施實(shí)施施結(jié)果的的記錄和和效果的驗(yàn)證證、評(píng)審審記錄。（1）滿足足要求的的程序；（2）滿足足要求的的預(yù)防措措施（可可以

55、是重重點(diǎn)部位、關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)、質(zhì)質(zhì)量通病病的預(yù)防防措施）（3）措施施實(shí)施及及其結(jié)果果的跟蹤蹤驗(yàn)證記記錄；（4）預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施效果果的評(píng)審審記錄。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)： 內(nèi)審員員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：質(zhì)管管部 時(shí)間間：xxx年x月月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度14.2.33 4.44.5 4.4.55 建立并并保持形形成文件件的程序序,以滿滿足控制三個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的文文件; 對(duì)文件件的編制制、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放、使用用、更改、作廢廢和回收收七方面面進(jìn)行規(guī)規(guī)定和控控

56、制； 文件的的受控是是否滿足足要求，應(yīng)應(yīng)獲得文文件的場(chǎng)所是是否得到到了現(xiàn)行行有效文文件。（1）建立立了滿足足要求的的程序；（2）部門門受控文文件清單單（抽查查文本予予以對(duì)應(yīng)）；（3）抽查查文件是是否為現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本；（4）有關(guān)關(guān)文件的的審批、發(fā)發(fā)放、變變更、處置記錄及及標(biāo)識(shí)情情況。24.2.44 4.55.4 4.5.33 是否建建立和保保持了滿滿足三個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要要求的程序； 標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的記錄； 相關(guān)文文件的查查詢路徑徑。是否按規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)檢索索、保存期限和和處置要要求進(jìn)行行了控制制； 有無(wú)證證實(shí)質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全一體化管理理體系運(yùn)運(yùn)行的證證據(jù)或記記錄。（1

57、）建立立了滿足足要求的的程序；（2）發(fā)生生的的各各種滿足足要求的的記錄；（3）本部部門體系系運(yùn)行的的記錄清清單；（4）記錄錄貯存環(huán)環(huán)境；（5）記錄錄的保管管；（6）記錄錄的處置置。內(nèi)審組長(zhǎng)：xxxx 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：質(zhì)管管部 時(shí)間間：xxx年x月月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度35.3 44.2 4.22 QEOOHS方方針是否否包含了了滿足顧顧客要求、污染預(yù)預(yù)防、杜杜絕事故故、遵守守法律法法規(guī)和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾； 是否對(duì)對(duì)QEOOHS方

58、方針的適適宜性進(jìn)進(jìn)行了評(píng)審。（1）部門門負(fù)責(zé)人人和員工工結(jié)合本本職工作作對(duì)公司一體體化管理理方針的的理解（抽抽問(wèn)）；（2）對(duì)公公司一體體化管理理方針的的貫徹情情況（詢問(wèn)）；（3）有定定期評(píng)審審的記錄錄。4 4.3.11 44.3.1 是否建建立了相相應(yīng)的程程序文件件； 是否對(duì)對(duì)環(huán)境因因素及危危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行了辯辯識(shí)與評(píng)價(jià)，并并制定了了必要的的控制措措施； 辯識(shí)與與評(píng)價(jià)考考慮了常常規(guī)、非非常規(guī)活活動(dòng)、所有進(jìn)進(jìn)入作業(yè)業(yè)場(chǎng)所人人員的活活動(dòng)（包包括分包隊(duì)伍伍）、設(shè)設(shè)備（自自購(gòu)和租租賃）等等； 環(huán)境因因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)考慮了了三種時(shí)時(shí)態(tài)、三種狀狀態(tài)和六六個(gè)方面面；（1）建立立了滿足足要求的的的程序序；（2）

59、環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查表；（3）環(huán)境境因素清清單及變變更記錄錄；（4）重要要環(huán)境因因素清單單及變更更記錄；（5）危險(xiǎn)險(xiǎn)源調(diào)查查表；（6）危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)識(shí)清單及及變更記記錄；（7）重大大危險(xiǎn)源源清單、控控制計(jì)劃劃及變更記錄。5 4.3.22 44.3.2 是否建建立了相相應(yīng)的程程序文件件予以支支持；（1）建立立了滿足足要求的的的程序序；（2）法規(guī)規(guī)收集、走走訪記錄錄；內(nèi)審組長(zhǎng)：xxxx 內(nèi)內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系)檢查查表被審核部門門：質(zhì)管管部 時(shí)間間：xxx年x月月 日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)一體化管理理體系過(guò)過(guò)程QMS EMMS OMMS審 核 要要 點(diǎn)提供的實(shí)施施證據(jù)Y/N注

60、 明不符合程 度 是否建建立了相相應(yīng)法律律法規(guī)清清單，并并傳達(dá)到相應(yīng)員員工； 是否對(duì)對(duì)新的法法規(guī)進(jìn)行行了收集集，并對(duì)對(duì)舊法規(guī)清單進(jìn)進(jìn)行變更更。（3）國(guó)家家、地方方、行業(yè)業(yè)的法律律法規(guī)清清單、評(píng)審及及傳遞證證據(jù)；（4）法律律法規(guī)清清單變更更記錄。6 5.4.1 4.33.3 4.3.33 是否在在相關(guān)職職能和層層次上建建立了QEOHSS目標(biāo)和和指標(biāo)； 所建立立的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)是否充充分考慮慮了滿足產(chǎn)品和和有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的要求求； 目標(biāo)、指指標(biāo)是否否可測(cè)量量，與公公司的QEOHSS方針相相一致。（1）QEEOHSS目標(biāo)、目目標(biāo)分解解的證據(jù)據(jù)；（2）所建建立的目目標(biāo)、指指標(biāo)充分分考慮了了滿足產(chǎn)品和