1、工程簽證管理辦法一、目的為了加強現現場簽證證管理，規規范工作作流程，有有效地控控制成本本，確保保決算工工作順利利進行，制制定本管管理辦法法。二、辦理要要求1、嚴格執執行管理理權限，各各責任人人需行使使公司規規定的權權利，不不得推諉諉，也不不得越權權行使簽簽字權利利。2、現場簽簽證及其其結算必必須及時時辦理，不不得事后后補辦。3、一份簽簽證，必必須對應應一份變變更單或或聯系單單，必須須辦理一一份結算算單，并并做到一一月一清清，由施施工單位位、項目目部、跟跟蹤審計計單位進進行確認認。4、簽證工工程量完完工后，項項目部、施施工單位位、監理理單位必必須在完完工后五五日內簽簽字確認認，如屬屬隱蔽工工程，

2、必必須在隱隱蔽前簽簽字確認認。5、項目部部按統一一的表單單格式上上報工程程簽證。6、確認注注意事項項：工程程師確認認時只需需要按照照相應的的設計變變更文件件確認完完成或未未完成的的事實，而而不需要要確認具具體的工工程量。但但當無法法根據設設計變更更文件直直接計算算出工程程量，或或者相應應設計變變更文件件的某條條或某幾幾條只完完成一部部分時，監監理工程程師及工工程部現現場工程程師應直直接在設設計變更更單中確確認相應應的工程程量。對對工作聯聯系函內內容應逐逐條回復復并明確確回復意意見。杜杜絕概況況回復“情況屬屬實”等字樣樣。7、對于造造價調減的設設計變更更，工程程部現場場工程師師要及時時跟蹤、落落

3、實、核核定減少少的具體體數額，并并與承包包單位形形成書面面記錄，防防止因漏漏報而給給公司造造成損失失。8、所有經經濟簽證證必須附附簽證證內容完完工驗收收記錄后后方生效效。9、所有經經濟簽證證每月匯匯總報集集團公司司法規審審計部和和公司運運營中心心備案。三、審批權權限1、核算金金額在55萬元以以內的，由由項目部部經理審審核、簽簽發、實實施；2、核算金金額大于于5萬元元的，經經審計部部審核后后，如屬屬于項目目正常變變更，且且核價合合理無爭爭議分歧歧的，由由項目部部經理簽簽發、實實施；如如存在爭爭議的，由由審計部部組織會會簽后報報公司領領導審批批后，由由項目經經理簽發發、實施施。四、簽證內內容1、現

4、場簽簽證是指指對施工工管理中中發生的的零星事事件的確確認，例例如：因因設計變變更引起起的拆除除、地下下障礙的的清除遷遷移、現現場簡易易通道的的搭建、臨臨時用工工等。2、現場簽簽證的主主要類型型：1）因設計計變更導導致已施施工的部部位需要要拆除（需需注明設設計變更更編號）；2）施工過過程中出出現的未未包含在在合同中中的各種種技術措措施處理理；3）在施工工過程中中，由于于施工條條件變化化、地下下狀況（土土質、地地下水、構構筑物及及管線等等）變化化，導致致工程量量增減，材材料代換換或其他他變更事事項；4）合同規規定需實實測工程程量的工工作項目目。3、所有的的現場簽簽證單都都必須使使用公司司規定的的標

5、準表表格（見見附件），并并明確以以下內容容：編號號、工程程名稱、發發生的時時間、發發生的部部位或范范圍、變變更簽證證的內容容做法及及原因說說明、增增加的工工程量、減減少的工工程量、相相關圖紙紙說明。4、所有現現場簽證證單只有有加蓋項項目部章章后生效效，施工工單位也也需加蓋蓋項目部部章。5、所有現現場簽證證必須在在實施完完畢后辦辦理一份份結算單單，并附附該簽證證內容完完工驗收收記錄（見見附件）。6、當簽證證辦理時時，簽證證內容已已完成，則則將經濟濟簽證結結算表、經經濟簽證證單及簽簽證內容容完工驗驗收記錄錄同時上上報，辦辦理結算算手續。五、辦理流流程施工單位填寫簽證單，并進行報價，現場工程師和監理

6、初步核實實際工程情況施工單位填寫簽證單，并進行報價，現場工程師和監理初步核實實際工程情況現場造價工程師審核簽證報價，跟蹤審計單位確認現場造價工程師審核簽證報價，跟蹤審計單位確認核價5萬元核價5萬元審計部審核審計部審核核價5萬元核價5萬元無爭議有爭議無爭議有爭議審計部組織會簽審計部組織會簽公司領導審批公司領導審批審計部備案，項目部部長審核簽發，項目部蓋章、實施審計部備案，項目部部長審核簽發，項目部蓋章、實施簽證事項完成后5日內，監理、現場工程師核定工作量，驗收完成情況簽證事項完成后5日內，監理、現場工程師核定工作量，驗收完成情況簽證事項驗收后5日，施工方上報簽證結算書一份（附一份簽證單原件）簽證

7、事項驗收后5日，施工方上報簽證結算書一份（附一份簽證單原件）在5日內由現場造價人員、審計部、審計單位審核完簽證結算，并存檔在5日內由現場造價人員、審計部、審計單位審核完簽證結算，并存檔附表：經濟簽證審審批表經濟簽證單單經濟簽證結結算表簽證內容完完工驗收收記錄現場簽證月月度匯總總表經濟簽證審審批單施工單位： 合同編編號： 簽簽證編號號：（連連續編號號）事項名稱適用范圍（注明對應應的圖紙紙樓號、軸軸線；適適用的房房型及樓樓層）提出時間：提 出 方方承包單位位 工程部部 其它（請請注明）簽 證原 因簽 證內 容（如附有圖圖紙請注注明）注：1、經經核算或或經談判判，價格格在5萬萬以內的的簽證：1）項目

8、部部內部在在以下空空白處會會簽，項項目部部部長簽發發實施；2）由項目目部自行行存檔，并并與其他他簽證統統一連續續編號；3）完工后后，附結結算書后后存于審審計部。2、所有簽簽證經審審批后，由由項目部部部長統統一簽字字蓋章生生效。3、所有確確認簽證證應有施施工單位位簽字蓋蓋章。5萬以下變更簽證會簽造價工程師土建工程師安裝工程師項目部部長現場工程師師：簽 證價 格乙方預算：定或結法甲方預算：定或結法審核跟蹤審計單單位：審計部（55萬以上上）：爭議項目會簽運營總監助助理總經理經濟簽證單單 編編 號：工程名稱建設單位施工單位監理單位簽證內容（注明簽證證原因、依依據和金金額）附件1、設計變變更或工工程聯系

9、系單等依依據文件件；2、其他資資料。 申請請單位：（蓋章章） 項目目經理：（簽字字）日 期： 年 月月 日監理單位意意見：（章）年 月月 日建設單位意意見：（章）年 月月 日施工單位確確認：（章）年 月月 日注： 1、該該表一式式五份，施施工單位位兩份（竣竣工資料料一份，結結算一份份），監監理單位位一份，審審計部和和項目部部各一份份。2、該簽證證單內容容完工后后需附確確認的簽簽證完工工驗收記記錄后后生效。經濟簽證結結算表施工單位： 合同編編號： 工程名稱簽證編號簽證名稱日 期結算內容（注明結算算內容、結結算依據據和結算算金額）附件1、經濟簽簽證；2、設計變變更、技技術聯系系單或申申請報告告等。3、簽證內內容完工工驗收記記錄4、結算書書。 申請請單位：（蓋章章） 項目目經理：（簽字字）日 期： 年 月月 日結算意見結論：審計單位意意見：（章）年 月月 日建設單位意意見：（章）年 月月 日施工單位確確認：（章）年 月月 日簽證內容完完工驗收收記錄施工單位： 合同編編號： 工程名稱日 期簽證名稱簽證編號驗收內容驗收組織、完完工日期期、驗收收內容、施施工過程程情況（有有無返工工、整改改等）驗收結論結論：施工單位：（章）年 月月 日監理單位：（章）年 月月 日建設單位：（章）年 月月 日現場簽證 年 月度度匯總表表項目名稱：序號合同名稱合同編號簽證單編號號簽證主要內