1、檢查結果匯總表序項目名稱建設單位施工單位監理單位號科技三路武漢光谷武漢市武廣東天衡建設咨詢1（新建路 -建設投資昌市政工監理有限未來二路）有限公司程總公司公司碧水路（高武漢光谷武漢市武廣東天衡建設咨詢2新二路 -高建設投資昌市政工監理有限新大道）有限公司程總公司公司梨豹路（高武漢光谷武漢市武廣東天衡建設咨詢3新二路 -高建設投資昌市政工監理有限新大道）有限公司程總公司公司鄭家路（科武漢光谷武漢市武廣東天衡建設咨詢4技三路 -高建設投資昌市政工監理有限新大道）有限公司程總公司公司桃林路（高武漢光谷武漢市武廣東天衡建設咨詢5新大道 -招建設投資昌市政工監理有限之路）有限公司程總公司公司婆山路（高武

2、漢光谷武漢市武廣東天衡建設咨詢6新大道 -招建設投資昌市政工監理有限之路）有限公司程總公司公司泉井西路武漢光谷武漢市武廣東天衡建設咨詢7（高新大道建設投資昌市政工監理有限- 里溝北路）有限公司程總公司公司賈莊路（吳武漢光谷中堯實業廣東鐵路8家橋路 -卸建設投資集團有限建設監理甲路）有限公司公司有限公司吳家橋路武漢光谷中堯實業廣東鐵路9（未來一路建設投資集團有限建設監理- 科技二路）有限公司公司有限公司主要問題質量行為及安全文明施實體質量監理情況工、市場行為1、項目經理長1、部分材料期不在現場，進場報驗表未現場負責人資按要求簽字蓋質不符合要章；1、監理單位總求；2、部分水泥試2、不在現場的監變更

3、手續不驗報告無 28天齊全；管理人員未辦強度；2、監理、旁站理變更；3、無設計交底3、勞務分包合日志填寫內容記錄 ；簡單，不詳實，同未備案，無4、土路床、 水未能反應現場分包工程款項穩層檢驗批高施工情況；流向；程偏差無測量3、部分項目材4、有帶泥上路記錄；料委托單填寫現象，未派人5、水穩層平保潔清掃 ;不規范。整度較差；5、活動板房未6、水穩層縱使用 A 級阻燃橫向裂縫較材料，無驗收多。記錄。1、施工交底1、管理人員無任1、總監長期不不符合三級交命文件；到崗，部分人底要求，無設2、分包合同未備員證件專業不計交底記錄；案；符合要求；2、部分水泥試3、分包工程款未2、監理規劃、驗報告無 28天資金

4、流向；細則等文件編強度、水泥出4、項目經理未按制流于形式，廠合格證日期要求到崗；針對性不強；羅耿路（吳武漢光谷中堯實業廣東鐵路與實際不一5、總監到崗率不3、分部分項工10家橋路 -卸建設投資集團有限建設監理致；夠；程無相應質量甲路）有限公司公司有限公司3、見證取樣計6、安全施工措施驗收記錄；甲鋪嶺路武漢光谷中堯實業廣東鐵路劃表缺項；未經審查；4、監理、旁站11（未來一路建設投資集團有限建設監理4、檢驗批報驗7、活動板房材料日志填寫內容- 未來二路）有限公司公司有限公司日期與試驗報不符合 A 級阻燃簡單，不詳實，告不一致；材料要求。未能反應現場羅耿小路武漢光谷中堯實業廣東鐵路5、水穩大骨料施工情

5、況。12（吳家橋路建設投資集團有限建設監理偏多，取芯完- 卸甲路）有限公司公司有限公司整芯樣厚度不夠。戴家山路武漢光谷湖北益通北京磐石1、施工技術建設工程建設監理交底不符合三13（科技一路建設投資有限責任有限責任級交底要求、- 卸甲路）有限公司公司公司無設計交底記1、活動板房材料大蘇路（卸武漢光谷湖北益通北京磐石錄；不符合 A 級阻燃1、監理單位總建設工程建設監理2、見證取樣計材料要求；14甲路-科技建設投資監變更手續不有限責任有限責任劃表缺項；2、施工單位管理一路）有限公司齊全；公司公司3、檢驗批報驗人員無任命文2、監理、旁站湖北益通北京磐石日期與試驗報件；卸甲路（科武漢光谷日志填寫內建設工

6、程建設監理告不一致。3、無分包單位資15技一路 -未建設投資容、時間與工有限責任有限責任4、藤子樹路水金流向；來二路）有限公司序資料不相公司公司穩層鉆芯厚度4、分包合同未備符；湖北益通北京磐石不夠；案；周莊小路武漢光谷3、分部分項工建設工程建設監理5、大蘇路水穩5、總監到崗率不16（吳家橋路建設投資程無相應質量有限責任有限責任層松散，收水夠；- 科技一路）有限公司驗收記錄。公司公司井不符合要6、安全施工措施藤子樹路武漢光谷湖北益通北京磐石求；未經審查。建設工程建設監理6、戴家山路水17（科技二路建設投資有限責任有限責任穩層有橫向裂- 科技一路）有限公司公司公司縫 。科技四路武漢光谷中國核工武漢

7、方正1、施工技術交1、未簽訂總包合1、分部分項工建設項目底不符合三級同，分包合同未程無相應質量18（神墩一路建設投資業建設集管理有限交底要求、無備案；驗收記錄；- 柘樹灣路）有限公司團公司責任公司設計交錄；2、項目經理長期2、監理、旁站2、見證取樣計不在崗；日志填寫內容武漢方正劃表缺項；未能反應現場未來一路武漢光谷中國核工施工情況；建設項目19（高新二路建設投資業建設集3、部分材料質管理有限- 武黃高速）有限公司團公司保資料、委托責任公司單、檢測報告不全。高新二路武漢光谷中國核工廣東鐵路20（未來二路建設投資業建設集建設監理- 柘樹灣路）有限公司團公司有限公司未來二路武漢光谷中國核工廣東鐵路2

8、1（高新二路建設投資業建設集建設監理- 梨豹路）有限公司團公司有限公司未來三路武漢光谷中國核工廣東鐵路（高新大道建設投資業建設集建設監理22-梨豹路 -湯有限公司團公司有限公司程路）湖北獨山臺山溪西路武漢光谷亞太監理23 （高新五路建筑工程建設投資公司- 東園南路）有限責任有限公司公司高新二路武漢市市廣東天衡武漢光谷24 （跨外環）政建設集工程建設建設投資咨詢監理團有限公橋梁工程有限公司司有限公司3、測量復核記3、活動板房未使錄表格式不是用 A 級阻燃材；統一格式用4、安全施工措施表；未經審查。4、樁基施工記錄與報驗資料記錄不一致。1、施工交底不1、活動板房未使符合三級交底用 A 級防火材要求

9、，無設計料；交底記錄；2、預留井口周圍2、見證取樣計無警示標志；劃表缺項；3、未配置安全專3、部分材料自監，分包單位未檢報告無條配置專職安全管碼、二維碼；理人員；4、檢驗批里高4、項目經理到崗程偏差記錄與率不夠；測量記錄不一5、分包合同未備致。案。1、部分材料自1、分包合同未備檢報告無條案；碼、二維碼；2、項目經理長期2、材料進場報不在現場；驗資料三證不3、現場無分包工全；程款項資金流3、檢驗批報驗向；日期與試驗報4、安全施工措施告日期有沖未經審查。突。1、監理單位資質證書過期；2、工序資料未能與現場同步；3、監理整改通知單回復不及時；4、監理、旁站日志不詳實，表述不清楚。1、人員組織機構混亂

10、，總監注冊專業不符；2、監理規劃、細則無針對性；3、監理、旁站日志填寫內容未能反應現場施工情況；4、自檢單位營業執照、資質、組織機構代碼證無審核記錄。1、部分項目缺乏機械設備維護和保養記錄，存在檢定證書過期等問題；2、監理規劃、細則等文件針對性不強。1、施工單位管理1、分部分項工人員無公司任命程無相應質量1、樁基完整性文件；驗收記錄；檢測報告日期2、管理人員名單2、監理、旁站武漢光谷湖北義德武漢江城與實際不符；未上墻公示；日志填寫內容新建路橋、建設工程2、墩柱強度在3、施工合同、 分簡單，不詳實，25建設投資市政工程九峰溪橋監理有限資料里不統包合同未備案；未能反應現場有限公司有限公司公司一 ；

11、4、模板、支架未施工情況；3、缺承臺墊層經專家論證；3、部分材料質檢驗批。5、施工用電未采保資料、委托用 TN-S 配電系單、檢測報告統。不全。1、見證取樣計劃表缺項；1、項目經理到崗2、見證取樣委1、監理、旁站率不夠；托單填寫不詳日志填寫內容2、施工單位公司武漢市市廣東天衡細，無材料的簡單，不詳實，光谷四路下武漢光谷對現場管理人員政建設集工程建設來源、去向；未能反應現場26穿武黃地下建設投資無任命文件；團有限公咨詢監理3、樁基資料較施工情況；通道有限公司3、總監到崗率不司有限公司混亂，資料前2、監理規劃、夠；后不閉合；細則針對性不4、安全施工措施4、缺預制梁張強。未經審查。拉時的中間強度報告

12、。1、監理、旁站1、施工日志日志填寫內容記錄簡單，不簡單，不詳實，能反映施工現1、無管理人員任未能反應現場場情況；命文件；施工情況；2、見證取樣委2、項目經理到崗2、分部分項工湖北紅源托單填寫不詳率不足；程無相應質量藥監路、藥武漢光谷湖北建豐細，無材料的3、總監到崗率不驗收記錄；市政建設27監一路、藥建設投資工程監理來源、去向；足；3、建筑材料進工程有限監二路有限公司有限公司3、檢驗批報驗4、勞務分包手續場未嚴格履行公司日期與試驗報不全、無資金流見證取樣送檢告日期有沖向資料；制度，大部分突。5、安全施工措施材料未送檢；4、檢查井加固未經審查。4、整改通知單不符合規范要內容輕描淡求。寫，回復不重

13、視。1、材料進場1、質保體系不報驗資料三證健全，部分人不全；員證件過期；2、見證取樣計2、部分材料未劃表缺項；1、施工合同未備嚴格履行見證3、檢查井基礎案；湖北益通取樣送檢制宜昌宏業2、勞務分包手續武漢光谷砼強度不符合度；28泉港北路建設工程工程項目不全；建設投資規范要求；3、監理、旁站責任有限管理有限3、項目總監到崗有限公司4、試驗報告未日志填寫內容公司公司率不夠；及時歸檔，檢簡單，不詳實，驗批報驗資料4、安全施工措施未能反應現場未經審查。不全；施工情況；5、土路床、 水4、監理規劃、穩層平整度較細則毫無針對差。性1、樁基施工資1、管理人員無任1、監理、旁站料前后標高不命文件；日志填寫內容2

14、、現場管理人員一致；未能反應現場2、部分水泥進與資質人員不對施工情況；應；高新五路武漢光谷武漢市橋場報驗資料無2、監理規劃、河南誠信3、無勞務分包單29 （光谷四路28天強度；細則等文件針建設投資梁工程公監理有限位，勞務分包手- 光谷六路）3、預應力張拉對性不強；有限公司司公司續不全；記錄伸長量計3、分部分項工算錯誤；4、總監到崗率不程無相應質量4、水下混凝土夠；驗收記錄，梁5、龍門吊未檢澆筑記錄內容靜載試驗未報不符合要求。測，橋梁吊裝未驗；制定專項方案。東園西路( 高新四路 -30流芳園西路 )東一產業園31三號路1、人員組織機1、施工技術構混亂，質保體系不健全 ;1、未簽訂分包合交底不符合

15、三2、材料報審計同，總包合同未級交底要求，備案；劃監理未嚴格無設計技術交2、項目經理長期執行注冊監理底記錄；不在崗，在施工工程師審查制2、水泥出廠合日志上簽字不符度，；格證無出廠日3、監理、旁站合要求；期 . ；3、總監長期不在日志填寫內容3、檢查井井基武漢光谷福建成森現場，總代查無簡單，不詳實，廣東建發無施工記錄資建設投資建設集團授權；未能反應現場監理公司料；有限公司有限公司4、門樓垃圾未清施工情況；4、無地基承載4、監理規劃、理，現場無五牌力報告。一圖，道口未硬細則毫無針對5、回填材料粒化，保潔不到位；性；徑不符合規范5、整改通知單5、安全施工措施要求；未經審查；未能反映現場6、檢查井周邊

16、出現的質量問6、項目經理、 安回填壓實不到全員未提供考核題。位。證。1、總包、分包合1、見證取樣計1、材料報審計同未備案；劃監理未嚴格劃表缺項；2、管理人員公示2、見證取樣委執行注冊監理牌未對外公示；工程師審查制武漢光谷湖北義德托單填寫不詳3、總監到崗率不天惠咨詢度；細，無材料的夠，監理未對分建設投資市政工程監理有限2、監理、旁站有限公司有限公司來源、去向；包資質審核；公司日志填寫內容3、檢驗批報驗4、施工現場流芳日期與試驗報簡單，不詳實；園西路道口沒有3、材料報審資告日期有沖圍擋；突。料不全。5、安全施工措施未經審查。1、圖紙會審、設計交底無設1、人員組織機1、施工單位公司計單位、建設對本項

17、目項目經構混亂，質保單位簽章；理、管理人員無體系不健全；2、測量資料的2、工序資料不任命文件；表格格式不是2、施工現場八不完整，混凝土統一規范格試塊強度報告準、管理人員公式；武漢左嶺示牌沒有上墻；數量不夠；3、材料進場報3、旁站日志未卸甲路（高湖北紅旗武漢市政3、無勞務分包合新城開發驗資料三證不32新大道 -未建設集團建設監理同，總包合同未能反映關鍵工投資有限全；來二路）有限公司有限公司備案；序施工情況；公司4、無地基承載4、管材缺乏出4、項目經理長期力報告；不在現場；廠合格證；5、人行道步磚5、整改通知單5、安全施工措施砂漿不飽滿；未經審查；未及時下達，6、瀝青混凝土6、無分包單位專部分質量

18、問題厚度、壓實度（土路床、水職安全管理人員不符合設計圖情況。穩）未反映。紙及規范要求。1、施工日志1、見證取樣員1、管理人員公示不能反映施工無委托；牌未上墻；現場情況；2、分部、分項2、圖紙會審、2、未見總包合工程質量驗收設計交底無設同，分包合同未記錄不完整；備案；武漢左嶺湖北紅源湖北聯興計單位、建設3、監理規劃、武九小路3、總監基本不在新城開發市政建筑建設工程單位簽章；細則毫無針對33（田灣路 -工程有限監理有限3、部分水泥進崗，監理單位未投資有限性，監理規劃左嶺路）對勞務資質進行公司公司公司場報驗資料無未報建設單位28天強度；審核；審批；4、現場檢查井4、安全施工措施4、部分建筑材井口無防

19、護；未經審查；料質保資料、5、水穩層有龜5、未配置安全專檢測報告不完監，安全分部分裂裂縫。整。項未經驗收。1、項目手續不1、見證取樣計1、施工技術交劃表缺項嚴全；底不符合三級2、分包單位無資重，總監未審交底要求；質，分包合同未批不到位；2、見證取樣委2、部分進場建備案；托單填寫不詳3、項目經理不在筑材料未嚴格武漢左嶺中堯實業湖北聯興細，無材料的履行見證取樣流港路（武現場，所有簽字34新城開發建設工程來源、去向；九小路 -葛集團有限監理有限代簽；送檢制度；投資有限3、底層水穩報3、自檢單位出化路）公司4、安全施工措施公司公司告未回就進入具的檢測報告未經審查；下一道工序；5、未配置專職安不符合湖北

20、省4、水穩平整度建設工程質量全專監；較差；6、總包單位未與檢測專用報告5、施工縫處含分包單位簽訂安單，屬無效報水量較大。告。全生產協議。1、項目手續不1、專監執業證1、見證取樣計全；書專業不符合劃表內缺項，2、管理人員公示市政工程的要無橋梁工程內求；牌未上墻；容；2、見證取樣計3、分包合同未備2、材料進場報劃表缺項；案；武漢左嶺驗資料三證不3、排水工程部科技一路武漢城建蘭州交大4、項目經理簽字35新城開發全；（未來二路工程有限工程咨詢前后不一致，到分表格不符合投資有限公司有限公司3、樁基樁基工DB-42要求；- 左廟路）崗率不夠；公司程資料內容錯4、分部、分項5、總監長期不在誤；工程質量驗收崗

21、，監理未對勞4、樁基施工資務分包資質進行記錄不完整；料無商混進場5、監理規劃、審核；驗收，澆筑記細則針對性不6、安全施工措施錄。未經審查。強。1、項目無中標通1、工序資料不1、施工技術交知書；完整，未能與底無三級交2、項目經理簽字底；現場同步；前后不一致；2、監理日志不武漢左嶺湖北益通上海容基2、施工日志不科技二路3、總監長期不在36新城開發建設工程工程項目能反映施工現詳實，未能反（未來二路有限責任管理有限崗；映現場施工情投資有限場情況；- 未來三路）4、安全施工措施公司公司公司3、見證取樣委況；未經審查；3、分部分項工托單填寫不詳5、未提供分包單程無相應驗收細，無材料的位資質及安全生來源、去向；記錄。產