1、商場部規章制度第一節 概述及組織結構 一、 概述商場部在酒酒店中是是一個相相對獨立立的部門門，通常常設于酒酒店的公公共區域域，以方方便客購購物。商商場規模模的大小小，取決決于酒店店的建筑筑條件、經經營項目目、客流流量的少少，一般般與酒店店的客房房數量成成正比。酒酒店商場場通常由由酒店自自己經營營，亦可可承包或或出租給給商家經經營。由由于商場場常處于于引人注注目的地地方，時時時刻刻刻受到客客人的關關注，因因此，在在裝飾、布布局、設設等方面面均需與與酒店裝裝飾檔次次相協調調。工作作人員的的儀表儀儀容要端端莊、大大方、熱熱情、有有禮貌，服服務質量量應高于于社會商商場。客人購物的的多少主主要取決決于商

2、場場所提供供的商品品類型、特特色、價價格、推推銷藝和和服務質質量。任任何一種種商品都都可能成成為旅游游商品，各各酒店可可根據其其所處的的理位置置和客人人的主要要構成來來選擇自自己所經經營的商商品。通通常情況況下，富富有民文文化特色色的珠寶寶首飾、牙牙雕玉器器、文房房四寶、字字畫、民民間工藝藝品、手手工地毯毯、裘皮皮服裝、抽抽紗絲綢綢、時裝裝繡衣、中中成藥品品、紅木木家具、食食品飲料料等較受受客人歡歡迎，具具有較高高的利潤潤。各酒酒店商場場應該根根據自己己的情況況加強對對商場營營業員的的培訓必必使他們們熟悉自自己所經經營的商商品，了了解這些些商品的的特色和和屬性，提提高推商商品的技技巧和藝藝術，

3、提提高服務務質量，從從而提高高經濟效效益。二、組織結結構 商場部組織織結構圖圖駐店經理駐店經理商場部經商場部經理業務主管營業主管財會主管業務主管營業主管財會主管營業專柜領班會 計營業專柜領班會 計采 購采 購營業員倉庫保管員出 納文 員營業員倉庫保管員出 納文 員第二節 崗崗位職責責與素質質要求一、 辦公公室（一）商場場經理直接上級: 駐店店經理直接下級: 營業業主管、財財務主管管、業務務主管、文文員崗位職責：全面負責商商場部的的日常工工作，落落實駐店店經理和和總經理理的有關關指示。根據酒店客客源情況況和商場場條件，確確定經營營目標和和發展方方向，研研究和掌掌握市場場信息及及客人需需求，制制定

4、年度度購銷計計劃，確確保商品品既有特特色，又又適銷對對路。負責簽訂商商場部與與供應商商的供銷銷經濟合合同，加加強與供供應商的的日常聯聯系。學習了解并并嚴格執執行商品品銷售的的有關法法規和各各項政策策決定。了解顧客對對銷售服服務工作作的意見見和要求求，發現現問題及及時解決決。對進、銷、存存、調各各項經濟濟活動的的過程和和結果進進行檢查查、監督督和調節節。（重重點是五五個控制制：控制制完成計計劃的進進度；控控制商品品的數量量、各類類商品所所占比重重和庫存存水平；控制商商品質量量、花色色品種、規規格造型型、包裝裝等；控控制價格格，包括括進貨價價格和銷銷售價格格；控制制服務質質量）在可能的條條件下，深

5、深入供貨貨單位及及有關工工廠企業業，以掌掌握貨源源市場制定部門的的規章制制度，督督導下屬屬的工作作，提高高商場的的管理水水平和服服務質量量。劃分企業范范圍，明明確職責責、職權權，把各各項指標標落實到到人，以以考核員員工的工工作實績績。熟悉商場的的經營渠渠道和業業務環節節，指導導商品的的布局和和櫥窗布布置，使使商場的的環境符符合酒店店的格調調。建立商品庫庫存、盤盤點、對對帳制度度、各級級核算、目目標到人人、降低低支出。關心員工思思想、生生活和工工作，充充分調動動員工的的積極性性。定期期對員工工作出評評估，并并按公司司的獎懲懲制度獎獎懲有關關員工。定期總結工工作，并并及時向向上級報報告工作作情況，

6、完完成上級級分配的的其他工工作任務務。素質要求：基本素質：思路開開闊，反反映敏捷捷，善于于分析，有有數字分分析和計計算能力力。對商商場設計計、商品品陳列、商商品知識識、服務務心理有有較多知知識，對對合同訂訂立和財財務有一一定了解解。為人人正直，辦辦事公正正。自然條件：年齡在在30歲歲以上，男男女不限限。相貌貌端正，身身體健康康。身高高，男：1.77411.788米女：11.6551.69米米。文化程度：大專以以上。外語水平：四級以以上，具具備基本本的聽、說說、讀寫寫能力。工作經驗：在貿易易公司或或大型商商場擔任任過經理理5年以以上。特殊要求：掌握現現代經營營管理知知識、經經濟理論論知識，具具備

7、決策策能力，組組織能力力和指揮揮能力。具具有協調調和處理理人事關關系的能能力。（二）文員員直接上級：商場部部經理直接下屬：無崗位職責：當好部門經經理助手手，協助助經理搞搞好部門門管理工工作，并并與各部部保持聯聯系，其其工作對對部門經經理負責責。2熟悉和和了解本本部門各各個環節節的工作作情況，做做到心中中有數，及及時向經經理提供供建設性性建議。3分類保保管各類類文件、簡簡報、通通知、報報表、協協議合同同書等資資料，定定期整理理、存檔檔。 4做好物物資準備備工作，制制訂辦公公用品計計劃，并并負責領領取和保保管。 55參加加部門例例會，做做好會議議記錄。 6搞好考考勤，認認真核實實出勤卡卡，每月月向

8、部門門經理提提供職工工出勤報報表，及及時報交交人事部部。 7加強學學習，不不斷提高高業務水水平。素質要求基本素質：協調能能力強，善善于理會會領導意意圖，正正確反饋饋各種信信息，文文字、語語言能力力強。了了解商業業基本知知識，熟熟悉文秘秘、檔案案工作，有有公關工工作能力力。自然條件：年齡222歲以以上，女女性，相相貌端莊莊，身體體健康，氣氣質高雅雅。身高高，1651669米。文化程度：中專以以上，文文秘專業業。外語水平：具備英英語聽、說說、讀、寫寫能力。 工作經驗：同類工工作2年年以上工工作經驗驗。特殊要求：熟練使使用現代代化辦公公設備。二、業務室室(一)業務務主管直直接上級級：商場場部經理理直

9、接下下屬：采采購員崗位職責1按照商商場部經經理的指指示，根根據商品品部年度度季度經經營計劃劃，負責責編制年年度商品品采購計計劃。 2協助部部門經理理組織整整個商品品進貨管管理工作作，并督督促檢查查下屬的的工作。帶帶領采購購員積極極組織適適銷對路路的商品品貨源。3及時了了解營業業柜臺供供銷情況況和客人人需求情情況。4與老客客戶保持持聯絡，不不斷開發發新業務務。5洽談生生意，簽簽訂有關關經濟合合同或意意向。 6掌握商商品價格格信息，制制定商品品的銷售售價格，報報部門經經理審批批后交營營業主管管執行。7收集同同行業經經濟活動動情況，及及時向部部門經理理匯報。8. 負責責本部員員工的當當值、考考勤和考

10、考核工作作，并根根據他們們的表現現情況提提出獎懲懲意見。 素質要求基本素質：具有全全面的商商品知識識，熟悉悉貨源渠渠道和購購貨程序序。正派派廉潔。自然條件：25歲歲以上，性性別不限限。身高高，男：177411788米；女女：1651669米。相相貌端正正，身體體健康，氣氣質高雅雅。文化程度：大專以以上，商商業經濟濟類專業業。外語水平：中級以以上。工作經驗：5年以以上大型型商場或或貿易公公司做過過同級工工作。 (二)采采購員直接上級：業務主主管直接下屬：無崗位職責1按照部部門經理理和業務務主管的的指示組組織貨源源，與供供應商及及生產廠廠家進行行具體業業務聯系系，辦理理各種進進貨手續續。2掌握市市

11、場信息息，及時時改變進進貨渠道道，滿足足客人的的需要。3對托收收承付貨貨款、應應在承付付期前辦辦完匯款款手續，收收到匯票票當天轉轉有關人人員編號號定價。4同倉庫庫管理員員一起驗驗收購進進物品，做做到貨單單相符。5主動了了解庫存存商品情情況，有有計劃地地組織進進貨，不不使商品品積壓或或脫銷。6與供應應商保持持良好的的聯系。7參加各各種定貨貨會，全全面了解解供貨情情況，做做到心中中有數。8遵守國國家的有有關法規規。素質要求基本素質：能識別別、比較較各種商商品的質質量和規規格。了了解并熟熟悉訂貨貨，進貨貨的各種種手續及及要求，業業務技能能強，具具有公關關能力。正正派廉潔潔。自然條件：25歲歲以上，男

12、男性為宜宜。身體體健康。身身高，11744178米米。文化程度：中專以以上，商商業經濟濟類專業業。外語水平：初級水水平。工作經驗：3年以以上大型型商場或或貿易公公司同類類工作經經驗。特殊要求：能經常常出差。三、財會室室(一)財會會主管直接上級：商場部部經理直接下屬：會計、出出納、倉倉管員崗位職責1.遵守國國家的有有關政策策法令和和財務制制度，并并按照財財務制度度設置會會計科目目、總分分類、各各類明細細帳、倉倉庫數量量帳。2審核會會計分錄錄，編制制資產負負債表、損損益表、稅稅金表。3檢查銀銀行日記記帳、現現金日記記帳、各各類明細細帳，做做到帳帳帳相符、帳帳表相符符、帳款款相符、帳帳物相符符。4協

13、助經經理做好好財務管管理工作作，建立立健全部部門內部部各項財財務制度度。嚴格格審查每每筆付款款，避免免發生經經濟糾紛紛和企業業損失。5及時清清理應收收應付帳帳款，及及時追回回欠款。6經常與與業務部部門取得得聯系，通通報資金金情況，以以便及時時調整業業務計劃劃。7定期向向部門經經理提供供銷售、資資金使用用、資金金占用、資資金周轉轉及各項項費用支支出等數數據資料料。8制定和和實施員員工培訓訓計劃，以以不斷提提高業務務水平。9負責部部屬員工工的當值值、考勤勤和考核核工作，并并根據員員工表現現情況，提提出獎懲懲意見。素質要求基本素質：熟悉各各項財務務管理規規定，熟熟悉會計計學、統統計學、財財務管理理知

14、識并并有實際際管理經經驗。正正派廉潔潔。自然條件：身體健健康，年年齡300歲以上上，性別別不限。身身高，男男：1741778米；女：11655168米米。文化程度：大專以以上(財財會專業業)。工作經驗：5年以以上財務務管理經經驗。特殊要求：助理會會計師以以上職稱稱，熟悉悉電腦操操作為佳佳。（二）會計計員直接上級：財會主主管直接下屬：無崗位職責1熟悉并并遵守財財務法規規。按照照國家財財務制度度的規定定編制會會計憑證證，及時時登記總總帳、明明細帳帳。2. 管理理固定資資產及其其他生產產用具。3. 負責責保管銷銷售發票票及財務務資料。4核對柜柜臺存貨貨盤點表表，倉庫庫存貨盤盤點表，使使帳、表表、物三

15、三相符。5編制財財務報表表，并作作出分析析，為經經理決策策提供依依據。6復核倉倉庫貨單單、發貨貨單。7負責同同代銷商商結算代代銷商品品帳。8核算應應付帳款款票據。素質要求基本素質：工作細細致、責責任心強強。具備備會計原原理基本本知識，熟熟練掌握握記帳方方法。正正派廉潔潔。自然條件：身體健健康，年年齡233歲以上上，性別別不限。身身高，男男：1741778米；女：11655169米米。文化程度：財會專專業中專專以上。外語水平：不具體體要求。工作經驗：3年以以上商業業會計崗崗位工作作經驗。素質要求基本素質：能識別別、比較較各種商商品的質質量和規規格。了了解并熟熟悉訂貨貨，進貨貨的各種種手續及及要求

16、，業業務技能能強，具具有公關關能力。正正派廉潔潔。自然條件：25歲歲以上，男男性為宜宜。身體體健康。身身高，11744178米米。文化程度：中專以以上，商商業經濟濟類專業業。外語水平：初級水水平。工作經驗：3年以以上大型型商場或或貿易公公司同類類工作經經驗。特特殊要求求：能經經常出差差。三、財會室室(一)財會會主管直接上級：商場部部經理直直接下屬屬：會計計、出納納、倉管管員崗位職責 11遵守守國家的的有關政政策法令令和財務務制度，并并按照財財務制度度設置會會計科目目、總分分類、各各類明細細帳、倉倉庫數量量帳。 22審核核會計分分錄，編編制資產產負債表表、損益益表、稅稅金表。 33檢查查銀行日日

17、記帳、現現金日記記帳、各各類明細細帳，做做到帳帳帳相符、帳帳表相符符、帳款款相符、帳帳物相符符。 44協助助經理做做好財務務管理工工作，建建立健全全部門內內部各項項財務制制度。嚴嚴格審查查每筆付付款，避避免發生生經濟糾糾紛和企企業損失失。 55及時時清理應應收應付付帳款，及及時追回回欠款。 66經常常與業務務部門取取得聯系系，通報報資金情情況，以以便及時時調整業業務計劃劃。 77定期期向部門門經理提提供銷售售、資金金使用、資資金占用用、資金金周轉及及各項費費用支出出等數據據資料。 88制定定和實施施員工培培訓計劃劃，以不不斷提高高業務水水平。 99負責責部屬員員工的當當值、考考勤和考考核工作作

18、，并根根據員工工表現情情況，提提出獎懲懲意見。素質要求基本素質：熟悉各各項財務務管理規規定，熟熟悉會計計學、統統計學、財財務管理理知識并并有實際際管理經經驗。正正派廉潔潔。自然條件：身體健健康，年年齡300歲以上上，性別別不限。身身高，男男：1741778米；女：11655168米米。文化程度：大專以以上(財財會專業業)。工作經驗：5年以以上財務務管理經經驗。特殊要求：助理會會計師以以上職稱稱，熟悉悉電腦操操作為佳佳。(二)會計計員直接上級：財會主主管直接下屬：無崗位職責 1熟熟悉并遵遵守財務務法規。按按照國家家財務制制度的規規定編制制會計憑憑證，及及時記總總帳、明明細帳。 2管管理固定定資產

19、及及其他生生產用具具。 3負負責保管管銷售發發票及財財務資料料。 4核核對柜臺臺存貨盤盤點表，倉倉庫存貨貨盤點表表，使帳帳、表、物物三相符符。 5編編制財務務報表，并并作出分分析，為為經理決決策提供供依據。 6復復核倉庫庫貨單、發發貨單。 7負負責同代代銷商結結算代銷銷商品帳帳。 8核核算應付付帳款票票據。素質要求基本素質：工作細細致、責責任心強強。具備備會計原原理基本本知識，熟熟練掌握握記帳方方法。正正派廉潔潔。自然條件：身體健健康，年年齡233歲以上上，性別別不限。身身高，男男：1741778米；女：11655169米米。文化化程度：財會專專業中專專以上。外語水平：不具體體要求。工作經驗：

20、3年以以上商業業會計崗崗位工作作經驗。特別要求：熟悉電電腦操作作。(三)出納納員直接上級：財會主主管直接下屬：無崗位職責 11清點點營業款款，并核核對營業業明細表表，編制制營業匯匯總日報報表。 22登記記現金日日記帳、銀銀行日記記帳，月月終編制制現金、銀銀行收支支匯總表表。 33負責責其他業業務的現現金收入入和各類類費用的的報銷。 44負責責銀行存存款的收收入和支支出業務務。 55編制制月終銀銀行存款款調節表表。 ， 66保管管好保險險箱鑰匙匙、現金金、支票票簿及其其他票據據。 77下班班前清點點現金、做做到帳款款相符。 88積極極參加培培訓，遵遵守酒店店規章制制度，搞搞好員工工之間的的團結合

21、合作，完完成上級級分配的的其他工工作。素質要求基本素質：工作認認真細致致，有責責任心。了了解商品品知識和和財會知知識，熟熟悉銀行行存款業業務。正正派廉潔潔。 自然條件：年齡222歲以以上。女女性，身身高，11655169米米。相貌貌端正，氣氣質高雅雅。文化程度：財會專專業中專專以上學學歷。外語水平：不具體體要求。工作經驗：2年以以上財會會崗位工工作經驗驗。特殊要求：熟悉電電腦操作作。(四)倉管管員直接上級：財會主主管直接下屬：無崗位職責 11負責責驗收入入庫商品品的質量量、數量量、包裝裝、品名名規格、產產地等。 22.與各各專柜領領班密切切配合，每每日向柜柜臺補充充不足的的商品，并并負責提提供

22、新品品種上貨貨，做到到倉有柜柜有。 33. 負負責保管管商品，保保證在庫庫商品質質量完好好。保持持倉庫貨貨垛整齊齊，環境境清潔，預預防鼠咬咬霉爛等等事故，降降低商品品損耗。定定期檢查查盤點，做做到商品品帳物相相符。 44.掌握握庫存情情況，負負責向業業務部主主管和商商場部經經理提供供庫存商商品及時時補充適適銷對路路的商品品。 55. 做做好倉庫庫衛生工工作和安安全保衛衛工作，保保持倉庫庫的整潔潔，防止止盜竊的的發生。 66積極極參加培培訓，遵遵守酒店店及部門門的各項項規章制制度，搞搞好員工工之間的的團結合合作。完完成上級級分配的的其他工工作。素質要求 基本素質：熟悉商商品售貨貨程序，出出庫程序

23、序，具有有一定的的商品知知識。正正派廉潔潔。自然條件：25歲歲以上，性性別不限限。身高高，男：177411788米；女女：1.65-1669米。身身體健康康。文化程度：高中以以上。外語水平：初級以以上，借借助字典典能認清清貨物名名稱及用用途。工作經驗：3年以以上倉管管經驗。四、營業室室(一)營業業主管直接上級：商場部部經理直接下屬：備營業業專柜領領班崗位職責 11掌握握每天的的經營情情況，及及時組織織商品上上柜，做做到庫有有柜有。 22負責責營業員員的當班班、考勤勤和考核核工作，根根據員工工的工作作業績和和表現向向商場部部經理提提出獎勵勵或提升升意見。 33檢查查監督各各專賣柜柜人員，使使用規

24、范范語言接接待賓客客，熱情情服務、主主銷。 44模范范遵守本本部門和和酒店制制定的各各項管理理規章制制度，熟熟悉有關關的銷售售業務知知識。 55開好好每天的的交接班班會議，檢檢查每班班的工作作日志，核核實柜臺臺帳目，發發現問題題及時處處理，確確保結帳帳與實際際銷售相相符，帳帳物相符符。 66培訓訓下屬，以以提高他他們的外外語水平平，推銷銷技巧和和服務質質量。及及時糾正正員工中中出現的的問題。 77與顧顧客溝通通，了解解顧客的的需求，解解決售貨貨中及售售貨后顧顧客提出出的各種種問題。 88檢查查設施設設備的保保養情況況，發現現問題及及時報修修。做好好商場內內的環境境衛生工工作，消消防工作作以及防

25、防盜安全全工作。 99注意意收集市市場信息息，觀察察顧客的的反映，傾傾聽顧客客的意見見，并及及時將顧顧客反饋饋的意見見傳達給給業務采采購部門門，以使使商品更更為適銷銷對路。素質要求基本素質：有組織織能力，工工作細致致認真，能能與員工工溝通，對對商品質質量、商商品陳列列、布置置及推銷銷技巧較較熟悉。正正派廉潔潔。自然條件：身體健健康，年年齡在225歲以以上，男男女均可可。身高高，男：177411788米；女女：1651669米。相相貌端正正，身體體健康，氣氣質高雅雅。文化程度：中專以以上，學學習商品品經營和和服務專專業為佳佳。外語水平：中級英英語水平平，能用用英語向向顧客直直接推銷銷。工作經驗：

26、在大型型商場或或貿易公公司做過過3年以以上同級級工作。特殊要求：可以上上夜班。(二)各專專柜領班班直接上級：營業主主管直接下屬：營業員員崗位職責 11每日日上班前前，負責責檢查營營業員的的儀容儀儀表。 22查看看每日工工作日志志，召開開班前會會，安排排營業員員工作。 33負責責本班的的商品銷銷售、商商品保管管、明細細帳的管管理，發發現問題題及時與與財務主主管聯系系或報告告給業務務主管，及及時調整整。 44熟悉悉班組銷銷售任務務，貫徹徹落實服服務規范范，監督督檢查本本班組服服務質量量，提高高營業員員推銷技技巧。 55負責責柜臺盤盤貨工作作。 66負責責營業場場所的清清潔衛生生工作，并并做好消消防

27、、防防盜工作作。 77認真真對待和和處理客客人的投投訴，滿滿足購物物客人的的合理要要求，使使每個客客人滿意意離店。素質要求基本素質：熟悉本本班組商商品知識識，及上上貨、售售貨程序序。具有有團結、激激勵員工工的能力力。性格格開朗，有有推銷技技巧。正正派廉潔潔。自然條件：身體健健康，五五官端正正，年齡齡23歲歲以上，男男女不限限。身高高，男：1.77411788米；女女：1651669米。文化程度：高中以以上。 外語水平：中級以以上英語語水平，能能用英語語與外賓賓對話。工作經驗：3年以以上商場場工作經經驗。(三)營業業員直接上級：營業領領班直接下屬：無崗位職責 11遵守守部門和和酒店的的各項規規章

28、制度度。儀容容儀表符符合要求求，保持持良好的的精神狀狀態。 22熱情情服務，禮禮貌待客客。 33銷售售和保管管柜臺商商品，掌掌握柜臺臺商品知知識，主主動向賓賓客介紹紹并推銷銷商品，耐耐心解答答客人的的提問。 44為客客人購買買商品當當好參謀謀，包裝裝商品美美觀牢固固、方便便客人。 55保持持商品柜柜臺的清清潔和貨貨物齊全全，每日日交接班班時清點點貨物、打打掃衛生生、檢查查帳目與與售出商商品是否否相符。 66做好好防火防防盜工作作。 77積極極參加業業務操作作培訓，不不斷提高高商場的的服務質質量，完完成上級級分配的的其他工工作。素質要求基本素質：懂得商商品基本本知識，掌掌握銷售售技巧和和禮貌待待

29、客，具具有較強強的服務務意識和和熟練的的服務方方法。正正派廉潔潔。自然條件：身體健健康，五五官端正正，年齡齡在200歲以上上，女性性為佳。身身高1.651669米。氣氣質高雅雅。 文化程度：高中以以上。外語水平：初級英英語水平平，可以以與外賓賓簡單會會話。工作經驗：無特別別要求。第三節 工作程程序及要要求一、采購商商品工作作程序及及要求 （一一）計劃劃 11營業業柜臺及及倉管員員根據銷銷售情況況及客人人的反饋饋意見向向業務主主管及部部門經理理提出采采購意見見。 22商場場部經理理召集業業務主管管、財會會主管、營營業主管管等研究究分析同同期、前前期歷史史資料和和現實庫庫存情況況及資金金狀況制制定

30、采購購計劃，一一般每月月一次。 33制作作市場采采購計劃劃表。 (二)采采購 11采購購員根據據部門經經理審定定的計劃劃，按照照輕重緩緩急分別別以電話話、電報報、傳真真或親自自登門等等方式到到有關廠廠家或批批發單位位組織進進貨。 22堅持持貨比三三家的原原則，比比較商品品質量、價價格、付付款方式式和商品品的運輸輸情況等等，最后后確定供供應商和和商品。 33如果果進購的的是期貨貨，則應應簽定購購貨合同同(參見見本章末末附表)。合同同的內容容必須全全面、具具體、明明確各方方的經濟濟責任，合合同的條條款必須須符合法法律規范范。 44驗貨貨后付款款(長期期友好協協作單位位且信譽譽良好的的亦可驗驗單付款

31、款)。 (三)提提貨 11貨品品不多時時由采購購員自己己提貨，對對數量多多、份量量重的商商品，采采購員可可把提貨貨單交商商場部儲儲運部門門在規定定日期內內提貨入入庫，或或由供應應商送貨貨上門，運運輸、保保險費用用也由供供應商負負責。 22對外外地商品品，在供供貨方貨貨物抵達達本埠時時，由車車站、碼碼頭出具具提貨單單，經單單位蓋章章提貨入入庫。 (四)入入庫 11收到到商品后后，采購購經辦人人及時協協同全庫庫管理員員一起對對商品進進行驗貨貨。 22檢查查商品的的質量、數數量、規規格、價價格、有有效期限限等是否否與采購購申請表表要求一一致。 33檢查查合格后后在供應應商的送送貨單上上簽字認認可。

32、44開具具商品入入庫驗收收單，一一聯交倉倉庫，一一聯留存存，一聯聯連同發發票交業業務主管管核定商商品銷售售價格。 (五)結結算 11將商商品銷售售價格通通知單，一一聯交倉倉庫入帳帳，一聯聯連同發發票和商商品入庫庫驗收單單交財務務。 22采購購經辦人人主動與與財會人人員聯系系資金結結算情況況。 33財會會主管接接到商場場部經理理批準的的付款通通知后，核核對商品品的發票票，入庫庫單，銷銷售價格格通知單單等方可可付款(參見本本章末附附表)。二、倉庫管管理工作作程序及及要求 (一)驗驗貨 11)倉庫庫保管員員對照進進貨統計計單的品品名、規規格、質質量、價價格等依依此逐項項檢查商商品，注注意有無無單、貨

33、貨不符的的漏發、錯錯發現象象。 22)按照照原件點點整數、散散件點細細數、貴貴重物品品逐一仔仔細核對對的原則則清點數數量。 33)通過過感官或或簡單儀儀器檢查查商品的的質量、規規格、等等級、價價格，如如，外觀觀是否完完整無損損、零部部件是否否齊全無無缺，食食品是否否變質過過期，易易碎商品品是否破破裂損傷傷等手段段檢查商商品質量量。 44)發現現商品殘殘損、變變質、串串號、短短少等情情況，交交采購經經辦人與與有關供供應商交交涉解決決。 (二)入入庫 經經驗貨合合格后，填寫“商品入庫驗收單”(參見本章末附表)。 (三)保保管 11根據據商品的的特點及及包裝情情況，整整齊有序序，分門門別類安安排倉位

34、位。 22逐個個對商品品編號、制制作商品品卡片(包括商商品數量量、價格格、產地地、有效效期限等等)，一一貨一卡卡，出庫庫消卡，帳帳貨相符符。 33根據據商品入入庫單、商商品銷售售價格通通知單登登記庫存存商品明明細帳。4.控制調調節庫房房室內溫溫、濕度度；采取取措施防防銹、防防潮、防防霉、防防老化。 5必要要時翻曬曬有關商商品，使使商品保保持原有有的質量量。 6對貴貴重物品品和危險險商品要要專倉、專專柜存放放。 7經常常打掃倉倉庫，保保持倉庫庫整潔。 8檢查查防火，防防盜安全全設施，離離開倉庫庫關好門門窗，上上好門鎖鎖，保管管好倉庫庫鑰匙。(四)發貨貨 1根據柜柜臺領貨貨申請單單發貨。 2負責將

35、將商品送送至柜臺臺，開具具商品發發貨單，由由當值營營業員簽簽字認可可。 3登記庫庫存商品品明細帳帳，按商商品的先先進先出出原則計計價。 (五)盤點 11每筆筆收貨、發發貨，做做到及時時上帳。 22月終終盤點，結結庫存商商品明細細帳，使使帳、物物、卡三三相符。 33編制制月終盤盤點表和和庫存商商品收入入、發出出、結存存表交財財務。三、商場財財務管理理工作程程序及要要求 (一)日常財財會工作作程序 11每日日10：OO以以前，將將各專柜柜的銷售售日報表表按組分分類匯總總，上交交部門經經理。 22每110天將將一旬的的銷售數數字按組組分類，上上交部門門經理。 33每月月1日之之前，將將上月的的銷售數

36、數字按組組分類，上上交部門門經理。 44每星星期一向向部門經經理匯報報上周用用款情況況，并提提供銀行行存款數數，以便便經理掌掌握資金金使用情情況。 55每月月財務與與門市、倉倉庫各對對帳一次次，做到到帳帳相相符。 66每月月3日之之前，財財務將上上月的成成本報表表上交部部門經理理。 77每季季度向業業務部門門提供在在銷售商商品、庫庫存商品品的情況況，以便便業務主主管對業業務工作作進行全全面安排排。 88商品品部各項項經營費費用開支支按大廈廈統一規規定執行行，經部部門經理理簽字同同意后，財財務方可可付款。 99業務務支付貨貨款需經經部門經經理簽字字后，方方可付款款。 110業業務轉送送的各種種單

37、據(直達進進貨單、入入庫單、查查詢等)，經財財務審核核后，及及時入帳帳。 111門門市轉送送的各種種單據(提貨單單、提降降價單等等)，經經財務審審核后，及及時入帳帳。12每日日的銷售售貨款(除備用用金外)由收款款員全部部上交總總收銀。(二)進貨貨單據的的流轉程程序 1從外地地進貨，單單據的流流轉程序序圖如下下：流轉程序說說明：1)合同管管理員(如果商商場部較較小，由由采購員員兼任)接到外外地供貨貨方發出出的銀行行托收憑憑證和發發票后，應應逐筆核核對合同同。核對對無誤后后，把供供貨方單單據轉交交商品柜柜做帳，同同時合同同管理員員根據單單據所列列商品一一一注銷銷合同，填填制進貨貨通知單單一式三三聯

38、，其其中存根根留存，作作合同數數量減少少的憑證證，商品品柜聯和和倉庫聯聯送交倉倉庫。 2)保保管員收收到合同同管理員員送來的的商品柜柜聯和倉倉庫聯后后，應作作好收貨貨準備。當當收到運運輸部門門從車站站碼頭提提貨轉來來的隨貨貨同行聯聯和商品品實物后后，當天天驗收入入庫。倉倉庫聯作作保管帳帳憑證，商商品柜聯聯送至商商品柜作作為到貨貨通知。3)商品柜柜收到合合同管理理員轉來來的銀行行托收憑憑證、發發票和倉倉庫轉來來的進貨貨通知單單(商品品柜聯)后，即即做入進進銷存日日報表，并并一并轉轉交商品品部核算算員，同同時把通通知單上上的商品品記入內內倉存貨貨帳。4)核算員員收到各各商品柜柜轉來的的報表，憑憑證

39、后，立立即匯總總記帳，再再轉交到到商場財財務部。 5)財財會收到到各種憑憑證，報報表后再再次核對對，再按按要求將將貨款在在規定期期限內匯匯出。以上是一般般正常程程序，在在執行程程序時有有三點應應該注意意：如果是第第一次經經營的新新商品，合合同管理理員在收收到供貨貨方發票票后，先先要附上上樣品交交物價部部門核價價，再轉轉入正常常程序。如果供貨貨方是老老客戶，信信譽一直直很好，也也可以不不等貨物物到倉，先先行付款款，由財財務部門門填制“在在途商品品”帳，等等貨物驗驗收完畢畢后再記記入“庫庫存商品品”帳內內。如果供貨貨方的商商品在質質量上或或其他方方面有問問題，合合同管理理員應拒拒付貨款款，填寫寫“

40、拒付付通知單單”。貨款拒付通通知單2從當地地工廠進進貨如果是直接接從當地地工廠進進貨，單單據流轉轉有兩種種情況。一一種是簽簽有合同同的訂貨貨商品，其其流轉過過程與從從外地進進貨基本本相同，只只不過銀銀行托收收憑證改改為由會會計部填填制本地地銀行付付款單，而而隨貨同同行聯往往往是對對方廠方方送貨時時連同送送貨回單單一并帶帶齊，由由倉庫簽簽收。另另一種是是沒有簽簽訂合同同的選購購商品，其其流轉過過程略有有變化。由由采購員員填制三三聯進貨貨通知單單，而不不是由合合同員填填制憑證證。本地地進貨一一般不發發生拒付付，商品品不合格格，可予予退回，不不必付款款。3從當地地各專業業批發公公司，零零售批發發商店

41、進進貨，其其單據流流轉程序序圖如下下：流轉程序說說明：從當地專業業批發公公司進貨貨，其單單據流轉轉的特點點是商場場部不必必再自行行填制憑憑證。批批發企業業已經是是一式多多聯，除除批發部部本身留留用若干干份外，其其余交商商場部采采購員，由由采購員員分別把把結算聯聯送商品品柜記帳帳流動，其其余三聯聯即提貨貨聯、代代表聯、隨隨貨同行行聯交儲儲運部提提貨，或或由供貨貨方送貨貨上門。提提貨聯由由供貨方方發貨人人收存，商商品由保保管員驗驗收入庫庫，代表表聯留存存記帳，隨隨貨同行行聯代進進貨通知知單送商商品柜。四、商場營營業管理理工作程程序及要要求(一)柜臺臺營業服服務 1營業員員根據柜柜臺確定定的出售售商

42、品種種類，填填寫提貨貨單，交交主管簽簽字后到到倉管員員處提取取商品。2倉庫管管理員亦亦可根據據柜臺的的需要送送貨上門門，并由由營業員員簽收。3打開商商品包裝裝，清理理干凈，按按商品陳陳列的要要求擺放放。4商品陳陳列應反反映商店店的經營營特色，把把具有代代表性的的商品擺擺放在最最顯眼的的地方，并并保持貨貨架豐富富整齊、清清潔、美美觀。5營業時時營業員員應注意意儀表儀儀容，按按規范站站立。6顧客進進店時微微笑致意意，主動動問好，熱熱情接待待。7向客人人介紹商商品的特特性、款款式、使使用方法法、價格格等，幫幫助客人人挑選滿滿意的商商品，但但不要讓讓客人感感覺被強強迫購買買。 8客人挑挑定商品品時，主

43、主要贊揚揚客人有有眼光，挑挑選的商商品很合合適，并并主動為為客人開開發票，結結算貨款款(注意意現金、支支票、信信用卡結結算的不不同方式式)。9包扎好好商品交交給客人人，并向向客人致致謝，歡歡迎再來來。10營業業過程中中，根據據銷售情情況隨時時增補已已售出的的商品。(二)售后后服務較為笨重、體體積龐大大或大量量的商品品應主動動為客人人提供送送貨服務務。為在本商場場內購買買的商品品提供維維修服務務或介紹紹廠家維維修站。如客人在商商場購買買商品后后感到不不滿意或或有質量量問題，應應主動給給予退換換.代客人辦理理報關、托托運、保保險等業業務。(三)市后后工作營業結束后后，營業業員清點點貨款，解解交財會

44、會。清點商品，營營業銷售售明細日日報表，解解款匯總總表。登記商品進進、銷、存存明細帳帳，使存存貨帳同同銷售日日報表相相符。清掃營業場場地，檢檢查防火火、防盜盜安全設設施。寫好交接班班工作日日記。收貯好貴重重物品，門門柜上鎖鎖，并將將大門鑰鑰匙交前前廳部保保管。五、商場導導購工作作程序及及要求(一)導購購程序1上崗前前檢查導導購員的的儀表儀儀容。2客人來來到商場場門口時時，面帶帶笑容，親親切迎接接。3引導客客人進入入商場觀觀看商品品。4如果認認識，則則直接稱稱呼客人人的姓名名或官銜銜。5向客人人介紹商商品的種種類，如如客人對對某樣商商品感興興趣，則則作詳細細介紹，并并回答客客人的提提問。6與柜臺

45、臺營業員員密切配配合，幫幫助客人人成交所所選之物物。7客人購購買了商商品之后后，主動動表示祝祝賀、贊贊賞客人人有眼光光。8向客人人告別并并歡迎再再來。9照顧老老弱、兒兒童和行行動不便便的客人人進入商商場。10主動動幫助購購買大件件商品或或較多商商品的客客戶。11發現現可疑現現象或極極個別不不法人員員進入商商場，立立即設法法通知保保安人員員及時處處理。(二)導購購要求1導購員員著裝整整潔，儀儀表端莊莊，態度度熱情，精精神飽滿滿。2對商場場各類商商品分區區設置，商商品陳列列整齊、明明確。3熟悉導導購內容容和工作作程序。4準確、規規范、得得體地運運用禮貌貌語言為為客人服服務。5堅持站站立服務務，微笑

46、笑服務。6.與柜臺臺服務員員密切配配合，善善于引導導、疏導導客人，使使客人有有親切感感，舒適適感。六、收款工工作程序序及要求求(一)現金金收款1計價準準確。2填寫發發票要完完整清晰晰。3收款時時唱收唱唱付(注注意音量量適中，聲聲音太小小，客人人聽不清清；太大大，會使使客人產產生反感感)，辨辨清票面面金額，大大面值的的鈔票要要使用驗驗鈔機檢檢驗真偽偽。4將余款款、貨物物、發票票交給客客人。(二)信用用卡收款款1查驗是是否屬接接受的信信用卡種種類和范范圍。2核查信信用卡兩兩面是否否有疑點點(大小小、圖案案、顏色色)確認認屬于哪哪種信用用卡。3核對始始止日期期是否有有效。4按信用用卡號碼碼在銀行行公

47、布的的“止付付名單上查找找。如果果冊上有有名則扣扣留信用用卡交銀銀行處理理。5核查后后屬實可可接受信信用卡付付款。6選擇正正確的“簽購貨貨單據在壓印印機上壓壓印。7填寫“簽簽購單據據各項項目。8請持卡卡人簽名名。9將簽名名與信用用卡上簽簽名核對對，確認認無誤后后接受。第四節 管理制制度一、商品采采購管理理規定(一)采購購原則和和渠道1勤進快快進：采采取周、月月、季三三個層次次的進貨貨辦法。2以銷定定進：根根據市場場的要求求決定進進貨數量量。3以進促促銷：新新花色、新新式樣商商品，少少量試銷銷，打開開銷路后后再進貨貨。4儲存保保銷：暢暢銷的商商品要有有一定的的存貨。5多渠道道選樣，各各家對比比，

48、擇優優進貨。6少環節節：盡量量繞過中中間商，直直接與廠廠家聯系系。7省費用用：綜合合考察運運輸里程程，環節節，運輸輸工具，流流轉時間間，盡量量節約進進貨費用用。8短渠道道：在保保證商品品品種質質量的前前提下，盡盡量就近近進貨。(二)采購購人員管管理規章章制度1采購人人員必須須遵守酒酒店的各各項規章章制度和和商場部部制定的的各項工工作要求求。2. 保證證營業柜柜臺物品品品種和和數量齊齊全，每每天了解解營業情情況、及及時補充充柜臺缺缺貨。3進貨必必須把握握質量關關，不許許偽劣商商品、過過期商品品混入商商場。4遵守國國家法律律、法令令、堅持持原則，不不得收取取供應商商的回扣扣，所得得廣告樣樣品必須須

49、如數上上交。 5合理制制定商品品銷售價價格，不不得憑關關系將商商品的毛毛利增加加或減少少，以謀謀取私利利。6不得擅擅自簽訂訂重大項項目的合合同(人人民幣11萬元以以上)。7不得做做私人生生意，損損害酒店店利益。8自覺遵遵守勞動動紀律，不不遲到，不不早退，請請假要事事先提出出申請，經經理批準準后方可可離去。9及時退退換滯銷銷商品，加加速商品品周轉。10采購購員在進進貨索取取發票時時，要根根據進貨貨渠道的的規定取取得合法法的票據據，即：增值稅稅票和營營業稅票票。 11未經經允許，不不得自作作主張改改變進貨貨計劃(包括可可緩付款款或代銷銷的商品品)。12采購購員必須須每月向向經理提提交一份份反映市市

50、場信息息的書面面報告，以以保障商商場商品品的適銷銷對路。二、商場財財務管理理制度(一)崗位位責任制制1所有財財會人員員務必嚴嚴格遵守守財經紀紀律，熟熟悉稅法法。2實事求求是地處處理每筆筆賬務，不不得弄虛虛作假。3所有開開支都需需有合法法的原始始憑證，不不符合規規定的開開支一律律不準報報銷。4嚴禁挪挪用公款款和出借借賬戶，收收款應及及時存入入銀行。5妥善保保管發票票，不得得開空白白發票和和上下聯聯不統一一發票。6正確做做好會計計分錄，及及時登記記日記帳帳、明細細帳和總總帳，保保證明細細帳同總總帳一致致。銀行行存款同同帳面一一致。7及時清清理債權權、債務務類帳，保保證資金金的統一一管理。8如實分分

51、析財務務狀況，積積極向上上司提出出加強經經營管理理的合理理化建議議。(二)關于于信用卡卡的使用用規定 1可在商商場使用用的信用用卡有：Visaa CaardMastter CarrdDineers CluubAmerricaan EExprresss Caard J CBB Caard Greaat WWalll Caard2接收信信用卡時時，須首首先核對對信用卡卡是否在在本商場場有效，只只有屬于于接受范范圍之內內的信用用卡才能能使用。3核查接接受使用用的信用用卡日期期是否在在有效期期內。過過期不能能使用。4接受信信用卡時時，須在在發卡銀銀行通告告“止付付名單”上上查對號號碼，如如查出此此卡號

52、碼碼在“止止付名單單上，則則扣留此此信用卡卡。將該該卡交回回發卡銀銀行，此此舉可獲獲得發卡卡機關獎獎勵。5每種信信用卡都都有最高高使用限限額，如如果購買買商品金金額超過過此使用用卡的最最高限額額時，應應與發卡卡中心聯聯系，取取回授權權號碼。6以上幾幾項核查查完畢，則則按照各各種信用用卡簽購購單上的的各項要要求，填填寫信用用卡票據據。填寫寫時要仔仔細看清清各項目目的要求求，認真真填寫，字字跡清楚楚，不出出差錯。7核對簽簽名是否否和信用用卡一致致。票據據填寫完完后，請請持卡人人簽名，認認真核對對持卡人人簽名是是否和信信用卡上上簽名一一致。如如果筆跡跡不一樣樣，可以以請顧客客出示護護照(身身份證)核

53、實。如如果是冒冒充簽名名使用信信用卡，應應扣留該該信用卡卡。8.票據填填寫完畢畢，將“持持卡人留留存”聯聯撕下交交回顧客客。9未按信信用卡使使用原則則去做，造造成的經經濟損失失，由持持卡人負負責。(三)關于于使用旅旅行支票票的規定定客人到商場場購買商商品，可可以使用用旅行支支票，但但不接受受私人支支票。在在接納旅旅行支票票時，應應注意如如下幾點點：1檢查旅旅行支票票的真偽偽。1)支票在在燈光下下有折光光反映，票票面有凹凹凸花紋紋。2)旅行支支票具有有一定面面額。3)支票正正面上方方簽名處處已留持持票人的的簽名。2買賣成成交后，請請持票人人當面在在支票下下方簽名名，并與與上方已已留簽名名核對是是

54、否相符符。3如對簽簽名有疑疑義，可可請持票票人在支支票背面面再次簽簽名核對對。4請客人人出示護護照，核核對護照照姓名與與支票上上簽名是是否相符符，并把把護照國國籍、號號碼抄錄錄在支票票背面。為為穩妥起起見，可可請客人人留下住住址。5對旅行行支票真真偽有懷懷疑，應應請銀行行兌換處處鑒定。6外幣旅旅行支票票，銀行行收取OO755貼息息，每張張支票的的實際價價值是面面額的999225 。計算算方法如如下：(支票幣值值一支票票幣值0775)買入入價=支支票幣值值999255買買入價)7目前只只收取三三種外幣幣旅行支支票(美美元、港港幣、日日元)和和人民幣幣旅行支支票。8當支票票實際價價值大于于所購商商

55、品價值值時，應應以現鈔鈔退回差差額。9請在“轉轉帳支票票匯總總旅行支支票的繳繳款數，并并注明何何種貨幣幣和買入入價。(四)收銀銀機使用用規定商品柜臺設設置收銀銀機收付付款，記記錄商品品銷售金金額，匯匯總商品品銷售總總金額，監監督核對對商品銷銷售情況況。1每出售售一種商商品都必必須將金金額輸入入收銀機機，按日日銷售匯匯總，總總金額必必須和“商商品銷售售日報表表”的匯匯總金額額相符。2每日繳繳款時，必必須把當當日銷售售總額打打出，然然后將記記錄紙撕撕下連同同日報表表統一交交給繳款款員。由由專人負負責核對對“銷售售日報表表”明細細賬是否否和記錄錄紙上的的相符，如如果有差差錯，要要立即查查清楚。3.

56、在使使用收銀銀機時，不不能將收收銀機作作為計算算器使用用，隨便便將其他他數字輸輸入或做做其他計計算，如如果由此此造成“記錄”、“匯總金金額和“日報表表”、“明細賬賬不符，由由當班營營業員負負責。 三、商品庫庫存管理理制度(一)倉管管員崗位位責任制制1必須重重視安全全工作，嚴嚴格按制制度辦事事，加強強責任心心。2倉庫嚴嚴禁吸煙煙，未經經批準，不不得動用用明火。3私人用用品不得得帶入倉倉庫，庫庫房物品品不得私私自挪用用。4保持倉倉庫整潔潔，工作作完畢及及時打掃掃。5庫房內內不準喝喝酒，不不準睡覺覺，外人人不得進進入倉庫庫。6商品擺擺放要合合理有序序，帳、物物、卡一一致。 7經常查查看商品品的有效效

57、日期，防防止蟲害害、霉變變，發現現問題及及時解決決。8嚴格按按照要求求驗收進進倉商品品。9保證柜柜臺商品品供應，做做到凡倉倉庫有的的商品，柜柜臺一定定要有樣樣品。10搞好好倉庫盤盤點工作作，及時時報告倉倉庫的存存量，以以免物品品積壓或或缺貨。(二)商品品驗收管管理制度度1按入庫庫憑證上上開列的的商品編編號、品品名、產產地、牌牌號、規規格、數數量、質質量等指指標核對對驗收，有有封樣的的按封樣樣驗收。2一般商商品的驗驗收，要要注意外外包裝完完整，標標志明顯顯，可在在點收大大件(包包)的同同時抽驗驗一定比比例的細細數。3對于貴貴重物品品、易碎碎和有期期限的商商品、散散裝或包包裝破損損受潮商商品，需需拆箱點點驗。4對自提提商品，需需在提貨貨時當即即驗收。5對供貨貨商送來來的商品品，應在在驗收無無誤后在在送貨回回單上簽簽字；如如發現商商品缺損損或其他他問題，應應取得送送貨人員員的證明明，并在在送貨回回單上寫寫明情況況。6對無隨隨貨同行行單據的的商品，由由二人