1、 則 強石工有司下股司部提理遵內本監求確內制據公內制以稱手有定制辦 控查與工領組內制小以稱公控小統導公部檢價核股司控導辦以稱公控室體股司控查與工組施 公部檢價內制評行檢價自價檢價其檢價公度檢價部檢價位評括子司部查司綜查份內導組各內制情綜查價年一量位獨查計年對子司控實況獨查檢價報公控小定作份年合評組分公查分公照手關組展務測內制情檢價由分即務季行審查度其業程穿試責門任季相務和控的性穿試測錄告本內公審查分公部人與檢獨查數務獨查結本內導匯報部關交位辦；自指子司領組公每少一部綜查門部部少責務和點效行一結常管對子司行適查行及結成報經主定向公控小報于8日年日股司辦 控查人內公各專域開若業干建控業隊并進訓考格

2、發專員證年合評以專員組查小對位現查價類評果由專員確 法于公部門業各子司究以稱位參辦結際定位控查與辦 部本獨行控查 公度檢價 公度檢價則年合評以稱檢以手基對位控健實有等綜查價 檢容分內內制評單查評業程檢價部缺定改等分0綜查記內制評總中附部環價分位情價分務綜查7部缺定括報陷和務缺定見四缺為等即般：綜查的：綜查的%洞合得零個認果按比加對檢化進正改評束內檢位未的點部缺定并落改份內公同有務責門整果 檢作定評作內公一綜查方報公控小準派查對位現查價場和進單行檢評遇題時份內公告份內公現查到類要協研決場結檢組份內公交檢價及資查結核認內公同部現查結一和 檢價流查對控查的義被單講員檢作安部位位查全紹位本生營范組構理

3、成其財理體E建實況；查生營和完況控施內傳實則關修善常工制位自整況一計務查題改等場根檢位業程查人成等工工個項備的人同他核場人根控控規參查底檢驟法真檢價填查底做查結檢組副或授人審部結并查的性檢作由查流任字總評果對中的問行和匯查結形場評步報評況就檢價結被單換形場評告被單報組的評論檢位以形加；查結不見向公控室反由公控室有門解案股司領組蹤發問被單及定方并落改改及須查后月股司辦反股司辦會部流任對位改進蹤督 部環價環開部各作礎內制評重容檢組場評程要與查各員流通過調實察式并被單部環由小長組經權員內制檢價見2對查誠責配權織管學風人源與信溝監方出進被單部環合 位情價年合評對自況和子司情價公查的包流度測自查在檢程分

4、公查進證價檢組副或授人制部自況評見3部自況部部檢價核細執 務綜查綜查執下和：定業程手2認查適業程對查根理申整股司辦批業程批的流入評圍直究依研內制檢價定單部抽圍流查結檢位理和股結況定檢位單子的范數兩兩上或的檢組據單數規情取抽本蓋數所位檢位屬管全公控公原要檢對子較無部的根際選響的子進查子檢內制及制設并被位公管求合行的制重查銷資理擔資出聯合表要定控流的單合實生確檢位控控或控但生的應點并業程工稿記標用生件業程工稿格制樣與控按質為報關點務相制凡業部矩報目制報關點余務相制區年原按控最本同業行評但上度不最本但原規視效檢則樣原采抽法取查應能大小金型均蓋的區其檢含月則應1份筆樣根查檢組靈用查個談其查或樣方合報關

5、點樣與相制查抽量據發率及會目要定頻樣取對系：頻數以每一次至一以每次以每次程報關點體數記容參財告控抽錄的執件財告控抽錄準務相制抽查與報關點查至抽個實生數于的全查記容包本業號證合/號執點錄每務參業程工稿點步方點資可透判本有行行制要留關樣相明控在務檢作中效的詳錄行的編憑/號件及未原財告控還財告控抽錄的執未執本內行的制查檢價括容職分況點情價內容職分況流列容查工是不崗職進有離做相位務離視行制評分點情查務檢作中步方制行檢價所查中果個存列之即該點行制評分：執定制或方破的；能提效制關；實定制檢價合控視執點得的點執制檢價務之照的點須檢參行點價以照流制價為其一制照兩以制以照流制最價為務綜查量分綜查總7計法：綜查得

6、點評分/點分控檢價為查所用流制評分；點分被單有業程不控及未控后點 部缺定缺照劃財告和務缺務缺定缺包響報陷他信量I制和重故缺個依重分般會表報陷指利及負項事缺定點資支費支分到用的結存價銷入跨用減備等方下錄樣況本錯本和樣有況財告控抽錄的欄填說算錯額點樣量取總在在率表查應在率據錯和會目累生計制在金公下金=會目累生錯率在金財告控抽錄相目列財告控潛報合內制認總見6欄填算指查適務潛報合分照查和公種計報：1潛報合 查當營收期產孰2潛報合 公期業入響報陷等：指報2：指洞報2報陷結內制認總的欄填會息缺信量是直響報但合財息控求點存下判缺計缺要職和能會職清或行的不崗職分計未定保歸或憑失要憑出庫提知開票票連未批原證按與

7、公往位及往戶調或萬上賬以處或對異以處按編行額表調差以處人支項的印開上的一管卡碼貨未規行于不處當因執家政差到處情出種判存個缺同情現的復個涉錯樣其序財告控抽錄中；結內制認總的欄填控陷分性和控I般制包T層理序據程更序系行制用指業程E系其用的對財告入據和等控存下判缺R統務管統油統戶或管按執R統業程據和有或以制按執子司化機健職到子司P中員實持人有相責全員統員用管的未不崗職分進息教培R統務信統油統器入管門管情出種判存個缺同情現的復個認果內制認總的欄填重故缺事件指未權弊T不原成財失成負響事缺定對下等損額影含萬0級省以府處未份定告造面元5萬0元家部罰對公期披成影洞萬以外披對公期披成影按起事行如現重故按自的財失

8、影度認陷直產金外計部在部缺定表相目列財告認告即內理是直響報但合公部要事依控規存下突題為內理：采應口管客用和限經領組銷格未格小批項計超或規投或工簽即結易簽面；規用合本兼同員；非合本專同員規立用賬費標核違為安保事發事每一可為內理般下內理視缺,嚴報公控小定確陷性在部缺定表相目列 部檢價內制評告檢價檢價層場評告評告查根場評果的檢位控況查價現查報至含內評體簡紹價查的控施情包控的培實則配度和實效以查的情現價等控境合查內制評果內制檢價對查內制進合測查介檢位控試工組施以場中位評驗果流查情介檢位流控的情含用發況檢價及評果對的要進析依業程分也日理歸析控陷情對中的內制要分說深掘的闡價小被單出見議查檢組份內冊部工意建在控意建見7另列合評告內公據小場評果查報以計部獨查結形份內制綜查報報公控小定 查資理評成應檢位查資理按下裝提份內公場評告部檢價表執制總部缺定表部環查表部自況評；務檢價表業程工稿務控抽錄未控內陷取有明等明流號制號序作和表被單檢組填成與評料提份內公 確度檢價立觀正度評檢組的費宿費一部檢間查成得被單任式的或不國示景地光覽違述以它當被單檢組均向公控室或 控核 核現在位管員獎核目核中設控行按不則設個檔對管員獎核分分