1、東 東車公設 設廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修改狀態： 0 第 1 頁共 8 頁1 目目的和范圍 1.1 目目的：為確保保對不合格品品的標識、隔隔離，防止非非預期的使用用或交付不合合格品。規范對不合格品的的識別、評審審及處置等控控制，特制定定本程序。 1.2 范范圍：適用于于本廠汽車產產品生產的原原材料、外協協件、產品形形成過程等各各個檢驗階段的不合格品控控制。對于可可疑產品比照照此辦法管理理。 2 術術語 缺陷：未滿足與與預期或規定定用途有關的的要求。 返工：為使不合合格產品符合合要求而對其其所采取的措措施。 降級：為使不合合格產品符合

2、合不同于原有有的要求而對對其等級的改改變。 返修：為使不合合格產品滿足足預期用途而而對其所采取取的措施。 報廢：為避免不不合格產品原原有的預期用用途而對其所所采取的措施施。 讓步：為使用或或放行不符合合規定要求的的產品的許可可。 偏離許可：產品品實現前，偏偏離原規定要要求的許可。 放行：對進入一一個過程的下下一階段的許許可。 3 相相關文件 文文件編號 文 件 名 稱 DFMTP-002TS277 產產品標識和可可追溯性控制制程序 DFMTP-002TS344 產產品的監視與與測量控制程程序 DDFMTP-02TS337 糾正和預預防措施控制制程序 4 職職責 4.1 質質量管理部負負責不合格

3、品品的鑒別、標標識和記錄，實實施或監督對對不合格品的的隔離，判定不合格責任任，負責組織織對不合格品品的評審，并并負責糾正和和預防措施實實施后的驗證。 4.2 產產品開發部負負責參加不合合格品的評審審，應顧客的的要求與顧客客的溝通。 4.3 制制造技術部負負責參加不合合格品的評審審，制定不合合格品的返工工返修措施。4.4 技技術副廠長負負責仲裁不合合格品的責任任單位和評審審過程中提出出的爭議，負負責審批產品的讓步及糾正正預防措施的的可行性。 4.5 不不合格品的責責任部門負責責提出對不合合格品的評審審申請和實施施處置措施。 4.6 采采購部負責協協助供應商提提出采購產品品不合格的評評審申請、負負

4、責反饋采購購產品質量信息和加工廢、料料廢退換貨全全過程控制。 4.7 物物資管理部負負責廢品的回回收。 東 東車公設 設廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修改狀態： 0 第 2 頁共 8 頁5 工工作流程及控控制要點 5.1 不合格品的的判定及會簽簽 5.1.1 原材料在入入庫驗證時發發現的部合格格品由檢查員員判定后直接接通知物資管管理部進行隔 離，作退貨處理理，無需責任任會簽。 5.1.2 物資管理部部在金屬模的的鑄鍛件入庫庫驗證時發現現的不合格品品，直接通知知采購部，作作退貨處理，無需需責任會簽。 5.1.3 協作配套件件和非金屬模模的鑄鍛

5、件在在入庫檢驗時時發現的不合合格品由檢查查員判定后直接由供應商會會簽，采購部部負責協助與與供應商的溝溝通。 5.1.4 車間在制造造過程中，檢檢查員在抽查查時發現的不不合格品和操操作工在自檢檢時發現并經經過檢查員確認的的不合格品，是是車間加工責責任的由車間間操作者和/或有關人員員確認會簽，屬于采購購產品質量責責任的由車間間通知采購員員確認會簽，若若責任單位對對判定有異議時，須先先進行會簽，保保證不合格品品得到及時處處理，向質量量管理部技術術部長申訴，若判定還還有異議時，向向技術廠長申申訴，由技術術廠長對不合合格品做最終終仲裁。5.2 不合格品的的標識與隔離離 在產品制成的過過程中發現的的不合格

6、品，責責任部門必須須及時隔離，通通知檢查員確確認，一經檢查員確認認后，存放在在定置區內，并并及時進行標標識，待處理理在零件醒目目位置做上黃色“”油漆標識識。經過評審審后，確定為為加工廢時在在醒目部位做做上紅色“”油漆標標識（在有有缺陷處也做做上紅漆），確確定為材料廢廢時在零件醒醒目部位做上紅色“u82221X油漆標標識（在有有缺陷處也做做上紅漆），確確定可以辦理理讓步時用綠色油漆“”圈在黃色色“”油漆漆的外面；確確定為返修的的，由車間在在返修后的零件上打“FF”字樣做永永久標識，檢檢查員監督車車間實施。 5.3 不合格品的的評審 不合格品由不合合格的責任單單位通知質量量管理部組織織評審。質量量

7、管理部接到到通知后根據不合格的情情況組織產品品開發部設計計人員、制造造技術部的工工藝人員及相相關人員進行評審，判定定為廢品、讓讓步、返工、返返修，并由制制造技術部的的工藝人員制制定返修、返工措施，由由車間執行措措施，最后檢檢查員對措施施進行驗證。對對五件及以上上不合格品，由質量量管理部組織織評審后，須須制定糾正及及預防措施，由由責任單位執執行糾正預防措施，最最后由檢查員員進行驗證確確認。 5.4 進貨驗證/檢驗不合格格品的控制 5.4.1 原材料進貨貨檢驗時出現現不合格，由由質量管理部部檢查員通知知并督促物資資管理部保管管東 東車公設 設廠MTP 不合格品控控制程序文件編號：DFFMTP-00

8、2TS355 版本號： B 修修改狀態： 0 第第 3 頁共 8 頁員進行隔離，由由保管員通知知采購部退貨貨。 5.4.2 金屬模的鑄鑄、鍛件在物物資管理部入入庫驗證時出出現不合格品品，由物資管管理部通知采采購部退貨。5.4.3 協協作配套件在在入庫檢驗時時發現的不合合格品，由檢檢查員填寫“外外協產品質量量信息反饋單”，詳細描描寫故障件名名稱、圖號、生生產廠家及故故障形態，由由生產廠家簽簽字確認，需返工或返修讓讓步的不合格格品由生產廠廠家在“外協協產品質量信信息反饋單”中中 提出申請交質量管理理部，質量管管理部組織制制造技術部、產產品開發部進進行評審。對對供應商將按照與供應應商簽訂的質質量協議

9、有關關條款，進行行相關處罰，處處罰需得到技技術廠長批準后方可實實施。同時，生生產廠家負責責按照質量管管理部要求填填寫“一元措措施表”，詳細分析產生不不合格的原因因，并制定臨臨時措施和預預防措施，分分析結果報質質量管理部。返工或返修修后的產品需需重新經檢查查員確認。 非金屬模的鑄、鍛鍛件在入庫檢檢驗時出現不不合格品，由由質量管理部部檢查員填寫寫汽車零件不合合格品評審及及糾正預防措措施處置單，并并通知采購部部采購員確認認簽字，必要時由采采購員通知質質量管理部組組織評審，按按照評審意見見進行處置（辦辦理讓步接受或退貨），對對于退貨的由由采購部采購購員辦理退貨貨。 5.5 產產品制造過程程中不合格品品

10、的控制 5.5.1 車車間在制造過過程中，檢查查員在抽查時時發現的不合合格品和操作作工在自檢時時發現并經過檢查員確認的的不合格品，檢檢查員依據控控制計劃/作業指導書書/圖紙/檢驗文件及及有關標準進行責任任判斷，負責責做好標識 (見 5.2 款)，并監督生生產車間轉移移到定置區域存放。由檢查查員向車間出出據汽車零零件不合格品品評審及糾正正預防措施處處置單，是車間加工責任任的由車間操操作者和/或有關人員員確認會簽，若若經評審判定定為廢品時，車間憑此處處置單清點不不合格毛坯數數量，在做好好標識后一起起返回物資管管理部庫房，物資管理部部按此憑證向向車間進行 1：1 數量的重重新發料。屬屬于采購產品品質

11、量責任的由車間通知知采購員確認認會簽。檢查查員判定責任任有困難時可可及時向技術術員反饋，由技術員協助判判定。若責任任單位對判定定有異議時，須須先進行會簽簽，保證不合合格品得到及時處理，向向質量管理部部技術部長申申訴，若判定定還有異議時時，再向技術術廠長申訴仲裁。 5.5.2 制制造過程中發發現的不合格格鑄鍛件的控控制屬于鑄鍛件毛坯坯不合格的，由由車間進行隔隔離和標識，通通知車間檢查查員確認，經經過檢查員確認為鑄鑄鍛件責任的的，如鑄鍛件件等毛坯內部部缺陷（砂眼眼、氣孔、縮縮孔、夾雜、過燒等）及及外部缺陷（尺尺寸不符合等等），檢查員員開具汽車車零件不合格格品評審東 東車公設 設廠MTP 不合格品品

12、控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態： 0 第第 4 頁共 8 頁及糾正預防措施施處置單，通通知采購員簽簽字確認和/或（必要時時）及時通知知供應商進行現場確認，由由采購員將確確認后汽車車零件不合格格品評審及糾糾正預防措施施處置單交車間，車車間憑此處置置單清點不合合格毛坯數量量，在做好標標識后一起返返回物資管理部庫房，庫庫房按照定置置存放要求進進行保管，原原則上每周三三和周五通知知質量管理部（根據不合合格毛坯數量量而定），由由質量管理部部通知鑄鍛件件廠家到我廠廠庫房進行會簽確認。物資資管理部保管管員按照會簽簽結果并依據據與供應商簽簽訂的協議辦辦理退貨的相關手

13、續，并并每月向質量量管理部填報報“鑄鍛件料料廢處置情況況統計表”。 5.5.3 制制造（裝配）過過程中發現的的不合格外協協件的處理 在生產過程中發發現的外協件件的不合格品品，由車間進進行隔離、標標識、通知外外協檢查員 進行確認，經過過檢查員確認認為供應商責責任的，執行行 5.4.3 款。 5.6 其其它過程中不不合格品的控控制 5.6.1 廠廠內產品質量量稽查和庫存存中發現的不不合格品,由檢查員確確認后監督責責任部門進行行標識、隔離，填寫寫“汽車零件件不合格品評評審及糾正預預防措施通知知單”并通知知責任單位會簽，責任單單位會簽后通通知質量管理理部組織評審審。由制造技技術部工藝人人員制定糾正預防

14、措施，由由責任單位執執行糾正預防防措施，最后后由檢查員驗驗證糾正預防防措施。 5.6.2 對對于顧客在裝裝車和入庫檢檢驗的不合格格品，市場部部接到信息后后及時上門服服務，根據在在現場初步判定情情況，決定在在現場返修或或換件（必要要時通知技術術人員到現場場處理），將不合格件交物物資管理部，物物資管理部負負責標識和隔隔離并通知質質量管理部組組織評審，屬廠內制造造不合格的按按 5.2 執行，屬外外協配套件不不合格的按 5.5.33 執行。 5.6.3 對對于公司級質質量特性、與與裝車質量和和裝車聯系尺尺寸有關的不不合格、DFFL 和/或 CV 質量部反饋的質量量信息、以及及公司產品稽稽查和 CSS-

15、VES 評審發現的的不合格，質質量管理部組織有關部門門召開分析會會，制定糾正正預防措施，根根據糾正預防防措施制定“一一元措施表”，此措措施在得到技技術廠長的認認可后，方可可上報并實施施，質量管理理部負責糾正預防措施驗證證。 5.6.4 對對于試驗件由由檢查員做不不合格品標識識，放入不合合格品區域并并通知物資管管理部按廢品處置。 7 不合合格品的評審審原則 7.1 對對影響產品的的主要性能、安安全性、互換換性、可靠性性和整機外觀觀的不合格品品不得辦理讓步。7.2 對對于公司級質質量特性的不不合格由產品品開發部與公公司工程設計計院的車輛工工程師協東 東車公設 設廠MTP 不合格品品控制程序文件編號

16、：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態： 0 第第 5 頁共 8 頁商，在得到車輛輛工程師書面面認可時方可可辦理讓步。 7.3 對對于與裝車質質量、裝車聯聯系尺寸有關關的不合格，由由質量管理部部與 DFLL 和/或 CV 質量部有關人員聯聯系協商，在在得到書面認認可后，方可可辦理讓步。 8 不不合格品的分分析 8.1 質質量管理部于于每月初對上上月各單位的的質量狀況進進行統計，形形成“月份不不合格品統計表”，并對數數據進行分析析匯總。將月月度不合格品品統計及數據據分析結果報報計劃部及相關部門。 8.2 質質量管理部根根據分析匯總總結果對出現現以下不合格格情況的責任任部門提出

17、“優優先減少計劃”的要求，各各責任部門根根據不合格情情況進行原因因分析，制定定“優先減少少計劃”反饋到質量管理理部，并根據據“優先減少少計劃”制定定糾正預防措措施實施改進進；質量管理部對“優先先減少計劃”的的執行情況進進行跟蹤驗證證。 a)出現次數較較多、數量較較大； b)統計結果有有明顯變化； c)對成本有較較大影響； d)顧客不滿意意。 9 質質量記錄 記錄號 名 稱 保保存單位 保存期 DFMTP-002TS355/01 外協產品品質量信息反反饋單 質量量管理部 三年 ZBJYB077 質量指指標統計表 質量管管理部 三年 DFMTP-002TS355/02 一元措措施表 質質量管理部

18、三年 DFMTP-002TS355/03 汽車零件件不合格品評評審及 糾正預防措施處處置單 質量管管理部 三年 DFMTP-002TS355/04 退修品通通知單 物資資管理部 三年 DFMTP-002TS355/05 鑄鍛件料料廢處置情況況統計表 質量管理理部 三三年 10 附錄錄 附錄 1：不合合格品控制工工作流程圖 附錄 2：不合合格品控制過過程分析海龜龜圖 附錄 3: 不不合格品控制制過程評估指指標監控記錄錄 東 東車公設 設廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態： 0 第第 6 頁共 8 頁附錄 1： 責任部門 采購部 生產車間

19、 物質管理部 發現部門 采購部 生產廠家 生產車間 質量管理部 制造技術部 責任部門 檢查員 采購部 責任單位 質量管理部 產品開發部 不合格品控制工工作流程圖工 作 流 程 采購的不合格品品；生產過程程的不合格品品；退貨產品；庫存抽抽查不合格品品 標識不合格品責任部門提出 對不合格品評審審申請 質量管理部組織織相關部門進行評審 N N 判定 采購產品退貨 報廢（做廢品標標識置廢品區） Y 按返工工藝 工作指導 不 合 格 品品 控制程序 制造技術部 相關部門 檢查員 檢查員 責任部門 檢查員標識后讓步 N 按不合格品處理理 返 工 檢驗員檢驗 判定 Y 放 行 東 東車公設 設廠MTP 不合格品品控制程序文件編號：DFFMTP-002TS355 版本號： B 修修改狀態： 0 第第