1、 新建宿州至淮安鐵路SHZH-1標段1第一章 綜合管理制度1.1 開工報告審批制度1.1.1工程開（復）工報告的審批1.監理站站應監督督施工單單位在工工程開工工10天天前提報報合同標標段和重重點工程程的開工工報告報報審表，總總監理工工程師在在收到開開工報告告報審表表5天內內，完成成開工報報告的審審查、簽簽發工作作，并報報項目管管理機構構審批。單單位工程程的開工工報告由由施工單單位在開開工前44天報監監理站，由由總監理理工程師師組織，在在2天內內完成審審查、審審批工作作，報項項目管理理機構備備案。2專業監監理工程程師應在在接到施施工單位位提交的的開工報報告報審審表后，及及時審查查實施性性“施工組

2、組織設計計（方案案）”并提出出審查意意見。同同時，現現場核對對是否具具備開工工條件，簽簽認施工工單位提提交的“主要進進場人員員申報表表”、“施工組組織設計計報審表表”、“進場施施工機械械報驗單單”、“進場材材料報驗驗單”和“施工測測量放線線報驗單單”。審核核其圖紙紙會審及及施工技技術交底底資料，具具備開工工條件后后，報總總監理工工程師審審批。1.1.22工程開開（復）工工應具備備條件1.合同標標段和重重點工程程開工應應具備的的條件（1）承包包合同已已經簽訂訂（2）施工工單位現現場管理理機構已已設立，主主要管理理人員按按投標承承諾或合合同規定定已到位位。（3）標段段施工組組織設計計已經完完成，并

3、并按規定定的程序序完成審審批。（4）主要要施工圖圖紙已經經完成復復核工作作。（5）主要要施工便便道已經經貫通，工工地布置置、施工工用水、用用電、臨臨時房屋屋和便道道能滿足足開工要要求。（6）施工工復測已已完成。（7）征地地、拆遷遷工作能能滿足施施工進度度要求。（8）工地地試驗室室已經建建立，并并能滿足足連續施施工要求求。（9）主要要物資（材材料）訂訂貨能滿滿足連續續施工要要求。（10）施施工用主主要的機機具、設設備已進進場。2.單位工工程開工工應具備備的條件件（1）設計計文件、施施工圖紙紙能滿足足施工需需要。（2）單位位工程施施工組織織設計已已經編制制完成并并經審批批。（3）地質質復核工工作已

4、經經完成。（4）單位位工程施施工圖核核對工作作已經完完成。（5）機械械、設備備、材料料和勞動動力準備備能滿足足開工需需要。（6）工點點放樣已已完成，并并已經監監理工程程師確認認。（7）“三三通一平平”已完成成。（8）先期期施工的的試驗工工作已完完成。1.2 分分包單位位資質審審查制度度1.總監理理工程師師應按規規定審查查分包單單位的資資質，報報項目管管理機構構。2.專業監監理工程程師應在在分包工工程開工工前審查查施工單單位報送送的分包包單位資資格報審審表及相相關附件件，報總總監理工工程師審審查（審審批）。3.審查的的主要內內容（1）分包包單位的的營業執執照、資資質等級級證書以以及特殊殊行業施施

5、工許可可證；（2）安全全生產許許可證及及安全生生產管理理制度；（3）分包包單位的的業績；（4）分包包工程的的內容和和范圍；（5）分包包單位的的主要管管理人員員和特種種作業人人員的資資格證、上上崗證。4.對審查查發現資資質不符符合要求求的分包包單位，監監理站須須及時向向項目管管理機構構報告，不不得隱瞞瞞事實。1.3 施施工組織織設計（方方案）審審核制度度1.總監理理工程師師應在規規定的時時間內，組組織專業業監理工工程師審審查：“施工組組織設計計（方案案）”，提出出審查意意見后，由由總監理理工程師師審批。需需要施工工單位修修改時，由由總監理理工程師師簽發書書面意見見，退回回施工單單位修改改并重新新

6、報審。2.審查主主要內容容（1）工期期、質量量、安全全、投資資控制目目標是否否滿足合合同要求求；（2）施工工場地布布置是否否符合施施工要求求和文明明施工的的規定；（3）施工工程序和和工藝是是否符合合國家、鐵鐵道部等等部門頒頒發的強強制性表表針，環環保和水水保要求求；（4）施工工方案、施施工技術術和工藝藝是否符符合設計計文件的的要求；（5）投入入現場的的施工機機械設備備、人員員是否與與工程進進度計劃劃相適應應；（6）質量量管理體體系、安安全保證證體系是是否建立立、健全全；（7）質量量、安全全、消防防、環保保、工期期等控制制措施是是否符合合相關規規定，是是否有針針對性，是是否落實實到位；（8）施工

7、工單位內內部簽認認手續是是否完備備。3.監理工工程師負負責監督督施工單單位按批批準的“施工組組織設計計（方案案）”組織施施工。4.“施工工組織設設計（方方案）”隨工程程進展若若需修改改或補充充，應按按照原審審批程序序，分別別報送監監理工程程師和總總監理工工程師重重新審核核批準后后，按修修改或補補充后的的方案組組織實施施。5.對規模模大、結結構復雜雜或屬于于新結構構、特種種結構的的過程，監監理站應應在“施工組組織設計計（方案案）”審查后后，報送送監理單單位技術術負責人人審查，并并報項目目管理機機構審批批。1.4 材材料、構構配件及及設備進進場復驗驗制度1.監理站站應對所所有擬用用于工程程中的建建

8、筑材料料、構配配件及設設備，在在進場時時按規范范、規程程、驗標標進行檢檢驗。嚴嚴格控制制不合格格建筑材材料、構構配件及及設備進進場及使使用，禁禁止先用用后檢。2.專業監監理工程程師應督督促施工工單位按按規定對對進場的的建筑材材料、構構配件及及設備質質量進行行復驗，填填報擬進進場工程程材料、構構配件和和設備的的“工程材材料/構構配件/設備報報審表”及其質質量證明明資料（出出廠合格格證和質質量保證證書等）。3.專業監監理工程程師應對對施工單單位報送送的“工程材材料/構構配件/設備報報審表”及其質質量證明明資料進進行審核核，并對對進場的的實物材材料，按按照委托托監理合合同約定定或驗收收標準規規定的比

9、比例采取取見證取取樣或平平行檢驗驗方式進進行檢驗驗、復驗驗。4.專業監監理工程程師對經經檢驗符符合要求求的建筑筑材料、構構配件及及設備，及及時簽認認“工程材材料/構構配件/設備報報審表”，批準準進場使使用。5.監理工工程師有有權拒絕絕不符合合要求的的材料、構構配件和和設備等等進場，已已進場的的不合格格材料應應堅決清清離施工工現場。1.5 設設計文件件圖紙審審查制度度1.專業監監理收到到施工圖圖紙后，應應在規定定的時間間內組織織專業監監理工程程師進行行熟悉和和預審施施工圖。2.專業監監理工程程師應掌掌握工程程特點、設設計意圖圖和關鍵鍵部位的的工程質質量要求求。3.審查各各專業施施工圖紙紙時，應應

10、核對建建筑、結結構、水水電、通通訊、設設備安裝裝等各種種圖紙相相互有無無矛盾，是是否有錯錯、漏、碰碰、缺等等情況。4.在熟悉悉和預審審施工圖圖紙的基基礎上，監監理站及及時組織織施工圖圖紙會審審，作好好會審記記錄，及及時書面面通知建建設、設設計、施施工單位位。5.在施工工圖會審審的基礎礎上，監監理人員員應參加加由項目目管理機機構組織織的設計計技術交交底會，并并由總監監理工程程師會簽簽會議紀紀要。1.6 技技術交底底制度1.6.11參加、監監督施工工單位技技術交底底1.監理工工程師應應在分部部、分項項工程和和關鍵的的工序施施工前對對施工單單位編制制的該分分部、分分項、工工序工程程技術交交底書進進行

11、審查查。2.監理工工程師應應參加施施工技術術交底會會議，監監督施工工技術交交底的全全過程。重重點做好好：（1）交底底的內容容是否涵涵蓋了改改分部、分分項工程程或關系系工序的的所有工工作；（2）是否否詳細闡闡述了控控制質量量的依據據、規定定和標準準要求；（3）是否否規定了了施工工工期或用用時；（4）是否否清楚地地交代了了安全注注意事項項和應急急處置預預案；（5）是否否明確了了改項工工程的第第一負責責人、質質量責任任人、進進度責任任人、安安全責任任人；（6）是否否準備了了交底紀紀要（或或技術交交底書），交交底是否否都在交交底紀要要（或技技術交底底書）上上簽字確確認。3監理工工程師應應積極支支持、配

12、配合、監監督施工工單位認認真進行行施工技技術交底底工作，將將該項工工作自始始自終地地堅持下下去，確確保施工工過程始始終處于于良好的的受控狀狀態。4.如條件件具備，監監理人員員應監督督或審查查施工單單位對特特種作業業人員的的技術交交底工作作。1.6.22監理機機構向施施工單位位的交底底1.技術交交底文件件：監理理規劃、監監理細則則、安全全監理細細則等。2.參加人人員：總總包單位位和分包包單位項項目管理理主要人人員、監監理機構構有關人人員、現現場項目目管理機機構代表表。3.技術交交底應由由總監理理工程師師或受委委托的監監理工程程師主持持。4.總監理理工程師師或受委委托的監監理工程程師介紹紹監理工工

13、程師主主持。5.技術交交底意見見經各方方會簽形形成會議議紀要。6.各單位位開工前前，監理理站均應應向施工工單位作作監理細細則交底底，并形形成會議議紀要。1.6.33監理站站內部技技術交底底 11.總監監應組織織監理站站全體人人員進行行設計圖圖、技術術標準和和質量驗驗收標準準、施工工方案等等技術交交底。2.技術交交底主要要內容：（1）設計計要求；（2）應用用的技術術標準和和質量驗驗收標準準、規程程等；（3）施工工措施；（4）監理理檢查、驗驗收應該該注意的的問題等等。3.技術交交底會議議應認真真記錄，其其內容包包括：時時間、地地點、出出席人員員、交底底內容、登登記情況況等。形形成會議議文件，監監理

14、站存存檔。1.7 工工地例會會制度1.7.11工地例例會形式式監理站應參參加或組組織有關關工地例例會。工工地例會會一般分分為第一一次工地地例會、日日常工地地例會兩兩種。第第一次工工地例會會應在工工程開工工前適當當時間舉舉行；日日常工地地例會應應與各單單位在第第一次工工地例會會上約定定后，在在施工過過程中形形成制度度定期舉舉行。監理組還應應根據需需要，建建立定期期或不定定期召開開專業專專題會議議制度，如如：周（旬旬）匯報報協調會會、月工工作計劃劃總結會會、專題題研討會會等。監監理站可可根據工工程實施施過程需需要，適適時組織織召開各各類專題題工作會會議，對對工程施施工尚未未明確的的一些事事情進行行

15、討論。如如涉及投投資的，須須邀請項項目管理理機構派派代表參參加，達達到加強強溝通和和管理、明明確標準準、統一一行動、交交流經驗驗之目的的。1.7.22工地例例會內容容1.第一次次工地例例會由項項目管理理機構主主持，監監理站負負責會議議記錄，形形成紀要要應由各各方會簽簽。會辦辦議主要要了解工工程準備備情況，明明確各方方職責及及主要負負責人，介介紹“監理規規劃”的主要要內容及及相關要要求，商商定今后后各方參參加會議議人員及及召開時時間等。總總監理工工程師向向施工單單位介紹紹副總監監工程師師，監理理組長，專專業監理理工程師師及監理理工作基基本程序序，辦法法和手段段等。2會議記記錄整理理（1）所有有會

16、議應應有會議議記錄，會會議簽到到表并形形成會議議記要。（2）每月月定期召召開工地地會不會會，就上上月工程程質量，施施工存在在問題和和下月工工作計劃劃及需要要協調處處理的有有關問題題等進行行點評和和安排。必必要時，可可邀請項項目管理理機構和和設計單單位有關關人員參參加，協協調及處處理工程程施工過過程中存存在的問問題。1.7.33會議記記錄整理理1所有會會議均應應有會議議記錄，會會議簽到到表并形形成會議議紀要。2會議記記錄應記記錄會議議召開的的時間，地地點，參參加人員員，主持持人，記記錄整理理人，會會議的主主要議程程，會議議議定的的主要紀紀要，會會議議定定的事項項及責任任人，完完成期限限等。3有施

17、工工單位參參加的會會議，應應及時形形成會議議紀要下下發。其其中：由由監理站站組織召召開的會會議，監監理站辦辦公室負負責整理理形成統統一文號號的紅頭頭紀要下下發，辦辦公室存存檔；監監理組組組織召開開的，專專業監理理工程師師負責形形成會議議紀要，下下發施工工，并報報監理站站辦公室室存檔。4會議結結束，應應及時在在監理日日記中登登記，并并簡要記記錄會議議的內容容和參加加人員等等。1.7.44閉環管管理在各類會議議上，如如對進度度，質量量，安全全等方面面提出要要求或責責令施工工單位對對存在問問題進行行整改的的，應在在規定的的期限內內，要求求施工單單位整改改回復，作作為附件件裝訂在在紀要后后面。下一期會

18、議議上，監監理人員員應對照照上期監監理會議議紀要，核核實上期期會議落落實情況況，防止止管理漏漏洞。對對于處理理時間較較長的，要要建立問問題銷號號制度，將將問題在在網上或或各級人人員易了了解的地地方進行行特殊標標識，提提醒注意意，跟蹤蹤閉合。1.8 日日常檢查查巡查制制度1.總監理理工程師師應安排排監理人人員對施施工過程程進行巡巡視和檢檢查，專專業監理理工程師師至少每每天巡視視管段現現場一次次，監理理組應每每周對所所管段集集體巡視視一次，總總/副監監理工程程師至少少兩月一一次對全全管段在在建工程程進行巡巡視。2.總監理理工程師師或副總總監理工工程師巡巡視完工工地，及及時填寫寫“總監理理工程師師巡

19、視記記錄”（鐵監監監-022），交交辦公室室存檔，對對存在問問題需要要改上報報的，將將“總監理理工程師師巡視記記錄”下發監監理組，要要求在規規定的時時間內，監監督施工工單位完完成，填填報“總監理理工程師師記錄整整改回復復單”，經各各級簽認認后，辦辦公室存存檔。3.日常檢檢查主要要內容包包括：（1）施工工單位是是否按照照設計文文件，施施工規范范，施工工質量驗驗收標準準和批準準的“施工組組織設計計（方案案）”進行施施工；（2）使用用的材料料，構配配件和設設備是否否合格;（3）施工工現場管管理人員員（尤其其是質檢檢人員）是是否到位位。（4）施工工操作人人員的技技術水平平，操作作條件是是否滿足足工藝要

20、要求，特特種操作作人員是是否持證證上崗；（5）施工工環境是是否對工工程質量量產生影影響；（6）已施施工部位位是否存存在質量量缺陷或或安全隱隱患。1.9 旁旁站制度度1.監理旁旁站應嚴嚴格按照照驗收標標準中明明確規定定需要房房站的工工程部位位和工序序等進行行現場旁旁站監理理。2.監理組組及時將將要旁站站監理項項目工序序或部位位書面通通知施工工單位，并并要求施施工單位位在該工工序或部部位施工工前，提提前488h通知知主管監監理工程程師。3.監理工工程師應應組織該該旁站監監理人員員學習旁旁站監理理要點。旁旁站監理理人員無無權更改改、增減減旁站監監理的工工序或部部位。4.監理人人員接到到施工單單位的通

21、通知后，按按時到達達施工現現場實施施旁站監監理，不不得遲到到、早退退或離崗崗。5.認真填填寫旁站站記錄，真真實反映映實際，不不得弄虛虛作假。1.10 安全質質量事故故報告和和處理制制度1.10.1安全全質量事事故報告告發生工程安安全質量量事故后后，現場場監理工工程師應應及時向向監理站站匯報，總總監理工工程師及及時向項項目管理理機構、監監理單位位進行匯匯報。1.10.2安全全質量事事故劃分分安全事故按按嚴重程程度和損損失大小小，劃分分為特別別重大事事故、重重大事故故、較大大事故和和一般事事故。質量事故按按其嚴重重程度和和損失大大小，劃劃分為特特別重大大事故、重重大事故故、大事事故和一一般事故故。

22、1.10.3安全全質量事事故處理理發生工程安安全質量量事故時時，監理理應及時時采取如如下措施施進行處處理：1.責令施施工單位位立即采采取措施施保護事事故現場場，同時時向項目目管理機機構和相相關單位位報告。2.責令施施工單位位盡快組組織進行行事故調調查，及及時報送送工程質質量事故故報告單單及調查查報告。3.參加質質量事故故調查，參參與研究究事故處處理方案案。4.對工程程質量事事故的整整改落實實情況進進行督促促、檢查查。5.工程質質量事故故的責任任劃分和和處理，按按鐵路路建設工工程重大大質量事事故報告告和處理理暫行規規定辦辦理。6.監理人人員應加加強對施施工現場場的質量量和安全全監控，出出現工程程

23、事故，不不得與責責任單位位相互串串通，隱隱瞞不報報。一經經發現，嚴嚴肅處理理。1.11 安全質質量責任任追究制制度監理站應建建立安全全質量責責任追究究制度，如如發現以以下行為為，實行行責任追追究，并并按照內內部獎懲懲制度進進行處罰罰：1.未認真真審核“施工組組織設計計（方案案）”和安全全技術措措施就同同意施工工的。2.在工序序報驗前前，未認認真執行行安全檢檢查驗收收把關的的；施工工作業不不符合安安全生產產強制性性標準的的；對施施工人員員未進行行安全技技術交底底或施工工現場安安全技術術措施、要要求未落落實到位位，就同同意轉序序的。3.未認真真執行巡巡查制度度或對危危險性較較大施工工項目未未執行現

24、現場跟班班監控或或旁站監監理的。4.對危險險性較大大施工項項目作業業，施工工技術、安安質負責責人未到到崗把關關，監理理人員為為責令暫暫停施工工作業的的。5.施工現現場存在在明顯安安全隱患患問題，監監理人員員未提出出處理措措施的；對較大大隱患問問題為及及時上報報監理站站或安全全監理工工程師的的。6.對項目目管理機機構或監監理站提提出的問問題、要要求，未未督促落落實或落落實不到到位，不不制止不不上報仍仍繼續施施工的。7.監理人人員自身身違反有有關規定定要求，違違章指揮揮、不戴戴安全帽帽、失職職或管轄轄區域內內發生較較大問題題及事故故未及時時上報等等行為。8.管轄區區域內發發生較大大問題或或各類事事

25、故的。對造成較大大影響或或發生事事故的，監監理人員員應給予予清退；對負有有重大責責任的由由司法機機關追究究刑事責責任。涉涉及營業業線的，還還應按照照營業線線有關規規定進行行處理。1.12 監理工工作報告告制度 11.監理理報表格格式和時時間 2.監理理站按項項目管理理機構規規定（或或鐵路路建設工工程監理理規范）的的報表格格式統一一上報，不不得自行行設計和和采用其其他表格格；報表表填寫應應做到：文字清清楚，內內容及簽簽章齊全全，不得得漏頁、漏漏項。在在規定的的時間內內編寫及及提交基基本內容容有：（1）本月月工程動動態：施施工單位位人員、機機械、施施工情況況的變化化等。（2）工程程形象進進度：細細

26、化到每每個單位位工程、施施工工點點或施工工區段。（3）工程程質量情情況：本本月質量量情況，存存在的質質量問題題，工程程質量控控制采取取的措施施及效果果。（4）安全全文明施施工：本本月安全全情況；存在的的問題；本頁安安全控制制的重點點，采取取的措施施及效果果；文明明施工情情況。（5）變更更設計。（6）工程程質量事事故或存存在問題題。（7）本月月監理工工作情況況，按監監理工作作統計表表的相關關內容詳詳細闡述述本月以以來的主主要監理理工作。（8）下月月工作重重點及建建議。 3.當安安全及試試驗內容容較多時時，監理理站可以以每月編編寫安全全監理月月報和試試驗工作作專題報報告，向向項目管管理機構構通報工

27、工作的主主要內容容。當工工程項目目較小，可可在監理理工作月月報中增增加安全全和試驗驗有關內內容，使使安全和和試驗工工作月報報與監理理工作月月報合并并進行。 4.工程程實施過過程中，遇遇到難以以解決的的問題，需需要向項項目管理理機構反反映或提提出合理理意見和和建議時時，總監監理工程程師應組組織編寫寫專題報報告，向向項目管管理機構構匯報。 5.工程程竣工驗驗收前，監監理站應應組織編編寫單位位工程質質量評估估報告，作作為監理理意見納納入竣工工資料整整理范圍圍。 6.監理理組應注注意對日日常資料料的收集集和整理理，正常常情況下下將施工工情況隨隨月報一一同上報報監理站站；遇到到特殊問問題，編編寫專題題報

28、告上上報，由由監理站站匯報上上報項目目管理機機構。 7.監理理站應不不斷總結結，注意意工作積積累，定定期向項項目管理理機構提提交年度度、季度度或階段段性工作作報告，一一邊項目目管理機機構對建建立站工工作了解解和指導導。 8.及時時填報項項目管理理機構要要求的各各類報告告。1.13 監理日日記和文文檔管理理制度1.監理日日記是監監理站和和監理工工程師必必備的專專用記錄錄手冊，是是監理工工作的重重要資料料。監理理人員應應逐日逐逐項認真真填寫，特特別是涉涉及變更更設計、會會議決定定、上級級指示，有有關質量量進度、安安全檢查查、投資資等有關關事項，都都應詳細細寫入日日記。2.文檔管管理。監監理站應應建

29、立有有關往來來函件、電電話處理理、日常常監理工工作技術術資料整整理與歸歸檔管理理的相關關臺帳。所所有文件件收發、文文檔資料料均應嚴嚴格按監監理（咨咨詢）公公司貫標標工作的的規定進進行管理理。3.工程監監理臺帳帳。各類類臺帳是是文件化化的施工工信息分分類記錄錄，監理理站應結結合工程程特點和和內容選選擇建立立，以加加強對內內業資料料的管理理。（1）開工工報告審審批臺帳帳；（2）工程程進度臺臺帳；（3）見證證取樣檢檢驗臺帳帳；（4）平行行檢驗臺臺帳；（5）見證證檢驗臺臺帳；（6）旁站站監理臺臺帳；（7）工程程變更臺臺帳；（8）總監監理工程程師巡視視記錄臺臺帳；（9）驗工工計價臺臺帳；（10）項項目管

30、理理機構要要求建立立的其他他臺帳。上述各類監監理臺帳帳必須定定期記錄錄，記錄錄內容應應符合各各類臺帳帳的記錄錄要求和和規定。監監理站辦辦公室必必須認真真對臺帳帳進行檢檢查，發發現問題題及時糾糾正，確確保臺帳帳資料的的及時、完完整和準準確性，具具有可追追溯性。4.各類監監理臺帳帳與監理理日記、監監理技術術文件應應能相互互印證，主主要內容容一致，不不得互相相矛盾或或無法對對應。5.對于大大型鐵路路綜合建建設項目目，監理理站應建建立監理理日記，記記錄監理理站主要要人員的的動向和和工作內內容。監監理日志志由監理理站辦公公室負責責填寫，總總監理工工程師定定期審查查。1.14 監理“三集體體”制度1.監理

31、站站組建完完成后，總總監理工工程師應應及時組組織開展展集體學學習、集集體巡查查、集體體驗收“三集體體”活動。2.“三集集體”活動內內容及要要求。（1）集體體學習活活動內容容、要求求；上級文件、指指示（鐵鐵道部、鐵鐵路局、項項目管理理機構、監監理（咨咨詢）公公司、監監理下發發的文件件、指令令、要求求或規定定）。驗標、規范范、規章章、管理理制度、設設計圖紙紙及技術術資料。上周檢查發發現問題題的整改改情況總總結。下周主要工工作內容容及監理理工作重重點，擬擬定下周周集體巡巡查計劃劃。要求：每次次學習前前，由監監理組長長針對各各種實際際情況，列列出學習習重點。對對檢查發發現問題題的處理理、本周周工作小小

32、結、下下周工作作安排做做好記錄錄。每月月25日日將“集體學學習記錄錄表”上報監監理站。(2)集體體巡查活活動內容容、要求求：按照擬定的的巡查計計劃組織織檢查。對上周檢查查發現問問題的整整改情況況進行復復查。根據時間，每每次安排排255個單位位工程，對對其主體體結構、隱隱蔽工程程、關鍵鍵工序、重重要部位位施工情情況重點點進行細細查。簡支箱梁、連連續梁混混凝土灌灌注，預預應力初初張拉、終終張拉，孔孔道壓漿漿，隧道道支護，防防水板施施工，混混凝土施施工措施施等，為為必選檢檢查項。監理工程師師對巡查查發現問問題認真真記錄，并并及時發發出整改改指令。監監理組長長將當日日巡查情情況填“集體巡巡查記錄錄表”

33、、“本周工工作重點點和落實實責任人人表”，于當當日188時前上上報監理理站，總總監理工工程師（副副總監理理工程師師）根據據檢查記記錄列出出重點，指指派專人人現場檢檢查整改改落實情情況。（3）集體體驗收活活動內容容、要求求：路基：基底底處理、路路基本體體第一層層填筑、基基床表層層第一層層級配碎碎石填筑筑、第一一段擋墻墻基坑檢檢查、第第一層土土工材料料鋪設、過過度段基基底檢查查機級配配碎石第第一層填填筑。橋涵：明挖挖基坑、第第一根鉆鉆（挖）孔孔樁、墩墩臺身第第一次綁綁扎鋼筋筋、立模模、灌注注混凝土土、移動動模架第第一孔梁梁模板安安裝、底底腹板頂頂板鋼筋筋綁扎、波波紋管安安裝、混混凝土灌灌注、預預應

34、力初初與終張張拉、孔孔道壓漿漿、移動動模架過過孔、橋橋面系施施工。連連續梁00#塊預預壓、鋼鋼筋、模模板和混混凝土施施工。隧道：支護護（錨桿桿、鋼筋筋、鋼筋筋網片、噴噴射混凝凝土）、防防水板安安裝、襯襯砌混凝凝土灌注注、仰拱拱開挖與與混凝土土灌注。其他需要集集體驗收收的隱蔽蔽工程、關關鍵工序序、重要要部位。參加人員：監理組組長和現現場監理理工程師師，監理理組長安安排的其其他監理理人員。對對于重點點工程，將將由監理理站組織織進行。集體驗收由由兩人以以上監理理人員同同時檢查查，共同同決定該該檢查項項目是否否合格。檢檢查合格格后，由由主管監監理工程程師在檢檢驗批上上簽字。集集體驗收收的內容容，在建建

35、立日記記上明確確記錄，填填寫“集體檢檢查登記記表”上報監監理站，并并在監理理月報中中反映。除除上述檢檢查內容容外，監監理組還還可根據據現場實實際情況況決定集集體驗收收的其他他項目。1.15 工程竣竣工驗收收制度1.15.1竣工工驗收的的依據1.經批準準的設計計文件、施施工圖紙紙及相應應的技術術說明書書；2.招投標標文件和和合同文文件；3.經主管管部門審審批、修修改、調調整的相相關文件件；4.有關工工程質量量驗收的的標準、規規程、規規范等。1.15.2竣工工驗收程程序分為為單位工工程驗收收和工程程驗收1.單位工工程驗收收程序：（1）施工工單位對對已竣工工的單位位工程進進行自檢檢，自檢檢通過后后，

36、向監監理站報報送“工程竣竣工初驗驗報審表表”（TAA14）及及按規定定辮子的的全部竣竣工文件件，申請請工程驗驗收；（2）監理理站應對對施工單單位提交交全部竣竣工文件件進行審審查；（3）總監監理工程程師組織織專業監監理工程程師會同同施工單單位到現現場對單單位工程程實物進進行檢查查；（4）對檢檢查中發發現的問問題，監監理站應應要求施施工單位位限期整整改。整整改完畢畢后由總總監理工工程師復復查，認認可后簽簽發工程程竣工初初驗報審審表（TTA144）。（5）施工工單位按按施工承承包合同同將工程程全部竣竣工，并并經監理理站預驗驗收合格格后，方方可申請請竣工驗驗收。2.工程驗驗收程序序：（1）總監監理工程

37、程師組織織專業監監理工程程師參加加項目管管理機構構組織的的對本標標段的工工程檢查查，達到到初驗的的有關要要求；（2）總監監理工程程師參加加有關單單位組成成的驗收收委員會會；（3）專業業監理工工程師參參加對本本專業工工程的檢檢驗或檢檢查；（4）監理理站應提提交本標標段工程程質量評評估初步步意見；（5）總監監理工程程師參加加驗收委委員會對對本標段段工程進進行的驗驗收，會會簽竣工工驗收報報告。第二章 質質量管理理制度2.1 施施工測量量復核及及抽檢制制度2.1.11開工前前施工復復測檢查查1.監理工工程師應應督促施施工單位位按施工工合同約約定，進進行標段段中線復復測，及及時提交交“施工測測量放線線報

38、驗單單”及復測測成果。復復測精度度要與設設計定測測精度一一致。2.監理工工程師應應監督檢檢查施工工單位的的中線復復測，并并要求其其測量記記錄、計計算成果果和圖表表規范、清清楚、簽簽署完備備，并有有復核和和驗算，復復測成果果低于定定測精度度或未經經復核和和驗算的的資料，嚴嚴禁使用用。3.監理工工程師應應檢查施施工單位位的復測測資料。特特別是兩兩個相鄰鄰施工單單位之間間測量資資料、樁樁橛等是是否貫通通，交接接是否清清楚，手手續是否否完備。并并對貫通通情況、中中線及水水準基點點樁的設設置是否否準確、穩穩固、可可靠等進進行檢查查。4.對重點點工程或或地形復復雜地段段，專業業監理工工程師應應組織抽抽測或

39、局局部復測測，確認認測量數數據正確確性，審審核并簽簽認施工工單位報報送的施施工測量量放樣報報驗單，報報項目管管理機構構備案。2.1.22施工過過程復測測檢查 1.施施工過程程中，專專業監理理工程師師應對施施工單位位報送的的測量放放線控制制成果及及保護措措施進行行檢查、復復驗和確確認。審審核并簽簽認施工工單位報報送的施施工測量量放樣報報驗單，對對發現的的問題應應做好監監理記錄錄，并通通知施工工單位及及時整改改并進行行復查。 2.對對于有沉沉降要求求的路基基工程或或隧道工工程，監監理工程程師應定定期對測測量成果果進行檢檢查，確確認路基基或隧道道的穩定定性。有有問題時時，及時時上報監監理站處處理。2

40、.2 隱隱蔽工程程檢查驗驗收制度度1.監理工工程師應應監督施施工單位位編制報報送隱蔽蔽工程施施工進度度計劃。根根據合同同約定，項項目管理理機構駐駐工地代代表或質質量監督督站人員員參與檢檢查重點點隱蔽工工程。2.隱蔽工工程在隱隱蔽前，施施工單位位應按有有關專業業驗收標標準的規規定，先先行組織織內部檢檢查合格格后，按按規定填填好各類類隱蔽工工程檢查查表，簽簽認手續續完備后后，報專專業監理理工程師師。3.施工單單位技術術負責人人或質量量檢查工工程師于于隱蔽檢檢查488h前或或特別商商定時間間內，向向監理工工程師報報驗。對對于工期期較緊的的過程，監監理工程程師可根根據監理理合同適適當調整整時間，以以保

41、證工工程的順順利實施施。4.專業監監理工程程師應在在約定的的時限內內到現場場進行檢檢查、核核實，施施工單位位質檢人人員配合合檢查。5.監理工工程師確確認隱蔽蔽工程合合格后，辦辦理簽證證，并準準許施工工單位進進行下一一道工序序施工。6.對于檢檢查不合合格的過過程或檢檢驗批所所填內容容與實際際不符的的，監理理工程師師應在過過程報驗驗申請表表上（TTA8）簽簽署檢查查不合格格及整改改意見；嚴重的的，可簽簽發監理理工程師師通知單單，責令令施工單單位限期期對不合合格工程程進行整整改，自自檢合格格后，向向監理站站重新報報驗。7.特殊設設計的、與與原設計計圖變動動較大的的或監理理認為需需要設計計單位參參與檢

42、查查的隱蔽蔽工程，還還應要求求設計單單位駐工工地代表表參加檢檢查。8.隱蔽工工程檢查查合格后后，停工工超過一一定時間間，未進進行下道道工序施施工，則則應重新新檢查驗驗收；超超過6個個月的，需需重新辦辦理復工工手續。2.3 工工程過程程檢驗驗驗收制度度1.檢驗批批、分項項、分部部工程完完成后，施施工單位位按工程程質量驗驗收標準準要求，進進行自檢檢。2.施工單單位自檢檢合格后后，填寫寫工程報報驗單及及相關檢檢驗批或或分項、分分部工程程質量驗驗收記錄錄表，向向監理工工程師進進行報驗驗。3.監理工工程師應應按照驗驗收標準準規定，及及時組織織相關單單位及人人員，對對施工單單位提交交的檢驗驗批、分分項、分

43、分部工程程質量驗驗收記錄錄表進行行現場復復核，對對施工質質量進行行驗收。對對于地基基處理、沉沉降觀測測、路塹塹開挖及及支擋結結構基坑坑開挖、橋橋梁地基基及基礎礎、隧道道襯砌、線線路基樁樁等分部部工程驗驗收，根根據驗收收標準要要求，請請勘察設設計單位位參加，并并在相關關資料上上簽認。4.檢驗批批、分項項、分部部工程質質量經驗驗收合格格后，監監理工程程師應及及時簽認認相關資資料，方方可進入入下道工工序施工工。未經經簽認的的工序，不不得進行行下道工工序施工工。5.如驗收收不合格格，監理理工程師師應通知知施工單單位進行行返工或或修整處處理，自自檢合格格后，監監理站重重新組織織驗收。6.單位工工程完工工

44、后，在在施工單單位自檢檢合格的的基礎上上，按驗驗標要求求向項目目管理機機構提交交申請報報告，有有總監理理工程師師會同項項目管理理機構組組織有關關單位驗驗收。2.4 平平行和見見證檢驗驗制度1.專業監監理工程程師應在在開工前前，根據據驗收標標準要求求，明確確平行和和見證檢檢驗的項項目，并并書面通通知施工工單位。2.監理站站根據平平行和見見證檢驗驗的項目目和要求求，配備備儀器和和設備，指指定有資資質的監監理人員員從事平平行和見見證檢驗驗，并明明確其工工作內容容和崗位位職責。3.試驗室室或專業業監理工工程師定定期制定定平行和和見證檢檢驗工作作計劃，報報總監理理工程師師批準后后，下發發監理組組實施。4

45、.平行或或見證檢檢驗中發發現不合合格時，專專業監理理工程師師及時通通知施工工單位暫暫停工序序施工或或返修處處理；經經進一步步檢查或或處理后后，重新新按照規規定進行行檢驗、驗驗收，直直到合格格為止，以以確保工工程質量量。5.平行和和見證檢檢驗工作作無論合合格與否否，均需需保留真真實的記記錄資料料，統一一歸檔管管理；監監理站配配有試驗驗室的，由由試驗監監理工程程師負責責平行檢檢驗資料料的收集集和歸檔檔；現場場監理負負責見證證檢驗資資料的收收集和歸歸檔。6.當平行行或見證證過程中中發現施施工單位位多次不不合格或或施工質質量控制制不力時時，應報報請總監監理工程程師組織織施工單單位召開開專題會會議，督督

46、促施工工單位制制定措施施進行整整改和完完善。7.監理站站應不定定期檢查查施工單單位的取取樣、試試驗人員員資質和和一起設設備情況況，發現現問題及及時督促促其整改改，并確確保每季季度不少少于一次次。8.每月對對平行和和見證監監理工作作進行一一次總結結，對檢檢驗結果果進行統統計和分分析，深深究工作作不足，制制定有針針對性的的措施，在在下月的的工作中中不斷完完善，以以確保平平行和見見證檢驗驗工作的的有效性性。9.對于涉涉及結構構安全和和功能的的檢驗項項目，監監理站應應先組織織專業監監理人員員召開專專題會議議，制定定詳細的的檢驗計計劃再安安排實施施。10.監理理站辦公公室日常常應加強強檢查和和監督，并并

47、具體負負責對平平行和見見證檢驗驗的資料料最終歸歸檔。2.5 監監理試驗驗室管理理制度1.建立實實驗室應應繪制一一起設備備安裝平平面圖，并并安裝調調試，確確保設備備分布安安置合理理，調試試后運轉轉靈活正正常；強強制檢定定類設備備，應經經當地計計量部門門檢定合合格并張張貼“合格”標識簽簽后方可可使用。非非強檢類類儀器、設設備，應應提出自自檢計劃劃，并按按計劃完完成自檢檢。2.試驗室室應建立立系統的的文件資資料管理理體系，分分類監理理文件夾夾（盒），并并建立總總文件目目錄清單單，每盒盒內文件件依序編編號；監監理項目目竣工后后，試驗驗資料應應整理、封封閉、交交回公司司存放，存存放期超超過檔案案管理規規

48、定后方方可銷毀毀。3.所有試試驗檢測測樣品應應按標準準要求規規范取樣樣，保持持檢測樣樣品的隨隨機性和和代表性性；嚴禁禁主觀意意識取樣樣；廢棄棄樣品的的處置，不不得造成成環境污污染。第三章 投投資管理理制度3.1 變變更設計計管理制制度 1、變更更設計指指經審定定后的設設計文件件自交出出施工圖圖起到工工程竣工工為止，在在施工過過程中發發生的變變更與增增、減。超超出此范范圍，不不按變更更設計處處理。2、凡需變變更設計計，應由由提議單單位提交交變更理理由、技技術經濟濟比較資資料并填填寫變更更設計申申請，由由提議單單位項目目總工或或負責人人審查蓋蓋章后，報報監理站站及項目目管理機機構，有有項目管管理機

49、構構會同原原設計單單位、監監理站、施施工單位位，必要要時請地地方有關關單位共共同研究究后決定定。3、路外單單位提議議的變更更設計，由由項目管管理機構構組織原原設計單單位、施施工單位位、監理理站共同同研究，按按變更設設計的程程序和分分工辦理理。4、監理站站應嚴格格按鐵道道部頒發發的鐵鐵路基本本建設變變更設計計管理辦辦法有有關規定定、項目目管理機機構指定定的有關關變更設設計管理理辦法及及施工承承包合同同處理變變更設計計。（1）類類變更設設計由提提議的單單位提出出變更理理由和有有關資料料，經主主管部門門審查同同意后提提交原設設計單位位研究。總總監理工工程師及及監理工工程師參參加設計計單位組組織的有有

50、關會議議，并按按在、此此批準的的變更設設計文件件實施。（2）類類變更設設計由提提議單位位提出變變更理由由和有關關資料，經經項目管管理機構構深得，原原設計單單位負責責變更設設計。總總監理工工程師及及監理工工程師參參加項目目管理機機構組織織的有關關會議，有有總監理理工程師師在工程程變更單單位上會會簽。5、總監理理工程師師簽發工工程變更更單之前前，施工工單位不不的實施施變更設設計。未未經總監監理工程程師審查查同意二二實施變變更設計計，監理理站不的的予以計計量。6、變更資資料一幫幫包括：工程變變更單（TTC2）、變更更設計通通知單、工工程量計計算單、個個別概（預預）算和和現場變變更會議議紀要等等。資料

51、料不全，監監理人員員不得進進行驗工工計價。3.2 驗驗工計價價審查制制度 1、監監理站按按鐵道部部及項目目管理機機構現行行文件規規定辦理理驗工計計價，保保證所驗驗工簽證證的各項項工程質質量合格格、數 量準確確。 2、認認真審核核施工單單位申報報季（月月）度驗驗工報表表的工程程數量，確確保驗工工計價項項目不超超驗，部部漏驗。 3、驗驗工計價價的程序序： 1）施施工單位位統計質質量合格格并經專專業監理理工程師師驗收的的工程量量，填報報驗工計計價表，同同時提交交計算明明細表、批批準的變變更設計計及施工工圖增減減數量表表，有必必要時，需需提供質質量驗收收記錄表表、工程程檢查證證及試驗驗報告等等。 2）

52、專專業監理理工程師師依據施施工承包包合同和和經項目目管理機機構確認認的施工工圖工程程數量，審審核施工工單位已已完工程程數量，并并會同施施工單位位進行現現場核實實。對手手續齊全全、資料料符合驗驗收要求求并符合合施工承承包合同同的工程程量予以以簽認。 3）施施工單位位依據專專業監理理工程師師簽認的的已完工工程數量量，按要要照要求求編制驗驗工計價價表，經經施工單單位現場場負責人人簽字后后，報監監理站。 4）總總監理工工程師對對驗工計計價表、工工程數量量表進行行審核、審審查無誤誤后簽認認，報項項目管理理機構。 4、凡凡有下列列情況之之一者，不不予驗工工計價： 1）無無開工報報告或開開工報告告未經批批準

53、，擅擅自施工工的 2）由由于施工工單位責責任造成成新增的的工程量量； 3）工工程質量量不符合合設計要要求或內內業資料料、計算算部完善善的； 4）隱隱蔽工程程未經監監理檢查查簽認，施施工單位位自行封封閉的； 5）未未按規定定辦理設設計變更更或變更更手續不不全的；6）計價工工程名稱稱、計量量單位、綜綜合單價價與中標標價款不不符，且且沒有任任何手續續的。第四章 安安全管理理制度4.1安全全教育培培訓制度度 1、總總監理工工程師應應定期對對監理安安全意識識、勞動動紀律、專專業技能能和安全全知識教教育培訓訓。 2、按照照培訓計計劃，選選送有經經驗和有有責任感感，事業業心強的的人員進進修培訓訓，同時時，應

54、結結合施工工特點，經經常對監監理人進進行有針針對性的的安全教教育，努努力提高高隊伍的的整體素素質，增增強安全全監理能能力。 3、監理理站根據據“學習制制度”要求，每每月組織織有關監監理人員員進行一一次業務務學習，時時間不少少于2HH. 4、安安全監理理工程師師應根據據工程進進展及特特點和項項目管理理機構要要求，及及時對監監理人員員和施工工單位有有關人員員進行有有關安全全知識培培訓或交交底。4.2安全全技術管管理制度度 11、監理理站安全全生產技技術管理理，應逐逐步完成成由傳統統管理模模式向現現代模式式的轉變變，即：實行規規范化、程程序化、標標準化、科科學化管管理，不不斷加強強對安全全技術管管理

55、工作作的監控控的關和和推進。 22、所有有工程開開工前，都都必須針針對工程程結構形形式、施施工工藝藝、施工工機具、周周邊環境境和氣候候等特點點，要求求施工單單位編制制相應的的安全技技術措施施。對水水下、水水上作業業，基坑坑支護，起起重吊裝裝，模板板工程，腳腳手架工工程，大大型機械械設備折折拆裝，壓壓力容器器工程，臨臨時用電電工程，拆拆除工程程及其他他危險性性較大的的作業等等，必須須編制相相應專項項“施工組組織設計計（方案案）”，經集集團公司司技術管管理部門門審核。危危險性較較大的項項目，經經五人以以上專家家組論證證同意后后，報總總監理工工程師審審核批準準，方可可組織施施工。 33、對危危險性在

56、在，高溫溫期或冬冬（雨）季季施工期期長的工工程，應應單獨編編制季節節性“施工組組織設計計（方案案）”，從防防護上、技技術上、管管理上采采取強化化措施，以以做好高高溫炎熱熱季節的的防暑降降溫，防防食物中中毒工作作，保證證雨季施施工的防防雨、防防潮、防防汛、防防漏電及及冬季施施工的防防寒、防防滑、防防火、防防煤氣中中毒工作作。 44、監督督施工單單位實行行逐級安安全技術術交底制制度。 1）監監理站應應督促施施工單位位在工程程開工前前將工程程概況、施施工工法法和安全全技術措措施向工工程負責責人，有有關技術術安全、質質量等管管理人員員及施工工從業人人員進行行交底。 2）每每個項目目工程施施工前，施施工

57、負責責人應根根據“施工組組織設計計（方案案）”要求，向向施工作作業班組組進行書書面安全全技術交交底，監監理人員員應參加加施工單單位組織織的交底底會。 3）安安全技術術交底應應履行簽簽字手續續，交底底內容全全面、有有針對性性、可操操作性強強。交底底應一式式4份，經經專業監監理工程程師簽認認后，由由交底人人，接受受人及項項目管理理機構安安質部門門和監理理站分別別存檔備備查。 4）施施工作業業人員有有權拒絕絕未經安安全技術術交底的的工作內內容。 5）施施工作業業人員必必須嚴格格依照交交底的要要求，進進行施工工作業。 6）施施工負責責人、技技術人員員、安檢檢人員應應檢查現現場落實實情況。 7）監監理人

58、員員對方案案和措施施進行監監控，對對未按要要求落實實的或違違規、違違章、違違標作業業，應堅堅決制止止；對不不聽勸告告的，應應立即向向監理組組長或總總監理工工程師報報告，采采取暫停停報驗等等強制措措予以制制止。 55、施工工單位必必須嚴格格按職業業健康安安全管理理體系標標準及當當地政府府主管部部門的要要求，建建立健全全各級安安全技術術檔案，安安全技術術資料必必須齊全全、清晰晰、真實實、完整整、有效效，符合合標準和和規范要要求。 66、監理理人員應應認真審審核各類類安全技技術資料料，需現現場核實實的應及及時到現現場核實實，嚴格格按規范范和有關關要求把把關簽認認。同時時，應及及時整理理歸檔，嚴嚴禁補

59、簽簽漏簽或或違規亂亂簽盲目目簽字。4.3大型型施工機機械安全全管理制制度1進場大大型施工工機械（包包括：混混凝土運運輸車及及輸送泵泵，壓路路機，平平地機，挖挖掘機，推推土機，裝裝載機，起起重機，門門式起重重機，打打樁機，發發電機組組，空壓壓機，鉆鉆機，潛潛孔鉆機機，混凝凝土立式式攪拌機機，提梁梁機，運運梁機，架架橋機，造造橋機（移移動模架架），襯襯砌臺車車，大型型養路機機械設備備（以下下統稱大大型施工工機械）應應當附有有設備出出廠時安安全技術術規范要要求的文文件，產產品質量量合格證證，安裝裝及使用用維修說說明，監監督檢驗驗證明等等文件，施施工單位位應對作作業人員員進行崗崗前安全全培訓和和考試，

60、并并定期進進行了相相關施工工安全知知識教育育和培訓訓，形成成記錄及及臺帳。2監理站站應督促促施工單單位在大大型施工工機械在在使用前前進行自自檢并做做好記錄錄報監理理站審批批，報項項目管理理機構備備案。3監理站站應督促促施工單單位建立立大型施施工機械械安全管管理制度度的崗位位安全責責任制度度，加強強設備日日常管理理。安全全管理制制度應包包括：設設備安全全操作規規程（細細則），定定期檢查查制度，交交接班制制度，設設備保養養，檢修修制度，安安全教育育制度，設設備檔案案管理制制度。4大型施施工機械械的作業業人員，必必須按國國家有關關規定經經培訓考考核合格格手持特特種設備備作業人人員操作作證上崗崗。5大