1、進料檢驗程序完滿表格進料檢驗程序完滿表格9/9進料檢驗程序完滿表格進料檢驗程序目的:保證進料質量,數量,規格及環保要求等吻合本廠要求并提升原資料供應之質量水平及明訂進料查收程序,特擬訂本程序.范圍:凡對原資料,外包加工(含電鍍品)等進廠之資料所進行考據之各項作業均合用之.權責:3.1數量點收:庫房單位.3.2特采:業務和生產單位開立特采申請單,品保主管(含)以上人員同意.3.3質量檢驗及環保要求查證:品保課定義:4.1嚴重弊端:使用之性能有嚴重缺失,已喪失功能,會影響人身安全,產品安全者.4.2主要弊端:使用之性能不能夠達到設計者所希望之目的或顯然降低其合用性之缺點者.4.3次要弊端:使用之性

2、能不影響產品,雖與規格不符但在使用和操作功能上并無影響者.4.4免檢資料:與生產產質量量沒關者經總經理同意不需檢附報告.4.5查證資料:廠內無法檢驗而由供應負責檢驗,并檢附檢驗報告者,僅需查證所附報告或保證書.4.6環保要求不吻合者列為嚴重弊端.作業內容:5.1進料檢驗流程如(附件一)5.2收料供貨商交貨時由庫房單位核對訂購單內容與廠商交貨單,核對之項目包括訂單號碼,供貨商,品名,規格,數量及交貨日期.庫房人員點收簽章確認后,由庫房人員將該批原資料置于待驗區將進料查收單交品保課進行檢驗.原資料若為僅需查證之資料則由品保課于查證無誤后于該批資料上貼上合格標簽辦理入庫.5.3檢驗品保人員接獲進料查

3、收單(附件二)后應盡速檢驗達成(大陸進料不得超過兩個工作天,臺灣來料不得高出七個工作天.)檢驗時依照進料檢驗規范及抽樣計劃進行檢驗與判斷;環保查證依環保資料管制流程及環境管理物質管控技術標準作業.經檢驗后之各項記錄須填寫IQC檢驗報告,半成品與成品記錄于IQC檢驗報告b版,電鍍品記錄于進料檢驗日報表不合格批必定另記錄于IQC檢驗報告a版.(附件三)5.3.4檢驗合格后品保人員將進料查收單送交倉管單位辦理入庫手續,若不合格則按不合格品管制程序辦理.進料不良率高出2.0%或同一問題點連續兩批被判斷不合格時,由IQC開立質量異常更正改進辦理單交采買單位,由采買單位聯系供貨商進行改進.5.3.6針對電

4、鍍質量量不良,進行電鍍質量量月統計.當發生嚴重異常或問題很多時,由IQC聯系電鍍廠商來廠檢討,以會議記錄形式追蹤改進結果.5.3.7IQC檢驗報告會簽:當來料發生不良需技術判斷,訂單急需和廠商聯系時才轉工程課,采買,業務會簽.5.4對急用料可由品保人員于確認資料有特別標示后,直接上線使用,再按規定做完應有檢驗及記錄.若檢驗發生不合格時應按標示追想辦理.5.5入庫:合格者入庫.5.6表記與隔斷經檢驗合格之允收批由品保人員標示貼合格標簽及ROHS標簽,由倉管人員自待驗區移至儲藏區;若不合格批則標示紅色不合格標簽,并知會倉管人員及采買,若已判斷退貨者,則采買須通知廠商,由倉管填退貨單辦理退貨.對檢驗

5、不合格采買依照物料情況通知生管可否需要特采,如需要則按特采管制程序辦理,如不需要則退貨給廠商.5.7品保課應于每個月統計供貨商交貨質量記錄于供貨商進料質量月報表(附件)并送采所屬位列供商核查目之一.相關文件:6.1不合格品管制程序(WZ-2-021)6.2品搬運包裝與交程序(WZ-2-024)6.3特采管制程序(WZ-2-022)6.4與情況程序(WZ-2-019)6.5保資料管制流程(WZ-3-210)6.6境管理物技準(WZ-3-207)使用窗體7.1IQC告(WZ-2-016-01a)7.2IQC告(WZ-2-016-01b)7.3資料表(WZ-2-016-02a)7.4料日表(WZ-2

6、-016-03a)7.5供商料量月表(WZ-2-016-04a)7.6品料收(WZ-2-016-06a)7.7量異常正改進理(WZ-2-023-01a)附件一:進料檢驗作業流程物料/查收單IQC抽驗辦理判斷退供貨商NG表記入庫特采IQC檢驗報告收貨單號窗體編號:WZ-2-016-01a物料編號來料總量訂購數量品名抽樣數收貨單號規格檢驗日期進料日期抽驗依照:MIL-STD-105E表檢驗規范允收標準:重弊端(CR)主要弊端(MA)次要弊端(MI)項目檢驗項目規格值檢驗結果/實測值CRMAMI1234567檢驗員品檢組長品管課長不良總數合格不合格特采優選退貨報廢會簽工程課長采購業務經理IQC檢驗報

7、告收貨單號收貨日期:開單日期:窗體編號:WZ-2-016-01b供貨商采買單號采買數量品名規格單位已收數量本次收貨數抽樣數檢驗日期抽驗依照:MIL-STD-105E表檢驗規范允收標準:重弊端(CR)主要弊端(MA)次要弊端(MI)項目檢驗項目規格值檢驗結果/實測值CRMAMIABCDEFGHIJ檢驗員品檢組長品管課長不良總數工程:合格PCS判采買:不合格PCS會業務特采PCS簽定優選PCS辦理單位:退貨PCS報廢PCS經理:電鍍品查收單開單日期:收貨單號交貨日期:委外單號已領出數量單位已回收數量單位本次收貨數量單位質量判斷品名規格合格單位交清不合格未交清檢驗內容抽樣數量不良數量注:我司倉管單位暫收貴司送回電鍍產品經理會計查收數量,未經品管課檢驗作業判斷合格品管課長,不得請款品檢.驗退數量倉管WZ-2-016-06a進料檢驗日報表進料來料抽允收標準日期廠商查收單品名規格查RCMAMI數量編號數檢驗情況窗體編號:WZ-2-016-03a判斷辦理方式備注審察合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格供貨商質量月報表年月窗體編號:W