1、 5 你們好!20_年已經過去，回顧一年來的學習、工作時間并不算太長，上半年我在支行營業室任聯行經辦、事后監督等工作，在工作中我一絲不茍，謹慎的處理好手中的每一筆業務，既講求速度又保證準確，力求作到盡善盡美，得到了領導同志們的信任和一致好評。7 月 14 信任和同事們的關心、幫助下我很快的適應了新的工作崗位，在任分理處坐班主 20_年會計工作任務的順利完成。在任職期間我具體做了以下幾個方面的工作第一、針對具體情況，結合人員素質，合理安排會計工作。1、根據 ABIS 系統實施細則，對現有人員具體分工進行明確劃分，嚴格劃分前臺柜員和后臺柜員的職責范圍，界定了柜員和主管職責，為明確責任、加強內控制度

2、管理提供了保障。班交接短期離職的程序和要求，做到簽到、簽退及時交接、監交有紀錄。其余業務可以分批復核，當日帳務日終必須復核完畢。4、建立了坐班主任工作日志等 12 種登記薄，明確了使用范圍，記載內容和保管要求，并監督各種登記薄內容的真實和完整性。5、強調柜員密碼管理，要求按旬定期更換密碼，并進行登記管理。6、對日常業務中帳務差錯、掛帳、抹帳、沖帳、掛失等特殊業務進行了詳細的記載和監督。對會計憑證的簽章、整訂、歸檔情況進行每日監督。督執行。堅持每旬定期查庫工作。8、規范了自助設備的操作流程，詳細進行記載，及時處理突發事件。1業務的順利進行。行了具體的安排和規范，確保了大批量網上銀行業務的順利開展

3、。第三、堅持業務學習，積極推行綜合柜員制，提高員工整體素質。理論知識，使柜員熟練掌握必不可少的理論知識和操作技能，做到既能熟練的辦理業務又能圓滿解答客戶的業務詢問。在短短半年時間里，我分理處的柜員業務知識得到了很大提高，前臺柜員均掌握了各項業務的基礎知識。結合起來，警鐘長鳴，防患于未燃，防止經濟案件的發生。總之，在任職期間，我盡自己所能認認真真的完成各項業務，取得了一些成果，但還存在許多不足，成績屬于過去，未來屬于自己，作為一名年輕人，我知道我的工作才剛剛開始，我唯有勇于進娶不斷努力，才能取得更大的成績。此致敬禮！述職人：_20 xx 年_月_日尊敬的銀行領導、親愛的同仁們：你們好!20_年，

4、是總行規范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查 21 項，其中常規稽核 8 項，內控綜合評價 7 5 1 項;稽核報告累計提出問題和整改要2求各 111 個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議 43 條;全年完成稽核工作量達 267 日。一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作自 20 xx 往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考

5、評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為_支行規范管理深化年和窗口單位規范化服務達標、_支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質量。在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿

6、意接受稽核部經常性的檢查。二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業務環節的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現場稽核工作效率的效果。如，20_年 2 月份，總行下發了銀行主要風險環節及防范措施后，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業網點普遍存在的銀企對帳、系統內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其

7、提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。三、努力打造專業隊伍，營造良好工作氛圍3為提高稽核人員的政策、業務水平，我部多次與沈陽市審計局聯系，使我行專、兼職稽核員 19 人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業培訓班，對內部審計相關法律法規，以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書，使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。 家在一個和諧的工作環境下充分展示和發揮個人業務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用

8、現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業優勢，部門全員相互彌補專業缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯動今年，我們在做好規范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行銀貸業務和財會業務等方面的各風險環節作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規、業務操作規程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區支行和有關部室進行了常規稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。鑒于稽核部處于內控監管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方